管家婆分销ERP A8全教程

大家好，今天给大家分享一下分销 a 八版本的一个单据录入的操作， 首先就是先登录系统，然后单据录入呢，我们这边就先从入库开始，入库做单就是采购管理， 采购管理里面呢，它这边是分采购订单，然后采购入库单，再分采购退货单， 然后这边这几张单据的关系就是一个先做采购订单，当然这个采购订单呢，它做了之后是不影响一个库存的， 所以这个订单它可以跳过直接做，下一步就是采购入库单，采购入库单呢，它做了之后就直接影响库存，它会直接增加你的库存跟成本，还有一个应付账款， 然后采购退货单，他呢也是可以直接跟你的采购入户单关联，也可以不用关联采购退货单，就是减少库存，会影响你的库存。还有一个应付 采购订单，然后点开做采购订单的时候呢，一个分支机构是必填的，然后往来单位也是必选的，往来单位就是你的厂家经手人也是必选。然后这里还有一个是叫到货时间，就跟你就是你去采购的时候， 你跟厂家约定的一个送货时间，然后这个时间呢一一般设置好，默认的话是当前的电脑时间，当然这个时间也可以由你自己去修改。然后下面就是选择你采购的一个产品， 然后输入你的一个采购数量，然后这个采购的数量呢是按照前面的这个采购单位来 计算的，然后采购成本，采购单价也是按照前面的这个单位来，如果说你这边这个产品有多个单位，那你可以直接在采购单位这边双击 可以切换你不同的一个商品单位，然后切换完了之后，那你这个数量也是按照你切换后的这个单位来计算的，价格也是按这个切换后的一个价格单位的价格来计算好了之后呢，右下角有个保存单订单， 那就表示这个订单已经录入成功，然后这个订单录入之后，它是不影响库存的，然后下一步就是做入库，就或送到之后需要去收获加库存嘛，就是点采购入库单， 然后做采购入库单的时候，第一步先选分支机构，然后在右下角有个叫掉入订单，可以直接去选择你之前已经做好的这个采购订单，然后直接确定出来之后， 它这边对应的数量还有价格会直接跟过来的，那你这边需要确认的就是一个采购的数量跟价格是否正确，如果正确那就不用动，直接审核过账，如果不对，那你这个数量可以直接改成你实际的一个收获数量， 然后好了之后直接右下角审核过账，审核过账就表示你这个货直接加到库存里面去就正式生效。 再之后是退货，采购退货的话，如果说你这个退货是跟你的入库有直接关联的，那就是选好分析机构， 然后右下角有一个调研采购单，但是这个调员采购单的时候呢，你这个往来单位就必须选了，因为你要知道我是退哪个单位的货， 这样它才能调到对应这个单位它的一个入库单据，然后你调出来之后，这个经手人必须要填的纳， 下面呢就是你的一个退货数量，因为这个数量你刚调出来的时候，默认是你入库的全部数量，那你这个退多少，你就得自己去修改这个数量，然后右下角审核过账，这个是调单退跟调单入， 然后如果说你这边是没有做订单的，是直接收货跟直接退货，那就直接点这个采购入库单，然后抬头选好机构跟厂家， 然后对应的成员就是你这个收货的有入库的一个人员是谁？然后下面呢就直接选择你需要入库的一个商品， 然后输入你入库的一个数量跟价格，好了之后右下角直接审核过账，那这个呢就跟你的订单没关系，是属于直接入库的，然后直接退货的，也是跟这个入库一样操作，就采购退货单， 选择机构跟一个退货的单位，经手人再选择需要退货的一个商品， 再输入你这边退货的数量，然后好了之后右下角审核过账就可以了。这个是采购的一个流程， 然后采购完了之后，你这边不是隔段时间之后需要去付款的吗？那就是直接这边有一个往来管理，然后付款单我来管理，然后这边有一个付款单， 做付款单的时候呢，第一个也是一样，先选机构，再选那个需要付款的单位， 然后在右下角啊这边有个按单结算，这个按单结算呢，是表示你这边付款的这个单位，你是要付这个单位的哪一张入库单据， 然后这边入库。你要付款之前，这边需要先选一下你的一个账户，因为你要知道你这个付款方式是从你的哪个账户出去的，你这边填上金额，然后再按单结算去选择你付款的那个单据。 我先看一下刚刚做的是哪张入库单 好，选择我对应的这个单据，然后我现在收的是一千块钱，那我这边需要结哪张单据，我就直接去选择我要结哪张单据， 或者呢你不知道具体要结哪张，你就直接点下面有个自动结算，让系统自动帮你去分配你需要结算的一个单据，好了之后点确定，然后右下角整合扩大，让单据生效就可以了。 那这样呢，就相当于你采购的这个流程已经全部做完，然后下一个是那个销售的单据录入， 销售单据录入是销售管理，这边销售的话也是有一个销售订单，然后销售出库单，销售退货单啊， 这个销售订单也跟那个采购订单一样，它是不影响你的实际库存，采购出库跟采购退货才是，销售出库跟销售退货才是直接影响库存的。 然后这边录入的话也是一样，选机构选择网站，单位就是客户， 然后经手人，然后对应的一个交货时间，交货时间就是你跟客户约定好的时间，这个时间呢默认是当前电脑的时间，如果没有的话，你可以自己指定一个时间。然后下面就是你需要卖给这个客户的一个库存产品， 然后再输入你这边需要卖给他的一个数量跟一个价，卖给他的价格，好了之后右下角保存订单， 那这订单就直接录入完成。下一个是你实际仓库发货的时候，货已经给客户发走了，那就销售出入单点开， 然后这边点开之后呢，也是一样，先选机构，然后右下角选掉入订单，可以直接找到你刚做的这个采购订单， 是做的这个销售订单，然后确定要出来之后，这个数量呢也是你那个订单 数量，然后这个数量是可以改的，也就相当于你这一次给客户直接发出去是发了多少，那你就直接输入一个实际发了的库存 好了之后，右下角审核过账，那它库存就直接减掉了，然后对应的一个应收它也会自动增加。然后如果说有退货的，那就是直接做销售退货单，然后选择机构跟你退货的那个单位， 在右下角调原销售单，选择选择你之前出库的单据，然后出来之后呢这边有个数量也是你出库的数量，你改成你这个需要退的一个数量，然后在右下角审核过账， 那这个销售退货单呢也就做完了。然后还有一个就是跟采购一样，你这边出库的时候呢，根是没有预定的，那就相当于你要直接出库，那就是直接做销售出库单， 就打开之后选择机构还有客户经手人仓库，然后再输入你对应的一个销售的一个商品， 再输入你卖出去的一个数量跟价格，然后右下角直接审核过账就可以了。 销售退货呢，也是一样的，又跟你那个出货单不需要去关联，那就直接做销售退货单，然后选择机构再次往来单位，也就是你的客户， 然后选择经手人，再选择你实际上客户退回来的一个商品，也就是你收到的那个产品，然后再输入你收到的一个数量，然后这个金额呢？是不是成本啊？不是商品的成本，而是你卖出去的一个价格， 好了之后直接右下角审核过账，那它这个库存呢？就会加回你的仓库，然后应收也会直接减下来，然后做完你这个销售之后，那后续就是直接去付款，就是往来管理里面直接去做那个收款单，就钱收回来嘛， 这边选择分值机构，然后选择你需要收款的一个单位 r 对 应的经手人，再输入选择你收款的一个方式，比方说微信，那你收了多少，你就填上你收的金额，右下角那有个按单结算也是一样去掉出来你这笔收的钱是结哪一笔啊？ 你可以直接点自动结算，让系统自动分配，或者你自己去输入好了之后点确定，然后在右下角点审核过账，让这个单据正式生效， 然后这个是正常的销售流程，就全部做完了。 然后再后面就是一些费用的一个录入，费用呢？是点这边成本费用管理里面做费用单 啊，这个费用单他是直接跟你的客户或供应商有关系的，所以这边选了机构之后，他必须要选一个单位，这个单位可以是你具体的客户，也是可以是供应商，或者是你如果说没有具体的客户供应商的话，那你也可以建一个虚拟的单位去代替。 然后下面费用项目名称就选择你的这个费用类型是什么类型，比方说你这边是水电费或者邮费，或者你需要的那个费用，这里没有的，你可以直接点添加，然后输入你具体的那个名称，有费用的名称确定之后再选出来， 然后你这边费用的话，比方说你一笔费用是有多个人经手的，那你可以同时把相同费用名称选出来，然后前面的成员你可以选择不同的人员，然后再输入你对应费用的一个金额， 然后说好之后呢，左下角还有一个付款账户，也就相当于是你这笔费用你有没有从你的账户里面支出，那你选择一个支付的方式，然后实际上你费用的一个金额 总的金额直接填好，然后右下角整合过账，让这笔单子生效，那就表示你的费用就直接支出成功，录入完成了，这个是费用。 然后还有一个是你费用里面，你相互就是多个银行账户之间的一个资金的一个转款，就是成本费用管理，在这个导航图里面的话，可以自己加出来，或者直接成本费用管理现金费用，然后有个转款单， 这边先选择分支机构，再选择对应人员。在下面收款账户呢，就是你这边款 转出来之后要转入的那个银行账户，比方说我要从微信转到支付宝，那这边收款账户就是支付宝，然后金额填好，下面付款账户就是你那个转出的微信， 选择微信，然后实付金额就转出了，这笔金额要跟你里面的这个金额是一致。好了之后右下角审核过账，那就表示已经输入成功， 然后这个是费用这一块。然后还有一个呢是属于关于调库存的，就是仓储运输里面的一个库存的一个报损报溢，如果说需要减掉你系统里面的库存，那就是报损单， 然后选择进口的，选择对应机构跟仓库，在下面就选择你需要减少的库存的那个商品，选出来然后再输入你需要减少的一个数量， 就库存数量这里直接输入，然后我要减十个，那就输个十个，然后好了之后就右下角审核过账，然后需要注意的这边就是有个成本单价，如果这个成本单价是没有获取到的， 那这边要点一下右上角的刷新成本，让这个成本给它刷新一下，刷新出来之后再去审核过账，让它正式生效，减掉库存，这是报损单，然后如果说要直接加上库存呢，就是对应的报一单， 然后做报一单呢，也是一样，先选分支机构，经手人还有对应的仓库，然后再选择你需要增加库库存的那个商品， 选出来之后输入你增加的一个数量，然后这边要注意的就是它的成本单价，这个成本单价第一个是直接右上角刷新成本，让系统自动去帮你获取，然后如果说系统自动获取到的成本，那你也可以直接手工修改这个成本 好了之后，右下角审核过账，然后确定，那他库存就直接加好了。那分销版本的这个录单的一个操作呢， 就分享到这里，如果你还有疑问的话，可以在评论区留言或者私信我们，看到后呢会第一时间回复您。

大家好，今天给大家分享一下分销 a 八版本的一个单据录入的操作， 首先就是先登录系统，然后单据录入呢，我们这边就先从入库开始，入库做单就是采购管理， 采购管理里面呢，他这边是分采购订单，然后采购入库单，再分采购退货单， 然后这边这几张单据的关系就是一个先做采购订单，当然这个采购订单呢，他做了之后是不影响一个库存的， 所以这个订单他可以跳过直接做，下一步就是采购入库单，采购入库单呢，他做了之后就直接影响库存，他会直接增加你的库存跟成本，还有一个应付账款， 然后采购退货单，他呢也是可以直接跟你的采购入户单关联，也可以不用关联采购退货单，就是减少库存，会影响你的库存。还有一个应付 采购订单，然后点开做采购订单的时候呢，一个分支机构是必填的，然后往来单位也是必选的，往来单位就是你的厂家经手人也是必选。然后这里还有一个是叫到货时间，就跟你就是你去采购的时候， 你跟厂家约定的一个送货时间，然后这个时间呢一一般设置好，默认的话是当前的电脑时间，当然这个时间也可以由你自己去修改。然后下面就是选择你彩做的一个产品， 然后输入你的一个 采购数量，然后这个采购的数量呢是按照前面的这个采购单位来计算的，然后采购成本，采购单价也是按照前面的这个单位来，如果说你这边这个产品有多个单位，那你可以直接在采购单位这边双击 可以切换你不同的一个商品单位，然后切换完了之后，那你这个数量也是按照你切换后的这个单位来计算的，价格也是按这个切换后的一个价格单位的价格来计算好了之后呢，右下角有个保存单订单， 那就表示这个订单已经录入成功，然后这个订单录入之后他是不影响库存的，然后下一步就是做入库，旧货送到之后，需要去收货加库存吗？ 就是点采购入库单，然后做采购入库单的时候，第一步先选分支机构，然后在右下角有个叫调入订单，可以直接去选择你之前已经做好的这个采购订单，然后直接确定出来之后， 他这边对应的数量还有价格会直接跟过来的，那你这边需要确认的就是一个采购的数量跟价格是否正确，如果正确那就不用动，直接审核过账，如果不对，那你这个数量可以直接改成你实际的一个收获数量， 然后好了之后直接右下角审核过账，审核过账就表示你这个火直接加到库存里面去就正式生效。在之后是退 货，采购退货的话，如果说你这个退货是跟你的入库有直接关联的，那就是选好分析机构，然后右下角有一个调原采购单，但是这个调原采购单的时候呢，你这个往来单位就必须选了，因为你要知道我是退哪个单位的货， 这样他才能调到对应值的单位他的一个入库单据，然后你调出来之后，这个经手人必须要填的纳， 下面呢就是你的一个退货数量，因为这个数量你刚调出来的时候，默认是你入库的全部数量，那你这个退多少，你就得自己去修改这个数量， 然后右下角审核过账，这个是调单退跟调单入， 然后如果说你这边是没有做订单的，是直接收货跟直接退货，那就直接点这个采购入户单，然后抬头选好机构跟厂家， 然后对应的成员就是你这个收获的有入库的一个人员是谁？然后下面呢就直接选择你需要入库的一个商品， 然后输入你入库的一个数量跟价格，好了之后右下角直接审核过账，那这个呢就跟你的订单没关系，是属于直接入库的， 然后直接退货的，也是跟这个入库一样操作，就采购退货单，选择机构跟一个退货的单位，经手人在选择需要退货 的一个商品，再输入你这边退货的数量，然后好了之后右下角审核过账就可以了。这个是采购的一个流程， 然后采购完了之后，你这边不是隔段时间之后需要去付款的吗？那就是直接这边有一个网来管理，然后付款单我来管理，然后这边有一个付款单， 做付款单的时候呢，第一个也是一样，先选机构，再选那个需要付款的单位， 然后在右下角啊这边有个按单结算，这个按单结算呢，是表示你这边付款的这个单位，你是要付这个单位的哪一张入库单据， 然后这边入库。你要付款之前，这边需要先选一下你的一个账户，因为你要知道你这个付款方式是从你的哪个账户出去的，你这边填上金额，然后再按单结算去选择你付款的那个单据。 我先看一下刚刚做的是哪张入库单 好，选择我对应的这个单据，然后我现在收的是一千块钱，那我这边需要截哪张单据，我就直接去选择我要截哪张单据， 或者呢你不知道具体要结哪张，你就直接点下面有个自动结算，让系统自动帮你去分配你需要结算的一个单据，好了之后点确定， 然后右下角整合扩大，让单据生效就可以了。那这样呢，就相当于你采购的这个流程已经全部做完，然后下一个是那个销售的单据录入， 销售单据录入是销售管理，这边销售的话也是有一个销售订单，然后销售出库单，销售退货单啊，这个销售订单也跟那个采购订单一样， 他是不影响你的实际库存，采购出库跟采购退货才是销售出库跟销售退货才是直接影响库存的。 然后这边录入的话也是一样，选机构选择网站，单位就是客户， 然后经手人，然后对应的一个交货时间，交货时间就是你跟客户约定好的时间， 这个时间呢默认是当前电脑的时间，如果没有的话，你可以自己指定一个时间。然后下面就是你需要卖给这个客户的一个库存产品， 然后再输入你这边需要卖给他的一个数量跟一个价，卖给他的价格，好了之后右下角保存订单， 那这订单就直接录入完成。下一个是你实际仓库发货的时候，货已经给客户发走了，那就销售出入单点开， 然后这边点开之后呢，也是一样，先选机构，然后右下角选调入订单，可以直接找到你刚做的这个采购订单，是做的这个销 售订单，然后确定要出来之后，这个数量呢也是你那的订单数量，然后这个数量是可以改的，也就相当于你这一次给客户直接发出去是发了多少，那你就直接输入你一个实际发了的库存 好了之后，右下角审核过账，那他库存就直接减掉了，然后对应的一个应收他也会自动增加。 然后如果说有退货的，那就是直接做销售退货单，然后选择机构跟你退货的那个单位， 在右下角条元销售单选择选择你之前出库的单据，然后出来之后呢这边有个数量也是你出库的数量， 你改成你这个需要退的一个数量，然后在右下角审核过账，那这个销售退货单呢也就做完了。 然后还有一个就是跟采购一样，你这边出库的时候呢，根是没有预定的，那就相当于你要直接出库，那就是直接做销售出库单，就打开之后选择机构还有客户 经手人仓库，然后再输入你对应的一个销售的一个商品， 再输入你卖出去的一个数量跟价格，然后右下角直接审核过账就可以了。销售退货呢，也是一样的，又跟你那个出货单不需要 去关联，那就直接做销售退货单，然后选择机构再次往来单位，也就是你的客户，然后选择经手人，再选择你实际上客户退回来的一个商品，也就是你收到的那个产品，然后再输入你收到的一个数量， 然后这个金额呢？是不是成本啊？不是商品的成本，而是你卖出去的一个价格， 好了之后直接右下角审核过账，那他这个库存呢？就会加回你的仓库，然后应收也会直接减下来， 然后做完你这个销售之后，那后续就是直接去付款，就是往来管理里面直接去做那个收款单，就钱收回来嘛，这边选择分支机构，然后选择 你需要收款的一个单位啊，对应的经手人，再输入选择你收款的一个方式， 比方说微信，那你收了多少，你就填上你收的金额，右下角那有个按单结算也是一样去调出来你这笔收的钱是结哪一笔啊？ 你可以直接点自动结算，让系统自动分配，或者你自己去输入好了之后点确定，然后在右下角点审核过账，让这个单据正式生效， 然后这个是正常的销售流程就全部做完了， 然后在后面就是一些费用的一个录入，费用呢是点这边成本费用管理里面做费用单啊，这个费用单他是直接跟 你的客户或供应商有关系的，所以这边选了机构之后，他必须要选一个单位，这个单位可以是你具体的客户，也是可以是供应商，或者是你如果说没有具体的客户供应商的话，那你也可以建一个虚拟的单位去代替。 然后下面费用项目名称就选择你的这个费用类型是什么类型，比方说你这边是水电费或者油费，或者你需要的那个费用，这里没有的，你可以直接点添加，然后输入你具体的那个名称，有费用的名称确定之后再选出来， 然后你这边费用的话，比方说你一笔费用是有多个人经手的，那你可以同时把相同费用名称选出来，然后前面的成员你可以选择不同的人员， 然后再输入你对应费用的一个金额，然后说号之后呢左下角还有一个付款账户，也就相当于是你这笔费用你有没有从你的账户里面支出，那你选择一个支付的方式，然后实际上你费用的一个金额 总的金额直接填好，然后右下角整合过账，让这笔单子生效，那就表示你的费用就直接支出成功，录入完成了，这个是费用。 然后还有一个是你费用里面，你相互就是多个银行账户之间的一个资金的一个 转款，就是成本费用管理，在这个导航图里面的话，可以自己加出来，或者直接成本费用管理现金费用，然后有个转款单， 这边先选择分支机构，再选择对应人员。在下面收款账户呢，就是你这边款 转出来之后要转入的那个银行账户，比方说我要从微信转到支付宝，那这边收款账户就是支付宝，然后金额填好，下面付款账户就是你那个转出的微信， 选择微信，然后实付金额就转出了，这笔金额要跟你里面的这个金额是一致。好了之后右下角审核过账，那就表示已经输入成功， 然后这个是费用这一块。然后还有一个呢是属于关于调库存的，就是仓储运输里面额的一个库存的一个报损报益，如果说需要 减掉你系统里面的库存，那就是爆损单，然后选择进口的，选择对应机构跟仓库，在下面就选择你需要减少的库存的那个商品，选出来然后再输入你需要减少的一个数量， 就库存数量，这里直接输入，然后我要减十个，那就输个十个，然后好了之后就右下角审核过账，然后需要注意的这边就是有个成本单价，如果这个成本单价啊是没有获取到的， 那这边要点一下右上角的刷新成本，让这个成本给他刷新一下，刷新出来之后再去审核过账，让他正式生效，减掉库存，这是 爆损单，然后如果说要直接加上库存呢，就是对应的爆一单，然后做爆一单呢，也是一样，先选分支机构，经手人还有对应的仓库，然后再选择你需要增加库库存的那个商品， 选出来之后输入你增加的一个数量，然后这边要注意的就是它的成本单价，这个成本单价第一个是直接右上角刷新成本，让系统自动去帮你获取，然后如果说系统自动获取到的成本，那你也可以直接手工修改这个成本， 好了之后，右下角审核过账，然后确定，那他库存就直接加好了，那分销版本吧。这个录单的一个操作呢， 就分享到这里，如果你还有疑问的话，可以在评论区留言或者私信我们，看到后呢会第一时间回复您。

导入我们的一个呃库存肌肤，这里我们可以看一下。我们的一个提醒， 就是本系统中借钱账目记账外库存与账面库存没有直接关系。过。 库存七出数量与借欠七出数量没有任何加点关系，需分开分别录入委托代销、出库形纸库。委托代销七出数量库存七出 关。受托代销书。以入库性质，在起初库存起初录入时需要将受托数量和成本加入，同时在受托起初中录入被结算的受托代销商数量和 金额。服务类商品不支持导入。技术库存。通过这个一个注意事项说明，然后我们就可以分辨出来哪些数据是需要在我们的上面 上面库存去后面录的，然后这个可以看到我们有一个库存分布， 可以看到我们的一个库存分布，然后我们的一个世界在那个仓库，然后他的一个库存数量是什么样子，然后呢可以通过查找来查找到群体会上他的一个库存是什么样子。 植物库存去除和上面库存去除，这个是上面库存去除，表示的是 我实际我的画面里面就有库存。实物库存就是我们实际仓库里面的库存。因收集出查询 针对于我们在做了我们的阴收术语阴收单据之后，它会进行一个统计我们的阴收肌肤是什么样子。 应付寄出查询也是针对于我们肌肤做了应付的，单独他经营一个查询，内部应收寄出同理。委托受托库存 根据我们经营情况来进行选择。融入借欠七出 休品库存，起初也根据我们的一个经营情况来进行一个录入。优惠券起初其他业务起初现金银行起初也是针对于我们具体的一个 实际情况来进行一个录入。对于现金银行，起初我们这边要注意点，我们如果建立好我们的现金银行的话，一定要针对于我们现金银行建立的一个 录入。他的肌肤，如果这里也没有露露去除的话，那么我们在做采购入库单的时候，进行付款结算的时候就会提示 就是现金或者银行账户余额不足，到时候我们就需要做其他单据来增加我们 的一个现金或者是银行账户的一个语块。据说单据我们分为销售管理，财富管理，维修管理，往来管理，成分费用管理。 对于这些就是针对于我们那些起初还未结算的单据，然后做出一些记录， 将这些巨额自动的会统计到我们相应的技术单据查询里面，然后 我们这样会有一个起初单据的一个统计，后期如果我们在对账的时候会有一个数据依据帮助我们查看到底是哪一张单据，越解算。然后这这里我们就 可以看到录单的方式和我们的一些销售出口单这些单曲相对应的，销售出口单，销售退货单，销售换货单这一类的单曲录入方式是一模一样的。 然后我们的采购管理下面有这样采购入库，采购退货，采购换货，收托代销计算，仓库入库，仓库退货。 在技术单据的录入当中呢，只有我们系统里面有的技术单据才可以录入，如果没有的话那就是禁止录入，技术单据查询就可以帮助我们查看我们 是否有那些单卷入错。 然后我们在这里可以针对于我们在这些基础单举进行一些修改，或者是辅助他的一个部门和经手人。 前面所录用的一些肌肤呢，是我们的一个业务。 针对于我们的财务支出呢，需要我们在这里看一下我们的一个财务支出是什么样子的。在财务支出的时候呢，我们 如果是没开账前选择我们的综合准备币，在这里我们会出现我们的试算平衡，点击完试算平衡，保证我所有的科目都是试算都是平衡的，这样我才能保证我系统开张成功。 如果我们在试试算平衡当中提示你试算结果不平衡，我们就要对应到相应的科目去查找，查看一下到底是什么导致这个科目他不平。 然后我们需要对对这些不平的科目做出一些相对应的处理，看是是否要删除，或者是增加一些单据，或者是进行一些其他操作。 当然我们也可以在这个地方对我们的一个起初科目进行一个啊手工的一个填腹，我们可以在这里进行一个 手工的一个填补我们对应的一个科目他本年累积他的一个介方本币跟代方本币。 记住在我们的一个试算平衡一定是在我们选择了综合本位币，即使你的币中只有一个，也要选择我们的综合本位币来进行一个 来进行选择，这样我们才会有我们的时段平衡出现。然后显示方式，我们有一个金额是和一个金额数量金额， 如果是数量级模式，然后我们就会增加我们的数量这一列，然后统计一下我们的一个数量是什么样的一个情况。然后我们也可以看到我们有一个本年累计随意时期发生的这一列。在我们的账目之初 都做好了之后呢，我们这边要就是确保我们所我们要反过来再看一下我们的一些 业务提出数据有没有误，如果在查找的时候发现我们的有业务提出数据有误，然后我们要一个修改，然后再查询我们的一个， 看一下我们的提出资产站表，他对应的一些科目，他的一个清末余额是否正确， 如果正确的话，我们就要对应相对应的一个科目，一一系列的操作，看是否需要增加或者是修改。只要我们在进行 的业务肌肤跟我们的财务支出都平衡了之后呢，都确保准确无误了之后，我们才可以安心的进行我们的系统开战。 对于基础资料基本信息的建立，今天就讲解完毕， 如果后期今天我们就讲解到这里，然后我们下次再讲解其他的内容。

秋、送修取件回访回修历程，第一个换机我们选中到一个商品之后呢，我们可以点击换机 状态为空，在这里我们可以看到我们只能够选择到状态为空的一个商品进行一个换机，然后打开我们的一个换机侧， 立马打开我们这样的一个换机更换单 修改，维修人针对于我们选中的商品进行修改修人，然后我们这边可以看到只有在我们的带维修状态下才可以修改我们的维修人 对于我们维修人可以进行一些选择修改，维修方式可以改为空维修送修换机这样的一个我们的一个维修方式， 维修快捷，打开我们的维修干 送修快捷，打开我们的送修单， 取件快捷打开我们的一个维修取件单， 针对于这几个呢，我们就可以快捷的打开我们相对应的单据，并且能够调动我们选中的一些商品，它的一个具体的一个名气违法，我们可以针对于客户的一个 情况进行一下我们的一个回访，我们指定一下回访日期，客户的一个满意度，还有客户相对应的一个意见，或者是有附件，我们还可以上传一下附件维修立场， 在这里我们就可以查到我们这一张我们选中的商品，他是维修，他是每一个网来单位，然后他的数量是多少，其他人是多少，还有我们的一个收付款的一个金额， 能看到我们的一个单据类型， 在我们的维修历程当中呢，我们就会显示到我们借鉴商品对应的维修接见单、维修单、送修单、送修法、 维修旗舰单、整机更换单、收款单，付款单这样的一系列的一些列表。 报修商品查询为在指定的时间范围内查询我们报修商品的当前的一个状态以及他的一个维修详情，在这里我们可以看到我们当前的状态是什么样子， 然后还可以看到我们相对应产生的一些我们预计的一个维修费，然后我们的维修的材料费，我们的维修费，维修产生的毛利莫林金额， 已经结算的金额，还有未结算的金额是多少，在这里我们就可以查看到我们报修产品里面如果产生了相对应的一个金额，可以看到我们维修方面有多少的金额产生。 上门维修可以根据我们当前那个状态，点击尽快节的打开我们的一个上门维修单，并且自动调用我们选中的一个商品信息回访，对客户进行一个回访，并且记录维修历程显 选中报修产品，并且对应的报修单上门报修，上门维修单就会选中出来， 在这里我们就可以 选中，他就会显示我们的一个报修单跟一个上门维修单这样的一个具体的单据列表。 商品送修未返回统计是根据我们的一个网来单位查询说我们商品还有哪些送修还没有返回，我们可以看到我们具体的一个商品，它的一个送修未返回的一个数量， 这里我们有一个序列号查询，针对于如果我们的商品有一个序列号的话，我们可以查到这个序列号他还在一个什么样的状况下。 煤气账本可以查到我们具体的单据先行列表，可以查看到我们所有的最后一个节点的商品，他的一个装 状况是什么样子。维修业务对账查询，针对于我们在维修光管理当中呢，我们有往来的一个金额查询，然后我们要针对我们的维修产生的一个费用进行一个单据的查询，还有我们的一个解算，看看到底有哪些 单区他还没有进行结算，什么原因导致，是否要做对应相对应的一个方式。然后我们可以看到我们这里有选择的一个抹零结算方式，结算上台、结算数量、结算金额、未结算数量 以及我们的未结算金额，这里我们有一个结算过程，还有我们的一个原始单据。对于我们的一个结算方 方式呢，有包括三种状态，无按商品结算、按单结算。其中的无表示该业务单据未结算，或者因优惠后不需要进行结算。我们的结算状态呢，有三种，未结算、未完成结算，结算完成， 我们的未结算表示该业务单据未结算。对于业务单据直接做的收款，如我们的收款金额小于单据金额，减去我们的优惠金额，则表示该单据它的一个结算方式未按单结算， 结算状态为未完成结算。如果我们的付款金额大于我们的一个单据金额，减去优惠金额，那么表示该单据的结算方式为按单结算，结算状态为结算完成。在这个张报表里面不会直接列 我们的收款单，按单结算或按商品结算的收款单所收的金额在对应的业务单据中的结算数量，结算金额数才会显示，不会具体的显示我们的一个 结算的一个书款单。结算过程呢，指的就是我们在单据对应的一个结算过程是什么样子，原始单据可以查看到我们对应的原始单据是什么样子的。 送修业务队长查询主要针对于我们在送修业务当中产生了一定的金额，然后我们要进行一个查找，那些对应的一个单据 他有送缺个数量，然后他的金额是多少，他的一个模拟方式是多少，他的结算方式是什么样子，结算状态 是什么样子？他的一个结算金额跟未结算金额跟数量。在这里我们的一个送修业务对账查询和我们的维修业务对账查询相似，只不过一个以我为供应商， 别人为以为客人，现在变成了我为客人，别人为供应商这样的一个状态的转变，这样方便我们在对账的时候能够查到我们的一个状态的一个转变方式。 结算过程也可以查到我们对应的一个结算它是什么样子。点击我们的原始单曲就可以看到我们具体的原始单曲，按商品结算就可以选择到我们的商品结算，这样的一结算完成了之后呢，我们的结算状 也会进行的一个改变。对于我们的维修管理，我们首先能看到我们这样的一个业务流程，第一个维修接见 到整机更换，最后再找我们的一个维修曲线，第二个业务流程，维修接见维修单，维修曲线。第三个业务流程，送修维修接见送修单、维修返回单、维修曲线单 四个业务流程，报修单、上门报修单，我们的一个维修结束，对于这四个流程，我们可以在我们的 维修管理可以看到具体的每一张单据。我们的维修品调入较出较波。针对于我们将我们的商品 状态调入调出，可以更改我们的商品状态，由正常商正常属性的商品改为维修属性的商品，或者将我们的维修属性的商品改为我们正常属性的商品。维修品要过单，就是将我们 维修仓库里面的商品从一个仓库调入到另一个仓库，方便我们的业务的操作，或者是我们的维修工程师他在 某一家门店不方便去另外一家门店可以做这种胶泊摊。有这样的一个更改更换 维修类业务报表，我们可以看到我们针对于我们的维修的一个库存的一个查询，还有我们维修品它的一个业务流程是什么样子？维修新建商品 查询跟报修商品查评，针对于我们在维修过程中我们的基建跟报销它的一个商品的一个过程。商品送修未返回统计，针对于我们的一个维修业务流程，送修这一桌模块我们是如何做到的？ 维修业务对账查询和送修业务对账查询主要针对于我们在维修过程中产生了相对应的业务，对于这些业务产生的应 产生的金额，我们是如何统计，然后它的一个方式是什么样子？在这两张单据当中呢？我们不会显示 我们的一个收款单，或者是我们的一个付款单，只能看到我们未结算已结算的数量及金额，维修款已分享到此结束。

大家好，今天给大家分享一下分销 a 八的版本的一个报表查询。首先先登录系统，然后这边需要查询的，比方说我要去查询我系统里面所有 录入过的那个已经生效的那个单据，那就是在这个单据中心这边有个叫经营历程， 然后经营历程里面可以根据你的条件，比方说单据的类型这边可以去选择， 如果不选呢？他默认是所有单据，如果选的话，那你可以直接勾选，然后看出库单跟退货单，那就直接勾选出库跟退货好确定，然后下面呢就选择任意的一个时间跟一个机构，如果说你要查询所有机构的单体， 那就把这个机构名称点删除，空着就可以了，然后好了之后点确定就能直接查到你当前这个条件下所有录入的一个单据， 这是经营历程。然后如果说你需要查我那的单据，但是我还没有正式审核过账，是存草稿的，那也是一样，单据中心有个业务草稿， 可以在草稿里面直接根据你输入的这些条件去查询你对应的那个保存在草稿里面的单据。然后草稿里面单据呢，它是允许你下面的一个过账修改删除， 在之后是关于你其他的一些报表数据，比方说采购数据，你要拉一个月或者一段时间里面 面的一个采购数据，就是采购管理最下面的报表，然后产商品的采购统计，再根据你统计的这个需要查询的那个条件吗？这边可以直接去筛选，好了之后呢，直接点确定， 就能直接出来你这边所有采购的一各商品的一个统计，然后如果说需要看商品采购的一个明细，那就是采购管理报表，然后采购统计明细表 这边可以直接出来你对应的那个关于采购的一个明细，这个明细呢是直接按照 你每一张单据里面每个产品一行行给你全部显示入库退货，这边全部都有，因为这边彩 购的话是包含了采购入库跟采购退货，因为还有呢采购订单呢，它是因为不涉及库存，所以在这个统计报表里面它是没有的。如果说需要查询你的那个采购订单，它的一个详细情况就是一个 完成情况，就是采购订单采购管理订单管理，然后查这边的一个未完成采购订单查询这边就能查到你订单相关的还有哪些订单的里面哪些产品没有入库， 进来之后可以看到后面他这边有一个采购的一个订货数，就是你采购订单的数量，然后 已到货就已到采购单位，数量就是你已经入库收获的一个数量， 然后未到采购数量呢，就是你那边还没收获的一个数量，但这里面的数量都是根据你前面做的那个采购入库单去调订单有关系的。如果说你是直接做了入库单没调订单，那他这里面是不会反馈到这边来的，这是采购订单的一个未完成查询， 然后相对应的就是销售，销售里面也是一样，查询销售订单的一个未完成情况就订单管理，然后未完成销售订单查询，根据你的这个条件 可以直接查到你对应的那个数据， 那就有一个订单，然后对应的订单里面是哪个商品，然后它有一个销售的一个订货数量，然后已经发货的数量，再还有一个是未发货数量，它这边就有详细的数据。 然后如果说你要查一个范围内的一个具体的销售数据呢，就是销售管理最下面的报表查询统计， 他这边有一个商品销售统计，这个是你当前这个时间段，就你相对应的这个查询条件下面 他的一个销售的一个统计， 这边是查询商品的一个统计，然后如果要查询每一笔销售的 一个明细，那就是销售管理，然后报表查询统计商品销售明细，商品销售统计明细里面， 他会根据你一笔单子一个产品，一笔单子一个产品，如果说你这边一笔单子里面多个产品，那他这边单号可能就会出现多行，这个呢是属于正常现象， 然后后面是会显示你这边对应的一个销售的一个数量，然后你的一个成本毛利，这些都会统计啊，这边呢是根据你单款产品来的， 就一张单子里面的三个产品，当你如果说要直接查询我整张单子，整张出库单，它对应的一个成本跟利润，那就是销售管理 报表查询分析，然后里面有一个就分析报表里面销售成本分析在这里呢是根据每张单据，一张单据，一张单据去统计你的一个销售毛利，还有一个成本， 然后下一个是关于库存的查询，库存查询呢，他这边是在仓鼠运输管理下面最下面的报表，然后库存状况表是查询当前库存的一个 所有的一个库存统计，然后这边的一个分支机构仓库，这些就根据你查询条件吗，直接统计你现有的一个库存数量， 还有他的一个成本，然后出来之后这边有很多的零库存，不想看的，那右下角啊，左下角有一个不显示库， 库存为零，点一下它就会自动隐藏你所有没库存的商品。 然后如果说你要统计你的一个静销存的一个数据，就上期多少，本期的出入，然后再结存多少呢？就是仓储运输管理报表下面的静销存汇总表，然后这边汇总表里面呢，他这个 查询条件可以根据你自己啊选择的一个条件来， 然后下面有一个大类跟具体这个区分呢，就是一个是大类，就根据你商品档案里面见到的那个分类来显示，然后具体产品呢，就是跳过了分类，只显示具体的一个商品，然后出来之后 他这边会给你统计你的一个上期数量，本期的一个出库跟结余，就本期的一个结余数据，就本期数量。然后你这边啊需要看哪些单据， 可以直接左下角有个表格配置可以选择，你需要查询的那个单据可以直接自己去勾选。 再一个是查询你客户供应商对应的一个应收应付，还有一个明信，就对账的一个往来明细啊，查应收就是往来管理，往来处理 应收款查询，然后根据你的条件的时间断点确定。 这边需要注意的就是这个期处余额呢，是根据你这个查 条件里面选择这个开始时间就是你的期出余额，本期就是开始到结束这段中间他的一个增加减少期末余额，就是你这个查询结束时间的那个期末余额， 这是应收，然后应付是往来处理，然后有一个直接的应付查询，这里面呢啊跟查应收是一样的， 他这边也有个查询的开始跟结束时间，然后这个开始结束时间也是一样，分析出本期增加跟期末这个时间段的一个判断。 再还有一个是查明细账，就是往来往来处理里面他有一个往来对账的一个明细表，然后这边就是选择机构，然后选择你对应的一个客户，当然这边客户 户可以允许同时选择多个。然后我现在是先选一个，然后这个查询的时间你可以自己去选择好了之后点确定就能出来跟你这个单位相关的所有数据。 这边数据呢是包含了你所有的单据，就是出库销售，然后采购， 采购、退货，然后你的一些收款、付款，这些单据全部都是在这里了。当然你要去查询的时候， 要有些单子不让不需要看的，那你可以在左下角单据配置里面自己去勾选，不要看的你勾取消要看的勾，加上点确定就可以了，这是往来对账的一个明细表。 然后还有一个就是查询你已经结算的，也就是哪些单据我已经收过款，哪些单据没收过款，还有多少没收。这个呢是在往来管理最下面的报表， 然后这边有一个往来的销售的一个对账查询，这边对账查询可以直接查询到你对应的 对应的那个出库或者出库单子它的一个结算状态，然后结算了多少，未结算多少，这边都能直接查询，然后针对采购， 那就是报表最下面的采购对账查询，可以直接查询你这些采购的单据， 有哪张是已经结算，哪张没结算，还有剩下多少没结算，这边都可以直接去查询的。 在之后呢是你的一些费用查询，费用是成本费用管理，然后最下面的一个报表，然后费用查询里面费用支出，费用支出这边可以自己选择你的一个查询的一个时间段，然后你定了机构 出来之后，就是这边的本期发生，是你这边的一个期间，就从开张到现在为止， 你如果没做过越解，那本期发生额跟开账至今累计余额呢是一致的。然后你这边看 主要就是看这个选定时间段发生额，因为选地时间段发生额就是你查询条件里面自己选择的这个查询时间，这段时间里面所产生的一个数据就是费用支出。 然后还有一个比较常用的，就是查你总体的一个利润，就是报表成本费用下面报表，然后有个财务查询，他这边有个叫损益表的，这个损益表呢就是你当前这个机构里面， 或者是你所有机构，你可以自己去选择他当前的一个总的一个利润的一张报表， 然后还有一个呢是属于这边单机中心里面，他有个叫经营日报，这个经营日报呢是直接统计你所有已经生效的，就是整合过账在单据经营历程里面的那个单据， 他可以根据这些条件直接筛选出来，这里是根据你那个单据的一个明细直接列出来的， 那分销 a 八版本的一个报表查询呢？ 就分享到这里，如果你还有疑问可以在评论区留言或者私信我们，看到后呢，会第一次第一时间回复您。

今天我们讲一下这个版本的一个整个操作流程哈，那像你刚购买了软件，不知道怎么操作，那前期的话我们是肯定是需要跟着流程走的，那等你开张了之后，做了第一张单子之后哈，就是根据你实际的业务发生，发生什么业务就做对应的单子，然后去查询对应的报表就可以了。 那开张之前的话，他是有一个比较严格的流程的，那像第一步的话，我们肯定是在基本信息下面哈，有我们的商品信息、单位信息、资源信息、仓库信息、部门信息这些先手工输入，或者也支持一个售后去批量导入的，那我们如果是手工录入的话，那我们打开商品信息， 那像我们很多的单位的话，其实一般商品都是比较多的，那我们建议的话，先在先在左侧哈，就是点这个加号去新建类别， 去新建商品的大类。比如说我们做做软件的，我去建一个软件类，建好了之后就确定软件类有了之后，并且选中的状态之后啊，那我们再去点下面的新增，去建软件下面具体的商品，那这个时候他输入的信息就比较详细的，像名称、 像编号、像成本算法、像商品的类型，像商品的单位。比如说像软件的话，就一套软件， 比如说我们做食品的，可能是一箱一箱的，那也有可能，比如说做酒水的，那我小单位是瓶，大单位是箱，那这个的话需要把基本单位、辅助单位及单位关系，比如说一箱有十二瓶，就是把这些去输入好，那如果是我们有固定的价格的话，那也可以 零售价或者预售价一二三去提前输入好，那后面开单子的时候他就会自动去挑价格。下面的话还有其他的信息，这些信息的话都是根据我们的需要去选填的，也就是新号这些是必填的， 其他的质段的话都是根据我们的需要去选填，填写好了之后点确定按钮就可以了。那这个的话是商品搭了跟商品信息的新增啊，那下面的话是单位信息，单位信息的话，我们一般的话有客户，有供应商，也有可能有其他往来，比如像货拉拉、快递公司什么之类的哈，那这里的话我们首先要去 建大类，也就点左侧的新建类别，那建一个供应商的大类，再建一个客户的大类，也可以再建一个其他往来的大大类。大类建好了之后呢，也是一样的，选中这个大类，然后去新增下面具体的客户。那我们也看到哈，其实在这个大类下面还可以建他的 二级分类，那比如说的话，我们客户下面又可以按地区去建，那下面比如说这是浙江地区，这是江苏地区。 建好了之后呢，那再选中，那再去新增他下面具体的客户。最后我说一下为什么这个大类很重要哈， 他影响到你后面查询库存，查询销售报表所有的地方。我举个例子哈，像我们有些做商贸行的客户，他经营了好几个品牌，他说我想查询某一个品牌的库存情况怎么样的，我想查询某一个品牌他上一个月的销量情况怎么样的，那我们只有做好了商品分类，那这个报表就可以一下子拉的出来。 那还有举个例子，假如说他我们客户就做了一个分类，我们想查某一个大区的客户的一个销售情况怎么样的，那我们就一下子就能拉的出来， 这就是商品分类跟客户分类的重要性。那像下面其他的哈，比如说资源信息、仓库信息、部门信息，一般都是相对比较少的，那可以不用做分类。那假如说的话，我们公司比较大，我们有好几个销售部门，那我们也可以把资源去做下分类， 其实也就是我们后续查报表的时候，需要按照这个类别去快速的拉报表，那我们就需要去做相应的分类。 其实除了查报表之外哈，那比如说我们去录单或者去查询东西的时候哈，那我们做了一个分类，我就也能快速的去定位找到这个商品，对不对？那这个的话就是基本信息的建立，那我们这些信息有了之后啊，那我们就需要去录入期出了 期初是什么呢？举个例子哈，假如说我明天开始这个系统，我要开张要开始做单子了，那我们需要把截止到今天晚上的那仓库里面的所有商品的库存数量啊，每个商品的成本价是多少，就录入在期初库存商品里面。 还有截止到今天晚上我们所有客户，所有供应商的一个往来账情况往来余额，我们需要去录入在应收应付里面，还有截止到现在我们公司的每个账户里面的账户余额是多少，我们需要录入在其出现金银行里面。那也有用户说 软件里面前期的话不想管应收应付，不想管库存数量，也不想管现金银行，我可以不可以先不录，那这个时候的话你可以不录，不录的话他就默认是从零开始， 那这个的话是软件的一个第二大步哈，就是基础建章的录入，那其实下一步就是开张了，但是在开张之前，建议你可以对系统去做一个整体的配置，我们软件默认的配置哈，一般都是大多数客户他们习惯用的一些配置，那我们点开之后，可以根据您自己公司的需要哈， 然后去开启某些模块，或者去关掉或者开启某些功能。那包括在这里面的话，还有用户及权限设置，也就是如果我们这个系统有多个人操作的话， 我们可以在用户及权限设置里面去添加操作员，并且给操作员设置他相关的权限，那些单证能操作，那些报表能查，然后给他设置一下登录密码之类的。 那这里的系统配置很多的话，也是在开张之后也是可以再去配置跟更改的。那我们的基本信息有了，期初建账也都录入好了，好了之后呢，我们就是点开账这个按钮，这个的话只需要去点击一下，然后点开账就可以了。 开张了之后呢，然后第二天发生什么业务，我们就去做对应的单子。举个例子哈，假如说是我们今天进了一批货，那我们需要去开进货单，那供应商是哪个？那谁经手的？我们要我们是放在哪个仓库， 我们去选择商品，填写数量，填写进价，那下面有没付款，如果已经付款，那选择付款账户，填写付款的金额好了之后去保存单子，保存过账。 那如果今天有销售的话，我们就开销售单，我们打开销售单，选择客户，选择经收人，选择发货仓库，如果只有一个仓库的话哈，他默认的话，这个仓库名字会带出来的，那包括经收人哈。如果这个客户设置了默认的经收人，也就是业务员，他也会自动带出来的， 那这个资源如果提前设置好了对应的部门，这个部门也可以自动带出来。那下面的话就是可以去选择商品，填写数量跟单价，填写好了之后呢，我们就可以打单了，那除了手工录入之外哈，我们也支持去扫条码去录入的，还有的话我们点右键哈，有可以调这个客户的历史销售记录， 也就是这个客户他近期有开过什么单子，哪些商品数量多少，单价多少，我们就勾选一下就可以全部带过来的。 我们单子录入好了之后啊，就可以去打单了，那这个打印格式的话，系统有默认的一个格式，我们也可以根据我们自己的需求哈去自定义打印格式。那比如说我们有些用户来咨询说，我能不能把公司的 logo、 收款码，公司的地址、电话这些都放上去，还有这个客户此前欠我们多少钱，我打单子的时候都要提现，那这些的话，我们可以完全根据您的要求给你自定义给您设置好的 表格里面，录入完了之后哈，那我们看一下表尾，表尾的话有收款账户收款金额，如果是有收款的话，我们要去选择一下收款账户，那填一下收款金额，如果是还没有收款的话，这里的话就空白，不要填写， 那销售单录入好了之后，我们可以去保存单子，给他保存过账，也可以先存为草稿，后面确认没问题了，不需要再改动了，然后再去保存过账也是可以的。 销售管理下面哈，除了最常用的销售单之外，那我看到我还有报价单，还有销售订单，还有退货单，发货单， 那如果有些费用我们想摊到销售单上面的，那我们也有销售费用分摊单，那还有很重要的一个单子叫收款单，那有些用户的话是后面收款的或者月结的，那后面有收客户款的时候，就单独做收款单。 收款单的话也很简单，就点开之后选择客户，选择经手人上表格的话，选择账户填写收款的金额，下表格的话，如果是我们去融纳单结算，下面会跳出来对应的销售单， 对应的销售单的话，我们可以在结算金额里面去手工录入，或者的话，如果是这一行是结清的也可也可以在后面选择这里点一下他的会， 他会出现一个对勾。还有的话，如果是我们有多张销售单，我们要从最早的单子结算，那我们也可以不用手工去填写，手工去点击，而是点下面的自动分拍按钮，也就从最早的那一张单子开始结， 如果是不需要按单结算的话，就是下面的话，就不要去填写，就不要去管他，只需要去选择我们的账户名称，去填一下金额就可以了， 那我们收款还有一种情况哈，也就收了定金，收定金也很简单，就是选择账户，填写金额了之后哈， 左下角有个预售账款，我们点一下这里，他就挂到预售账款科目上面，那这些都就是我们一些销售业务相关的单子，那我们做了所有的单子之后哈，右边的报表都是全部自动生成的， 我们做了进货单，进货类报表自动生成，我们做了销售单，销售类报表全部自动生成。下面的话有库存管理，库存管理下面有库存状况表，可以根据我们做的进货单、销售单，然后会自动生成，去查询我们当前的一个库存数量，库存成本价是多少。 库存管理下面也有些单子类型的哈，比如说有报损单，报一单其他入库单，其他出库单。如果说我们有多个仓库的话，我们可以做调拨单，从一个仓库调到另外一个仓库，那还有拆装单，还有拆装费用分配单。 在下面一个很重要的模块的话，就是前六管理，那比如说我们公司的一些费用，还有其他的收入，还有我们有三角菜，也可以去做往来核销单， 在右边的话就有相关的报表，那像我们做了进货，做了销售，做了收付款单之后哈，那右边的话，我们可以通过单位应收应付查询我们所有供应商，所有客户当前的一个欠款余额是多少。 现在往来对账这一张报表里面哈，就可以拉我们跟客户的对账单，那我们可以按单去对账，也可以按照商品去对账，也就按照每一单上面的每一个商品去对账， 在右边的话，像现金银行可以查询我们每个账户的一个当前的余额，然后再双击进去的话，可以去查他们的流水账。 在下面有费用表，也就是我们费用做进去了之后，我们可以查询相关的费用表，那像这里面的话也有利润表，利润表里边就能体现我们一个时间段哈，然后这个时间段他的一个销售收入是多少，他其他收入多少，然后费用多少，然后最后的一个净利润是多少， 其实也就是我们软件的逻辑哈，也就是我们做了单据之后，相应的报表全部自动生成，然后你随时去查询。 下面还有个很重要的模块哈，叫综合查询，这里面有业务草稿，我们所有保存过账的草稿哈，都是在这里去查询的，还有所有保存过账的单子都是在经营历程里面去查询的。假如说你单子已经保存过账了，发现他做错了 或者做重了，那我们可以在经营历程里面的话去红冲去修改或者去删除，但是的话就是红冲修改删除也不是任何一个人都可以的哈，管理员的话默认有所有的权限，但是其他操作员的话，你可以给他授权，能不能随便去修改，随便去删除或者去红中单子的。 最后再总结说一下哈，就是我们软件是分几大步的，而且要按照顺序来，第一步的话是基本信息的录入，或者是通过一个销售批量导入。第二个的话是期初建账，也就是期初库存商品应收应付现金银行的录入，当然当然也支持一个销售批量导入。第三大步的话就开账， 开张了之后呢，后面就是发生什么业务去做对应的单子，然后单子做了之后就相应的报表就自动生成了。我举个例子哈，假如说我们做了一张销售单保存过账了， 那我们销售单保存过账了之后呢？库存数量会自动减掉，我们的相应的销售报表全部自动生成，也就各维度的销售报表全部自动生成，然后我们有没收款，有收款的话去查应收，应付的时候会自动增加。

大家好，今天给大家分享一下分销 a 八版本的一个基础资料录入跟基础建账。 首先进入系统之后到进入资料下面叫分子机构档，因为这是 a 八，它是需要先入入分支机构，然后才能注入后续其他的分支机构 进去之后呢，他默认有一个总部分类，你直接放进这个总分类，进去之后可以直接空白新增，然后输入对应的这个机构名称， 机构名称就相当于这个分公司的名称，然后下面这里有一个对应的客户跟对应供应商，如果说你这个机构是有关联的，那你就给他关联对应的一个机构跟供应商，如果没有 有呢，就不用管它。然后这边有一个叫实用价格，这个价格是指你这边的一个价格体系，是每个机构 独立的还是统一的，如果选择默认的这个商品物价信息，那就是统一的，就所有机构都是用同一套价格，然后如果分支机构物价信息就相当于它 这个物价信息针对这一家单位这一家机构，其他机构的话是不会通用的， 就是基础分销机构。然后下一个 是仓库，仓库的话就相当于是对应你每一家机构，它对应的那个仓库 库名称是资料下面通过仓库然后点库房新增，输入对应机构下面的那个仓库名称，然后这边机构这边就一定要选择这个仓库是属于哪家机构的，如果不选的话，这个是无法保存的。 然后好了之后点确定下面的这些联系人电话地址，这些呢就看需要，如果需要的就填，不需要就不用管它。 再下一个基础资料呢，是部门 基础资料下面有个部门档案，这个部门档案系统是有一个叫系统默认部门的，然后如果说说需要区分的话，就直接空白新增，然后只要输入你那个部门的 名称就可以，比方说销售部，采购部这种部门，然后部门建好之后就是下一步跟部门关联的，就是职员有基础资料，我们职员答案 这边直接空白新增，然后输入编号跟名称，这个名称就是职员的名字，然后这边有个部门名称就需要你去关联了，如果不分那你就选默认，如果分了，那你只要你这个是销售部， 就选择销售部，然后机构呢？就相当于你这这个职员是属于哪家机构下面的人员， 然后后面这里还有一个叫开单默认仓库，是方便啊，你后期开单据的时候，只要选这个人员，他可以就可以直接选择默认的这家机构 这个仓库，然后后面还有联系方式，详细信息、照片等，这些呢，都看你自己的需求，如果需要的，那就是咱不需要就不用管它。然后这边路的时候 主要要注意的就是一个这个蓝色自己的编号名称，部门跟分支机构，这几项呢是必填的，好了之后点确定，然后这个职员就建好了， 在下一个是对应的客户供应商，然后说供应商，供应商里面呢？如果说你这边是需要区分地区的，那需要先到这个基础资料下面的 地区答案点空白新增，直接输入你那个需要区分的那个地区名 名称，比方说是华东啊，华南这种地区， 这个名称反正由你们自己去定义好了之后直接确定就可以， 然后再去录录你的供货商，供货商还有一个是你的客户这边需要注意的就是客户跟供应商他的这个编号是通用的，所以所以说这边 为了方便区分，就是要么客户或者是供应商里面前面的编号带个字母，方便后续的一个区分。 这个编号通用了，就相当于是供应商里面，然后你有一个零零一的编号用过了，那 那你客户档案里面就不能再建这个零零一的编号。建这个档案的时候，如果说你是需要分类的，就客户需要分类，然后一级批发商，二级批发商这种就是空白新增， 这里是供应商，就是新增之后这个编号首先输入，比方说 g 零一，然后先输入那个分类的名称， 分类的时候呢，只要输入编号这么一称就可以点确定， 然后再选中已经建好的这个类别， 选中这个类别，然后点左下角有个叫增加下级的， 就可以直接录入这个类别下面的一个具体单位，或者你再建小分类也行。具体单位的话也是一样，先输编号，因为这个编号跟名称它是被填的， 有输入具体的供应商名称，然后下面他这边还有一些其他的 相，电话联系人啊，这些就看需求是否需要，如果需要那就去啊，选择不需， 需要就不用管。然后这里还有一个城市，城市就相当于你的地区，地区需要关联的就点开关联你之前建好的这个区域啊，关联职员呢，就可以，比方说你这个供应商默认是谁，有哪个职员负责的，你就可以直接选择对应的职员。 然后还有一个是这边供应商他针对的是采购的吗？那你有的试用竞价，如果说是有指定的，那你可以直接去选择，如果没有就不用管他， 好了之后就直接确定，然后后面的这个往来信息，联系人这些资料都是看需求需要的填，不需要就不用管它。这个往来信息的，这边呢主要是一个涉及后期的一个 收款的一个提醒报警这些的，一个设置好了之后点确定保存，就相当于这个资料已经保存成功。 然后客户档案，客户档案也是基础资料，下面有个客户档案，这边客户档案去建的时候呢，是跟供应商一样的，也是直接空白新增，然后输入编号名称 下面的对应这个区域关联职员，然后这边有一个区分，就是有个进价跟售价， 那你客户的话对应的就是这个售价，好了之后就直接确定保存 这个是客户的供应商，然后新建商品，商品的话 话，因为这边是有涉及到一个单位的信息，这个单位呢有商品的一个计量单位，这个计量单位可以提前录好，也可以实践档案的时候去录入， 如果提前录呢，就是基础资料点商品计量单位，然后这边可以空白新增，然后输入你那个单位的名称，比方说资得见调台这些 一般建议的话，这边编号名称就直接输一样的，比方说你这边是 这边是一个乡的单位，那你最好就是直接输入乡 编号跟名称都输成箱，因为这边编号名称都输箱的话，是方便你商品档案 里面，到时候导入的时候模板里面录资料方便，然后好了之后就可以了。这边主要就是新增输入编号跟名称，然后建议编号名称全部输一样，直接输入单位的名字， 然后再下一个就是最后一个最重要的基础资料，商品档案。然后这商品档案呢就是直接去新增， 如果说你需要分类的，那就先见类别，名称就是先见大类，再到小类，最后是具体产品， 比方说需要建一个大类，那就是空白新增，然后输入个编号 类别，大类的话只要输个编号跟名称就可以，好了之后直接点确定，其他的都不用管它。 然后大类建号之后，你要在大类里面再细分小类，那就在选中这个大类，直接点左下角的这个增加下级，然后再输入编号， 小类的时候也是直接输个编号跟名称就行。所以呢，这边建的时候主要一个记住一个规则，就是你见类别，只要编号跟名称，然后你要去类别建号之后 再见那个类别。下面具体产品的时候，就是选中也是增加下级，但是这里面的增加下级，你就可以选其他的具体资料了。 具体商品除了编号跟名称之外，就是需要的规格型号 或者其他的一些备注信息，需要的就都需要填上去了，如果不需要，那你也可以空着。那一般这边录入建议的话，是在商品名称里面就直接输入你的品名，加上你的规格， 然后啊这边名称，然后前面的规格、型号、产地这些资料填号之后呢就是下一步单位设置，在单位设置里面啊，就是去选择你这款产品它对应的一个单位，然后你这款单位 买卖的时候，他是按照最小单位个去买或者是卖的，然后他还有一个大单位，比方说是，呵，那你这边就是第一行就是最小的那个单位， 选择个，然后再添加一个单位，你是有两个单位吗？ 就第一个小单位，第二个就是大单位，大单位比方说是和，那就选择和，然后一和里面比方说他的换算关系是有二十四个，那你就在和后面的这个换算率这里输个二十四，然后如果还有大单位，那你再添加一个，然后是香，那选择香， 香选号之后，这边就有一个规则啦，如果说这个香呢，它换算是跟最小的这个个去换算， 而不是跟你中间的这个核去换算。如果说你一箱比方说有个五盒，那也反算回来就是一箱里面有一百个吗？那你这个箱后 后面呢不能输五，而是要输一百。然后再一个就是上面的一个默认单位，就是你销售默认单位，就是你卖的时候是按照哪个单位的，你可以直接点开，然后去切换。 要采购你买的时候是按整箱买的，你就可以选整箱，然后存货库存单位呢，就是你去盘点的时候，你是按个还是箱去盘点，这边都可以直接去选择 好了之后，后面还有预设的一个价格，预设价格呢可以填也可以不填，然后剩下的就其他的一些比方商品图片啊，或者是默认仓库啊，一些其他的备注，如果需要的那你就填，不需要那你就直不用管它， 直接确定保存就可以了。这个是商品答案的一个录入， 然后基础资料全部录完之后，下一步就是录一个期初， 期初的话是在这边基础资料旁边的提出建账，期初建账第一个路产品的一个库存，那就是点这个提出下面的账面库存，提出点开，然后这边进去的时候必须要选一个机构， 然后确定再选一个这个机构下面的具体的门店，具体的仓库， 然后再出来的这张库存。七出的这张表里面呢，你就可以直接去找了。哪个产品有库存的，那你直接去找到你对应的这个产品，然后双击就可以直接输入他的一个数量跟一个成本成， 成本呢就是价格，然后这边去输数量的时候有个计量单位，你可以去切换，你如果切换成和，那他这边出的那个数量就是按和计算，如果切换成像，那他的数量就是按箱去计算， 然后输七出的时候呢，这个数量跟价格一定要输，而且这个价格是你的一个成本价，也就是进价，这个是要输的，如果不输，那你到时候就会影响你后期的一个换算爆表的一个利润啊。这些 这是期出库存，然后要输入期出的一个应收跟应付，他呢就不是直接在期出下面的这个应收期出查询跟应付期出查询里面去输入，而是 是最下面的这个期出单据好网来管理，通过这个期出应收增加单跟期出负增加单去流入，如果说是应收，那就是期出应收增加单点开，然后这边要选择机构， 也就是哪家门店就哪个机构，下面的一个客户，他的一个欠款经手人选一下，然后下面就选择你具体的这个客户， 选出来之后，直接在原币金额里面输入你的那个应收金额就可以了。这边呢是可以连续输入多个客户，一起录入他的一个应收 好了之后，右下角保存单据，那就表示你这个应收已经录入完成，然后应付的话，这也是期初见账。下面期初单据 往来，管理好其出应付增加单，然后这边也是一样需要选择进口人机构，然后再对应的一个供应商， 然后再输入供应商的一个应付款，而且这边也是一样可以啊，输一张单据码一张期出应付增加单里面有多个单位，然后输号之后也是右下角保存单据就可以了。 那这边啊，期初一个库存应收应付录号之后，如果说你其他数据是不需要再记录了， 那就可以正式开账，正式开账是点系统管理，点系统启用，然后点系统开账，然后这边开账的时候就可以选择分 制机构，系统默认呢是所有机构一起开的，当然你也可以直接指定，比方说我这边某一家机构已经好了，那我就选择那一家机构，然后点确定，就是相当于只开那一家机构，其他机构还可以再去调期初，因为这个期初一旦开始就不允许修改的， 然后确定系统提示这个开账成功，那就表示你七书已经全部录完都不允许动了，只能后期就可以正式地一个录入出库入库的单据。 那分销 a 八版本的一个期初录入跟基础资料的录入呢？就到这里，如果你还有疑问可以在评论区留言或者私信我们，看到后呢会第一时间回复您。

大家好，我今天要跟大家分享的是分销一、二、 pa 八这样管理，今天我们从 我们从这三个角度进行分析，保障基础、基础资料二、财务基础数据录入三功能介绍，我们看一下第一个基础资料，那我们系统配置中呢，有业务与财务独立开放或者是 分开，在我们系统管理当中会看到有这样的一个配置，启用业务与财务独立开账，这个配置勾选上之后呢，我们财务会有一个讨账，业务当中会有一个讨账，但是在我们实际应用当中呢， 意味着勾选上之后是我们独立开创，不勾选之后呢，就意味着我们财务与业务 从合并为一一个账号。在这里我们还可以看到一个月结业务凭证，不进行过账检查， 这个配置勾选上了呢，即业务与和我们的财务分开，不勾选就意味着我们合并使用。 还有我们的存货类型核算，在我们的存货类型核算当中，只有我们存货类型核算的配置呢，我们就维护了我们的存货类型里面的档案，可以对我们相应的一些品质进行调整。 在这里我们还可以看到对应我们的一个基础，我们的固定资产相对应的一个设置，我们可以看到在我们的固定资产当中呢，有项目管理跟卡片管理这两个配置，在项目管理当中呢， 我们只有固定资产的增加单、固定资产的减少单和固定资产，这就单这三张单据来进行我们固定资产的简易管理。而如果我们选择了卡片管理呢，就是我们的一个总账吧，我们固定资产模块将会在我们的总账管理下 进行增加，如果是非同专版的话呢，我们就会在我们的固定资产有一个单独的一种模块，放在我们的传播费用管理之后，卡片管理模式可以在分支机构开战前使用，也可以在开战后进行使用。 我们的凭证生成方式，咱们的系统配置也进行了相对应的一个选择，如果我们选择了业务凭证及时过账，就意味着我生成了我的一个业务单据 之后我点击审核过账之后，对应的业务凭证就会升上。如果选择财务过账，那就意味着需要我们的财务人员或者是我们的会计人员在我们的经营历程当中手都能进行选择。我们的单据 成本参数，我们这里可以看到一个独立结转出顾成本，独立结转出顾成本呢，是根据我们 勾，根据我们客户公司他财务做这样的一个需求，如果勾选了呢，就意味着需要单独做我们的阶段成本的， 如果不勾选，那就意味着我们单据过账，即刻生成我们的品种。同时呢我们的成分也会进行自动解转，不需要我们人类在人为的在进行一个解转。科目表 在我们的基础资料下呢，我们会有个科目表，会为我们的一个科目表来设计我们的一个机场，只有我们设定好我们的科目表之后呢，才能够引入到我们对应的 一些会计粉丝，一些模板来进行我们装套的一些财务方面在使用 引入科目表，在这里我们可以看到我们对应分销第二批 a 八提供的有四种会计准则，一， 企业会计制度科目二，小企业会计粉色科目三，新会计粉色科目四， grasp 科目表只有引用完了之后呢，我们科目表对应的地方呢，才能够会出现我们对应的 会计原则里面的科目，这里我们的科目表有了，科目内容也有了，但是需要使用我们的科目表，这样我们才能够使用我们的科目如果没有进行 你在使用的话，那么将会没有办法进行我们对应的一个设定与启用， 在这里增加我们科目表的一个名称呢，就对我们科目设定好，系统里面呢 分销一二 p 当前只支持一套会计科目表的一个使用，所以在这里一定要确认好我们的会计粉色到底是 哪一个类型，如果说错的话，那很短之后再进行修改的话，很难进行修改，会造成大量的工作量。我们的 科目表中的会对于我们系统当中设定好的我们标准的一个会计科目来进行一个启用。 科目分配呢，是分配给我们每一个分支机构，他对应的一个啊，就了解一下，这里的科目分配是分配给每一个独立核算的分支机构，只有 a 八才有我们的科目分配。 v 三是没有一个选择的，这里的科目分配的话，可以选 的性能分配给哪一个分支机构进行这个客户选择，如果当前的分支机构还没有使用的话，可以先不着急进行一些分配，或者是财务人员还没有到来的话，也不可也可以不着急的 一个选择一支数据导入，一支数据导入呢，是将我们系统当中的可单据网栏科目设置凭证模板， 系统预知项目对应科目，系统预测从我类型导入到我们的系统中，导入后呢，在我们基础资料的平顺模板中就能够看到单据的平顺模板了。分支机构答案里面的单据往来科目设置中会有对应的科目， 在我们的基础资料项目管理中的系统中，预示预设的一些项目也会对应到我们的财务科目上，这样可以一一对应，方便我们走单。在我们的浴室设计。在我们的预设数据导入 之后呢，我们可以在我们的分支机构来科目里面查看到你对应的一个科目到底是什么样子， 我们的科目他进行分类之后呢，我们的凭证模板上的科目就会自动变成分类后的第一个科目。在我们的凭证模板上呢，手工的选择科目 这里呢，我们要根据我们实际当中的业务需求来建立。我们对应的一个科目是什么样子， 在我们系统当中呢，凭证模板手工选择的加入科目和库存商品往来科目， 其他均可分类。但是在我们系统当中，有部分的会计科目是没有办法进行分类的，在我们科目分类之前呢，可以设置我们 各个会计科目的一个属性，如外币核算、期末调绘、辅助核算、现金流量等。核算往来和核算性质是针对于我们往来类科目的一个设置，其他科目不要选择 科目新增或者分类。我们的属性呢，就是和我们前面讲一句，那我们系统中如果没有启用外币，但是又不确定以后是否要启用外币的情况下呢？可以在我们的外币核算中选择所有科目 经过调绘也一定选择上，这样如果后期出现了外汇就是贸易，贸易这样的一个行为的话，可以避免造成我们一个业务工作的一个负担，或者是客户说我这个样 要进行改变的时候增加工作量。辅助核酸呢是我们科目后无法修改的少是对于辅助核酸呢，我们可以 对他确定好之后，对我们的一个相应的一个设置，但是我们要想清楚，对于我们的一个辅助核算呢，他如果选择到了会作物最硬的设置之后呢？我们后期的一个影响比较大。 在我们系统当中的我们的一个辅助核算项目包括有职员部门、往来单位这三个学校，当然也可以对应我们的一个往来科目进行相对应的一个设置， 这里我们可以看到我们在这样的会计科目里面会有对应的一系列的内容进行填写。 对于我们系统当中呢，我们目前只支持 这里面所说的，我们只支持我们六个辅助合作类型，在这里我们可以在选择到默认的上级科目他的一个信息，然后对于我们系统里面， 系统里面设定好的我们的一个科目，我们要进行一个提示，如果系统里面有提示的话，那么就没有办法来进行一个设置。 新增业务项目科目，可以看到在我们的基础资料项目管理当中，我们会对于我们的费用例行啊是这么对应的科目可以在我们项目。

咱们先说一下预付款，预付就是我先给人钱，后面再到货，然后我再去充减我的预付。嗯，所以说等于在咱们软件里面，我预付就是预付， 应付就是应付，他是完全分开的，这样的情况下怎么去操作？如果走预付咱们怎么走？ 点到采购管理，采购管理这里有一个预付款单，预付款单点进去，点进去以后日期默认当天的，然后是往来单位进的是谁的，我要先给谁付款。要选对了往来单位经手人去选择 给的是什么钱？给的是现金还是银行存款？咱们这个是可以选择多个账户了，也就是如果有两个账户， 可以是去选择卷重现金，比如说给了五百，然后银行存款又给了多少，这样可以再去选择咱们一张单子里面可以多账户去支付啊， 你比如说这个我也给了五百，这样的话一共是我给了他一千块钱，然后点击审核过账，点击确定这个单子就过了，过了以后咱们再去查往来啊， 也可以在这里面去看点一下，这我看走的对不对？点供应商，然后往后拉，就可以看到预付余额是一千，那就证明咱们刚才走的单子他已经是 寄到账里面去了，如果后期来了货，那我怎么去充减我的预付呢？你看咱们刚才看到了啊，前 前面还有个应付余额，有应付余额，有预付，那我只是这两个科目，我要完全分开，然后这样走，如果要是说我完全通过应付余额，那也可以，你直接付了款，就直接充减应付了吗？ 所以说这个都是可行的啊，如果要是说完全独立，我孕妇就是孕妇，孕妇就是孕妇，那我就可以这样走。

一百元的一个货销信用额度对比往来余额统计发出商品出户退货数据。这个配置狗选上了之后呢？就是说我们商客户 a 他的信用额度是一千元，超过信用额度将不允许再开单。那么在系统当中呢，我们的一个销售出货营收是九百元，发出商品他的一个出库是两百元，发出商品退货是一百元。 系统将会进行这样的一个判断，就是九百元加两百元，再减一百元等于一千元，那么这个客户已经达到他的形容额度，将不能允许开单。 如果没有勾选的话，那么系统是会判断我们销售出库当中他的一个使用情况，那就是九百元，那么这个客户还可以再拿一百元的货 发出商品出库退货单，过账后自动生成小手发货开票。那你说在我们做发出商品出库退货的时候，过账系统里面自动生成我们的原因的一个销售我开票 销售订单有定金，是自动生成收款单和预收款单。因为就是说我们在系统里面如果填 勾选这个配置，如果填写定金有金的话，系统将会自动生成以上收款单货一手款单。销售订单生成。 预收款单和收款单自动落差。主要针对于我们上一个配上一个配置，当中分成的是抽款单和预收款单的一个草稿。这里如果勾选汉化，那么将 对于我们销售订单生成的一些预售款单或付款单自动过场。影响我们场面的一个现金，现金的一个数量。销售类单据在修改数量时候的单价一 基本单位单价销售单价，折后单价，韩式单价为一。意味着就是说这个里面选择到哪一个单价。就是说我们在销售开单的时候，如果将我们的商品数量改变了，那么改变的数，那么他的一个句诺到底是 什么样的维度来统计。如果是基本单位单价的话，我统计就是说我原先采购一个商品，数量为一， 基本单位单价为十，然后左右对应的一个销售单价和我们这个后代，然后函数单价，那么我现在要买两个， 这时候呢，我的数量改变了，我的一个销售单价，折扣单价还是单价，到底什么样的一个情况？就是二乘以我原先的基本单位单价，然后得出我们的总金额，得到总金额之后呢，再用总金额 属于我们的一个对应的一个数量，然后还有我们对应那些从现在计算的一个扣 率，或者是我们的一个税率，拿不到这样的一个金额。小手出五单，连续新款。十七入收款账户。针对于我们销售服务单，如果有选择到我们的一个收款账户的时候，多次兴奋，就会 记录一下我们的这个收款装货。组合品销售订单有定金时都是成熟款单和预售款单，这个配置和我们的销售订单的配置含义一样。 组合品销售订单生成预收款单，收款单子用过账，和我们的销售订单配置是一样。尊重条码。商品取价会员价或者是我们的一个真正价，系统默认过选的是我们的一个 个称重奖，这里就意味着就是说我们在取我们的零售零售管理和 pos 层完成的一个价格独具的一个来源到底是什么样子的？ 允许销售订单组合品销售订单不选择项保存单据。 这个配置勾选上之后，我的商品如果有自由向的话，那么我可以不选择我的自由向就可以保存下我这个单据，不会有系统提示自由向还没有选择。销售类单据导入使用模板中的单发为 销售单价、含税单价、折后单价。这里就是也是在我们销售的单据导入时，他到底以什么样的价格为基准，那么你 为基准的时候再进行计算，其他的价格是什么样子？采购单曲配置 成本异常体是藏孤入库单。采购入库单这个配置勾选上了之后呢？出现我们的一个入库成本异常。不管是我们藏孤入库还能采购入库，我们系统都会给出相应的体制， 只有通过引用订单的采购入库，藏孤采购入库单才允许过账。只有这里要严格控制我们的采购入库和我们的藏库，必须引用订单才可以过账。只有收采购数量等于 小于等于大于等于我们订单数量才允许扩张。这里控制于我们的一个 由我们的一个订单来确定我们最多的一个采购情况是什么样子。采购退货、退换货商品数量参照采购入库商品数量， 让我们采购退换货当中我们的一个商品数量一定不能大于我们采购入库的商品数量。采购退换货的商品成本与参与商采购入库的商品成本相关联，意味着我们在采购退换货的一个商品，它的成本是 什么样子？那么我们退换货的时候，我们一定是什么样子，不能够改变，能够比较身单，需严格执行请购计划处理。这个配置勾选上了之后呢，我们在请购比价时，会根据我们行购计划中的处理 状态来过滤到我们对应的一个信息。采购订单到货时间默认取系统日期。勾选之后呢，我们的采购订单在选择我们到货时间的时候，会自动夺取到我们系统的时间。 允许采购单据中非赠品商品单价为零，因为就是说我们在采购入库的时候呢，有些商品如果他的一个开单商品状态为正常，但是他的一个价格还是为零的话，还是允许开单的。 商品预售竞价为含税单价。现在开始勾选上之后呢，我们商品如果有涉及到我们的一个预售竞价，那么我们的预售竞价自动填写到我们的一个含税单价里面。办公入库退货国， 然后自动生成采购酱菇开票。这个配置勾选上之后呢，我们的酱菇入库跟退货单购账之后，系统单自动生成一张对应的采购酱菇开票。 采购订单有定金时，自动生存付款单或预付款单。这个配置勾选上 之后呢，和下一个配置相对应，我们在采购订单在填写订金之后，系统默认生成一张预付款拿货付款单这样的一个抢放。如果下面的配置也勾选上之后呢，那这张单据就会自动的审核过程，影响到我们的实际上的一个账面的一个金额数量。 采购类单据在修改数量的时候，单价一采购单价 折后单价含税单价，单位单价为基准。这个配置意味着说我们在修改数量的时候，你 数量乘以什么样的金额才是我们的一个总金额这样的一个统计。因为如果我们有有顺利或者是有各类的话，我们就要做出相应的一个 计算，到底价格是以哪个价格为准。根据实际上面的一个业务情况来选择。采购订单为引用。请购单不允许保存。在配置勾选上之后呢， 保证我们的采购订单来源一定是我们的机构单。采购订单单价大于机构单单价不允许保存。这个配置多选之后呢，就针对于我们的一个 订单和采购单的一个价格比较是供给采购订单免单价大于我们选购单的话，将不允许进行采购。采购订单数量大于提供订单数量不允许保存。这里 配置勾选上之后呢，保证我们的一个机构出来，记住我们采购订单的一个数量不会大于保证我们的业务流程的一个严密性。允许采购订单不选自由项目保存单据。这个配置勾选上之后呢，就会 允许我们在采购做采购订单的时候不需要自由向也可以进行保存。采购类单据导入是模板单价为采购单价折后单价含税单价。比如说我们在。