科脉采购退货详细教程

这是美平医疗器械管理系统关于采购退货及销售退货的教程。当商品发生采购退货时，我们点进货管理采购退货。 如果是部分商品退货，我们选择供货商添加退货商品，选择具体的商品，填写退货单价及数量，点确定 选择出货仓库经办人，填写实退金额，点保存即可完成部分退货。 如果是整单退货，则点整单退货按钮，输入相应的日期，点查询按钮，查询到该单据，并选 点整单退货，核对信息无误之后点保存。 接下来是退货审核， 选中之前做的采购退货单据，点击单据审核，未审核状态变成已审核状态， 这就是整个采购退货流程。如果商品销售过程中发生退货，则点击销售管理。顾客退货 依旧包含部分商品退货和整单退货，方法同采购退货流程一样， 选择相应的客户，点击退货商品，填写退货单价和退货数量，确定， 填写收货仓库经办人，核对实退金额，然后点确定即可完成退货。 接下来是退货审核流程。选中 相应的退货单据，点击单据审核，未审核状态变成已审核状态。 这就是美平医疗器械管理系统关于采购退货及销售退货的教程。

是课堂，今天是替死云专业版学习的第二十三堂课，上堂课我们学习了采购模块要用到的参数、基础资料和单据的。这堂课呢，我们来学习采购模块常用的流程，正常采购流程，还有采购退货流程以及采购的散步流程。 首先是正常采购流程，如果我们从采购订单的一个签订合作意向开始就需要记录的话呢？那么我们先从采购订单开始编制，采购订单不是必入项， 如果要跟踪订单的执行情况，那就需要从订单开始编制了。比如我们向地供应商采购地材料十个 类，成本价呢是九元。那我们先做采购订单，然后可以直接由采购订单下推生成采购入库单，然后选择好我们的入库的一个，收到仓库之后审核单据，然后我们 将这个采购入库单呢？还是可以单据下推深层采购的一个发票，然后注意将入库单与发票进行勾挤， 再来确认我们的采购成本。这是一个标准的采购流程，以订单为起点，我们把这样的流程呢也叫做三方关联。在这里我们如果想查询采购订单有没有下推申城采购入户单，采购入户单有没有下推申城采购发票呢？可以到我们的具体的这个单据叙事部 查询，比如采购入库单去世部。如果们想知道某张采购入库单是由其他什么单据下飞生成的，有没有上游关联单据，那么我们可以点击上查， 查出这个订单的记录。如果说采购入户单是新手工新增的，那么点上查之后，他就会提示无关联单据信息，如果是有订单关联生成的，那么上查呢，就会显示 采购订单续十步，显示出具体的哪张采购订单下推征程好。通过这个下查的按钮呢，就可以查到 卡罗入户单为原单，后续还有什么单据由他生成的。比如说我们这边发票是由入户单关联生成的，那么下查就会查出发票的这个叙事故界面，显示出具体生成的是某哪一张下邮单据 好。接着我们来介绍一个退货的业务流程，退货分为三种情况，第一种，采购入库了，也开票了，这个时候要退货，这里的退货的话都不涉及到我们的付款环节，后续我们讲应收应付模块的时候，我们再来讲这个采购销售 退货涉及收付款环节的一个操作，我们现在专讲采购流程啊。第一种，采购入库了，也开票了，这个时候要退货呢？那我们需要做的操作是做红字的采购入库单。 之前我们做正常的采购入库就是采购入库蓝字下推这个蓝字的采购发票，这两张发票做单据都做完了之后呢，这个时候要退货，那么我们就要做一张红字的采购发票，然后由红字的彩红字的入库单，再由红字的入库单申请我们的红字的采购发票。这里的注意事项是 红字的入户单要和红字的发票做勾结，而且红字的入户单呢，是要关联蓝字的入户单做，比如这里的红字入户单表头原单类型选择了采购入库单号呢，就是之前的蓝字入户单去，然后再下推申请的这张红字的采购发票， 餐具上的这个实收数量，默认会带出关联的那张蓝字入户单的全部数量，如果不是全部退货，部分退货，这种情况下呢，我们可以将实收注数量进行修改，比如十个里面我们退两个，那么将带出的这个实修改 为二，保存审核单据就可以了。第二种退货情况，采购入库了，但是呢，还没有开票就要退货，这种情况下我们需要做的单据只有红字采购入库单， 这张红字的采购入库单是关联之前入库的那张蓝字的入库单生成的。我们做红字的时候呢，元旦类型选到采购入库选单号呢，就选到之前的这张蓝字的采购入库单 好，为什么要关联呢？其实是为了方便我们把这个单价自断，这个成本价自断的成本由原来的蓝单上面直接直接给他拉数据过来，好确认这个成本用的。 需要注意的一点是呢，这样子的退货业务结束需要做一个标记结束的动作，就要用到上堂课我们学到过的一个对等核销的一个功能。对等核销是对同类型数量相等的红蓝单 具来操作，比如我们向地供应商采购易材料，地供应商采购易材料，然后十个没有开票， 接着呢，我们退货了三个做了红色的采购入库单，三个好，在我们的采购入库单这个虚置户界面可以看到一张十个的采购入库单蓝字，一张三个的采购入库单，红字 直接选到两张单据，右键单击核销功能啊，系统会提示什么呢？数量不等，不允许核销，因为这里只退货了三个部分，退货数量不等，所以在对等核销之前，还得将数量弄成一致的。这里就涉及到了上堂课讲到的一个操作，叫做单据拆分，我们找到这张十个的采购入库单， 然后右键单击拆分单据，在弹出的单据界面呢，拆分数量这一列中输入退货数量三个，然后我们再回到采购入库叙事部，就可以看到三张单据了，选中数量为正三 和负三的这两张单据，在右键单击核销的这个功能，就可以结束掉退货业务了。我们来看看单据被核销之后有什么影响。选到一张已经核销的单据采购入库单呢？右上角 我们来点击单据下推，正常来说是可以下推生成发票的，我们来看看核销了的采购入户单，点击单据下推生成发票，系统给出的提示单单该单呢已被关联，不允许再次下推了，这就是核销带来的一个影响。接着我们来看最后一种退货的业务， 还没有入库，已经开票了，这个时候要做这个退货，我们需要做的就是一张关联之前蓝字发票，做的一张红字的发票， 这是蓝色发票，你关联他能做一张红色的发票，红蓝发票数量一致的情况下，你直接在发票的序数部界面就可以做对的合销了，其实合第二种是退 退货未开票的情况是一样的。了解完退货的业务之后，我们来学习采购的返估流程。 在采购业务中往往会出现采购当期材料入库了，但是供应商还没有开具采购发票，这个时候我们软件到了期末是要做业务的结账动作的， 成本计算是不能跨期进行计算，所以在材料入库的当期呢，需要暂时估计一个价格作为入库的成本，这种背景我们就叫做攒固的业务，一般攒固入库成本呢，可以依照 合同的协议价格，当月或者近期同类商品的购进成本，当月或者近期类似商品的购进成本，同类商品同流通环节当期的市场价格或者售价乘以预计或者平均的一个成本率等等方法来进行确认。返工入库的一个成本聘请专业版软件中，对于返工金额 和实际金额不同的情况下，攒估差额处理方式分为两种，在系统参数进行设置。我们业务参数中呢，有个攒估差额的生成方式，这是在新建账套第一次进入我们的账套的基础设置模块呢，就需要注意的一个地方，他是标红的代表，一经确认再也不允许修改， 可以选择单到充回或者差额调整调整这两种方式。我们先来看一下单到充回。 在采购攒铺当期呢，将采购的入库单啊生成一个散铺的凭证，就是我们先在入户单上先自己估计一个采购的一个入库的一个成本，将这样单据在期末呢去生成一张散布的一个凭证， 等待发票的一个到来。好在发票到的那个期间，我们做完业务结账了，然后等待发票到来，在发票到的那个期间呢，将发票与入户单进行勾结，并且进行代购入 核算，高级和外购入库核算是必做的两个动作，核算结束之后呢，系统会自动生成一张与原单据相同的原来的那张蓝字的入库单，相同的红字外购入库单和根据发票内容 根据发票内容生成的正常的蓝字的采购入库单，将发票与系统自动生成的红蓝单生成凭证即可。好，这是我们采购这个单道冲轨下的一个流程。我们来看一个具体的案例。 二零一七年七月一日向 a 公司购买了假产品一百台，该产品呢运到并且验收入库了，本月呢，暂未收到供应商开具的发票，那么期末的时候我们来确认成本了，就以一千元的估价进行入账。好， 八月份八月十号收到了这个 a 公司开具的一张发票，单价是一千二百元，攒估价格一千，单价实际的成本是一千二。 我们看看单到充回整个流程是怎么处理这个差额部分的。好，首先我们来做一张七月份的采购入户单，采购入户单呢，在当时我们编制的时候是没有办法确认成本的。好，那么单价阶段我们先空着不录。好，空着不录的情况下应该不是一个闭路项，我们可以直接保存审核好这张单据。 到了月底的时候呢，发现还是没有发票，那我们进入存货核算模块，这个模块在接下来课程会学到，我们先暂时呃简单了解一下存货核算模块里面有四大，这个入库核算，我们进的是估价入库核算，这是我们估计的一个价格，最终呢，确认一下入库的一个成本 好，进到里面去。之后呢，我们找到那张返租的一个单据，这里出来的单据只是只能是没有与发票勾结的采购入库单啊，这单价是零啊。如果说单据上有成的，我们看这个界面直接 可以看到这个单价的，可以再次确认一下这个单价到底对不对，如果对的话，你就什么都不用做，退出就可以了。如果不对，比如说我们这张采购入股单在编制的时候没有写单价，就写了个零。 好，那么可以选中单据，选中这张单据，点击左上角的修改，进入到修改界面。在审核状态下，张单据是已经审核的，我们点修改的话，直接对已审核的单据单价自断，就只有这两个自断是可以进行再次确认成本的，将这个零直接改成返估的价格一千。 当然我们可以选择这个复杂一点的方法，就是把这张采购入户单反审核，然后再去修改房价，但是没必要我们直接进估价入账核算呢，是可以对已审核的采购入户单进行这个成本的最终确认的。 接着我们将这张单据去生成反复的一张凭证，具体生成方法呢，在存货核算模块课程上会跟大家详细介绍。 我们把这张单据认证凭证之后，接着要做的就是业务的期末结账，将期间从第七期结到第八期， 然后按照案例中的时间做了一张八月十号的采购发票。八月十号采购发票，到了这个时候发票上面的单价是一千二百元， 我们把单价确认好，审核好这张发票，将发票与入库单做一个特别重要的动作，勾结，一定要勾结，勾结之后我们进入到存货核算模块里面的第一个核算，外购入库核算， 这里出来的单据都是只能是已经与入库单勾集了的采购发票，这样发票一定是已勾集的采购发票才会出现在这个位置。好，我们来确认一加二对不对啊，对的话就没问题，我们直接点核算，注意跟估价入账有点点不一样，这里的外购入库核算里面一定要点一遍核算的按钮，点一遍核算的按钮，好， 做完这个外购入库核算之后呢，我们来看之前说的单道充回的流程，系统会自动生成红蓝单据，那我们去找他的红蓝单据到底长什么样子，找单据的话一般到叙事部去找，我们进入到采购入库的叙事部界面，好，这个时候我们会发现 第一张单据是七月我们做的那张单价一千元的采购的入户单，暂时估计的一个价格采购入户单，而且他是生成的一号凭证的。这个 啊，接着我们看第二张单据，他是八月份做完外购入库核算之后，系统自动生成的单价为一千二百元的蓝字的采购入库单，这是一个 单价正确的入股单。好一一千二百元呢，就来源于与那个勾集了的那张采购发票上面携带过来的。第三张单据是系统自动生成的单价一千元的红字的入股单。 红字入户单，它的作用就是为了冲掉之前七月份做错的这张单价一千元的这张蓝字的入户单啊，保证系统内只有一笔数量，这个一千，这个一千就冲掉了，只留了一个正确的一千二的这张蓝字入户单价。 好，接着我们将八月份的单据去申请凭证，八月份的单据我们来数一下，我们之前做过一张八月份的采购发票，然后系统又给你自动生成了一蓝一红的两张采购入户单。 将这三张单据都去生成凭证，这是红字入户单的凭证，这是蓝字入户单的凭证。然后这个呢是我们的发票的凭证，他们结合起来就会体现出这个反顾的动作，以及最终确认 实际成本的一个动作啊，这里我们都没有给税啊，所以他少了一个应交税费的应交进项税，这是跟模板有关系。好，那么到此呢，这个三到冲回模式下的反顾业务就 全部结束了。好，接着我们来看差额调整方式下的载购业务。前面的步骤这里到这里都是完全一致的，采购当期做入户单生成凭证，然后期末结账，等待发票到来，发票到了之后与入户单做勾挤，然后做外购入户核算。到这个界面， 差额调整和单道重回没有任何区别。接着往下看到系统自动生成的单据就不一样了，他生成的单据就不再是红蓝的采购入户单了，系统会根据采购发票与原来的入户单的差额生成一张只有金额没有数量的蓝字 外购入库反过补差单，这张单据叫外购入库反估补差单，名字比较长啊，他是只有蓝字的，没有红字的。如果说差额是负数的话，那就直接以负数形式进行体现了。张单据他的本质还是属于采购入库单的，在存货核算 系统的核算单据查询中可以查的到啊，从核算系统右边中间部分序数部界面有叫核算单据查询，有个这样的功能可以查到这样单据如果说我们的暂时估计了和实际的成本没有任何差异，那么系统就不会生成单据，这个跟单道冲毁有一点区别，单道冲毁是不管有没有差异生成，都会 生成红蓝单，但是差额调整呢，就看到底有没有差额，如果没有差额就不生成这种差单。好，我们来看这个同样的案例下差额调整方式，它的流程 先是做我的采购的单，采购的入库单单价没有啊，然后接种进入到估价入库核算，然后选到具体的这张单据，点击修改， 进入到已审核的采购入户单，将单价由零变成饭铺的一千。好，接着呢将这张期末的时候，我们将这张单据去申成一个攒 做一个凭证，然后我们做业务的期末结账，结账到八月份的时候发票到了，我们就做一张八月份的采购的发票，将这个实际的成本一千二百录入保存，审核好发票之后一定要勾集发票。 好，接着我们进入到存货核算系统，然后选到外购入库核算，然后呢找到这张发票，点击核算的按钮，然后接着我们说系统会根据差额来生成这个外购入库攒够补偿单，他是在我们存货核算模块里面的核算单据查询界面。好， 我们进到头像单据查询出来一个过滤条件，将失误类型点击下拉，然后呢我们选到外购入库返购补差这种失误类型，我们发现系统会自动生成一张采购入库单，他的本质他虽然叫外购入库返购补插单，但是双击打开之后，他的本质还是一张采购入库单， 只有金额没有数量。这张单据的特点差的是他攒估的成本，不会差他的数量的。我们暂时估计的话啊， 只有金额没有数量，金额呢就是实际金额与攒估金额的一个差额。好，接着呢，我们就将八月份的这张发票与系统自动的生成的这张外国入户攒估补查单呢去申请凭证。好 差额调整下的这个胆固业务呢就到此结束了。单道充回，差额调整，他的前面部分都是完全一致的， 做高级做外购入户核算，区别就在于系统自动生成的单据不一样，一个是红字蓝字的采购入户单，一个呢是 外购入库的攒钩补插单。最后我们来回顾一下今天所学的采购流程，正常采购环节下的标准流程。然后这里面稍微注意一下赠品业务的这个收料仓库的一个选择，仓库类型的话是居掏，不能全都 都是虚仓在采购入库上，如果全要是虚仓的话，就建议用仓存里面的其他入户单。好接着到我们的这个采购退货环节，一共有三种，退货退票又退库退库不退票，因为没开票或者我们开了票，但是没有入库 这三种退货情况。最后呢是单到冲回和差额调整价采购攒估业务的流程处理。以上就是本次课程的全部内容，下一堂课再见！

大家好，本次给大家讲解采购退货单，采购退货单一般适用于将不需要的商品退回给我们的供应商， 那接下来会给大家演示如何操作我们采购退货单以及退货，同时如果会有退款或者不退款退回预收款的情况，我们都可以在系统里面做个演示， 首先需要登录到系统，在采购退货单里面去操作， 那采购退货单点进来之后，需要去左上角这里选择我们的供应商以及我们的出库仓库，这个地方就表示我们有哪些 些货需要从哪个仓库推出来，那这个地方也需要去选择我们需要退货的一个商品， 勾选上之后，后面需要注意一下他的一个退货的一个数量以及他的单价， 这里确定没问题之后，就看左下方这里会有一个收款账户和收款金额。如果我们把货退给商家，并且商家有把钱退给我们的时候，那么就需要去选择收款账户和收款金额， 那如果商家这边并没有把钱退给我们，那我们这里就可以不用填，那如果商家同意我们把这个钱退到我们的预付款里面，就可以直接在后面的退回预付款里面输入我们的 退款金额，这样我们就成功的把钱退回到我们的预付款里面，点右下角的记账，那我们的采购退货单就已经完成了，本次演示结束，谢谢大家。

经销城的采购退货适合采购入库反向的一个操作。采购退货就是把货品退给原来的采购供应商。 采购退货这一块基本上设计的操作。录入数据这一项也设计这么三部分，第一个就是供应商就是把货品退回给哪个供应商，第二项是货品就退回的是什么货品。第三个就是标注一下 需要的说明，像备注采购退货退入的数据呢，是看看库存中存在的数据进行的一个操作。 这是采购退货需要录入的一些数据项。他的基本操作步骤呢，也是这样。就是第一步 找到采购退货的这个入口，比如通常都是在采购管理里边的采购退货。第二步呢，就是新增单据的时候，选择供养商录入备注项。第三步新增货品录入采购退货的货品，确认没有问题以后，然后点击审核 采购退货就完成了。如果后期需要设计到查询采购退货单的时候呢，也是这样。第一步找到采货采购退货单所在的 路径。第二步就是录入需要的查询条件，查询一下某个单据， 根据时间呀，或者是根据供应商名查询。第三步找到这个赛口推口袋，然后点击双击两下，查看一下单据详情。 这是采购退货单的一个查询。 来先看一下手机界面的一个操作。第一步也是打开采购管理里边的采购退货单，找到采购退货单以后，点击，然后到第二步会显示出来一个采购退货单的一个列表，采购退货单的列表里边 都是一行一行的这个单据数据，如果需要新增就点新增单据，如果需要查询采购退货数据的时候呢，然后就点一下，双击两下单据列表里边的这个数据。 然后到第三步的时候呢，就是选择要退货的供应商是谁， 选上去以后，然后点击下一步的。第四步就是录入需要的货品。首先是录入货品，首先是货品的录入，就是要退什么货，然后呢再选上去， 他下边有一个选择要退。选择要退的话是实际的就是现有的库存的数据，对应的有相应的这个皮次是退的。哪时候采购的货品， 采购退货的时候，包括他的单价可以不录，因为原来是多少钱进的还是多少钱退。录完以后点增加货品，如果需要 删除的话，就是在列表里边选择以后进行删除。 这是手机端的一个采购退货的操作，确认没有问题后就点审核过账，过账完以后的数据系统基本上就固化了，没有权限的人就不允许操作。 下面咱们以增机制进行成为例看一下。下面咱们以增进制进行成为率。看一下这样子的软件是如何操作的。正在登录界面，我们录一下用户和密码，点击登录 进来后也是这样，找到采购退货单。采购退货单在进销层采购管理的采购退货单里边，然后点击采购退货。 点击后比如说咱们要新增个单据，然后就点新增单据在供房这，然后也是供应商，这选择和路上去供选择和录入供应商的名称。然后第二步的话，再点一下新增货品，具体需要退哪些货品， 也是这样，就是比如我选择到这个货品资料里面，需要退哪些货在这呢，也同样会显示出来要退的货品的库存数据。 然后选择货品后，在下边有一个选择，在这个选择这呢，会标出来对应的仓库，然后对应的库存还有多少，他相应的这个 呃是哪时候，是什么时间进的货，他后面有个 p 四嘛， p 四其实类似一个时间的一个标签。比如说咱们选择 对应的这个库存数据就出来了。库存数据的话，比如他现在有十二个，咱们可能只需要退一个，然后就录上一就行。也是这样，点击保存。这是采购退货的一个操作。 采购退货如果需要修改的话，在列表上双击两下进行修改，确实没有问题，也是点保存。 采购退货。等操作完了以后，然后就点击单据审核， 这样采购退货单就操作完了。采购退货单操作完以后，他设计的数据变化有下面这么几项。第一个是库存， 库存会进行减少，第二个是设计到款项的变化，采购退货会占用 充减，供应商的应付账款就会自动充减。 第三个呢，就是如果确实没有啥问题了，然后就点击打印。这是采购 退货的一个操作。如果我们需要查询采购退货单的时候呢，也是这样，找到 采购退货所在的位置，然后上面这些项是他的一个，比如日期啊，七日日期中日期，供应商，这是他的一个产业条件。如果这些条件不够的话呢，还可以点 上面这有个条件的一个标签像，然后点这也可以查询条件。查询完以后，然后点击一下确定找到需要的这个采购退货单，双击两下进来看一下 详细的才做得到的内容。也可以再双击两下看一下具体的内容。 这是采购退货单的一个操作，谢谢。

如何进行采购退货？采购退货出库使用场景，商户采购的数据入库后 发现质量问题等需要退货给供应商，且不管管理上游的流程时，可以直接使用采购退货出库单据，将退货的物品记录在系统中。 规则说明，如果有采购定价，则采购退货出库同样会受定价的限制。新增采购退货出库单时，选择供应商退货仓库，选择退货原因， 录入退货物品，填写退货数量、出库单价，点击审核即可完成退货出库。本节课就到这里，我们下节课见。

今天来讲讲采购入库后的三种退货方式。第一，手工录入采购退货单，新增采购退货单，录入供应商退货商品及数量、金额等信息， 然后点击保存并审核即可。第二，同样在采购退货单界面选择供应商后，点击上方这个选原单，打开采购入库单选择窗口，选择对应的采购入库单，完成退货。 第三，有采购入库单，直接生成采购退货单，依次点击采购管理、采购入库查询，选择需要退货的采购入库单，点击上方退货保存并审核，就可以直接生成采购退货单。第一 种方式，因为是手工录入的采购退货单，所以无法连查上邮单据。第二和第三种方式可通过全流程跟踪查到相关联的单据，这三种方法大家可任意选择。

讲解一下如何管理采购当中的退货。采购退货呢？嗯，比较适合于我们。从供应商那里进货之后呢，发现有些商品抄定了，或者说有瑕疵品需要退货的， 就用到这个采购退货模块了啊。或者呢，另外还有一种方式，就是找到对应的那个采购单，在单内进行退货。首先我们看一下第一种采购退货专门的模块。 呃，点击采购退货开单，选择供应商。我们是从哪个供应商那里进的货啊？那退货也是推到他那里对吧？呃，退了什么产品呢？可以筛选一下类别啊。比方说退了冰箱，黑色的退了一台，白色的退了两台 电饭锅退了两台。是多少我就填多少数量，金额的话也可以填的哈。供应商给你什么价格就填什么价格，点击确定。 好。这就来到一个采购退货单界面，能看得到退货单号，供应商详情以及退货的数量，退货金额，以退金额代退的金额， 采购人员以及这个开采购退货单的时间。另外能看出来要退什么产品，规格是什么单价以及数量，还有金额。这里的话呢，我们有一个出库，因为这一个退货 是针对你供应商而言的。那退货的话，我们就要从自己的仓库把这个货发给您供应商。所以就要出库啊，从哪个仓库出的就要选哪个仓库好，数量没问题，仓库没问题，点击确定。 那我们仓库里面就少了对应数量的这些商品啊。另外呢，我们要点击 收款，因为把货退给您的供应商了吗？那他应该把钱退给我们啊，我们选择退给哪个账户，选哪个账户，微信就微信，当然我们还有支付宝或者银行账户。点击确定 这个单子就算完成了。既把货从我们仓库里面出去了，给供应商，另外供应商也把钱退还给我们。这是采购退货的一种方， 是另外一种方式呢，叫做单内退货。我们找到之前做的采购单，点击采购，点击采购列表， 如果我们记得采购单号，最好直接输入单号，如果记不得，可以搜供应商名称大兴啊。比方说从大兴商贸那里有个单子要退货啊，也记得日期哈，九月十一号的。 点进去你看这个我们寄付款给供应商了。然后呢，供应商也把货发给我们，入到我们仓库里面去了。 呃，数量是这么多。一百台投影仪，二十台黑色的冰箱，三十台白色的冰箱，二十台电饭锅。那我可能发现这个冰箱哈有黑 侧的，有一台是有瑕疵的，然后投影仪有两台是有瑕疵的，我需要退掉。那我就找到这个单，然后点击这里看，这里有个退货对吧？就是找到这个单退货就不用选供应商了，默认就是退给这个大兴商贸啊， 因为从他这里采购的，所以要退给他退货，退多少我就填多少。刚刚说有两台投影有瑕疵，冰箱黑色的，有一台有瑕疵，我就填一，要退给供应商。点击下一步，点击确定 好。那这个的话呢，就已经从我们仓库出了两台投影仪，一台黑色的冰箱，给回宁的供应商，那他把钱退给我们哈，点击退款，退到我们的账户 就行了，推到我们账户，这样子去完成这个 单内退货啊！这两种形式 采购退货也会生成退货爆表。

接，接着看采购预推单，采购预推单的话，主要是供应商已经把商品 送到相应的企业部门，收获已，而且已经做了验收入库的操作了，但是后期可能因为各种原因，比如说质量问题啊，或者说滞销商品卖不出去，可能需要把这些商品退还给供应商的时候，就可以做这个单据。 采购欲退单保存审核后可以被采购退货单引用，他跟采购订单和验收入库单之间的关系是一样的，采购欲退单和采购退货单 好点清真看一下他的名气界面，名气界面的话有一个入库单号，这个入库单号的话就是相应的验收， 他可以引引入验收入负担。供应商就是退货的供应商，退货仓是哪个仓库要退货业务员， 业务员是带出当前的登陆操作操作员，那么 这个地方还有一个退货原因需要注意一下。退货原因我们在讲档案管理的时候其实已经讲到过了，他是系统数据字典里面可以去添加相应的退货原因，如果系统里面默认了这几个 不在退货原因范围之内的话，可以自己去添加，那么可以修改相应的退货数量，最后点保存审核即可。

退货里面依然很重要的一个内容，就是我们订单是哪一笔订单需要退的，那么选择新增选择仓库，这个仓库我们知道应该是我们的原材料仓库 在哪个仓库里面退货，然后选择入库单号，哪一批货过来的， 咱们这个入入个单号的话不记得了，没关系，我们选择供应商，那么选不了， 那么这个入库单号我们直接选择供应商查询，然后选择某一个，例如刘老五的，然后点击去下来，那这时我们有两笔订单，分别是我们的内存和硬盘， 然后下一个是内存硬盘，我们是做两批入库的，咱们需要记得 刘老五的这个，刘老五的这个商品的话，我们是分两次入库的，一次的话是五十五十，第二次也是五十五十，那么是哪一批问题，你选择哪一批？例如我们下一批问题选择下一批。 好，那么当你这地方的话，我们这个入库单号有啦，供应商有啦 ko 人，那么你随便选一个无所谓， 下面我们选择生成，那么当前这一个订单是我们上面这里选择的， 就这一个，好，咱们选择圈下来，那么商品就过来了，过来好了以后我们选择本次要退款退的这个 数量，六台退十个，再退五个，这是我们退货的这个数量，这个价格税率什么的，那全部自动的，全部自动的，然后选择保存， 我们这里还可以选择生成补料单，那么如果你这些商品是要拿到生产模块里面进行生产的，那么你不能够简单的去退货就完了， 对吧？你退货好了以后我们生产是不是没办法进行呢？那这个我们就需要生成一个补料单，比如说重新对他进行采购， 好，咱们就选择生成保存，那么这样的话我们退货了，五个，十个采购退货不关注一下，选择我们的入库单号一定要选 准确，然后选择生成，也就是说去找这个单号他所对应的商品，这就好了，通过这个单号我们这些信息都是自动带过来的，全部自动带过来，然后就是我们这一个退货的数量。

现在来开始本次课程的学习了。 首先了解一下退货不退款业务如何处理。 采购过程中收到的商品发生质量问题，需要退还给厂家，会减少库存购货退货单作为应付账款的减项，会充减债务。 采购退货过程中会有多种常见的情况，如只退货不退款退货同时退款，只退款不退货换货。下面我们分别介绍不同 退货业务如何处理。首先看下退货不退款业务如何处理，退货不退款只将商品退回给供应商，供应商不退钱。 我们用两个案列来详细介绍退货不退款的业务处理。温馨提示，为了更便于计算和理解，以下案列中的商品入库退货均按不含税价格录入， 如降低供应商采购了十台手持二维扫码枪，单价一百元，并且已经支付了货款， 收到货后发现有一台扫码枪有问题，需要退回，给的供应上款项不需要退回，后期用于充剪映付款。 将损坏的一台扫描枪退回给滴供应商时，可找到之前的采购入库单，直接点退货生成采购退货单， 退货数量改成一，金额一百，因款项未退回，所以无需填写收取退款信息。 采购退货单维护完成后，保存审核单据即可完成本次的退货业务。 通过应收应付相关报表可查询到其应付余额为付一百。如供应商对账单 后期再次采购时，可用于充减音付款。 我们再看下第二个暗恋 向一供应商采购了一百瓶经典回沫印油，单价十八元，还未支付货款，有一瓶回沫印油包装破损，需要退回给一供应商， 将一瓶回末印邮退回给一供应商时，同样可通过采购入库下推生成采购退货单，退货数量改成一，金额十八、因款项还未支付，所以不需要填写收取退款金额，自断 支付货款的时候直接充减。因付款 单据维护完成后，保存审核单据即可完成本次退货业务。通过供应商对账单可以查询到其应付余额 为幺七八二、当支付货款时，到应收应付系统录入付款单， 选择原单时，同时将采购入库单和采购退货单关联上，支付剩下的货款即可。 下面我们再了解一下退货同时退款业务如何处理。 退货退款业务，当采购入库时，已支付货款给供应商， 入库后发现产品质量有问题，与供应商协商退货并且退回支付的款项。如向以供应商采购时，包凭证纸单价二十元， 并且已经支付了货款，收到货后验货发现有一包凭证纸被损坏了，与供应商协商将坏掉的凭证纸退回，并将款项退回。 退货出库后，可直接新增采购退货单，通过选人单功能关联到对应的采购入库单， 将退货数量改成一包，款项已退回就填写好收取退款金额，入款项还未退回，则先不填写收取退款，当收到供应商退回的货款时，再入入退款单。 本次课程中我们先不填收取退款信息。退货单维护完成后，保存审核单据， 后期收到供应商退回的款项时，要应收应付系统中入付款退款单，并关联到对应的采购退货单 付款退款单保存审核后，完成本次的退货退款业务。 接下来看一下退款不退货的业务如何处理。 退款不退货，供应商退回货款，商品无需退回货，商品还未入库，此时资金增加，库存不变。 下面用几个案例来介绍一下退款不退货的业务处理。 按内衣支付给 a 供应商了，一比一付款，由于某种原因，现在不需要采购了，供应商将款项退回， 此时到应收应付系统中录入一笔预付退款单，并且关联到原预付单，保存审核预付退款单后，完成本次的退款业务。 案例二，跟壁供应商采购了十箱苹果，单价一百元，款项已结清。 收到货减货时发现有一斤已经坏掉了，与供应商协商直接返还十元，无需将商品退回。那么供应商退回款项时， 资金增加十元。因此到应收应付系统中录入一笔其他收入单，体现资金的增加即可，不影响应付款项。 通过账户收支明细表可查询到增加的十元。 温馨提示，坏掉的苹果需要减少库存，则录入一笔其他出库单，减少库存即可。 按列三跟 c 供应商采购了二十箱苹果，单价是九十元，款项已结清。 捡货发现有两斤苹果坏掉了，与供应商协商，坏掉的苹果不需要退回，也不退钱。 供应商给三十元的现金抵扣券，用于下次采购时抵扣应付款。 这种情况建议入入一笔预付单，提现预付款，并用于抵扣下次的采购货款。 先到账户管理中新增一个代金券的结算账户， 然后到应收应付系统中录入。一、比喻负担结算账户，选择代金券， 录入付款金额等信息后，保存审核单据，增加预付款。 下次与此，供应商在采购时直接用这笔预付款抵扣 代金券，账户减少了三十元。若需要充品，则可以再录入一笔其他收入单， 将代金券的三十元金额充平即可。 温馨提示，退货过程中若产生了其他的费用，如退货过程中产生的自己承担的运费，建议通过其他支出单处理。 收到供应商或者第三方退回的费用，则建议通过其他收入单处理。 最后我们看一下换货的业务如何处理。换货采购入库后发现商品规格不对， 与供应商协商退回错误的商品，重新发货。正确的商品，如跟供应商采购了十包三连单打印纸，单价五十元， 收到货后发现规格不对，需要换成凭证纸，与供应商协商，直接换成二十五包单价二十元的凭证纸， 那么退货后直接生成采购退货单，待收到凭证之后，重新入入采购入库单即可。 温馨提示，换货过程中若需要补或退差价，则在通过付款单或付款退款单处理即可。以上是采购退货业务流程的相关介绍，本次课程讲解 解完毕，感谢您对金蝶云星辰的关注与支持！

大家好，本次我们讲解一下如何来做退货。我们采购入库之后，那么有一些商品可能发过来的那个货物啊，是有损耗的，或者说我采购入库客户发错货了，这个时候我们是不是要退货呢？ 退货的时候那么我们有两种方法，第一种方法呢就是在新增单据的时候，找到这个入库单，把它关联过来，我们可以直接退退要退的这个商品，然后审核保存， 这是第一种方法。第二种方法呢，我们是新增单据，然后选择一个后商，这个方法呢就是 不是在原有入库单的基础上直接调用过来，而是说直接根据商品来选择这个根据货商来选择所要退的商品啊， 这里面操作他也是一样的，主要是输好对应的这个数量。当然我们这里面呢，退货的时候这个商品的价格啊，这个价格是什么意思？进价改的， 然后保存，这里面就是要退给客户多少钱，这呢就是我们退货操作的基本流程。

你好，欢迎来到采购退货的学习，有时供应商交付的货物不符合您的质量标准，您在收到发票之前或之后将这些物料退还给供应商。 当您需要更正采购中出现的问题时，您可以研究供应商发票状态并解决该问题。退货发生有可能是在开票之前，也有可能是在开票之后。那么我们先看一下在开票之前出现退货的情况。 点击采购收货单，找到一张采购收货单，假如我们收到 a 零零零零一，发现其中有两个有问题， 这时我们需要退还给供应商。基于采购收货单复制到退货，然后将没有问题的物料进行删除行，然后修改一下要退货的数量，点击添加， 这样我们就完成了退货的操作。剩余的没有问题的收获，我们复制到应付发票，然后添加。 供应商没有开具发票前的采购退货的操作就介绍到这里，感谢您的参与。

采购退货一般分为三种情况，到货时退库，入库未开票时退库， 已入库已开票的情况下退库。首先我们讲一下到货时我们如何进行退库处理， 我们重新增加一张请购单据，点击增加， 既然选择原材料数量，选择十个，我们保存审核， 然后参照请购单生成采购订单， 我们选择请购单据确定订单，选择供应商 保存审核， 然后参照病单生成到货单。 到货单也就意味着供应商已经把产品送到了公司，但是还没有入库， 我们参照订单生成到货单， 我们选择部门叉勾步，点击保存 审核。到货之前呢，我们进行了 入库前的质量检验，发现有两个不合格的产品 啊，我们不允许进行入库，这样的话我们参照该章到货单生成到货拒收单， 点击增加，我们参照 到货单， 点击确定，把数量改成两两个， 保存审核，剩下的八个我们做采购入库，入到原材料库当中， 点开原采购入户单，点击增加下的采购到货， 我们会看到这个应入库数量，现在是 八个，减去了两个到货拒收的数据，选择入到原材料库，点击保存， 这就是到货拒收的处理。

大家好，欢迎聆听帆布软件的讲解视频，我是主讲人何志英，今天我给大家讲解的是我们 uip 系统中采购退款的相关内容。 首先我们来看采购退款，采购退款的话就是我们企业为了加强产品那个有效管理，所以在发生了这个采购业务以后，然后有些已经做了入库和付款，才发现我们产品会有不合格的物料，然后质量问题，也有些在运输过程中受损了，还有些产品零件的保质期， 为了避免造成不必要的浪费，我们企业就会制定相应的这个退货和退款的制度，我们向供应商来申请这个退款， 这就需要我们在采购退款的这个中，要采购部门和财务部门之间相互沟通来处理，但我们在这个采购退款的过程中也会出现这样那样的问题， 那么接下来就看一下一般企业在管理采购退款的过程中主要会有些什么问题。首先 就是我们企业的业务很多，然后财务部门这边对收支业务的处理也是非常繁琐复杂，因此我们每次有发生采购退款的业务时，就需要采购部门这边和供应商谈好以后， 我们要将本次供应商需要退给我们的货款，然后和我们的这个产品清单，费用，退款时间等等这些的信息通知给到我们财务部门的人员，然后财务部的话，接下来就在工作中做好相应的一个资金安排，还有退票业务的处理。 但是我们在这个传递过程中，可能采购部门和财务部门之间传沟通效率非常低，然后每次退货退款的话，都需要有采购人员将相应的这个手续拿着去给财务人员 做登记，并且确定这些手续他的因为是指着答案，管理起来也比较乱，出现问题后续要查找的话也非常麻烦。 然后第二点就是我们的有些供应商退款以后，财务部门人员在做账的时候没有收到消息，直到我们月底对账的时候才发现有些账户对不上或者是有出错的情况，这个时候我们只能去银行来打印各个流水账单，再进行对账，才发现其中的问题出现在哪里。 然后第三点就是我们的这个财务部门，他平时工作非常繁琐，并且工作量很大，然后采购部门的话，他智慧的财务部门供应商我们会进行一个退款的消息， 但是由于时间一长，我们财务部门的人员他可能只有在每个月月底查账的时候他才能去查到，发现这些供应商在应退款的日期还没有退款， 有出现超期的情况等等的。第四点就是我们由于各个部门之间的工作他都是分开协作的，但是信息不能同步共享，因此经常会出现有供应商这边库存情况和供应商的往来政务信息，他对不上哪个情况。 还有第五点就是我们的这个退货出库流程特别繁琐，有些时候因为我们的这个退款信息不及时，库管部门这边出库发货以后，供应商没有及时退让退货，然后财务部门也不能及时发现的这个问题。 然后第六点就是我们总结一下传统的采购退货管理的记录存在有单据多，形式多样，然后分类复杂的情况，他统计起来工作量大气，非常容易出错。在实际采购退款的时候，也需要查找我们对应的这个采购单和他的产品 清单来进行比对，同时实际退款以后，财务部门的人员会对这些记录保存，也容易出现一个丢失的情况，导致后期财务部门在统计这个退款费用的时候难度比较大。 那么针对以上这个财务部门在采购退款方面出现的这些问题，我们帆布一二期总就通过三个部分来管控这个问题，其中主要是包括下面看到的有应退采购款列表，然后实退采购款列表和这个采购退款统计报表三个角度来进行管理。 首先我们来看一下这个应退采购款列表，当我们采购部门人员和供应商联系好以后，就需要对我们之前已经付款的这个采购订单进行一个退款的业务，这个时候的话有采购部门的人员在进行申请退款以后，就将我们本次供应 需要退款的这个清单同步发送给我们的财务部门人员进行一个通知，然后方便我们财务人员接下来就可以在退款工作中做好一个相应的资金安排，还有退票业务， 这样的话就不仅提高了我们采购退款的效率，同时也就不用像传统的退款方式那样，将各种的这个退款凭证资料通过几个部门来之间来交给财务部门，通过系统的话就将每个供应商的退款凭证清单就可以同步分类发送。 然后第二个的话就是我们这个应退采购款的列表，当我们供应商将款项退给财务部门人员以后，财务部门人员就可以通过系统中的这个应退采购款表来实时了解到供应商本次应该退款多少，然后应退金额还剩多少，就来对 供应商的这个退款做到一个心中有数，如果下次我们还需要退款的话，就可以做好本次的这个退款信息，在下次应退日期之前，通过系统提醒到我们相应的财务部人员，帮助财务部门的人员将每次退款的这个业务做到井然有序的安排， 也能我们提前了解到供应商的这个整体退款情况，然后我们财务人员在应退款列表中还可以直观的看到这个退款进度状态，如果超时未退款的就可以自动提醒财务人员， 然后采购人员就可以去催促供应商，保证到我们企业的每笔货款都能按时按量的收回，保证企业资金流的稳定。 然后接下来的话就是我们这个时退款列表，当我们的财务部人员收到供应商退款信息后，就在系统中快速查 知道哪个供应商的退款情况，并且通过该表来记录到我们本次实际退款的金额，同时将我们本次的退款信息就会走到报表中，方便我们后期财务部门人员来核对采购的相关账款， 也避免的因为信息共享不及时和库存情况的账务对不上的情况。最后的话就是我们设计的这个采购退款统计报表了， 本次我们就集中几张重要的报表来简单讲解一下，然后关于这些报表的详细讲解，我们后续有视频会讲到，大家有兴趣的话可以过去翻看。 然后我们来看第一个就是我们比较重要的这个应退账款人员分布报表，这个的话采购部门经理和领导就可以通过这张报表来了解到我们采购人员他采购产品的退款率是什么样子。当天 这张报表的话，我们就统计了所有采购人员他所对接的供应商需要退款的数额，然后采购经理就可以了解到哪些采购人员需要处理供应商退货，然后他做一个跟进，并且可以作为采购人员选品水平的一些评价数据。 然后就是我们这个每月应退账款走势，他统计了每个月采购需要退款的金额总数，形成相应的图表，然后汇总数据算入我们企业每月盈利的账目中。 我们综合了各方面的款项，财务部门可以对企业当前的经营状况做一个更精准的数据报表，并于决策者掌握企业的整体运营状态。 然后我们这个第三个就是这个供应商已退款榜单的报表，就是在我们企业规避采购的坑， 他只能通过一些有经验的老买手来给予指导，但是缺少更有说服力的数据，可以来评判到供应商的产品质量情况。 英总模范普亚批总就提供了这个供应商已退款，然后将所有的供应商质检采购来往次数，然后金额信息，还有他的这个退货次数，退货金额做一个详细的统计，横向对比，一目了然。 采购经理就通过查阅这个报表，然后可以了解到各个供应商的供货情况与产品质量， 对工艺商的整体优劣程度就有一个把握，在下次挑选合适工艺商的时候也可以作为参考。 最后的话就是我们的这个采购退款汇总表了，他自动统计了所有供应商应退的账款与实际退回的账款情况，然后财务部门清账的话，就可以通过查 这个报表来了解到供应商的欠款情况，并联系相应的采购人员去进行跟进。然后采购人员的话也可以通过系统来查到这个报表，查询到详细的信息，与对方进行一个对账工作。 以上的话就是我们饭铺一二七桶关于采购退款的相关内容了，大家如果有任何问题，也欢迎到饭铺软件的官网来随时咨询我们，感谢您的聆听！

今天有同学问张老师，采购退货我们在账五处理的时候要进入进项税额转出科目吗？好了，我们来先来看看网上啊，他们是怎么说的。先来看网上的回复，你来看这个发生退货要做进项税额转出吗？怎么做会计处理啊？你看啊，采购退货应基本 按采购进货分路充红，涉及税额的用镜像转出项目核算啊，这里边他指的是镜像税额转出科目啊，你看， 借应付账款带原材料，带移交视频交增税，进养税额转出。哎，这个啊，这个回答是用进养税额转出科目。你再来看，有发生退货要做进养税额转出吗？也是一样的啊，应基本按采购进货分入充红，涉及税额的 用镜像转出项目核算，也可以用相反方向正数分录。你看了啊，这个就出现两个答案啊，两种选择，你可以用镜像是个转出科目，你也可以用反方向用红字。 再来看发生退货进养税和转出，该怎么做会计处理啊，哎，这里边同样是提到的啊，用进养税和转出科目里边还是提到的进养税和转出。哎，包括这个网上的哈，关于退货是不是要做进养税和转出，进养税和转出肯定是一样的哈，但是账户处理要不要记住进养税和转出科目里边去， 哎，这个你看啊，网上的就涉及到有好多答案了啊，这个也是经销售和转出，看到吗？还有这个退货的情况下，经销售货转出的快几分钟怎么做？看到分路仍然是经 水果转出，对吧？好了，我们来看看相关的政策。首先，进养水果转出科目啊，是在应交税费下边的 应交税费，应交增税下面的三级科目，人家单独的有一个进项税额转出科目，对吧？好了，你来看关印发增税会计处理规定的通知裁块二零一六二十二号文件，其中这部分是这样规定的，发生退货，看到啊， 发生退货，如原增税专项发票已作认证，应根据税务机关开具的红色增税专项发票做相反的会计分路。 如原增税专项发票未作人证，应将发票退回，做相反的快几分钟。这里边就没有提过要做进项税额转出，或者说记入进项税额转出这个 科目中。而我们的吉祥如何转出这个科目，他是核算什么内容呢？你看，记录一般纳税，首先一般纳税应用的高进货物加工、修理、修配、劳福无影散或者不动产等发生的非正常损失 以及其他原因，而不应当从销量税额中抵扣。按规定转出的进项税额也是不允许抵扣的那一部分，对吧？那个才会涉及到进项税额转出的， 也就是我们经常所提的像类似这些，对吧？像类似这些不允许进项税额转出，对不对啊？不允许进项税额抵扣， 那我们的会计分数应该怎么做？应该是这样做，借，银行存款或者应付账款，贷，在投资原材料、库存商品、圣诞成本等等之类的贷，应交税费，应交增税 印象税额转错，对不对啊？当然，生产成本、无形资产、固定资产或者管理费用，就看看你是不是涉及到采购货物的，因为这个政策文件中人家是提到的是发生退货的时候，采购的时候啊，采购或者说接受劳务发生退货的时候， 原增税专项发票已做认证，而根据税务机关开具的红字增税专项发票做相反的会计分录，而不是说像上面我们所看到的啊，通过进项税额转出科目，而是直接做红字， 看了吗？直接做红字，或者说直接做到带方直接做红字，做相反的会计分录，各位能学清楚了吗？

大家好，欢迎来到管家婆才貌课堂，今天给大家讲解一下采购管理当中的采购单和采购退货单。 那采购单来讲的话两种含义，第一种含义来讲的话，就是说我们实际到货了，我要做一个入库啊，我们可以把采购单理解成一个入库的单据，那采购单打开之后的话，我们可以在这个上面看到啊，他同样也是有两种做单的方式，第一种是直接去做 啊，界面来讲的话，跟我们国家入库单是一样的，去选择我们的一个供应商，选择商品的一个入库仓库，在 选择他所采购的一个产品，然后填写他的一个数量，在这里面有一个单价，那对应的在这个地方的话，他是有一个含税的，有一个税额，这个税额的话我们可以根据每 一批产品不同我们去进行调整，如果不含税我们可以直接添零啊，在加税合金后面这个地方显示的是不含税的价格啊，那这个地方如果说百分之十三的话，我们可以去右键单据格式设置啊，在这里面我们去把他的一个税额给他调出来 啊，我们可以在这里面去骗百分之十三的税啊，那算出来啊，两块五是不含税，选择包含税的话就是两块八毛二 啊，他这个是直接能带出来的，那我们直接点击保存就可以了，这是第一种方式，那第二种方式的话，那我们可以通过选单啊，同样我们也是选择我们的采购订单 啊，同样的一个筛选条件，我们把之前的采购订单选择啊，我们在这里面就能看到我之前的订货数量是多少，已经到货 入库的数量是多少，还有味道的数量是多少，我们可以在这上面直接就能看到啊，那我们把它选中之后，它上面的数量会直接显示的是味道和数量 啊，那你要根据实际到货情况进行一个选择啊，改动啊，这些都是可以修改的，包括数量、单价都可以进行修改啊，如果还税的话，可以去调整它的一个税额。 那在收货仓库这个地方，大家一定不要忘了选啊，因为入库啊，他一定要知道你这个产品是入到哪个库存里面去的啊，这个大家要知道啊，也是同样点击保存就可以 啊。那还有最后一种啊，是什么呢？就是说我刚才说的你估价入库单，只是什么预估价格入库啊？那当你发票到了这种情况下的话，知道这个东西产品是多少钱了，那我需要把你的估价入库单转为 正式的采购单进行一个入库啊，这个时候软件是做一个冲底的过程啊，这个主要是冲抵我们产品的一个成本啊，在这里面大家能看到啊，冰红茶上面的数量就是八十，而不是一百，因为我在顾家入库的入库的数量就是八十， 把它选择出来，仓库都是可以自动带过来的，那这个时候我去调整它的一个真实价格，比如说是两块五，然后包括它含税 啊，那进行一个保存，他软件当中会自动进行冲底啊，冲底他的一个成本价格原来是两块八，现在是两块八毛二啊，是这么一个价格啊，冲底保存就可以，这是采购单， 这是采购单，那采购退货，他这个单据的意义就是说我采购过程当中发生之后 后，哎，我发现这个货不合格，我要进行一个退货，那这个时候我需要去做采购退货单，那采购退货单我们也同样有两种方式，第一种方式我们直接选择供应商 啊，选择仓库啊，这个时候大家注意他是发货仓库，就是你这个要退给供应商的货是从哪个仓库当中发出去的啊？我们在这去选择仓库，选择你将要退库的这个产品 啊，你想要退裤子这个产品，然后填写他退裤的一个数量，比如说退十九个，二二十九个啊，然后退裤的价格是多少钱 啊？退库的一个单价是多少钱？这个是要跟成本去走的啊，如果含税的话，后面有税啊，没有税的话可以填成零啊，我们点击保存就可以了啊。那对于有一些单据，他是做了采购或者做了 顾家入库，我进行这个入库的话，我可以通过选单的方式啊，我从什么单据当中啊？单据当中我把这个产品进行一个出库 啊，这个时候大家能看到啊，直接带过来，然后这是我之前采购单入库的数量啊，把这数量进行修改，退十个啊，两块五单价退的啊，点击保存就可以。 好，那今天的知识就要讲到这里，大家学明白了吗？

新增进货退货单，我们打开进货单，然后是左上角默认的是采购进货，我们点击采购退货，采购退货就是我们进完货之后可能有的货到是不需要的， 或者说是拿错的，哪些情况我们需要退回给我们的一个供应商，我们同样的也是先选择供应商，选择好之后的话，然后再选择需要退货的一些产品， 然后这里也是会以负数的形式来显示的，因为正常的一个进货单的话是进货单是增加库存的，那我们显示负数就是减库存的， 然后包括后面金额也是显示负数的，左下角的话是一个折后的一个总金额，然后本单时付也是负数的，包 括我们如果是供应商有退钱给我们的话，也是以付出的形式来显示的，正数是我们付款给我们供应商，那显示负数的话就是供应商退款给我们， 然后也是选择结算账户和营业员再保存，然后也是在左下角查看历史单据，他就会以复数的形式来显示进货金额和已付金额，未付金额记得点赞关注哦！

大家好，我们今天来讲一下智英家的一个功能介绍。呃，是操作员的档案建立与权限登记， 然后我们现在打开软件之后，看到这个左下角的一个齿轮，这个图标点一下会出现这个界面，中间有一个操作用档案， 单机打开这个界面之后，看到这个左边有各种各样的部门，然后已经建立好的一些操作员，然后右边呢就是新增的一个界面，直接录入信息，首先呢输入一个代码， 记住这个代码不管是他是哪个部门。呃，不能出现统重复的人员名称，比如说写个张三登录密码，默认默认是设置为和这个 编号是一个，这个地方要说两遍。然后锁水部门一定要选上 权限级别呢，这个地方要记住除了九零零幺的一个默认账号，其他的所有账号全部是普通支援。 这下面是一些人员权限，比较重要的就是这个允许打印报表，允许打印单据， 我屏蔽批发价显示，屏蔽进价显示，你如果在这个屏蔽进价显示这个地方给他挡上钩，那么这个人如果他能做入股单的话，他在做入股单，他就看不到这个商品的支架， 只能按照商品档案里的进展 boss 做用户，这这个地方一定要确认好是否给他，这样 他有权限，而且是一个部分成功。而在这个菜单权限这个地方呢，还有一个补充设置的功能，我给你点一下，看到这里是这个地方呢，是设置他在登录软件之后，整个软件里他能操作什么东西， 比如说大脑管理这样一个加号可以点一下，点开之后呢，这是二级的一些权限，可以给他 点这一行，就把这一行的权限都给他。而这边呢打开新灯，就是说他能不能点开这个模块，能否修改，能否进行审核，能不能修改设置，能不能打印，能导出 点这个地方就全全都给他，这样我们给他一个所有的档案管理的权限，所有的采购管理哦，点击保存会显示机构权限数据部分成功，这样的话你零零二登录一下， 登录之后我们可以看到这是档案采购， 这是比较正常的地方，但是在采购这个商品库存这里就变成灰色了，灰色就是他不能操作并用权限，包括仓鼠这些他都点不了啊，这就是权限功能。