核心征管系统增值税申报或未对比
哎，陈会计啊。哎，对，我刚登录输入又可以进行抄税流程的时候啊，我点了反写监控，他就提示我核心针管系统增值税未申报或未比对。 这怎么个意思啊？这你肯定是没做申报吧？正常的顺序的话，先软件里面上报汇总，然后需要去申报，最后才能点反写的。如果你已经申报了，那还有这个问题，那就需要联系税务局了。哦，明白了。嗯。
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![今天报税最后一天，晚上想着再检查一遍，没想到还真查出了问题：没有清盘[失望R]
明明还没有过申报期，增值税已经申报，却清不了盘，怎么办？④个步骤来告诉你：
1.打开电子税务局，申报更正-申报作废，把已申报的增值税删除。
2.打开开票软件，汇总上传-上报汇总。
3.回到电子税务局，重新申报增值税。
4.开票软件，汇总上传-反写监控。
[耶R]搞定](https://p9-pc-sign.douyinpic.com/image-cut-tos-priv/ef57366cef329c5081f1bffd86de9f39~tplv-dy-resize-origshort-autoq-75:330.jpeg?lk3s=138a59ce&x-expires=2100456000&x-signature=ZnuCi45qZW9LQ3hl8wFj8aWGaVU%3D&from=327834062&s=PackSourceEnum_AWEME_DETAIL&se=false&sc=cover&biz_tag=pcweb_cover&l=202607270455087F39AE96C6260B437DCF)
00:36查看AI文稿AI文稿今天报税最后一天，晚上想着再检查一遍，没想到还真查出了问题，没有清盘十万。二、明明还没有过申报期，增值数已经申报却清不了盘，怎么办？ 四个步骤来告诉你，一、打开电子税务局，申报更正，申报作废。八、以申报的增值税删除。二、打开开票软件汇总，上传上报汇总。 三、回到电子税务局，重新申报增值税。四、开票软件汇总上传反写监控。一啊搞定！
473新乡智信会计
02:02查看AI文稿AI文稿今天有个小伙伴问到我，他点了远程轻卡，这里提示轻卡失败，然后核心增管系统提示增值税未申报或者未比对。那造成这个的原因是什么？是因为他还没有去申报增值税。我们报 报税流程是要先抄税，抄税就是去汇总上传，把我们税控盘里面的开票数据上传到税务局系统，抄完税之后 再登录电子税务局，我要办税税务数字账户去抵扣，勾选镜像，勾选完成之后再回来去申报增值税。我要办税，税费申报及缴纳增值税，这里去填写申报表，那勾选的镜像 发票都会读取出来，核对一下，数据无误，点击下一步去申报增值税，申报完增值税之后再回到税控盘这里汇总处理，点击远程轻卡 清卡完成之后我们一定要去在设备状态这里去查询一下，我们点到增值税专用发票这里， 着实日期跳到下一个月了，那才是轻卡成功，没有跳到下一个月是轻卡不成功的。 报税的这四步流程大家一定要记清楚，先抄税，然后再去镜像勾选认证， 再去申报增值税，申报完成之后再回到税控盘去清卡。如果说你没有去申报增值税，直接点超税，然后清卡，会提示增值税 对不通过轻卡不成功。对于报税流程还不熟悉的小伙伴，可以参照书上去操作， 里面每一步怎么去操作都有这样一步步截图给大家视力的，只需要对着去操作就可以完成整个的申报工作。
1566诚全企业小管家（收徒）
00:39查看AI文稿AI文稿最后一天，记得打开税盘点汇总上传的反写监控，如果你开票截止日期是八月十五号，那么就是正确的，这样的反写监控成功了。 如果你点了反险监控提示核心监管系统增值税未申报，这个情况呢？是怎么样的？有可能是你没报税，或者说流程错了，不是先点了商贸汇总再报税，再点反险监控，流程错了也会提示这个问题，那么你需要带着这个税盘去 呃税务局，让人家解锁操作一下之后，你这个开票结束日期就会变成八月十五号了，你就可以正常了再开发票。
350苏州也晴
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02:10查看AI文稿AI文稿这个月刚好是我们记报的这个时间，所以说你如果说没有在完成这些报税、轻卡等一系列动作的之后哈，就是他是一步一步的流程的，你前面这一步没做，你后面那一步就完成不了，你后面的这一步没完成，那你再下一步你也是完成不了的。 那今天就给大家来看一下我们下面的这两张图片啊，我们怎么去处理这些信息啊？ 第一张的话，他就是提示我们还没有去报税，所以说我们是清卡不了的啊，那这个时候也就是说你在开票系统里面把税抄好了之后，然后再去电子税务局那边去申报， 申报完了之后你再回来清卡啊，他是有一个这样子流程的啊。第二张图片的话，就是他说你 还没有清卡，所以说你是领不到新的发票的，这个也是一样的哈，你在报完税之后一定要先去清卡， 清完卡之后再去领你的新的发票啊，在平时的每个月份，如果说你是小规模的话，你都可以去随时的去领发票的哈，但是在这个季报的时间，他是不可以的，你一定一定要先报税再清卡，然后再去领发票，他是有一个流程的， 已经拿到我们这本会计实操秘籍的小伙伴，一定要按照我们这上面的这个步骤去操作啊，不然你出现了很多那种对话框出来，你都不知道是怎么回事。 你如果说按照这个书上的这些步骤操作这些，他是完全没有任何问题的啊，不会出现你说的那些错误提示解决不了的问题的哈，如果说你在 实际的操作中还有什么？呃，不会的，不懂得怎么去操作的啊？你可以发信息给我。如果你是第一次来报这个税的话啊， 你在报这个税之前就是把数据填好了，之前最好是发给我确认一下，帮你确认一下这个税金有没有报错啊？有很多很多的老板去报这个 税的话，尤其是个体基因所得哈，本身不应该产生税金的啊，他却交了一千多块钱的税金上去。
00:21查看AI文稿AI文稿如果你在清卡时候失败，出现这种情况不要慌，分三个步骤来解决。第一个你问下快递是不是没有报税。第二个呢？如果你是代理记账，那么问一下代理快递单边是不是还没有报税？ 第三个，如果你自己报税，对吧？那么你检查一下电子数据，是不是没有申报成功，或者没有报税。
01:05查看AI文稿AI文稿增值税未申报或未对比是什么原因？一般情况下，主要原因是增值税尚未完成申报。增值税未申报是指一般纳税人尚未申报增值税。增值税未对比指的是 防伪税工系统的开票数据和税局系统获得的数据还没有进行对比，目前还没有对比结果，这就造成了无法申报增值税的情况。在月底， 企业要在税控盘中进行抄报，即将本月的开票信息上传至税务局，与税务申报表中的数据进行对比，若一致则反写清盘，如果不符合就无法申报。 增值税申报晚了怎么办？增值税的申报过期了，必须进行补申报。增值税进行补申报，需要携带资产负债表、利润 表或损益表，手工填写税务报表到当地的国税大厅进行申报，通常在月初的十五天，但因为逾期了，是有可能会被扣除一定的罚款。
70略融财经
01:15查看AI文稿AI文稿送税申报比对没通过，强制提交被锁卡了咋办呢？要跑数据吗？当然不用，我都给你整理好了，四步点个赞，我们一起来看。一、进入电视数据后，点击我要办税综合信息报告，点击赠税申报比对异常处理。 二、选择税款所属旗帜日期，点击查询，根据系统提示比对内容和比对结果信息，填写比对异常原因简要说明，并且输入联系人联系方式，如果需要图片或者资料说明呢，可以点击选择上传。 三、信息填好之后，点击保存，确定不再修改后呢？点击提交发起流程。四、提交流程发起后，可以返回申请界面，看到表单状态为受理中，等待审批。如果表单 状态更新为未通过，可以在互动中心我的提醒中找到这个流程信息，点击查看显批不通过原因。如果说这个状态更新为通过了，就可以登录增税发票税控信息系统进行清卡，会操作不？ 那想听更多财税干货的，点击视频下方预约，晚上八点直播吧！
1863财会成长学苑
01:18查看AI文稿AI文稿这个月是季报期，很多小伙伴在申报小规模增值税的时候出现各种问题，那今天针对这些问题在这里统一给大家回复一下。第一个问题点就是专票和普票没有区分，那专票我们是填在第二栏的，如果专票加普票超过了三十万， 股票填在第三栏，没有超过三十万，股票是填在第十栏的。第二个就是这里，小微企业免税销售额和未达起征点销售额这两列怎么区分？如果说我们没有超过三十万企业的填在第十栏，个体户填在十一栏。 再一个就是减免税明细表的填写，很多小伙伴在填写的时候，因为这一个副表的填写错误，导致申报比对不通过，那这一栏的数据是怎么填写？第一个就是专票开了一个点，那减免的百分之二要填写在这里，普票超过三十万的，减免的百分之二也要填写在这里， 普票加专票没有超过三十万，普票不分是不用去填写减免税明细表的，大家在申报的时候一定要去核对数据，拿到实操书的小伙伴可以看一下各种税费的申报，这里都有给大家讲到的。一般纳税人、小规模个体户怎么去申报？ 一般纳税人增值税税付怎么计算？进项发票勾选以后增值税怎么申报？里面都是这样子，图文并报，一步步截图加箭头标示付文字说明给大家示例的。
525诚全企业小管家（收徒）
01:47查看AI文稿AI文稿这一期讲的是有关纳税方面的干货，请你耐心的看完。增值税纳税申报北队不成功，一般有以下三种情况可以解决。 方案一，在申报前要先将睡孔盘插入电脑，打开睡孔盘发票系统，点击发票汇总上传，这个步骤必须首先操作。 方案二，还是在税孔盘发票开局系统中，把需要申报的这个月的日期选定，然后做发票修复，然后再上传。 有可能你在几个电脑上开具发票，你是做了后转上传而没有修复 付发票，有可能造成数据上传不完整。方案三，上面说的是你开具的发票的处理情况，下面要说的是你收到的迹象税发票，你在勾选认证结束，勾选认证统计后， 要点击确认这样的数，这样数据才能上传到电子税务局。只要你以上三个步骤都操作的没有问题，一般纳税 申报都会北队成功，正常申报，申报完以后你要记得将税控盘反写，不反写也会给自己造成开票领票的麻烦， 这个你听明白了吗？如果你想了解更多的财税知识，请关注薛老师讲财税！
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01:16查看AI文稿AI文稿增值税申报比对异常处理打开江苏省电子税务局网站，点击新版登录。登录电子税务局后，依次点击我要办税综合信息报告、增值税申报比对异常处理， 选择税款所属七起、税款所属七指后点击查询。根据系统提示的比对内容和比对结果信息，填写比对异常原因。简要说明联系人姓名、联系方式为 b 填项， 如需要图片或资料说明的，可以点击选择上传。填写完成后，第一步点击保存，第二步点击提交，第三步点击确定发起流程。流程发起后，可以返回 申请界面，看到表单状态为受理中等待审批。如果表单状态更新为未通过，可以在互动中心我的消息、我的提醒中找到该流程的信息，点击查看审批不通过的原因。 如果表单状态更新为通过，则可以进行后续税务清卡。
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01:59查看AI文稿AI文稿二零二三年小规模第一季度纳税申报时，经常有小伙伴反应，系统会提示比对不通过的字样，这种情况如何解决呢？原解，结合案例给大家进行举例讲解。例如 a 公司为小规模二零二三年第一季度开票，情况如下， 开具百分之一不含税专票是五万元，税额是五百元。百分之一普票不含税是十万元，税额是一千元。我们首先计算一下，百分之二减征额是百分之一，专票金额乘以百分之二是五万，乘百分之二是一千元，免税额是百分之一，普票金额乘以百分之三等于三千元。本案例的应纳税额是 五万，乘以百分之一是五百元。我们来看一下如何来填报这五万元的专票金额呢？填在这个位置，这个百分之一，这个十万元的这个普票金额呢？因为季度小于三十万填在这个位置，这时候呢系统就自动散除对 总额是十五万元，同时这个百分之二的减征额一千元呢填写在在这个位置，然后呢，这免税额呢？这个三千元呢在 这个位置，然后呢，我们这本案例的应纳税额一共是五百元，应该在这个位置就是本期应补退税额五百元，系统会自动的出来一千元的减征额填在减免税明细表的这个位置，然后勾选相应的政策。 这个案例中的福表一和这个福表二是不需要我们来填报的，我们直接打开保存就可以了，按理说我们这个案例呢，这样填报是准确无误的，但是我们这样填报之后，系统呢依然会提示 百分之二减征额比对不通过，为什么会出现这种情况呢？因为我们在系统中呢看这里应征增值费不含税销售额是十五万元，可是我们在计算的时候呢，只是按这个五万元计算的这个减征额，系统呢 会默认我们是应该按十五万元来计算减征额，所以呢会出现这个比对不通过的字眼。在这种情况下呢，我们只要确认一下我们所计算的减征额，免税额以及呢系统自动带出来的本期应缴税额是正确的，我们就可以直接点击继续申报就可以。
176媛姐会计(收徒)
08:36查看AI文稿AI文稿同学们，咱们现在呢已经登录到电子税务局申报系统了啊。呃，咱们现在开始呢就申报增值税。 呃，在申报之前呢，李老师带着大家呢，先来看看我们这张表的结构啊，尤其是刚开始申报纳税的同学们，咱们先得把这张表的结构搞清楚。 呃，首先咱们在前面讲课的时候呢，老师也多次说到过，说作为小规模纳税人的增值税来说，都是按季度来申报的，对吧？一个季度申报一次， 所以这个时候大家关注一下我们这个表上是不是有一个税款的所属期，这个所属期的话，假如说我们现在申报二季度，那你会发现税款的所属期是不是就是从二季度的四月一号开始，然后到二季度的末六月三 是，好，对吧？那这样的话呢，我们在申报的时候，你这里面的数据填写的就是咱们二季度的数字啊，所以这是咱们第一个强调的。 那这个时候来咱们继续看我们这里面项目的内容啊，需要你填的数据里面，大家会发现有跟有一个是本期数，对吧？然后呢还有一个是本年累计数，那 像咱们填报这张表格的时候呢，咱们填报本期数就可以，本年累计数系统都会自动生成数据的，对吧？好了来这是第二个点，然后第三个点的话呢，咱们来看一下本期数率。呃，本期数里面咱 我们去填报的时候呢，这里面有货物及劳务，有服务、不动产和无形资产，所以我们会发现呢，在填报 的这里面有一部分你看他的区域是黄色的，对吧？有一部分的区域是灰色的，所以说咱们填报的时候灰色的数据你是不能填报的，咱们的数据只能在黄色部分的区域来填报啊。嗯，那咱们现在再来说一个问题，哎，你 看到我现在给大家演示的这家申报系统里面的，你会发现啊，我们货物及劳务的里面啊，他的基本上都是灰色的部分，也就是说你添不进去数字。然 然后呢，我们填的时候在哪里是服务不动产、无形资产里面去填数据的，哎，说为什么会存在这种情况呢？这就说明啥？ 说明我们这个公司的经营主业啊，经营的范围里面围绕的是服务或者是不动产、无形资产的销售，也就是说我们的经营 里面目前是没有货物和劳务的，所以说我们的申报权限现在只在哪里？是不只在服务不动产这里，对吧？那也就是如 如果说，哎，老师我们单位又提供服务，然后呢也在销售货物，那我这个添不成怎么办呢？这个时候咱们就得去找税务部门啊，然后在后台给你啊，开通这个权限，开 开通咱们这个货物的填报权限。所以呢，将来这个根据咱们单位的经营范围啊，你要都设计就都开通，如果说咱们只设计服务，那这个时候你会发现我们是不是只能在服务部分来填报数据，对吧？ 来，这是咱们给大家说的另一个点，那接下来呢，咱们来看一下这个填报的过程啊，填报的话呢，需要对这张表咱们进行一个详细的了解啊， 来看一下我们这张表的结构。这张表呢，咱们现在就先看内容啊，先看内容，然后呢第一个是应征增值税不含税销售额，然后括号是不是写的百分之三的征收率， 然后第二块内容写的是百分之五的增收率。来大家回忆一下，前面在讲课的时候呢，李老师就给大家把这些税的问题已经提前说了很多了，对不对？我们说过说作为小规模纳税人来说呢，他用的是增收率， 有三的就是普通情况下基本上都是三，对吧，也有一些特殊的，像不动产的，那将来是不可能会涉及到五的，对吧？啊，所以说咱们现在呢表格里面就给你分出来了啊，你三的往三里面添，五道往五里面添，然后呢括号三，咱们来看一下是不是 写的是销售使用过的应税固定资产不含税销售额啊？意思就是如果咱们单位现在发生什么了，发生这种销售 旧的固定资产的话，他让你单独把这部分内容是不要体现的天列出来，对吧？然后呢，接下来咱们再来看括号四里面的内容是免税销售额，那 咱们前面讲课的时候，这个政策给大家唠叨了多少次了，对吧？说那站在小规模纳税人来说，我们目前的优惠政策是一个季度四十五万以下是免增值税的，那也就是如 如果咱们本季度符合免增值税的规定的话，说明你在哪里填，在免税销售额里面填，所以那这样的话来咱们再给大家强调一个点啊，啥意思？ 那就是我在申报增值税的时候，我看如果说我一个季度是符合四十五万以下免税规定的，说明这个数字咱 是要在免税销售额里面填，对吧？那如果说我都超过四十五万了，说明咱们是不是就该交增值税了？那该交增值税说明就不跟四没关系了，那就到了那了，到了括号一里面了啊，如果咱们不是那个特殊的百分之五的话，那这样咱们说明要 如果说要是该交增值税的话，该往哪里添呢？往这个因增增值税的不含税销售额里面添。好了，来，这个点啊，强调强调，尤其是刚开始学习纳税申报的同学，咱们现在把思路先理顺了啊，来，啥意思呢？咱们现在先说两个事情，第一个 事情，如果说我们是在四十五万以下属于免税规定的，往哪里贴括号？撕里面贴免 免税销售额这里添啊，来，如果说我们都超过四十五万了，说那就需要交税了，需要交税就来哪里添呢？括号一因 增增值税不含税销售额里面填啊，来，把这个点咱们先搞清楚，然后下面再往后向出口免税。这个一般咱们可能企业设计的就比较少了啊，如果你们设计出口免税的话，是 在括号五里面填，所以说呢，咱们现在表格的结构里面啊，一二三四五，咱们先简单的过一下，然后下面的内容，实际上就是开始你把上面的内容填完了以后，下面是不就开始都是税款的问题了啊？你消 销售额有了，那我交税是多少？一般就像你把上面的数据填完了以后，咱们税款计算的数据实际上基本上就都给你自动生成了啊，所以实际上咱们报税这个事情还是 简单的啊，报税本身不复杂，重点是咱们学习这个里面的过程，这些数据到底是怎么来，对不对？好了来，那这样的话呢，咱们先把这个表格带着大家分析了一下啊，但是呢，李老师刚才说到问题的时候说，老师，咱 那不是一直讲课的时候说咱们现在小规模纳税人优惠增收率百分之一，百分之一吗？我怎么没有看到百分之一的？那 我如果是百分之一的，我该怎么填呀？对不对？好了，那我们来看啊，百分之一的在哪填？也在第一行里面填啊，在第一行里面填， 来，大家看一下，李老师稍微给大家演示一下啊，咱们现在先不填报的呢，咱们先把表的结构带着大家认识清楚，看到来李老师再操作一遍啊，你看 刚才李老师是不是说到了，说，老师，咱们不是开的百分之一吗？那这个百分之一怎么办？来，咱们点开第一行，你点开，哎，你看人家是不是就提示你了哦，百，你开这个百分之一的销售额是多少？不含税销售额。大家要注意一下， 咱们填报增值税纳税申报表所说的销售额填报的是不含税的销售额啊，然后你看这个时候，这不就让你填啊，你百分之一的是多少？百分之三的是多少呢？对不对？好啦， 来，那这样的话呢，咱们第一个问题啊，李老师先带着大家呢，把这张表的结构认识清楚，对吧？然后咱 咱们就来分不同种情况，然后是免税怎么填，交税怎么填，如果说我中间还开了增值税专用发票，怎么填，对吧？来，咱们先把表的结构有一个清晰的认识啊，然后接下来咱们就开始具体的填报了。
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02:25查看AI文稿AI文稿我们怎么来报增值税呢？首先你需要登录咱们当地的一个电子税务局，然后登录进来之后呢，在主页这边点击我要办税哈，然后下方有个税费申报局，缴纳正常在这个页面的下方他有一个代办的一个事项，里面也会有 你这该报税的时候，他下面就会提示你有哪一些税还代办，然后你在那边直接进，进入进去那个申报也是可以的哈，从这边进也可以 从这边进来之后呢就进入这样的一个界面哈，我们就可以看到我们本期应该申报的税哈，比如说我们现在五月份，我们要报四月份的增值税及附加税， 一般纳税人的是不是那对应的一个税款手术期是四月份的，我们申报日期五月份，然后我们点击填写申报表。好，然后点击填写申报表，点击之后呢， 进来之后呢是对应的这些报表哈，那你就会看到这个整个的一些报表，那这些报表呢？我简单给大家说一下，我们点进来之后啊，需要去填写报表，是不是填报表的话呢？我们首先我们填写的报表的顺序呢，是先填写副表，然后呢再填 主表。好，这填主表，然后这个副表里面哈，这个副表里面啊，就是先填副表一啊，然后，哎，我，我按这个序号标，大家可能看的比较清楚哈，先填这个副表一啊，然后，然后再填副表二， 然后呢再填副表三，然后呢再填副表四，一个一个去填哈，然后呢副表五。这里大家看到他是附加税，是不是？你要知道附加 税他其实是依据于我们应交增值税作为计税依据期计算的，所以说这个副表五啊，在你主表没有计算出来应交增值税是多少的时候，这里是不能填，还不能填，是不是？所以说 我们副表填填到这个副表四，我们这边还有这个减免税，是不是我们减免税，然后再填一下减免税。那我们是先填写这个表，按这个顺序填哈，然后呢，这些顺序都填完了之后，我们来填写主表，来填写第一个主表。 好，然后主表填完了之后，我们再来填写这个副表五，副表五哈，再来填写这个副表五，就是附加税。这个好，然后呢，这些表都填完之后再去进行申报就可以了，这个是我们的填报的顺序。
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01:01查看AI文稿AI文稿这是一个一般纳税人的增值税申报表，在这个表头里面可以显示这个纳税人在二月份开了两张发票，不含税收入是幺九八八三点一八，销项税额是二五八四点八二。
