u8付款申请供应商被锁定怎么解除
单据锁定的简单处置方法今天我们讲一下单据锁定的处置方法。有时我们在录入单据时，会提示某某单据或某某供应商客户等锁定或者被占用，无法进行修改、删除等操作。 这种情况我们有几种简单的处置方法。首先我们要确定一下是否真的没有人在操作，如果确定确实无人操作，我们打开总账期末对账， 在这个界面下按 c、 t、 r、 l 加 f 六提示是否清除所有的锁定，点击确定。 如果没有解决， 则可登录服务器，找到系统管理。 点击系统注册，用 admin 登录。在视图下点击清除异常任务，清除所有任务，清除单据，锁定清退站点。 如果还是无法解决，则可重启服务器， 多次重启后仍无法解决，请咨询您的服务商。 请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
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02:16查看AI文稿AI文稿欢迎来到本期秒懂优吧之经典案例， 本期的内容是锁定与互制，让我们一起来看看吧！互制任务怎么办？供应商被锁哪了呢？ 到底是谁在操作呢？我们一起来看一下吧！主要内容为以下五个点，总账模块、出纳管理、存货核算、系统管理和智慧看板。 总账模块清除锁定记录，当打开节点提示互制或锁定怎么办？可以在总账期末对账， c t r l 键加 f。 六、清除所有占点的锁定记录。出纳管理试记账生成凭证 提示被其他用户锁定，一般是因为深沉凭证时异常退出，导致点中日记账多次按 ctrl 加 u 和 ctrl 加 q 退出，重新登录，重新置单 出纳。制单提示锁定清除锁定后在制单报错找不到文件，一般是因为日记账摘药过长且有特殊字符导致，所以需要退出出纳模块，删除带特文件，修改摘药，再重新制单。 存货核算生成凭证界面的清理护制用于存货核算凭证生成时，由于其他人员打开了相应节点或未退出至单界面导致的护制 系统管理问题，用户打开节点提示互斥或进行凭证这类操作，提示其他人员正在使用方案保持报错界面。系统管理 at 登录试图进行清除。 智慧看板下载方式，咨询小陈机器人进行获取。安装流程，双击安装程序直接安装， 安装后登录相应账套在工具箱的任务进程管理， 清除异常锁定，对 u 八相关模块的异常锁定作清除，并且可选择模块进行清除。 谢谢大家的观看！
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01:22查看AI文稿AI文稿好，我是悠悠阿哲。嗯，一些有关的老用户经常在操作中遇到站点忽视或者是单据锁定的情况，那么这两种情况在实际工作中是经常会遇到的，那么如何来解决这两个问题呢？首先我们应该了解一下这个问题产生的一个背景原因。第一种是正常的情况， 因为 u 八里有一些独占任务，比如说结账，在结账的时候不能再进行前置评论操作啊，这个叫独占任务，如果是这种情况，可以让那个客户端临时退出一下再进行操作就可以了。还有一种是非正常情况，什么是非正常情况呢？就指的是客户端在进行业务操作时候， 突然断电或者是关机等这种非正常推出 u 八的情况，导致这个任务在后台里边还有记录，就是非正常推出啊。如果是这种情况，那么就需要进行一个清除的操作，那么如何来清除呢？基本上有两种方式 是在 u 八里边， u 八里边就是我们正常所说的那个企业运营平台，然后打开期末对账这个菜单，打开这个菜单之后保持不要动，按 ctrl 加 f 六啊，他会提示清除单据锁定，然后点个确定方法。二是 登录系统管理啊，用 atm 登录系统管理点试图清除所提示那个客户端的任务，或者说将所有客户端推出，然后直接清除所有任务也可以。如果说是这种方法还不行的话，那么就需要联系供应商，然后让我们来后台再清除一下操作了。
07:00查看AI文稿AI文稿我们接下来呢看一下高频问题，就总账模块，嗯，哪些比较常见的问题？一个哈，凭证本月评论已经审核了，但是记账的时候却是提示无可记账凭证，这是什么原因呢？ 我们可以想一下，首先要排除一下凭证是不是真的审核了，对吧？第二个的话就是上个月有没有结账，没有结账的话这个月凭证也是没有办法记账的。第三个就可能凭证已经完全记账了，已经不存在需要记账的凭证 啊。这三个第一个的话是上月没结账，第二是上月结账之后，呃，本月确实是没有可以结账的凭证了，有可能是凭证确实还没审核，或者你就全部都记完账了。 好，第二个问题也是比较啊，非常常见的，就是打开银行对账的时候，或者是打开其他的一些窗口，他可能会提示 某某某科目被锁定，某某某科目被锁定。当然这种呃要排除一种就正常情况，可能他真的是，比如说这个科目正在被编辑，然后你再打开这个科目队的银行对账单或者是银行日记账，他肯定会有提示，因为这个功能是护斥的，一边在修改一边查询，肯定是不允许。那排除这种情况，确实没有人在用这个科目的话， 然后你打开还有报错，那这个就是异常情况了，我们要做一个呃，清除锁定，是在总账期末的对账窗口打开之后，按一下 ctrl 加 f 六，然后他会弹出一提示 是否清除所有站点的锁定记录，点试就可以了。然后这个也是一样，如果你的老师笔记本或者是键盘上配有 fn 键的话，要加上 fn 三个键，同时按 第三个查询现金日记账的时候发现没有科目。没有现金科目，这个是 什么呢？嗯，就很很明白，就是没有指定现金科目，科目没有指定为现金科目。 嗯，第四课本月新增了随意科目，但是在期末结转的时候没有结转到， 没有截转到。这个我们在签选一次转设置里面已经讲过了。那这个的话最主要的意思原因就是因为他可能在新增的科目嘛阶段转到设置里面可能没有去对他单独进行设置啊。当然还有一个就是要检查他是不是选一科目，然后他对应的凭证有没有记账。 嗯，第五个凭证作废的时候去整，作废之后我们去整理的时候他没有出来以作废凭证那个列表没有出来，那个表是为什么呢？他只出来一个提示，这个 比较常见的，也比较常见，就是你评论作废之后去点整理啊。没有出来凭证，这个是因为你需要作废的这个凭证后面的凭证已经记到账，就会出现这种情况。如果你不确定哪些是他后面的凭证的话，你可以把本月所有的评证都恢复，然后再去那个做整理，这个基本上是可以的。 好，你看一下第六个，六个如果说你凭证已经保存了，但是上面的期间还有评论类别不对，需要修改，怎么办呢？ 呃，为什么有这么一个问题哈？因为在凭证上面凭证一旦保存的话，期间还有评论类别是不允许修改的。首先评论类别他是灰色的，期间的话，嗯，制单日期可以改，但是不能跨越改，这就涉及到他那个期间那个修改， 这怎么办呢？我们就有。嗯，给你们讲到了，就凭这里面这一功能复制呀，复制一个新的评论 出来，然后我们在新的评论上再修改老的评论，直接去给他作废整理就可以了，或者是把它保存为常用凭证，保存常用评证之后再调用，调用之后他就是一个新的凭证了，同样也是可以修改他的期间还有评论类别， 当然这个复制的话就更简单一些了哈。第七个修改或者是作废凭证的时候，他会提示此分录已有两清记录， 分录一两清，他可能会有这样的提示，那这个是为什么呢？呃，他可能是之前做过那个往来两清，比如说客户往来两清，供应商往来两清等等。那个两清的话操作跟那个对账差不多，跟银行对账差不多，会有勾兑，然后两清之后会有两清标志。呃， 这个两清必须要凭证记账之后才能去操作，但是你凭证恢复记账的话却不较厌，他只有在修改或者是 删除凭证的时候才会有这样的教验。所以，嗯，如果说他现在有这个提示的话，我们第一步要先把评论记账，先把评论记账，我们要去进行查询，查询这个网的两清，找到这地方那个凭证之后，把他的两清标志双击取消就可以了，双击取消就可以了。 第八个常见问题，嗯，怎么去修改科目的辅助核算？这个说来很简单哈，打开这个科目直接去勾选或者是勾销就可以了，但是会涉及到一些问题，说科目已经使用过了，那我直接勾它会有提示， 修改辅助核算必然会造成对账不平，而且这个不平会在以后每个月份都会去体现，那这样的话造成对账不平当然不是我们希望产生的那个现象，对吧？所以怎么样才能既可以对账平， 然后又可以修改辅助核算了？那我们要修改辅助核算之前，要确保这个科目没有本期没有任何发生，而且，呃，没有切出余额，没有切这个情况，也就是没有任何数据的情况下，我们才可以去修改，修改完了之后呢，再去补录，切出补录凭证，这是正确的操作。 第九个，安利余额表或者是其他表的时候，他可能会呃，有一些栏目显示不正常，比如呢？嗯，余额表他上面只有客户，没有发生额，也没有余额，只有客户，什么都没有， 是有这种情况哈，那这个怎么办呢？嗯，第一个我们可以去做还原，它上面还分账表界面上有还原的按钮，我们点一下还原，这个可以解决百分之八十的问题，如果还原还不生效呢？我们可以在那个账表上面有个栏目的按钮，这个前面有 讲过哈，有个栏目的按钮点开之后，我们把这个栏目根据自己的需要重新再设置一遍，哪一些栏目是需要去显示出来的，我们把它调取出来，然后设置完之后，这里基本上是可以解决，剩下的那些百分之二十基本上是可以解决的。 保存平更的时候，他提示至单不续时，然后什么什么记上凭证已至单到多少多少号了？ 嗯，这个的话在那个选项凭证的选项里没有提过他有个置单叙事控制，这个就是那个叙事控制那个导致的这个报错。如果说你确实是要做这样的凭证，那好，我们把那个叙事控制取消就可以了。 如果说你那个，他，如果说你不想取消这个趋势控制，那这个提示就是很明确了。他这个这类的凭证语音做了多少号，那你应该按照这个序号来做，按这个序号或者按照这个时间来做， 那你就修改他的时间，或者是，嗯，或者是把那个志丹的编号设置改成为手动的，然后你这边填评论的时候改成你需要的那个编号就可以了。好，这些就是高频问题。嗯，到这边的话从这样就讲完了，感谢收听，谢谢。
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00:30查看AI文稿AI文稿今天给大家介绍一下拥有 u8 如何取消凭证单据锁定。 1、 登录 u8 企业门户，点击总账，依次展开期末对账，在对账界面中，按组合键 ctrl 加 f6， 有键盘上边有 fm， 则组合键为 fm， 加 ctrl 加 f。 六、弹出是否清除所有用户锁定记录？三、点击确定提示所有站点锁定记录清除完毕，至此，凭证单据锁定则被清除。
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00:49查看AI文稿AI文稿以上版本的非保密单位有时在登录软件时会提示，嗯，加密已过期，或在某某时段后加密会过期。这是因为他们在 登录的时间内没有正常跟网上的信息进行同步啊。出现这种情况呢，我们怎么处理？首先，点击开始所有程序，找到拥有联盟路，点开许可管理，点击导入许可， 点击在线同步许可，提示同步成功问题解决。如提示不成功，可检查系统时间是否跟网络正常时间一致。
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06:03查看AI文稿AI文稿以账号主管身份登录企业银文平台，打开基础设置，打开基础档案，再打开支付结算。运行银行档案命令， 在银行档案界面双击中国银行或单击修改按钮，打开修改银行档案，把企业账户规则定长这个勾去掉。单击保存按钮，单击退出按钮， 再退出银行档界面，再运行本单位开户银行命令 系统，打开本单位开户银行，单击增加按钮，再增加本单位开户银行 界面，输入编号，零零一银行账号，幺三零七幺零零零二六幺六 零零二四二四三八八 b 种 选择，人民币开会银行、中国工商银行 五湖市 经济技术开发区支行 sos 银行编码， 中国工厂银行 单击保持按钮，再增加编号，零零二 银行账号， 幺三零 七幺零零零 二六幺六 零零 二四六八八 s 六六八 b 种， 美元账户名称， 安徽仓储安徽华语 有限公司开汇银行， 单击保存按钮， 找到零零一四张账号名称， 保存退出 好办单位开户银行，我们设置完毕， 单击退出按钮。 在运行付款条件命令， 在付款条件窗口单击增加按钮，输入信用天数三十， 优惠天数一十，优惠率二， 优惠天数二是二十，优惠率二是一。 好刷新一下 这里输入零优惠率零 不管 tr 编码，输入零幺 how， 做完毕后，我们单击退出按钮。
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01:29查看AI文稿AI文稿这个对账的时候，其实我们在进行结账的时候，他也会给我们进行对账，也会进行对账，结账的时候我们就选择到二零二一年七月，然后点下一步，然后对账他也会有一个对账的一个结果。如果说对账完毕的话，这有一个显示对账货物这个地方是灰色的话，那就说明都是没有问题的。 如果说这个地方他是黑色的，能点动的话，那就说明你中间是有问题，有问题的话你就需要看一下到底是因为什么和什么对战不平。一般情况下最常见的是什么不平呢？是辅助 数和算和明细账不平，这是因为你半中间挂了辅助和算的原因，他会造成不平。这个就需要我们去反结账，把以前的平整也都修改了才可以。 然后下一步，下一步的时候他会有一个工作报告，在工作报告当中他会有一些提示，本月未记账凭证有几张，你看在下一步的时候，他会提示你未通过工作检查不可以结账，那我们就需要 在工作检查当中去看一下我们到底是什么没有做，还影响了我们财务结账，那就是在工作报告当中去进行一下查看，这就不说了啊。如果我们要取消结账的话，他是用快捷键、 ctrl shift 加 f 六这三个快捷键去弹出这个取消结账的这个按钮。 然后我们还需要有一点注意的是什么？就是我们现在有很多键盘，他其实是有 fn 键的，就是你按半天 ctrl shift 加 f 六没有 任何反应，那你不妨把这个 fn 也一起按上，相当于你按的就是 ctrl shift 加 fn 加 f 六，这是有一些新键盘按 f 六必须按 fn 才可以使用的啊？这个我需要我们去注意一下啊。
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02:49查看AI文稿AI文稿应付管理十八付款申请本期是应付款管理系列讲座的最后一期，其实应付款管理还有很多内容，包括票据管理、会对损益远程操作预警、账表使用等， 因为不是十分常用，这里就不一一赘述了，如有需要请来电咨询本公司。 这一期我们讲一下付款申请。 付款申请使用需要单独启用， 在应付款管理设置收付款控制下，点击编辑可以启用付款申请单， 再根据需要选择相关选项以及来源单据。这些来源单据跟您启用的相关模块有关， 包括了应付合同采购委外、进口工序委外等模块。另外要注意，中途启用付款申请单需要把所有的付款单据进行核销处理，否则无法启用。 付款申请单的主要作用是支持审批流，可以把一些单位负责的审批流程相关信息进行详细记录。 付款申请单可以根据设置参照不同的单据进行录入， 录入完成后保存审核即可。根据设置可自动生成付款单或后期参照生成付款单， 也可以直接录入 填入标号的必填项，其他的根据需要填入 后续付款单。处理完成后可考虑关闭付款单，避免反复参照。 最后要说明的是，其用付款申请单后选择付款这个简化操作就不可使用了。 请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
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02:19查看AI文稿AI文稿那还有就是我们的客商信息，客商信息当中我们会先进行分类，分类的时候我们先要做的是客户分类和供应商分类，分类的时候 我们点击增加，然后编码当中先输入我们的，按照我们定的这个二三四的编码原则去 先设置一个类别，零一，假设我们做一个客户，那如果客户下面我还要具体的再去分的话，我们再点新增，那就是零一，零零一，这样往下分就可以了，这个类别我们怎么去建？ 这个也是每个公司根据自己的要求或者自己的这个统计合算的需求去进行设置的，这个需要我们注意一下啊，这个我就不往下分了。客户分类，然后还有就是我们的供应商分类，这个客户和供应商分类呢？他涉及到的档案不一样，涉及到的科目也不一样，因为我们在科目当中 我们应收和预收适合我们客户挂钩的，他用的是客户档案，客户辅助核算，那我们的应付和预付呢？他一般适合我们供应商去挂钩的， 他就用到的是我们供应商分类，他是两个不一样的答案。那如果我们是供应商的话，我们选择供应商分类，这个加分类的时候和我们扩分类是一样的，并增加， 然后分类增加完成之后，我们就可以去建我们的档案，就可以建我们档案，建档案的时候我们是在供应商档案和客户档案当中去建立的，这个建档案的时候我就建一个客户档案就行啊， 客户档案，然后选择我的客户，点击增加，然后输入我的客户编码，这个编码呢也没有编码要求，也不用编码要求也是随我们自己输就可以。然后客户简称所属分类人民币普通客户，然后没有问题的话我们将它保存就可以， 这个我们可以就是有多少客商加多少客商就行。这个就相当于是把我们以前财务当中的二级科目全部都放到了我们客户档案当中，相当于我们去增加了这个二级档案，这是我们会用到的，包括如果我们有项目辅助核算的话， 我们还会去新增我们的项目大类，项目分类和项目目录，这三个都是必须要去增加的，然后还需要去指定哪些项目的，哪些科目要去用，我们 还需要在项目大列当中去进行一下指定，这个就不说了啊，这是关于我们基本档案，基本档案说完之后我们就可以回来去看一下我们的财务的一个作证流程。
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05:20查看AI文稿AI文稿首先执行出纳签字命令，在出纳签字条件对话框，我们选择平等类别付款凭证，药费二零一六年医药费评论号四十五号，单击确定按钮， 在出纳前的列表双击此凭证， 单击取消按钮， 在单机重置的按钮，更换操作人员。 好的呀，换成零二， 运行审核评论命令， 在评论审核对话条件对话框，同样选择付款凭证、月费凭证号五，单击确定按钮， 稍即抚平正 在审核评论界面，单击取消按钮，取消审核签字， 再重新注册更换操作人员，更换成零幺， 并请填制凭证命令。 通过此箭头查找到凭证 好，修改金额为一千 裂改完毕后，单击保存按钮， 再执行穿搭钳子命令， 单击签字按钮，出纳签字， 再更换操作人员。 运行审核评论命令， 双金死刑证， 单击审核按钮，审核人员签字。 在这里请大家注意下，未审核的凭证可以直接修改，但是评论里边都是不能修改的，以及应出纳签字而未审核的凭证。如果发现有错误，可以原出纳签字的用户在出纳签字功能中取消出纳签字后再有原子弹在填制凭证过程中修改。备注， 如果在总章系统的选项中允许修改作废他人填制的凭证，则在填制凭证功能中可以由非原质单人修改或作废他人填制凭证。被修改凭证的制单人将被修改为现在修改凭证人。如果在总章 系统选项中没有选中允许修改作废他人填制凭证，则只能由原质的人在停止凭证的功能中修改或作废凭证与审核的凭证，如果发现有错误，应由原审核人在审核凭证 功能中取消审核，签字后再有原直达人在停止凭证功能中修改凭证，被修改的凭证应在保存后退出， 停止到辅助项内容。如果有错误，可以在单击含有错误项的会计科目后，将光标移到错误辅助项所在位置上。当出现笔头状光标时，双击此处。好，大家可以看到 这个位置，或者是双击此按钮会弹出辅助 窗口，直接修改辅助项的内容，或者按 ctrl 加 s 键调出辅助项，录入窗口后修改 好。关闭平台审核列表，返回到企业应应用平台主界面。
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00:49查看AI文稿AI文稿今天给大家说一下进入 u 八提示加密连接错误的解决办法。 当我们进入 u 八出现如下提示时，我们关闭软件，在桌面找到计算机，打开，打开底盘， 找到 usb 文件，打开，打开 g 二 p u 八 b 文件，打开 s k solo 文件，打开欧类 solo， 打开右下角盾牌图标，点击工具，点击检测加密卡， 点击检测加密卡，这样我们的软件就可以正常启用了。如果我们桌面有这个盾牌图标，我们可以直接打开，然后打开右下角盾牌图标进行后续操作。
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01:15查看AI文稿AI文稿有网友问过这样一个问题，企业到 a 供应商处去购买材料，并且下找 a 供应商呢？取得了相关发票。现在 a 供应商由于出现了债权债务问题，所以在这个过程当中，他的供应商的账户被冻结了。 所以该供应商 a 公司的老板就要求我们将款项打到一个 b 公司的账户里边，这个时候也作为他收款依据。 他就问这样可不可以？按照我们国税发一九九五年的一百九十二号文件的规定，对于纳税人购进货物或者印取劳务， 支付相关的运输费用或者所支出的相关单位必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位是要保持一致的，才能够申报抵扣进项税务，否则是不予抵扣的。也就是说， 如果收款单位和开票单位不一致，即使购买方取得发票，进项税额也是不予抵扣的。当然，如果业务真实，我们认为在这个过程当中，该笔费用可以在企业所得税前扣除。但是这种真实依据的凭证需要在税务局 相关税务机关进行管理的时候要予以提交。所以在这一点上面要留足相关的证据。
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01:20查看AI文稿AI文稿吴总，这家供应商要求付款，请你切批一下。这供应商的付款日期不是还没到吗？怎么会要付款？难道他们要提前付款吗？是的， 怎么回事？你叫财务专过来一下。好的。哎。车主管怎么回事？公司怎么要求提前付款呢？呃，吴总，这个供应商是我们的一个核心供应商，因为他最近要备一大批的原料，嗯，资金上面遇到了一些缺口，所以希望我们能把这个月的货款给他提前付一下。您看 我们不是谈好了账期吗？哦，我们之前是谈好了付款账期，上次这个供应商不是过来也跟您沟通过了吗？嗯，这个供应商平时对我们的支持力度也很大，不管是在账期呃，价格还是服务上面，呃，都是很配合的。他们最近资金确实遇到了比较大的一个评 啊，希望我们这边能够支持一下。哦，是这样的，那我知道了。我们公司历来把供应商跟客户放在同等位置对待，你们财务和采购都要注意。供应商对我们支持是非常重要的，如果供应商有难处说出来， 我们会尽力支持。当然，如果我们有困难，也需要供应商的理解与配合。
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02:48查看AI文稿AI文稿大家都知道，会计科目的辅助核算是不能中途修改的，因为呀，会造成对账不平，所以呢，我们一般会建议在年初的时候调整，这不一转眼又到年初了吗？很多小伙伴就来问了，这个应该怎么改呀？ 是连接前改还是连接后改呢？为什么改完了还是对账不平啊？怎么办怎么办呀？别急别急，今天姗姗呀就带你走出这辅助核算修改的套路。 首先我们回答一下，辅助核算应该是连接前修改还是连接后修改呢？这个呀，最好是在连接后修改，因为连接前修改的话，到时候急转可能会报错的。 然后小伙伴就问我，如果我一九年没有辅助核算，想在二零年加上部门核算，这个可以吗？这个当然可以啊，我们只需要做简单的三步。 第一步呢，我们打开我们的七出余额，然后把这个科目的七出啊给删掉。另外，如果这个科目在二零年已经做了凭证的话，也需要把对应的凭证删除哦。然后我们再做第二步，也就是在快递科目里面把这个部门核算给抽上 录上之后呢，我们再做第三步，也就是回到我们这个七出余额，再把这个七出重新录入就可以了，这个时候录七出，我们就需要按照部门去录入，做完这三步就不用再担心对账的问题了。 还有小伙伴会问，如果我一九年是项目核算，二零年想要改成客户往来，这个应该怎么改呢？这个呀，确实不能直接改，但是我们也可以做三步进行调整。第一步呢，我们打开会计科目，在原科目下增加两个下级科目， 第一个夏季科目呢？还是项目核算？第二个夏季科目呢？改成客户往来，然后第二步我们把第一个科目的剔除给删除，或者直接对一级科目进行清零， 然后再把第一个科目进行封存。第三步呀，把之前的余额录在第二个科目里头，这个时候需要在七出网来明晰里面按客户去录，然后再汇总。 还有小伙伴会说，我的情况跟举例的都不一样呀，那要怎么办呢？来来来，你想要的呀都在这里。 其实呢，所有辅助核算的修改都逃不出这两个方法，这个就是套路。好啦， 是不是很简单呢？你学会了吗？学会了就赶紧试试吧。还是那句话，为了保证您的数据安全，操作前请提前备份账号，谢谢。好了，本次的秒懂优吧就到这了，我们下期再见，拜拜！
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01:12查看AI文稿AI文稿我们今天继续讲我们采购的一个流程，单据的填写，我们上次讲了请购单，然后这次我们要去填写我们的这个采购订单，然后点击采购订单，把采购订单打开之后，同样的我们要点击增加， 然后可以点击参照，然后让他参照我们的请购单，然后点击确定， 然后这边我们就可以看到他有一个请购单，然后点击确定， 然后这里就会出现，然后这边我们去填写一下他的这个单价，然后选择 他的一个供应商，我们可以就看到他所有的这种蓝字以及带星号的这些都是必填项目，我们要将这些都给他进行填写， 然后填写完成之后，我们点击保存审核。
00:40查看AI文稿AI文稿咱们的钱已经付给对方了，但是对方迟迟不给开发票，应该怎么办呢？首先啊，不开发票不会成为咱们不确认成本费用的一个原因，财务咱们正常做账就可以了。次年汇算清缴之前，如果说发票依然无法取得，那这会需要做纳税调增，俗称的调表不调账， 也就是咱们常说的账快差异，账上允许你记，但税法上不承认。但是如果咱们遇到这种恶意的供应商不给开发票的，咱们也不能惯着他，咱们就打幺二三六六进行投诉， 那报他的企业的名称和税号，过不了两天啊，他就会乖乖的给你开发票了。幺二三六六处理这种问题非常的快和及时，记得点赞收藏哦！
1883晰姐的财务说
03:04查看AI文稿AI文稿从一开始的话，他会就是如果我们第一次见他的话，他会有一个这样的提示，这个提示是涉及到我们打印的时候是用旧空间还是用新空间，这我们可以直接点否就可以， 我们要启用胸控的状态，我们可以后期再启用。然后再需要先看一下啊，这个地方有几个地方是需要我们先说一下。第一个就是刚才说的现金流量，如果现金流量在科目里头已经指定了，但是他会提示我们，然后呢？我还想让他每 每一张涉及到现金流量的都是必录，那我们可以在选项当中，在设置选项当中有一个现金流量科目必录现金流量项目，这个地方打勾，就这个地方打勾之后就是你如 如果这张涉及到现金流量凭证的没有录现金流量是不允许我们保存的。然后这个里头就涉及到我们几个会控制的一些地方，首先看这个制单控制，有一个制单序时 控制这个制单需求控制，如果我们这个地方打钩的话，他其实有时候会卡，我们允不允许你插入凭证，如果你要插凭证的话，他会提示你违反了蓄势障原则， 我们就需要先把这个钩去掉，然后你再过来去打。然后还有就是试字控制，这个呢是控制我们哪些科目允不允许你有带方？你像我们的库存、现金、银行存款、营收应付这些，允不允许你有带方那些数字的，那我们就可以在这个地方也去控制一下。然后还有一个地方是什么呢？还有一个是这个治单人审核人允许为同一人， 因为 u 八当中我们在去做凭证的时候，他是必须要求我们去进行审核的，而如果我们在制单人和审核人允许为同一人的时候，这个地方没有打 的话，我们必须是换账号进行审核，审核完成之后才可以去进行记账，那么可以在这个制单人审核人这去打勾。还有一个地方叫做主管签字，主管签字 以后不可以取消审核和出纳签字，这个呢一般我们其实用的也比较少啊，这个是一般设计的，如果我们有财务主管，而主管需要打印签字的时候，我们才这个地方去打勾，这是一个凭证当中会常用到的是这两个地方现金流量科目毕露，还有个制单人审核人允许为同一人， 还有就是可以使用阴收射洪系统和可以使用阴负射洪系统，这两个是和我们业务有关系的，如果我们右巴当中有供应链的时候 们所有的涉及到应收和应付的科目的发生数都是通过我们业务单据去生成的话，那我们这个地方就可以不用打工，但是如果我们光是总账模块的话，我们这个地方就要打工，这个涉及到我们这些凭证科目 能不能使用的，这是我们涉及到的。这个还有一个是什么？不是我们凭证打印，凭证打印的时候这个就有几个设置的，第一个呢是我们摘药和打 打印内容的一个设置，这个我们可以去选择啊，就是摘要栏里头你要打印什么内容和科目栏里头你要打印什么内容，就是根据我们的要求可以进行选择， 不过我们一般也不需要设置啊，我们常用的其实这个凭证着就是我们要打印几行凭证，如果我们现在是五行，我要打印成八行，打印成九行，我们可以直接在金额这去改，改八他就是打印八行，改九他是打印九行，他调用的模板不一样， 点确定就行。这个是我们可能用到的啊，选项里头可能用到的。那还有就是我们这个选项里头的这些东西，我们后期也都可以改啊，随时可以改，这个里头随时可以改。
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00:40查看AI文稿AI文稿u 八、软件操作撤销资产减少讲一下固定资产减少怎么撤销到卡片管理时间不选， 确定进去上面切换已减少资产， 选中卡片 点撤销减少， 这就是取消资产减少的操作步骤。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
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