u8采购订单怎么撤销
哈喽，大家好，我是强林二，前面我们针对于拥有八家企业管理应用教程的采购发票的取消进行了相对的强烈， 那今天我们来学习如何删除采购入户单，那如果我们在进行相对业务过程中，发现采购入户单有错误或者要调整，我们如何进行相对的操作呢？好，那这个业务的话，我们可以先回到库存管理，找到 采购列表，在采购列表中呢，我们先找到对应的采购用户单， 通过查询查询的话，我们有这样入过单，但这样入过单的话，我们可以先试一下删除 好，表体已经计较不能删除，那这是什么意思呢？我们可以双击打开这张单可以查看， 那这张单的话，实际上是已经被进行相对应的全部合算的记账处理了，同时我们要看一下这张单不能删除的话，我们可以看上下游连查，这单是不能连查，我们可以通过。 好，我们刚才看到这个单据，库存管理的采购入股单是不能下查的，那如果我们要是要关联查询相对应单据怎么处理，那我们可以回到 采购入库单，刚才我们打开的是库存管理的入库单，那我们可以打开采购管理，找到这一张入库单，那这边入库单呢， 我们可以关联看一下我们后续有没有生成相对应的单据，我们可以通过查找相对应定位到该入库单，同时我们通过下查，我们可以关联，然后去生成的相关单据。那这边呢，我们可以看到有一张采购发票， 大家发票已经生成了，但是如果发票没有进行复合，如果要进行其他处理，先进行其他的利益处理，可以参考我们发票如何删除的流程，那这边我们先将我们带业务先删除好， 删除以后呢，我们在这边刷新一下，那我们再连查，我们看一下有没有相关的单据，同样我们现在是已经没有人相关单据了，但是我们这边还会 显示一个已知道按钮，我们先退出来。这时候呢，我们可以回到供应链管理中，好找到相对应的存货横顺的模块。 抖音我们是已经进行了记账处理，那我们在记账这个环节的时候，我们可以点击取消，我们可以选择回复记账查询 好没有记录，那我们可以在这边我们再检查一下相对于内容是否自单，我们选择是已经生成平针的记录，看一下有没有相关记录好，我们是有相关记录的，那我们勾选现在记录， 再点击恢复好，这边呢我们是勾选不了，是什么原因呢？是因为我们后面已经做了凭证了，那我们需要对凭证先进行删除，那我们可以在核算管理查到凭证处理查询凭证 在这边呢，我们有一条记录，我们可以将这条记录看到了内容先删除。凭证删除以后，那我们再执行我们这一个恢复功能，我们可以先刷新一下。好，这个时候我们就可以选择相对记录了，再点恢复 好，已经取消成功，取消成功以后，我们再尝试一下入过单是否能进行相对操作。删除操作，我们回到采购入过单 前单，那这个单呢？我们再看一下七审，那这个时候我们就可以取消七审，并且做删除处理了。 好，那该业务的话，供应链里面的采购或者供应链里面库存管理，采购用户单的替审以及删除，我们就已经处理完成了。我们再来回顾一下该流程的具体操作流程。首先我们需要先判断的是 工艺链里面纯化合算这个模块中，我们的这个系我们的平整处理里面 凭证查询是否有凭证，是否有采购 负担的凭证，如果有的话我们是先删除 好。那第二步的话，我们针对于核算管理里面的记账功能里面，我们因为前面已经进行了账户成本处理或是结算成本处理，那如果进行商店处理的话，我们需要进行恢复记账 会议，这样以后，那我们再返回库存管理执行采购入库单。那这边呢我们就可以先系上 或者是删除好。这个前提条件是没有被发票引用，那如果我们已经在采购管理中进行的采购发票的生成， 但我们需要先执行是采购发票的删除，那这个流程可以参考我们的采购发票七省流程， 那这边我们需要先删除，或者是说如果我们不确定后续有做过哪些操作，我们可以在采购管理的采购入户单，在采购入户单的话，我们通过下查功能 查询关联烂具， 好对齐进行取消。 好，取消以后，那我们再进行这一个采购库存管理 中的采购用户单七审删除。那这一个呢，采购用户单处理的流程呢？就已经完成了。如果你喜欢本视频，可以关注转发。
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11:32查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是强力二，前面我们已经分享了拥有 u 八加企业应用教程，那我们今天的话是针对于 拥有刘邦教程里面的一个案例进行讲解，那这边呢，我们是模拟场景，是发现当月录入的采购发票有录入错误，那我们需要对发票进行相对应的取消审核以及 凭证生成删除，那这个呢是属于我们在财务会计里面应付款管理处理的业务，那我们来看一下具体操作。 首先我们先来到应付款管理，那我们需要先通过删除我们这一个采购发票怎么处理？首先我们 通过先这个功能采购发票找到相对应的记录，好发票的话我们查询，查询的话我们看到这边呢我们会有一条记录，那这些记录的话能能不能截取消七审呢？我可以看一下 本期施审成功一张，那如果我们是对这张凭证已经对这张发票已经生成凭证了，那又应该怎么处理呢？我们可以看一下相对应的内容。 在发票审核里面，我们刚才是没有审核的情况下，那如果我们对这张评证审审核了，并且关联生成凭证了，那我们如果如何删除凭证呢？我们来看一下相对应的操作，假设我们先 现在是已经对发票生存的评论的情况下，那么如果要取消这一个审核的时候，我们应该如何处理？我们先通过查询刷新 好查询下面没有业务数据出来，这个是由于我们在穿条件的时候，我们更多默认情况下，我们选择的是未审核状态，让我们先选择是未审核以及已审核 好人是没有记录，这是什么原因呢？我们再点一下更多，那我们再看一下，这边有个记录未自粘，我们在选择是已经自粘的记录 好，这个时候呢，我们会还是在采购发票审核这个列表中，我们可以看到 这条记录，那么能不能接七成呢？这个是我们已经生成的。好，我们看一下，我们标注一下 这个业务场景是已经生成了，已经对采购发票进行了审核，并且生成了对应的孕妇凭证。 好，那我们现在需要做的是将采购发票七审，并删除该单据。 好，我们看一下相对应的操作，那这个业务处理的时候，我们先点击七，回到这个位置，回到七省这里， 由于该发票已经生成凭证，那如果我们是否是该操作，会将我们同步生成的凭证删除，是否点击四，我们点击四，那这个时候呢，我们就已经将我们这个凭证删除了。 好，但是这边呢，我们发现我们仍然是没有去，没有删除这个按钮，但是我们要删除这张发票怎么处理？那这个时候呢，我们就要去掉 另外一个模块中来，那这个是需要回到供应链中的采购发票，我们可以看一下采购发票列表， 同样是查询好，这边我们有一条记录了，那这条记录的话，我们如果要删除怎么处理？首先我们点击七付 好，这边呢，我们会提示该单据操作失败，由于我们该单据已经被删除关闭，或者上位，或者上位复合，或者是已经被其他单据执行切付失败，那这个单据我们应该如何处理呢？我们先确认双击打开这样单据， 我们可以通过如何查找我们这个业务今天的哪些处理呢？我们可以通过这一个下查关联我们这一个后续处理过的操作。首先我们看到已经进行了采购结算单的处理，那如果我们需要取消 相对应的发票删除的话，那我们必须要先取消这一个采购结算好，采购结算呢是需要去到这个环节，我们看 大家相对应的这张单据能不能截取消勾选记录，点击删除。 好，那我们还会有个提示，那这个提示呢，是该单据已经被神话核算处理了，或是已经记账了，那我们还需要去到核算管理中进行处理， 也就是说我们来到这一个全卧核算，找到相对应的记录，由于该记录的话，我们前面已经记得是已经生成平正了，那么同样的话，我们在这边先找到相对应的。 好，我们没做凭证的话就可以不用操作，那如果有作品呢，我们就先删除凭证，但是这边呢，我们前面是已经做完了，是这一个结算成本处理， 那么现在需要先恢复记账查询，将我们这个记录选择相对应的记录点击恢复， 恢复成功以后，我们再返回来这一个采购模块中，找到结算单列表， 再点击查询。在这个业务的局面呢，我们再点击删除单据，好，删除成功成功以后，我们回到采购发票， 再点击前单，这个时候呢我们看到这单字已经复合状态，那我们再继续进行替付好，替付成功之后 我们再删除就可以了，我们看一下删除好，那我们这个业务呢就已经完成了，需要注意的是这个业务操作相对会非常复杂，我们来看一下他的具体的步骤。首先呢我们需要现在应付款管理 好，那这个时候呢，我们先要看我们先对应的业务有没有做了核销， 就是我们有没有做了付款单 采购发票的合销，但如果有我们应该是怎么处理？那如果有的话，我们是在应付款管理找到其他 最后一个的其他操作这边呢，我们先选择是取消操作，这个菜单在菜单里面呢，我们先取消和消 好。第二步呢，取消好消息以后，那我们需要进行凭证处理里面的 凭证查询，将对应记录对应凭证三就是我们的这个呢，我们给括号一下，这个是我们的应付，这个是我们的发票 自单凭证删除。删除以后，那这个时候我们回到采购发票处理业务中， 再采购发票审核，发票审核功能里面将记录 将记录器省，需要注意的是这边的过滤条件呢，我们要勾甩以审核 画的是李志丹好，删除以后，那我们还要检查我们这一个采购发票是否有在核酸管理中，也就是我们的纯化 合算有没有进行凭证处理好。如果有凭证处理的话，相对应的话，我们同样是需要先 先将屏障删除，那如果没有平衡传入里的话，那我们就点击处理里面的恢复记账功能， 那这个呢是取我们取消加这个业务呢，是取消我们的战股成本处理 好，接着呢我们再回来采购模块，采购管理模块，找到采购结算，在采购结算里面找到结算单列表， 将记录删除，那这个删除时候呢？将就删除了我们采购发票里面的 这个发票里面的哪个功能就是已结算，这个功能就取消了。好，取消以后呢我们还需要进行另外一个动作，那这个因为我们还有个已复合， 那我们必须还要将我们这个已复合取消，这个已复合取消，那这个时候呢我们才能去删除发票以及我们的修改，或者是我们的修改。 好，那就意味着我们这个业务的话操作会非常复杂。我们倒退的时候先要判断是否做了核销，有做核销，先取消核销，有做了凭证，先删除凭证，再做汽水 卸成以后，我们再叫检查全部核酸这个魔法里面是否进行的成本的处理，如果输了是有成本处理，我们要回复制造。 同样在采购模块中，如果是进行了相对应的入库单与发票之间的结算，那我们还需要将结算单删除，然后再取消复合，最后才能完成我们整一个修改，也就是这个就是我们 采购或者是公益财财务会计里面应付款采购发票 发生错误所所需要修改的步骤。如果你喜欢本视频，可以关注或转发。
353强零贰
08:40查看AI文稿AI文稿第一步，生成采购退货单，打开采购管理，打开采购到货， 运行采购退货达命令， 单击增加按钮， 在选择生达下拉列表的采购订单命令，单击确定按钮，在口碑并进行窗口选择采购零零四订单号，选择葡萄汁，单击确定按钮， 修改数量负十 单机保存按钮， 在单击审核按钮，退出采购获得。第二步，生成红字采购入库单， 打开库存管理，打开入库业务运行财务入库达命令，打开塞库路段窗口， 选择森兰下拉链表，采购到红色单机确定按钮，选中单机确定按钮， 系统生成一档红字采购，就孤单修改仓库果树枝裤， 单机保存按钮， 在单击审核按钮， 关闭采购油单窗口。第三步，生成红色专用采购发票，打开采购发票，运行红色专用采购发票，单击增加按钮， 再选择生达下巴列表的入库的命令，单击确定按钮， 选中对应的采购入库单，单击确定按钮， 三层红色开口转发票，修改发票号为八七二二幺五七六七， 单击保存按钮，关闭单发票界面。第四步，采购结算，打开采购结算，运行自动结算命令， 在采购自动直接上窗口选择交车模式入库单和发票红蓝入库单，红蓝发票 单击确定按钮，系统显示计算成功，单击确定按钮。 第五步，应付单审核一致单，打开应付款管理，打开应付单去处理 月薪应付单据审核命令，单取确定按钮，选择采购转发票 单机审核按钮， 关闭单区处理窗口，再运行自当处理命令 这段插入窗口，选择发票子单，单击确定按钮，选择此财故障发票单击支的按钮，系统生成一道结账凭证，单击保存按钮， 关闭填置凭证界面，打开倒置单，关闭。 第六步，填至红字收款单，打开付款单机处理，运行付款单具录入， 打开复古拉窗口，单击切换按钮，再单击增加按钮，选择共 龙虾 会员果汁加拿房是二零二，金额一千三百八十元。 票据号五六八二九九二七， 按照进账单的信息填写红字书馆单，完毕之后单击保存按钮，单击关闭按钮， 再运行付款单据审核命令，单击确定按钮，选中单击审核按钮。 第八步，核销，打开核销处理，运行手工核销命令系统，打开核销天验窗口，选择供应商 会员果汁，在单机收付款单页前单机类型选择收款单。单机确定按钮， 在单据核销窗口输入本次结算一千三百八十元， 本次折扣二十四元。单机保存按钮， 关闭单据核销窗口。第九步，收款单核销合并制单 运行自单处理命令，在自单查询窗口选择收付款单、自单和小自单。单机确定按钮， 单击全选带，单击合并带，单击自带按钮，系统生成一张智障屏证，交走财运方向为借方。 单击保存按钮，退出前置评论窗口，再关闭制暖窗口。 第十步，存货核算，打开存货核算，打开业务核算，运行 正常单据记账命令，单击确定按钮，在正常单据列表选择此笔清泄物，单击记档按钮， 但最缺的按钮， 关闭危机账单据一览表窗口，再打开财务核算，运行生生凭证命令，再单击选择按钮，单击确定按钮。 在未生成单据一栏表选择笔形接物，单击确定按钮， 单击生成按钮，系统生成一张结账凭证。单击保存按钮，关闭 添置评论界面，再关闭新闻。请大家注意一下结算前的退货业务，如果只是录入到货单，则只许开具到货退回单，不用进行采购结算。按照实际入库饲料录入采购入库单， 如果退货时已经录入采购入股单，但还没有收到发票，则只需要根据退货饲料录入红字入股单，对红蓝入股单进行自动解散。 如果已经录入采购入库单，同时退货时已经收到采购发票，则需要根据退货数量录入红支采购入股单，并录入采购发票。 其中法漂上了数量等于元入库单数量，减红字入库单数量，这是需要采用手工结算方式降 公司采购入股单与原采购入股单、采购发票进行采购结算，以重建原入库数量。 如果采购结算后发生退货业务，需开具到货退回单，录入红字入股单、红字专用采购发票，并进行采购结算。
63齐鲁的亓
13:46查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，今天二十二号我们来讲解拥有优巴加采购典型业务处理，那采购典型业务处理的话，我们是单页同时收到订单，收到我们的 入库的一个货物，然后还有我们的一个发票，我们进行相对应的采购流程的结算，从订单到入库到结算到应付确认的一个流程，我们来看一下具体的一个案例的背景。 首先我们先在供应链采购管理点击采购进货， 采购订单在这边呢，我们先录入一张订单的数据。好，我们通过增加 选择相应的工商，那这边工商呢？我们选择是广州蓝业贸易有限公司 请购的部门的话，我们的这一个部门是采购部，大家先先保持默认啊，订购的品种在表体里面，我们选择相应的这个热线精华液。 好，五百 ml 的，每平的我们订购数量是六百二十三。 好，假设我们所订购产品的一个金额是一百五十八元， 做完这个信息之后呢，也就是我们这个订单已经 填置完毕，那我们点击保存审核，那这样的话我们这个订单的流程就已经处理完了。那接下来我们进行第二步，如假设供应商已经将货物送达，但是没有经过一个 验收合格入库，那我们先来做一个采购到货的提醒到货单，那这个到货单呢？可以在我们相对应的采购管理中找到采购到货，我们可以通过这一个采购订单批量到货来生成我们的数据。 好，我们保持条件默认。好，这边我们看到有个七月六号的一个订单，也就是我们这一个刚刚下达的一个采购订单的情况，假设我们这批货物已经到 到达了，那我们可以勾选点击升单。好，是否我们可以出现一个提示，升单全部完成，查看我们的一个到货单情况。 好，那这个大货单情况呢？是根据我们实际的一个订单数量拷贝过来的，那如果是说有差异的，我们可以在这里面点击修改，然后呢调整我们的数量，再保存 审核，那如果是整逼到货，那我们直接审核完成，那这个就是我们到货提醒到货的一个单据，那这个到货单的话，接下来就扭转到我们的窗户进行一个验收合格的检验，那检验合格之后要办 你真正的优酷的时候，我们来进行库存管理的优酷动作。 好，我们切换到库存管理，采购入库。那这边呢我们刚才做的是到货单，那接下来我们做一个批量入库， 选择我们这个七月六号的一个到货单，到货的窗户进入到公司窗。好，下星期的话，我们可以先确认 好送单成功，是否查到呢？剧烈表示，那这样说呢，我们会挑选到我们的一个采购用户单的列表， 同样的话我们给双击这个才够用。不单，那我们来看到相关的信息，那这边呢我们也要完成相对应的单据审核， 审核完成以后，如果是说我们的工商在送达货物同时，已经将我们所有，我们就该替货物的发票 已经开具，并且呢送到我们财务处，那相对应我们要完成一个采购发票的生成，但这个时候我们要生成采购发票的时候，得在切换回来到财务管理中找到 采购入库，那通过这个功能入库单批量生成发票，我们来将发票生成 确定好的，我们选择是专用发票。 好，这边呢由于我们的结算发票之间救护单以及发票之间需要进行一个勾兑，那这边呢我们使用的是自动勾兑，所以我们勾选 自动结算生产完毕，是否结算结算完成，那这个时候我们可以看这个单是我们的优酷单，那如果我们希望查询我们的一个发票情况，我们可以通过这个沙茶 好，或者是说我们在这里面采购发票，打开专用发票我们前单，那这个时候呢，我们可以看到这个单 七月六号的一个发票已经收到了，但是需要注意的是这个时候的审核人是没有签没有审核的，也就是接下来我们需要处理的话，是我们这个 应付款发票的审核以及凭证的生成。好，那在做这个之前呢，一般我们可以先对我们的入户单进行一个记账，再生成凭证，我们再来做审核。所以呢我们在 接下来的供应链里面，我们接下来操作的是这一步，我们对入户单进行一个记账，由于我们已经结算完了，那我们可以进行的记账和操作，找到记账， 在鸡架里面我们找到正常的继续加 好等待。我们把这个点开以后，我们看到是 空白界面，那我们可以点击查询，对我们的这个查实方案进行设定。那这边呢我们进入，我们将这一笔记录切六号的这一个入户单进行的记账处理好，点击记账 先成功，以后呢，我们需要生产一张战鼓的用户单，那接下来我们可以进行相对应的一个评论处理，点击生成凭证， 那选私人评证的时候，这个界面是空白，我们点击选单确认， 好，我们选择这一张采购六孤单确定， 好，我们再看， 看到我们对错科目了，是这样的，我们可以调整蕾丝幺四零幺，我们走一个过渡科目，那我们再来做相对应的 合并直单。 好，我们正常是这样一张平色，那这个时候呢，我们可以先点击保存，我们时间已经做到七月八号了，我们调整他时间，七月八号的时间 好退出。好，那这一步呢？也就是我们从 入库审核记账到身份凭证做完了，那接下来我们还有一步，我们刚刚说的发票是没有进行审， 以及我们的发票是能凭证，那这个时候我们回到财务会计里面，找到应付款管理， 找到这一个应付处理，找到采购发票，我们点击采购发票审核查询。好，我们这里面有一笔七月六号的这个记录，我们将对他进行审核处理， 审核成功，那我们点击质量单，双击质量单，我们看一下是否签上我们的名字，好，审核原理中， 做完这一笔之后的话，我们再来对凭证生成，那这个凭证生成呢？我们选择是发票生成凭证， 我们手机是七月六号的对比记录，点击这单 好才采购税费并付账款，那这一笔才采购刚好是冲抵我们原来在昨核算里面的 战鼓入户单的一个科目，那这两个科目刚好是抵消掉，那最后的话确定我们的没付账款，我们保存 好，同样我们修改一下，我们刚才说了切换东西时间，我们调整一下，七月八号，好，相当我们这个流程就已经处理完了， 那我们来看一下我们在这里面要注意的，这个是注意事项， 那么我们需要操作的话是由采购管理模块啊，小管理模块里面呢，一般我们在这个流程里面，我们是对采购订单，采购到货单 进行处理，那这个里面呢，在企业里面一般是有采购 业务员去负责相关单据的录入以及相关单据的屏幕生成。接下来第二步呢，我们是在库存管理里面， 我们进行了相对应的一个采购入库的动作，那这个入库动作的话，由于我们前面已经做了到货单，所以呢我们是根据到货单 批量生成入户单。好，这个是我们相对应的，那这个呢在企业里面这个呢一般是由我们的窗户，也就是我们的 不管原先相对应数据的录用。好，接下来我们如果是说同时收到了是供应商的发票，供应商的发票。好，这个呢我们可以在采购 入户单里面我们可以生成发票。好，生成发票以后呢，这个时候我们可以勾算自动结算。好做 完这一步呢，相对应的话，那这一个流程发票的处理可以由网来安静， 我来快递处理啊，接来快递处理的话，他可以处理完这一步，马上到应付款管理， 应付款管理模块啊，对我们的一个应付处理，那我们先对应的话是进行一个采购发票的 审核，然后呢接着是在应付款管理里面最深层评测，好，这个是由我们相对应的这一个。哇来会计可以把这 这两步放在同，可以同可以先操作这两步，也可以再进行我们相对应的一个除恶核算，好，大家在除恶核算跟运货管理这两个流程是可以 互换过来的，那这边呢一般呢我们要进行的话就是一个正常单据计较，接着呢是我们深层停着，好，这边呢一般就是由我们的成本会计 来处理，那如果说企业里面没有单独是什么概念，也可以有我们的网来会计，或者说我们的总的会计来兼任这个角色，那相对应的话也就是我们这个流程所适得到的岗位会有这些采购业务员、户外 玩宝来会计，成本会计，好，那在这个过程中我们升单，如果是说我们的数量或者是说单价 是有变化的，我们可以进行一个七审，然后呢我们再进行一个修改的处理，那这个就是采购这一个业务流程的处理。
3324强零贰
07:25查看AI文稿AI文稿hello， 大家好，我是强力啊，今今天我们继续来分享拥有 u 八加企业管理应用教程。前面我们针对于供应链的储储化呢进行了相关的讲解，那这节课的话，我们来讲解 供应链里面的采购业务，采购业务的话，供应链场景下他会有不同的 采购业务场景，例如我们收到了货物，收到了发票，确定应付账款，或者是说我们当月采购了，未收到发票形成占股，还有我们先收到发票，未收到货物债图，或者是说我们的一种 啊委托入库等等相关的功能都会在我们采购管理这边来实现。让我们来看一下 相关的一个业务的处理，假设该企业的话，二零幺九年的一月十八号向广州汇纳贸易有限公司采购乐倩精油液玫瑰， 然后呢它规格是呢？是五十 ml 的啊，这一百平单价的话一百二十二元，计划的话是 二零幺九年一月二十一号到货，那这个单是什么单呢？那这个我们称之为是采购订购协议或是采购订购采购合同。那这些单据的话是怎么处理？那如果我们需要在软件中记录这些数据的话，首先我们可以在 打开业务工作台中的供应链供应链中找到采购管理模块， 在采购管理模块的话，可以根据我们需要来录进行相关的录入，那录入的时候我们既可以录先录入请购单，也可以从订单接开始，那我们本业务的话，产品是从订单开始，好点击展开，那这边呢，我们通过采购订单 好采购订单的话，这边我们看到是一个单区界面，那表头部分，表，表头部分是这一部分，表体是我们这一个内容，以及我们的表尾，适当人、审核人等信息。 那如何填字呢？那这个单比较简单，首先呢我们点击增加按钮。好，这样呢，我们就已经出来了一个自动的单据空白的新增界面。那这边呢，我们根据 题目的内容，那是广州市灰狼猫有限公司，那我们可以在这个窗口点击选择框，在这边呢我们选择是广州灰狼猫有限公司。 好，需要注意的是相关的业务员等信息，如果我们有给出的，我们可以根据企业的实际情况备注，那如果没有的话，我们可以忽略产品的话，同样的话，我们鼠标放在表体行， 点击选择框，再选择框的话，我们选择热现金溶液五十平，在这个数量呢，我们订购是多少数量就填多少数量， 一百，好，计划的单价的话是一百二十二，那这个一百二十二的话，需要注意的是原币单价，这里面呢是指我们人民币账户。 好，那如果是原币含税单价，那这个就是我们的含税金额的单价。好，那如果我们无税单价呢，我们这边填入就可以了。 好，计划到货时间，我们是二零幺九年的一月二十，一月三十一号。好，这个单的话我们修改一下，这个单呢是一月十八号下的采购订单，那计划到货时间呢？是一月的二十一号的时间， 所以我们在这边的话，计划到属于后时间选择是一月二十一号。 好，选择完信息以后，那如果我们还有其他订购产品的话，我们再通过这个窗口进行选择就可以了，如果没有，那我们就直接保存这个单。 好，然后我们再做审核，这样的话我们这一张采购订购单就已经生效了，那生效以后呢，我们可以进行相关数据的查询，那例如我们想查看 一月一号到一月三十一号之间，我们所订购的广州汇朗猫眼线公司的所有产品，那这个时候怎么处理呢？如果是我们订单已经输入了，那我们就可以在相关的采购订单列表中来进行相关数据的统计。 展开以后，那我们这边呢是一个查询条件的列表的内容，那这列表的内容的话，我们可以在这表头上面的话选择相对应的供应商。好，我们可点击过滤， 这样的话我们就可以看到相对应的这一笔记录，那这笔记录的话就是我们采购的是乐倩精油液玫瑰，然后我们采购的话是一百瓶，单价一百二十二，那这样的话我们这样订单就已经生效了。 同时的话我们可以看一下这些关联信息的话，可以关联到这边的供应商档案，那蓝色字体是可以切换到我们相对应的供应商档案中。 好，这是我们公安舱档案的管理，那如果我们点击这一个存货，那我们去到了就是我们基础设置中的存货档案，这是我们存货档案的信息，那这样的话可以便于我们大家观察剧的 有了处理。好，这个就是我们订单的填字以及订单列表的查询。那如果我们是需要修改单据怎么办？需要修改单据的话，我们同样也是 通过打开了订单列表之后，如果我们需要找刚才的十八号单据怎么处理，那我们可以在这边的单据号可以输入相对的内容，也可以通过高级条件来筛选，比方说我们筛选一月十八号的采购订单， 好确定将来我们选择的就是一月十八号的订单，那这个位置的话，我们显示是已经审核了，那如果我们要进行修改的话，我们这修改按钮是灰色的怎么处理？我们可以在这一步点击弃审。 好，如果我们点修改，那这个时候呢我们就可以改动相对的内容，这边呢我们就不再做演示好该单据的话，我们需要掌握的是一个新增的方法。第二个我们需要掌握的是采购订单列表的查询。第三个针对于 订单发生有调整的，那如果是没有进行下游单据推送的话，那我们如何进行单据的定位以及单据的修改。好，那这个呢？就是我们采购业务中关于采购订单业务处理的简单操作。 如果你喜欢本视频，可以关注头条号转发。
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01:05查看AI文稿AI文稿上一次呢我们给大家讲了我们优八采购这个七出要如何录入，今天我们给大家看一下我们采购的这个基本流程， 然后我们点开业务导航，就我们在这个采购当中，我们可以很明显的就看到，就我们就可以根据这个流程去给他进行一个填写。就像在呃采购，然后他会需要我们先去填写请购单， 然后填写请购单之后，然后去给他进行订货，去再去供应商那里订货，然后供应商再给我们发货，然后进到货，然后到货我们再进入我们的这个仓库， 然后入库之后，然后我们就可以生成我们的这个采购发票以及他的这个 结算。然后到最后呢我们就每个月去给他进行一个月末的结账，然后以及我们也可以去生成一个报表，一个采购的报表，然后我们采购的一个基本流程就是这个样子。
02:42查看AI文稿AI文稿采购管理日常操作请购业务请购作为采购业务的初识，是一个很常用的单据，那么今天我们讲一下请购业务如何处理。首先我们打开采购管理请购请购单， 点击增加下方的箭头，我们可以看到请购单可以通过很多单据生成， 包括采购计划、生产订单等单，最常见的就是直接点增加，手动增加， 然后填入业务类型，根据实际业务选择单句号，通常是根据系统自动生成日期，默认为系统登录日期，也可手工修改， 然后填入部门，业务员注意，先选择部门，则业务员只能参照该部门，但可手工修改。 最后填入采购类型，这里部门、业务员、采购类型都可以设置数据权限。 然后可以填入请购的存货，存货的供应商、型号、规格等可以自动带出。 单价可录可不录， 录入单价会根据选项的默认税率计算，价税合计， 录入完成后保存。 另外请购单支持审批流， 如果设置了审批流，则需先提交进行审核， 审核后该请购单生效。 请购单只有是否审核，是否关闭两套状态， 未关闭的请购单可以被其他单据参照。 另外可以通过请购执行进度表查询请购单执行情况。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
102黑龙江森友
01:00查看AI文稿AI文稿大家好，昨天我们讲解了在应有财务软件右霸当中从采购请入单到采购入库单的相关操作。今天我们从， 嗯，接着往下讲，从采购入库单到采购发票的生成以及采购发票结算，以及在应付管理当应付款管理当中生成应付账款，以及在存货核算当中进行 那个记账跟生成凭证的相关操作。首先我们把这是一张采购入库单，我们进入，这是库存，嗯，我们进入采购发票， 我们进入，呃，这个。
01:23查看AI文稿AI文稿采购订单执行统计表，这个表是采购里比较常见的一个表，通过这个表可以查询指定的供应商或者指定单号的订单的具体执行情况，打开这个表进行查看，查询条件中需要查询一个指定的订单， 输入订单号进行查询，查询出来后，前半部分是订单上的一些信息，存货编码、存货名称以及订单的数量。 到货数量是十五，就是根据这个订单产生的到货。进到货数量等于到货数量减去退货数量，减去拒收数量，所以进到货数量为十五。 查看累计入库数量是十订单数量。二是减去累计入库数量时，计算出订单未入库数量为十，累计入库金额是入库单上的金额。累计发票数呢，是参照入库单生成发票上的数量全额开票了，所以数量为十。 还有发票上的加税合计原币累计付款列，如果在应付管理中，对应的发票已经做了付款，并且做了核销，会将金额回写到该列。这些就是采购订单执行统计表所能提供的数据，可以根据每一行去联查。明细 双击型，可以连查到或明细入库明细开票明细，例如连查入库明细，选中入库明细双击，这样就会将这一行对应的入库明细展示出来。
05:00查看AI文稿AI文稿大家好，今天我们继续学习拥有采购软件 u 八在采购管理当中有关暂估报销业务的处理。嗯，指什么意思呢？就是说看一下这个我们的入股单列表，采购入股单列表 主要是针对这张单据，嗯，我上就是上个月对他进行了暂顾，入库这一百六十只硬盘，然后是数量是一百八十，然后没有一只没有来发票，但是到了这个月我们来了发票了， 来了发票之后，我的发票数量跟那个，嗯嗯，发票来的数量跟上期暂估的数量跟价钱上都不一样。啊。进如何进行操作？ 首先我们打开采购管理，然后采购发票，然后专专用发票，然后点击增加，然后点击升单，然后点击入库单， 然后我们点击确定，然后我们选华清公司，点击， ok， 这样我就把这块给带过来了，带过来了之后呢我选发票号， 然后呢我们把这个数量改成我发票这个月来发票数量，比如说是八十，然后单价呢也跟那个我张 估的不一样，是八百二，不含税的，然后呢我们这样之后就给他进行保存， 保存完毕之后我们退出，然后对他退出之后我们进行下一步是采购结算， 刚学手工结算，呃，手工结算我们先选单，选单之后我们点查询下的，首先点入股单确定， 这就是我们的财务结算入库单列表，是这个八月二十五号的入库日期，他是八月二十五号入库的吗？ 大家看一下 对吧？我入户数量是一百，单价是八十，主要是针对这张单据吗？然后我们再选择查询，然后发票，然后查询，然后是针对这张， 这张是这这张发票是一会就是主要针对这张发票，是这张发票针对这张的暂估入户单进行处理吗？ 就是这个意思，就是我这月来了，发票来发票数量是八十，然后单价是八百。二，针对我上个月单股入库的报销，单股入库就是我上月单股入库是一百，然后呢我的单价是，嗯，八百， 针对这个进行操作，然后我们选择完之后，我们点击是往前给他选上， 选择针对这两张单据进行处理。关键点来了，我们是按数量进行结算，然后我们把这个入库单的数量，就是把那单股入库单的数量进行结算，结算多少？八十，因为我这月来了八十个嘛， 对吧？然后我们点结算，然后结算完成，我们点击确定， 然后呢这样我们在这里，然后做完了之后，我们去综合核算系统，然后在这里我们执行业务核算， 我们在业务核算下进行， 我们找结算成本处理，然后结算成本处理， 我们选是哪个库呢？因为我们买的是呃，针对那个硬盘，因为他是原料库里的，所以我们选他， 然后我们要把这块选上，就是未全部结算完的单据是否显示， 然后这样的话我们点击确定，然后结算成本处理。看这看这。
00:53查看AI文稿AI文稿拥有优八家供应链实战手册，适合企业采购及财务人员。到货拒收业务到货拒收单是采购订单发生的到货业务，但是尚未入库的情况下，由于种种原因发生了需要退回的业务， 即拒绝入库的。这种业务需要做的单据，其节点在采购到货下面。到货拒收单打开之后， 我们可以直接点击增加，系统会直接弹出查询符合条件的到货单界面，点击确定参照出来的这两笔到货单都是没有发生入库的。例如选择第二行到货单确定，此时系统会将到货的数量全部带出， 然后可根据要拒收的数量进行修改，修改之后点击保存整合这样一笔拒收单，即操作完毕，到货拒收之后所能入库的数量及到货单的数量，减掉拒收单的数量才能入库。
02:26查看AI文稿AI文稿采购退货，对于采购已经发生了到货入库， 此时发生的退货业务需要做的单据是到货单对应的红字单据。采购退货单， 其节点在采购管理下面的采购到货。采购退货单打开后，可以看到采购退货单有几种增加方式，可以直接增加空白单据可以参照订单或者到货单来增加， 增加一张已经发生了到货入库业务的订单，并发生了退货，参照订单增加退货单， 点击采购订单，此时查询条件中已完成的采购订单是否显示，应该选为是确定，进行查询， 将该笔已经发生了到货入库的订单筛选出来之后，勾选点击确定， 此时系统会自动地将其负数量带出，确认数量无误之后点击保存审核。 到货拒收单到货拒收单是采购订单发生的到货业务，但是尚未入库的情况下，由于种种原因发生了需要退回的业务， 即拒绝入库的这种业务需要做的单据，其节点在采购到货下面。到货拒收单 打开之后，我们可以直接点击增加，系统会直接弹出查询符合条件的到货单界面，点击确定参照出来的这两笔到货单都是没有发生入库的，例如选择第二行到货单确定， 此时系统会将到货的数量全部带出，然后可根据要拒收的数量进行修改，修改之后点击保存审核，这样一笔拒收单即操作完毕。 到货拒收之后所能入库的数量及到货单的数量，减掉拒收单的数量才能入库。
06:54查看AI文稿AI文稿采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的购销清单。采购订单可以手工增加，也可以参照请购单采购合同销售订单 p s m r p l r p 计划、 lp 计划生成。打开采购管理模块， 采购订货下的采购订单节点 增加空白单据。 表头项目录入供应商、采购类型、 部门业务员、 b 种等相关信息后，在表体录入相应的存货记录， 并输入数量、单价、 计划、到货日期等相关信息后保存单据， 保存后对单据进行省提。套生单是需要从相应的需求来源， 例如物料清单或者是销售订单或者采购订单这种单据的来源。对一个产品旗下的所有的采购件进行配套的采购，进行发起的业务， 其节点在采购订货下的齐套生单。在查询过滤条件中，例如产品是有物料清单的需求来源，选择 bomb， 选择对应的存货进行过滤。在该产品过滤出来之后，填写一下本次需要对该产品采购多少套旗下的采购件材料，例如十套。填写完毕进行勾选，然后点击其套按钮， 此时系统会根据该产品物料清单的结构将子件展示出来。 采购数量是根据其套数量以及物料清单中的相应比例自动计算的。另外，由于采购订单必须得发起向某一个供应商发起采购，所以此时必须要决定 对哪个供应商发起采购。选择一个供应商，两行都需要填写 填写号，之后全选。点击升单，此时系统就会自动生成一张采购订单， 如确认单据无误，则对单据进行审核，对供应商发起采购 配额申单。配额申单是指将采购需求在一个或多个供应商中进行分配，然后将分配结果批量地生成采购订单的一种申单方式。 需要的设置一个是在基础设置中需要将相应的存货档案勾选参与配额。例如原材料一需要配额申单，打开控制页签 勾选参与配额选项。另外还需要设置供应商存货对照表，本功能用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货有哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。 当前界面有两个供应商，点击修改按钮， 在其他页签中设置配额比例，供应商一的配额比例是百分之三十，供应商二的配额比例是百分之七十。设置好之后，需求一般来自于请购单或者计划。 下面以请购单为例来演示操作步骤。系统中存在两张对原材料一的请购单， 一张是数量为十的请购单，还有一张是数量为五十的请购单。这两笔请购单需要在两个供应商之间 按三比七的比例进行升单。如何进行操作？首先点击配额升单计划来源，选择请购单存货编码，选择原材料一， 在配额选单列表中全选， 点击汇总，汇总时系统提供不同的汇总方式，默认情况下分组汇总依据未选。现在我们选择存货方式勾选该选项，就会将 两张请购单数量合并成六十去进行配额，这样两张请购单会根据不同的供应商进行统一分配。 如果不勾选存货选项，每张请购单就会针对不同的供应商进行分配，下面我们按照勾选存货方式进行分配。 点击汇总，可以看到汇总后数量六十， 然后再点击配额按钮，第一行是供应商二，第二行是供应商一， 供应商二的配额比是百分之七十，总数量是六十，所以供应商二的配额量是六十乘以百分之七十，数量为四十二，供应商一的配额量是六十乘以百分之三十，数量为十八， 合计六十的需求量按照比例分配给了不同的供应商。检查误误后点击升单，此时系统。
02:50查看AI文稿AI文稿采购到货单采购到货单是采购订货和采购入库的中间环节， 一般由采购业务员根据公方通知或送货单填写，确认对方所送货物数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库，作为仓管员收货的依据。 采购到货单可以手工增加，也可以参照采购订单生成。打开采购管理模块，采购到货到货单节点增加空白单据表头项目、录入 单据日期、采购类型、供应商部门、业务员等相关信息后，再表体录入相应存货 以及存货对应的数量、单价等相关信息后保存单据，保存后并审核单据，完成到货单录入。 到货这个功能是用来对同一个供应商大量的订单同时到货的情况下，如果要想快速地进行到货，所进行的操作 节点。在采购到货下采购订单批量到货查询条件中，可以根据供应商或者是存货进行筛选，过滤出两笔供应商相同的订单，可以对这两笔订单同时执行到货操作。 升单下面有两个选择，一个是升单，一个是按来源单据升单。区别在于，如果现在所选的记录是两笔订单号， 选择按来源单据生单，则会生成两笔到货单。如果选择生单，则会直接合并成一笔到货单。我们选择生单，让它生成一张到货单，这样就生成了，然后查看生成的到货单单据 到货单单据号是一样的，这样订单批量生成，到货单操作完成。
04:09查看AI文稿AI文稿下面两期给大家讲了采购需求的产生，我们从生产型物料和和非生产型物料讲了采购需求的来源。今天我们给大家讲的分享内容是如何根据我们的采购需求来生成高质量的采购订单。 什么叫做高质量的采购订单？他的定义是供应商选择合适，成本有效、 交付及时，并且我们的库存风险最低，我们称之为高质量的采购订单。首先讲第一个采购需求转采购订单的标准流程是什么？我们可以分为两段流程，第一个需求产生的流程，我们说根据我们的确定订单 和我们的预测订单，以及我们的非生产的预算或需求来驱动我们的需求。第二步要做什么事情？我们的技术部门要进行我们的合同预测订单的这种确认叫技术确认， 跟你确认完以后，他们会输出一个标准的产品报目，或者是明确其中的规格和型号以及技术要求。 然后第三步我们会匹配我们的库存数量，根据我们的总的物料需求数量减去库存就得出我们需要采购需求的数量。 然后第二步我们要做后段，我们确定完我们需要采购的物料后，我们要在合供应商清单中选择适合的供应商，当合供应商不能满足时候，我们要启动新供应商开发，直至供应商满足。 第三步，我们要跟供应商谈商务、谈技术，谈质量、谈交期，都达到效果完以后，我们会签订采购合同。然后最后一步我们会跟供应商下达一个采购订单。 为什么要单独下达一个采购订单，因为有些企业他们是合同，有商务谈判和订单跟踪归属两个不同的部门或两个不同的岗位，那这个时候我们需要做一个隔离。 那好，我们既然知道我们的采购需求转采购订单的流程了，那第二个事情，我们要知道我们采购订单的类型有哪些。我们分为四种类型， 一种称为标准订单，就是说我们的需求周期同供应商采购周期是匹配的，供应商按照我们的采购订单正常执行就行了，这会成为标准采购订单。 第二类型，我们称为紧急采购订单，就是我们需求的时间小于我们的标准采购周期，供应商他需要通过赶工才能达到我们交付的要求，而这个类型的订单我们称之为紧急订单，目的是让供应商警示我们自己提醒 来保证我们的最终的交付时间能够满足。第三种类型，备货订单。备货订单就是根据我们的一些销售预测订单和我们的非生产一些的库存储备所采购的一些订单。它的特点是 我们为了控制库存，同时为了缩短交货周期，让供应商提前做一些半成品或成品的准备。那这个时候我们会跟供应商明确我们采购的型号、数量以及预计交付的区间， 具体的交伍之期我们会提前一个时间内告诉供应商，这样称为被我定的目的就是缩短采购周期，降低我们的库存。 第三种类型，我们称认为基础订单，或者称为叫 vmi 供应商管理库存订单，这类产品的特点是我们的物料推化程度非常高，流量也比较大，供应商到货完以后，我们说这个授权没有转移， 就等到我们产品已经使用的时候叫做使用权转移，称为寄售订单。同时还有一些我们会让供应商自己去管理库存，让他们根据我们的库存消耗，让他们自行下单，他们的生产订单来满足我们的需求。 这种四种类型订单就是构成我们日常常用的这种订单的类型。到下一期我们可以给大家讲我们的需求如何管理来，目的是来提高我们的订单的准确性，来降低我们的库存的风险。好，今天的分享到此结束，谢谢大家。
17明明白白做采购
04:45查看AI文稿AI文稿经典软件纯干货分享，今天讲采购管理，首先我们打开采购模块，这里呢主要有采购单据和采购报表组成， 单据分别有购货订单、购货单、购货退货单、以销订购看版，智能补货，还有发票的登记和价格的跟踪， 右侧这里呢也有相应的采购的统计报表。首先我们打开购货订单，也就是我们常说的采购订单，可以理解成我们跟供应商之间的一个购销合同或协议。首先第一步选择对应的供应商，选择我们需要下单的产品， 并且输入我们需要购货的数量，还有单价，确认好供应商及我们的采购的信息有没有问题，没问题，审核通过。 然后这个采购订单呢也并非一定要做的，他只是个预订单，是不会影响库存的，如果您要需要直接入库的话呢，我们可以做这个购货单，也就是我们的采购入库单。 首先选择对应的供应商，这里可以选择我们的商品和队伍进行审核入库就可以了。当然如果说你原先有下了订单，我们在右上角这里可以选择订单，可以按订单进行执行入库，这样的话呢会形成一种追溯。然后我们按订单入库之后， 在这里呢也有个采购订单的跟踪表，通过这个报表呢，也可以清楚看到我们每一个订单他的一个执行状况，是吧？啊，定了多少入了多少位入，这就可以看清楚了。 好，回到我们的过货单，也就采购入库单这里核对好我们采购的数量，单价没有问题，当然有一个结算的要确认好，比如说这笔货款是三百二十三， 当时是怎么结算的？是现金的，转账的还是其他的方式？这里的话呢，可以填好对应的付款金额，填好结算的账户，代表着钱和货是两清的， 但如果是赊账的话呢，就不用填写了，这样的话呢，我们审核通过之后呢，只代表入库了，当然也会产生一笔欠款。后续在我们的资金管理这边的应付款款，这里呢也会产生对应的欠款，我们也可以进行做付款单去核销 啊。然后采购入库完成之后呢，相应的采购报表呢，也会自动生成，也可以看到这个时间段内我们跟谁采购了什么商品，还有采购的一些啊，数量，单价及金额信息 啊，紧接着啊，采购的退货单就是这面意思啊，如果产品出现质量问题或者需要退还给供应商的，我们可以做退货单， 然后以销订购看板的话呢，主要是符合那种按照客户的订单统一采购的业务模式 啊，着重我们讲一下智能补货，像智能补货的功能的话呢，按我们以常以往啊，他是根据我们的经验，或者根据看库存量不够的进行补货，人工补货。那么我们这个金碟的一个智能补货呢，他是这样子的，他可以根据我们的在定量 我们的库存余额，还有我们的最低的安全库存，他会自动生成一个建议采购量，从而我们这里呢可以勾选我们需要补货的商品进行生成采购订单，进行一个补货，这样的话呢也会更加的高效。 好，下面这里的话，还有采购的发票登记，比如我们记录每个单他的发票的到票情况，这边呢可以勾选并且输入我们的发票的金额进行一个登记，这也可以清楚知道我们的开票情况。 下面这里呢还有我们的采购的历史价格跟踪，其实对于我们以往采购过的商品的价格呢，做一个跟踪。 然后右侧这里呢还有其他相应的报表啊，包含到我们的采购明细，采购的汇总，按商品维度的，按供应商维度的，还按业务员维度的，每个维度呢都会帮你统计出对应的表格。这里的报表的话呢也可以支持打印导出 好下方这里的话还有采购的付款一览表，通过这里呢也可以看到我们每个单他的付款情况，还有付款的比例。 好以上呢就是我们采购管理的相关的简单介绍，其实每个公司他的采购流程呢都有所不一样， 那像我们公司的话呢，是可以根据每个用户他们的一个采购流程呢，进行一个编排，设计一个专属于你们的业务流程啊。比如有的客户他是需要先订完货，然后货到了再入库再付款再开票的， 然后有的客户呢可能我不管怎么定不订单的货到了直接入库然后再付款，有的可能是我先付完款了货才能到的， 多种业务流程啊都有，那我们编排好之后呢，我们就可以根据你们现有的业务流程啊，进行带着你们去跑单学习啊，这样的话呢就可以更好更快去上手这个系统啊，谢谢。
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01:26查看AI文稿AI文稿本期我们聚焦入八家委外管理中的一个实用选项，教大家理解订单子件全部替代不显示原件的作用，帮你搞懂替代料的处理逻辑。先来说背景，当物料清单资料维护了子件的替代料后，在委外订单点击子件修改，点击替代料维护替代领用量全部替代后， 效果会因为这个选项的勾选状态不同而不同。第一种情况，不勾选订单，子键全部替代不显示原件全部替代保存后，尾外用料单上原子键的这行记录，应领数量会变成零，但是不会被删除， 同时会增加异形替代料子键的应领数量，参照尾外订单做材料出库单时，点击替代料维护替代领用量，效果相同。 第二种情况，勾选订单，子件全部替代，不显示原件全部替代保存后，尾外用料单上原子件的这行记录会被直接删除，只增加一行替代料子件的应领数量， 参照尾外订单做材料出库单，点击替代料维护替代领用料保存后尾外订单点击子件查看尾外用料单也是一样的效果。 总结一下，订单子键全部替代不显示原件选项的作用，一、不勾选原子键，应领数量变零，但保留新增替代料行。二、勾选原子建行直接删除，只保留替代料行。大家根据实际业务需要选择即可。 好了，今天的秒懂 u 八就到这里结束了，赶紧扫码关注，让有胡同社区和有小城机器人为您提供更多 u 八知识资源！
01:03查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是索导，今天我们分享拥有 u 八当中个库存管理的问题，有一客户咨询想实现采购入库单，在整合之后才增加限层量，系统当中默认采购入库单是保存之后就增加限层量。 我们做了一个测试，单据应做成保存状态的采购入库单，我们只需要修改一个库存选项就能实现这个效果。我们看这张采购入库单数量是两个，改完选项之后倒扩再减量是两个，它的现存量是空的。 我们点完审核之后，我们再查询一下限量剩余量变成了两个。如果我这个单据是未审核的状态， 这两个又会回到到货再减量和依据入库的数量着我们只需要赶一下，我们要事先这个效果，只需要赶一下库存管理的选项，把采购入库单审核时修改，像同样 把这个勾审上。注意我们在更换这个选项之前需要把采购入库单全部审核掉。
