购买方如何给销售方开票红冲折让

大家好，今天再次给大家讲解一下购买方如何开具宏字发票。之前给大家讲解过，但是有个别小伙伴还是会问到，我们是购买方啊，怎么开具呢？上次我们是以销售方的立场开具的，今天我们就给大家以购买方再次演示一下。 在这里首先要更正一下大家的一个意识，之前没有数店票的时候，如何购买方收到发票并且已经勾选认证了， 那么在发生退回或者发现错误的，只能由购买方先申请红字信息表，然后销售方才能开具红字。但是现在都数店票时代了，所以处理上稍微有点变化，开具的数店票， 购买方如果已经勾选认证了，那么不管是销售方还是购买方都可以开具红字信息确认单的。有些财务的还一直是之前的意识， 因为最近碰到的有这种情况的问题比较多，所以在这里给大家多啰嗦了几句。同样的，我们首先进入电子税务局的页面，在我要办税里面有个开票业务， 之前有的同学说进入的页面给我显示的不一样，因为你以不同身份进去，他的权限是不一样的，所以展示的也不一样，但是我们的开局方式的一样的， 当然也有的不是用电子服务平台开具，有的是用全票通软件开具的，这些都是可以的。我们进来后继续点击红字发票开具， 下面有个红字信息确认单录入我们这里就选择购买方，然后把对方信息及开票的时间输入进去，书店发票号码也输入进去，然后点击查询，这样就看到我们对应的发票了，如果想再次确认一下的， 可以点击预览票据，然后直接点击选择，因为这张发票我已经认证过了，所以这里显示的状态是已确认，我们在开具红字发票原因里面选择我们开具红字发票的原因，选择好直接点击提交按钮，直接点击确认， 这里就显示我们已经提交成功了。这里面提醒我们红字发票信息确认单已经发送给对方，可联系对方尽快处理，现在就让业务去找对方处理确认，然后开具红字发票就可以了， 同时我们也可以查看我们订单详情，现在我们再返回去，在我们已发出的确认单里面就有刚才我们已经提交的信息了。好了，今天的视频就给大家分享到这里，我们下期再见。

点发票，红字增值税专用发票开具，他的销售方怎么进行操作呢？如果售票方已经勾选入账了，那么由销售方发起红冲，这个流程是这个样子的， 首先我们登录电子税务局，点击呢，我们的，我要办税，找到我们的开票业务，点击开票业务，我们呢要红冲，那么呢点红开具红字发票， 好，那么此时你会发现我们在下面啊，有两个红字，一个呢是冲红有对应的蓝字发票，一个是冲红无对应的蓝字发票，如果冲红有对应的蓝字发票，我们就选择第三个，选择完了之后，那么呢，在这里你手里有 那么多的发票，你要充哪一张呢？于是呢，把相关的发票号码等给他输进去之后，在这里面点击查找好，那么你想要充红的那一张就出来了， 出来之后你会发现在他的尾部啊有一个选择，那这个时候呢，你要选择一下理由，为什么要进行红冲啊？那么比如说我选择开票有误，好了，我选择完之后，那么呢，你看看这张票是不是就红冲了，是不是就冲出来了？ 好，充完之后呢，那你点击提交，他就告诉你了，提交成功，提交成功的下面有这样一行字，也就说这张票啊，说白了已经呢我们冲红了，那么需要对方呢进行确认，请耐心等待对方确认。哎， 所以说这呢是我们购买方已经入账抵扣了。我们销售方发起轰冲的流程， 温馨提示，对方应该在七十二小时之内进行了确认，如果七十二小时之内没有确认好了，我们销售方发起这个流程，系统则会自动作废，您清楚吗？