用友u8红票对冲怎么做
粉丝3782获赞1.1万
相关视频
01:48查看AI文稿AI文稿红票对冲，该功能可以实现将某客户的红字应收单据与蓝字应收单据、收款单与付款单进行对冲， 可以手工对冲和自动对冲。手工对冲选择客户 方向为借方。十、最终的是应收业务单据，包括销售发票应收单和合同结算单。确定后，上方出现红字应收单据，下方是蓝字应收单据， 选择需要对冲的单据，双击自动填充对冲金额， 确认后单据余额减少，该操作不会影响客户的最终余额。 查询时方向选择待方对冲的是收款单和付款单，确定 上方是红字付款单，下方是蓝字的收款单，单据可以拆分进行对冲。 自动对冲可以实现 自动将金额相等的记录，自动进行对冲，点击确定，完成自动对冲。
9软件开发
02:00查看AI文稿AI文稿红票对冲红票对冲可实现某供应商的红字印负担和蓝字印负担进行冲底的操作。 红票对冲提供两种处理方式手工对冲和自动对冲。首先手工对冲。手工对冲只能对一个供应商进行。红票对冲需要先选择相应的供应商， 然后再红票和蓝票页签。根据单据名称、单据日期、单据类型、单据号、金额、合同、项目、订单等条件过滤，点击确定。根据条件过滤相应的单据， 手工录入对冲金额， 点击确定后完成红票对冲。红字的应付单可以和蓝字的应付单、蓝字发票进行对冲，红字的发票同样也可以和蓝字的发票、蓝字应付单进行对冲。 自动对冲自动对冲可同时对多个供应商依据红票 规则进行红票对冲， 点击确定 会弹出窗口是否进行自动红票对冲。点击是系统按照相应的进度条完成 红飘对冲，会有相应的自动红冲报告。
7软件开发
00:52查看AI文稿AI文稿拥有软件红票对充功能。拥有软件红票对充，可以实现将某客户的红字应收单据与蓝字应收单据、收款单与付款单进行对充。可以手工对充和自动对充。 手工对充选择客户方向为接房时，最终是应收业务单据，包括销售发票、应收单和合同结算单。确定后，拥有软件上方出现红字应收单据，下方是蓝字应收单据。在拥有软件中选择需要对冲的单据， 双击自动填充对冲金额确认后，单据余额减少，该操作不会影响客户的最终余额。查询时， 方向选择贷方对充的是收款单和付款单，确定上方是红字付款单，下方是蓝字的收款单。拥有软件单据可以拆分进行对充。自动对充可以实现自动将金额相等的记录自动进行对充，点击确定完成自动对充。
02:21查看AI文稿AI文稿应付管理期单举红冲， 这一期我们讲一下应付款管理的单据红冲。应付款管理主要是三种，单据，应付单、付款单和采购发票。首先我们讲一下应付单， 应付单红冲是在应付单录入下点击增加，然后选择红单， 然后根据需要填制应付单即可。 填入方式跟兰丹填制方式一致， 填治好供应商金额、科目等项目后保存即可。 后续操作，在核销管理里进行 红字发票根据启用模块不同，操作的位置也不同， 如果启用了采购管理，则在采购管理模块里录入，否则就在应付管理的采购发票下录入。操作方式很简单， 根据需要选择红字，普通或专用发票，点击增加填入相关信息，也可以参照订单或者入库单生成， 填制完成后保存即可。付款单的红冲处理有点不一样，首先我们点付款单录入，在这个界面上，点击上方的收款单，这个界面会转换成收款单， 填制方式跟填入付款单一样，填制完成后保存即可。 单据红冲后都需要进行核销处理，才能保证账龄的准确。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
34黑龙江森友
01:23查看AI文稿AI文稿大家好，我是文辉教学，先按资料，一月五日冲销本月第一号付款凭证， 下面我就给大家演示一下冲销凭证的操作过程。首先以赵凯身份注册登录企业用平台，进入企业用平台后，运行我的桌面，自动收藏家乡的停止凭证命令系统，进入前置凭证窗口，在这里我们单击冲销按钮， 系统打开冲销凭证小甜圈，在窗口药费，我们选择二零二零年一月新的类别选择付款凭证 停靠。输入一，单击确定按钮，在这里系统自动生成了一张付款凭证，随时金额为红字。单击 保存按钮，系统提示，凭证已出入保存，赶紧确定按钮。在这里请大家注意下，冲销凭证只能冲销一记账凭证， 系统自动生成的红字冲摇凭证视为普通凭证，而进行修改闪出等操作仍需进行后续的审核出纳前字记账。最后关闭前置评论防火， 返回到企业营平台来，退出企业营平台，冲销凭证。好的，演示完毕，谢谢收看，再见！
49齐鲁的亓
01:43查看AI文稿AI文稿应收冲因付，我们可以将某客户的应收款冲离某供应商的应付款，进入后选择客户应负重选择供应商 确定后，上方出现客户的应收款记录，下方出现供应商的应付款记录，选择需要处理的记录， 双击后自动填充转账金额点确认， 这样就进行了冲抵，冲抵之后，客户的应受余额减少，供应商的应付余额减少。 另外，我们也可以直接将应收作为预付处理，直接选取应收记录点确认，系统会提示将应收余额作为预付款处理，这样客户的应收余额减少，这笔金额可以作为供应商的预付款 收付款记录，也可以做这样的冲销操作，进入的时候选择预收冲预付，选择供应商和客户 确定后，上方出现收款记录，下方出现付款记录，和刚才的应收充应付操作是一样的。
21软件开发
01:39查看AI文稿AI文稿凭证处理，我们需要将各种应收业务单据和收款单据都生成凭证传递到总账中， 并且根据选项将合销和红票对冲的业务也生成凭证 传递到总账中。系统在业务处理过程中提供了这个实施制单的功能，另外还提供了一个统一的制单的平台，这个生成凭证就是统一的制单平台。进入后我们可以选择各种单据， 也可以选择各种业务处理过程。生成凭证点确定后，系统会显示所有没有生 穿过凭证的单据点全选，系统会每张单据都生成一张凭证，我们也可以点击合并按钮，合并生成一张凭证， 也可以手工录入这个选择标志，这样系统根据手工录的选择标志形成多张合并的凭证。 选择后点置单， 系统根据前面设置的基本科目控制科目，对方科目自动带出对应的会计科目点，保存后就可以将凭证传递到总账中。
7软件开发
00:32查看AI文稿AI文稿红字回冲单列表、蓝字回冲单列表。暂估业务生成的红蓝回冲单可以通过这两个节点进行查询，查询到的记录可以通过此界面关联查看对应的生成的凭证。
07:02查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是强力二，前面我们针对应销售这回业务的销售退货单以及销售出红字，销售出库单， 成本批价进行了讲解，那么需要退货之后，我们实在是会冲减我们的因收网来账款，那这个因收网来账款如何处理呢？我们继续来讲解 好，当我们填设了销售退回来之后，如果我们重点我们相对应的相对应的一个因素情况，那这边呢我们要注意就要从销售看看里面选择是红字的专用发票或者是红 同事的普通发票，那我们要关联生存相对应的发票之后 我们才能抽检我们的音收账款。好，这边呢我们通过是上拉选择空白单据。 好，这边我们就不选择空白单据了，因为我们前面已经做了退货单，那我们这边选择参照的时候呢，选择是发货单好确定 好，打开盖 去之后呢，我们发现并没有相关的退货单记录，那这边呢我们需要注意点击查询条件，在查询条件里面呢，我们是可以选择相对应的发货类型，这边呢我们选择是全部 确定好，下面我们就已经得到了我们相对应的退货单的记录，那我们勾选相对应的退货单，好点击确定， 那这样的话就会生成一张红字的销售发票，那在发票里面呢，我们同样是对他进行相对应的保存， 并且呢对该单据进行财务上面的复合，也就是说检查我们的同事发票，以我们的销售发销售退货单的评 品种数量是否一致，如果无误之后我们进行一个复合，复合完成以后，我们接着来到财务会 记中应收款管理，找到应收单据处理销售发票，好在销售发 在审核里面，我们对相对应的该张发票进行审核，审核以后 我们可以在这边的列表通过过滤条件选择，我们筛选我们刚刚显示的销售红色 专用发票，我们在审核，那这样的话，我们这笔业务呢，就已经冲减了回收账款，那我们可以通过相对应的账表来核对一下我们数据是否有变化，我们可以通过应收款管理账表管理业务账表，我们通过 业务明示照来反映我们这一笔销售退回对因收的影响，好，我们确定选择业务明示照，好在业务 是在里面呢，我们就会看到这一笔的记录消退回单，那我们这边消退回单的话，会在报表里面显示是负数负的五二六零点元，好，我们在 退出，那这样的话，我们该业务的对应收的充电就已经处理好了，对应收充减好之后，我们仍然是对我们的这个应收退回的业务进行平均生成。在这边呢，同样是在应收款管理 凭证生成，生成凭证好确定我们生成凭证呢，那这个呢，就是冲减我们营收账款的红字凭证，双击选 点击四单，那我们看一下相对应凭证的，现在我们就 得到我们这张凭证的内容，我们生成凭证可以得到这张红字的发票。那这边呢，我们充点的话，是我们相对应的 抽奖的是我们应收账款以及酒业务收入，那这边就变成红色的凭证了， 那这该笔业务呢，就是我们销售退回单对我们因收账款的影响，那我们来总结一下相关的操作流程。首先呢我们还是先做销售， 也就是说我们填至有退货单之后，我们在销售管理找到销售发票。 好，这个时候呢我们选择的话就不是销售专卖票，而是红色销售专用 发票。好，然后开单区的话，我们就是通过增加 选单，选单的话是选择我们的发货单，选择发货单的话在我们的查询条件里面，查询条件里面我们还有一个项叫查询，查询里面我们要更改一下单句类型， 勾甩红字，记住。好，做完这个流程之后的话，那我们再回到相对应的音收款管理 做发票，在销发票审核里面我们对该发票进行审核，审核完之后我们再来生成 凭证处理好，这呢我们的这一个应收款的 红字红虫的营销状况就已经处理好了。如果你喜欢本视频，可以关注或者是转发。
134强零贰
11:32查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是强力二，前面我们已经分享了拥有 u 八加企业应用教程，那我们今天的话是针对于 拥有刘邦教程里面的一个案例进行讲解，那这边呢，我们是模拟场景，是发现当月录入的采购发票有录入错误，那我们需要对发票进行相对应的取消审核以及 凭证生成删除，那这个呢是属于我们在财务会计里面应付款管理处理的业务，那我们来看一下具体操作。 首先我们先来到应付款管理，那我们需要先通过删除我们这一个采购发票怎么处理？首先我们 通过先这个功能采购发票找到相对应的记录，好发票的话我们查询，查询的话我们看到这边呢我们会有一条记录，那这些记录的话能能不能截取消七审呢？我可以看一下 本期施审成功一张，那如果我们是对这张凭证已经对这张发票已经生成凭证了，那又应该怎么处理呢？我们可以看一下相对应的内容。 在发票审核里面，我们刚才是没有审核的情况下，那如果我们对这张评证审审核了，并且关联生成凭证了，那我们如果如何删除凭证呢？我们来看一下相对应的操作，假设我们先 现在是已经对发票生存的评论的情况下，那么如果要取消这一个审核的时候，我们应该如何处理？我们先通过查询刷新 好查询下面没有业务数据出来，这个是由于我们在穿条件的时候，我们更多默认情况下，我们选择的是未审核状态，让我们先选择是未审核以及已审核 好人是没有记录，这是什么原因呢？我们再点一下更多，那我们再看一下，这边有个记录未自粘，我们在选择是已经自粘的记录 好，这个时候呢，我们会还是在采购发票审核这个列表中，我们可以看到 这条记录，那么能不能接七成呢？这个是我们已经生成的。好，我们看一下，我们标注一下 这个业务场景是已经生成了，已经对采购发票进行了审核，并且生成了对应的孕妇凭证。 好，那我们现在需要做的是将采购发票七审，并删除该单据。 好，我们看一下相对应的操作，那这个业务处理的时候，我们先点击七，回到这个位置，回到七省这里， 由于该发票已经生成凭证，那如果我们是否是该操作，会将我们同步生成的凭证删除，是否点击四，我们点击四，那这个时候呢，我们就已经将我们这个凭证删除了。 好，但是这边呢，我们发现我们仍然是没有去，没有删除这个按钮，但是我们要删除这张发票怎么处理？那这个时候呢，我们就要去掉 另外一个模块中来，那这个是需要回到供应链中的采购发票，我们可以看一下采购发票列表， 同样是查询好，这边我们有一条记录了，那这条记录的话，我们如果要删除怎么处理？首先我们点击七付 好，这边呢，我们会提示该单据操作失败，由于我们该单据已经被删除关闭，或者上位，或者上位复合，或者是已经被其他单据执行切付失败，那这个单据我们应该如何处理呢？我们先确认双击打开这样单据， 我们可以通过如何查找我们这个业务今天的哪些处理呢？我们可以通过这一个下查关联我们这一个后续处理过的操作。首先我们看到已经进行了采购结算单的处理，那如果我们需要取消 相对应的发票删除的话，那我们必须要先取消这一个采购结算好，采购结算呢是需要去到这个环节，我们看 大家相对应的这张单据能不能截取消勾选记录，点击删除。 好，那我们还会有个提示，那这个提示呢，是该单据已经被神话核算处理了，或是已经记账了，那我们还需要去到核算管理中进行处理， 也就是说我们来到这一个全卧核算，找到相对应的记录，由于该记录的话，我们前面已经记得是已经生成平正了，那么同样的话，我们在这边先找到相对应的。 好，我们没做凭证的话就可以不用操作，那如果有作品呢，我们就先删除凭证，但是这边呢，我们前面是已经做完了，是这一个结算成本处理， 那么现在需要先恢复记账查询，将我们这个记录选择相对应的记录点击恢复， 恢复成功以后，我们再返回来这一个采购模块中，找到结算单列表， 再点击查询。在这个业务的局面呢，我们再点击删除单据，好，删除成功成功以后，我们回到采购发票， 再点击前单，这个时候呢我们看到这单字已经复合状态，那我们再继续进行替付好，替付成功之后 我们再删除就可以了，我们看一下删除好，那我们这个业务呢就已经完成了，需要注意的是这个业务操作相对会非常复杂，我们来看一下他的具体的步骤。首先呢我们需要现在应付款管理 好，那这个时候呢，我们先要看我们先对应的业务有没有做了核销， 就是我们有没有做了付款单 采购发票的合销，但如果有我们应该是怎么处理？那如果有的话，我们是在应付款管理找到其他 最后一个的其他操作这边呢，我们先选择是取消操作，这个菜单在菜单里面呢，我们先取消和消 好。第二步呢，取消好消息以后，那我们需要进行凭证处理里面的 凭证查询，将对应记录对应凭证三就是我们的这个呢，我们给括号一下，这个是我们的应付，这个是我们的发票 自单凭证删除。删除以后，那这个时候我们回到采购发票处理业务中， 再采购发票审核，发票审核功能里面将记录 将记录器省，需要注意的是这边的过滤条件呢，我们要勾甩以审核 画的是李志丹好，删除以后，那我们还要检查我们这一个采购发票是否有在核酸管理中，也就是我们的纯化 合算有没有进行凭证处理好。如果有凭证处理的话，相对应的话，我们同样是需要先 先将屏障删除，那如果没有平衡传入里的话，那我们就点击处理里面的恢复记账功能， 那这个呢是取我们取消加这个业务呢，是取消我们的战股成本处理 好，接着呢我们再回来采购模块，采购管理模块，找到采购结算，在采购结算里面找到结算单列表， 将记录删除，那这个删除时候呢？将就删除了我们采购发票里面的 这个发票里面的哪个功能就是已结算，这个功能就取消了。好，取消以后呢我们还需要进行另外一个动作，那这个因为我们还有个已复合， 那我们必须还要将我们这个已复合取消，这个已复合取消，那这个时候呢我们才能去删除发票以及我们的修改，或者是我们的修改。 好，那就意味着我们这个业务的话操作会非常复杂。我们倒退的时候先要判断是否做了核销，有做核销，先取消核销，有做了凭证，先删除凭证，再做汽水 卸成以后，我们再叫检查全部核酸这个魔法里面是否进行的成本的处理，如果输了是有成本处理，我们要回复制造。 同样在采购模块中，如果是进行了相对应的入库单与发票之间的结算，那我们还需要将结算单删除，然后再取消复合，最后才能完成我们整一个修改，也就是这个就是我们 采购或者是公益财财务会计里面应付款采购发票 发生错误所所需要修改的步骤。如果你喜欢本视频，可以关注或转发。
352强零贰
03:07
03:11查看AI文稿AI文稿应付管理十一、预付充应付今天我们继续讲一下应付款管理转账功能中的预付充应付。预付充应付的主要作用是将同一供应商的预付款和应付款进行冲抵， 操作方式就是打开应付款管理转账预付充应付。 首先我们需要选择一下供应商，因为是针对同一供应商的款项内部冲底，这里可以看到 我们在预付款界面选择的供应商，应付款界面也会带出同样的供应商，也可以根据部门、业务员等信息过滤出更精细的结果条件填制完成。点击过滤 可以过滤到相关单据。这里要说明的是，虽然选择的是预付款，但是单据显示的是所有的蓝字付款单，所以分摊后会影响凭证，应付单也需要点击过滤才能过滤到相关单据。 简单的处理方法，可以在上方输入转账总金额，并点击自动转账，或者点击下方的分摊，不输入金额就是将全部的金额进行分摊。分摊是根据序时进行排序的，也可以手工进行修改，双击某一行时默认将该行全部进行分摊， 要注意必须是金额小的一方进行分摊，才不会有报错。 最后点击确定完成分摊可直接进行制单， 这里可以看到分摊了两千五百元，但是凭证生成是一千元，原因是预付款实际上是选择了所有的付款单，但选择的三张付款单里，表体科目两个选择的是应付款而不是预付款，有一千五百元，因为科目相同合并掉了。 最后我们可以验证一下自动转账跟分摊是否一致，先进行反向操作，首先在凭证查询中找到生成的凭证删除， 然后找到其他处理里面的取消操作，选择预付充应付，确定， 找到转账单据，选择确认即可删除刚才操作。 再次打开预付充应付，选择同一供应商， 点击自动转账，可以看到生成的凭证内容是一致的，得出结论，如果不进行手工调整，点击分摊跟自动转账是一致的。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
49黑龙江森友
05:41查看AI文稿AI文稿以账套主管身份登录七月应用平台，打开出纳，运行现金日记账命令系统，打开现金日记账查询体验窗口，科目选择库存现金可以按月查，也可以按日查， 对方科目显示可以选编码，也可以选择是名称假编码，同时可以选择师傅按对方科目展开和包含微商凭证条件。设置好以后，我们可以单击保存，这样以后我们可以直接使用。好，在这里我们直接去默认值，单击确定按钮， 系统进入现金 z 账窗口，我们双击此业务。 好，系统进入严查凭证，在这里我们可以看这道这条业务的凭证。好，单击关闭有 关闭现金日记账窗口，我们再运行银行日记账，在银行日记账查询贴上窗口，同样去默认值，单击确定按钮， 在这里我们可以看一下银行记账业务发生情况。 选中业务后，在这里我们可以查完凭证，也可以连查总账。 关闭银行记账窗口，再运行资金日报命令 日期，我们 选择 一月五号。单机确定按钮， 在这里我们可以看到最近的日报情况。 关闭自行车报表， 我们在运行支票登记部门领， 在这里选择银行科目人民币户单机确定按钮， 好，这里有条，我们把它删掉，单击真按钮 日期选择二零一六年一月 应用不买， 选择财务部 都有人 印的刘瑞支票号三六五八 五四三二，预计金额两千。用途，提现备用。 好，设置完以后，单击保持按钮， 在这里我们可以把这 报销日期栏，我们可以输入 二零一六年一月七日。 好，在这请大家注意下，只有在走廊系统的初次设置选项中已选择支票控制，并在结算方式设置中已设置票据结算标志。在会计科目中已制定银行，这样的科目才能使用支票。等一步， 针对不同银行账户分别登记支票登记部，当支票登记步入了报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票有报销。 当支票支出后，在填纸评论时，输入该支票结算方式和结算号，则系统会自动在支票登记部中的将该号支票写上报销日期，该支票即为已报销。 在这里我们可以单击 p 三按钮， 输入需要删除一报销支票的其实日期，即可删除此期间的一报销支票。好，我们看一下， 可在七十日期和截止日期单机取消按钮，单机过滤按钮后，即可对支票按零用人或者部门进行各种统计。好，单机过滤， 在这里可以设置各种条件，好在这不进行操作，单击取消按钮， 这样我们关闭支票登记部，返回到千云平台主界面下。
100齐鲁的亓
03:40查看AI文稿AI文稿第一步，声称采购专用发票，打开财务管理，打开采购发票，运行专用采购发票命令，选择圣诞下拉列表的入库单命令， 打开查询条件，选择采购入股单列表过滤窗口，单击确定按钮，在拷贝币进入窗口，选择二零一五年十月十八日此笔经济业务 单机确定按钮，系统自动生成财务转发票，修改发票号。九八九八八七 三六，单击保持按钮，单击关闭按钮。第二步，采购结算，打开采购结算，运行手工结算命令，打开手工结算窗口，单击宣单按钮，打开结算选单窗口， 在单击查询按钮，单击确定按钮，在阶段选单窗口选择相应的入库单和发票， 单击确定按钮，再单击结算按钮，系统提示完 完成结算，单击确定按钮，关闭手工加上窗口。第三步，应付单据的审核一致单，打开应付款管理，打开应付单据处理，运行应付 复单去审核，打开应付单查询条件传，选择窗口，单击确定，按在音符单列表，单击圈选按钮，再单击审核按钮，审核成功 忘记确定按钮，关闭单机处理窗口，再运行质单处理命令，轻松打开自然查询窗口，选择发票制单，单击确定按钮，在抬入发票质量窗口，单击圈线按钮，再单击自带按钮， 系统生成一张记账凭证，单击保存按钮，关闭填制平衡界面，再关闭这张床。第四步，结算成本处理，打开存货盒饭， 打开业务核算，运行结算成本处理密码，打开照顾处理查询窗口，选择另一仓库未全部结算单，结算完的单据是否显示，这里选中单机确定按钮，在接单成本处理窗口选择自闭清洁物， 单击战鼓按钮，系统提示战鼓处理完毕。单击确定按钮，关闭结算城门处理窗口。第五步，声称红蓝灰通单凭证， 再打开财务核算运行生成平 人命令，在单击选择按钮，单击确定按钮。在未生成评论单击栏表选择 红色回充单和蓝色回充单。单机确定按钮，在单机生成按钮生成两张，这张平等 单击保存在单击下岗凭证，单击保存按钮， 关闭前置停留窗口，再关闭声称平针，返回到切音平台指定门下。
50齐鲁的亓
01:10查看AI文稿AI文稿出纳当中我们其实主要看的是我们的日记账，包括这个现金日记账和银行日记账，这个日记账呢其实就是刚才我们在说科目的时候，我们也有说到，你如果说打开日记账的时候，你发现科目账你选不到，那就需要我们去看一下你科目当中日记账和银行账，那有没有去打勾， 没有打过的话，你出那里头是选不到这些具体科目的。在查账的时候我们需要注意的是有一个包含未记账凭证，这个地方一定要打够， 在没有记账的情况下要去查账，这个地方一定要打够，就是所有的账部当中他都会有到这个包含位置上凭证，如果你这个地方没打够，你这个数字出来肯定是有问题的。 那我们还有常见的是有一个按对方科目去展开，对方科目展开的时候，其实我们就可以看一下他是摘药，对方科目就是我们这个凭证的，对方科目是什么，那就和我们去进行一下显示，然后点确定 显示的方式，显示的内容，哎，显示的什么就可以去选择一下，这个也是根据我们自己的查询去走的，这是先进银行日记账啊，出那里头就是用到的这比较多。这个还是我刚才说的，如果你科目当中的日记账和银行账你没有去打工，那这个地方也是不会显示的，那你就需要到账表当中去查明细账。
148九鼎方正软件服务
05:43查看AI文稿AI文稿在应收款管理系统运行应收单记录中，命令系统打开单机类别，在单机类别对应窗口选择单机名称，销售发票，单机类型，销售专发票方向是正向单机确定按钮。 在销售专用发票器面单击增值按钮， 输入发票号 四六 五九九五二六， 客户新源 b 种 人民币 账号， 汇率是六点二幺， 备注销售或 yeah 囤货零零七， 数量五百 vc， 单价八十美元。 单机保持按钮 关闭，再进行单据审核， 因素答案最审核命令， 审核成功关闭， 再进行制单处理命令，选择发票制单，单击确定按钮， 单击自带按钮， 单击保存按钮， 让他转账凭证， 再进入关闭值单界面，进入基础设置外币设置 调灯汇率输入六点二， 单击退插按钮。 在因素化管理系统运行，会对审议命令 单击下步。 在这里可以看到差额是四百六十八元，单机完成 是 输入六六零三，财务费用 向财务费用调整为借方 单机保存按钮。
37齐鲁的亓
02:07
