用友u8设置的二级科目能取消吗
又有右八实操零五，如何新增科目？大家好，今天我们来讲一下如何新增总账科目。右八总账我们其实在使用的时候，我们首先第一步是需要完善我们的会计科目，我们是在基本档案、财务会计科目当中 去进行我们科目的新增、修改、删除，或者是我们加辅助核算的。 在这个会计科目当中，我们首先第一点要说的是如何新增我们的会计科目。新增会计科目的时候我们可以直接点击表头的增加，增加的时候我们就需要注意我们的数据精度了，比如我们如果要增加一个银行存款的二级科目， 那我们科目编码就要是幺零零二零幺，然后科目名称就要使用，就是我们某某银行，然后科目类型和账页格式它会根据我们的一级科目自动往下带。然后 还有一个是科目的性质是借方和贷方默认贷的，然后新增会计科目，如果这个科目没有问题之后，我们直接点确定科目自动就增加了，那如果我们还要再加的话，我们直接再点增加就可以，一零零二零二，一零零二零三，我们加多少都可以， 就是如果说我现在的数据精度是四二二的原则，我加到九十九位没有数字可以加了，那我们可以用英文字母去代替， 一零零二 a、 一 a、 二 a、 三 a、 四 a、 五一 a、 二 a、 三 a、 四 a， 可以这样去加，用我们的二十六个英文字母也是可以的，但是中间不要有点逗号、杠星号这些特殊符号就可以， 可以用字母，但是不能有特殊符号。然后再增加二级科目的时候，我们需要注意一点，如果我们原有的科目在使用过的情况下， 你再去增加二级科目的时候，他会将原来的科目数据进行下移。就是我现在一零零二这个会计科目已经使用过了，但是做完三个月的账之后，我想要把这个数据要再建一个二级科目给他区分开， 就像一零零二零一，我要建一个建设银行的科目，然后我还要再建一个一零零二零二工商银行的，我要建两个二级科目，他建的时候会有一个提示说该科目已经使用，你是否还要新建，他会有一个提示，如果我们要建的话是还可以建的，但他会把数据下移， 会造成以前你做凭证的时候都是在一零零二上放着，然后你加完科目之后，他会全部放到一零零二零一上去。 如果以前的凭证我们不动的情况下，就是正确的情况下是可以的。如果说我们以前的科目也要回去改的话，那你就需要反结账、反记账，回去一个一个的修改你的会计凭证。然后建议我们在新增科目的时候， 尤其这种一级已经使用的情况下，再去新增二级的时候，先备份数据，即使你后悔了，也可以再把数据返回回去。 接下来说一下如何挂辅助核算，这个辅助核算相当于什么呢？相当于是把我们的二级科目全部都放到了另一个档案当中。举个例子，就像我们应收账款都是和我们的客户发生的关系，正常情况下如果我们是使用我们的二级科目的话， 我们就会去建这个档案，一一二二零一 a 客户，一一二二零二 b 客户，一一二二零三 c 客户就会建我们的零星科目。那如果同一个客户在我们这既有应收又有预收的话，那我们是不是需要应收下面见一遍，预收下面见一遍， 这样的话科目体系会特别庞大，那我们就可以使用辅助核算，使用辅助核算的话，我们要把我们这个科目就像应收账， 我们要在客户往来这打上勾， 然后我们找到我们的预售账款，在我们的客户往来这也去打上钩，就相当于我们应收和预收都是挂在客户往来，这个客户往来就相当于是我们的一个辅助核算， 相当于将我们所有的二级科目都放到了这个客户档案当中，客户档案里面相当于我的应收和预收调的都是同一个客户档案，就省了我们重复的去加我们的网来单位，这个到时候我们就是做凭证的时候， 到了一一二二的时候，我调一下我的客户档案，到了路二二零三的时候再去调一下我的客户档案，相当于我可以重复的这样去调，就不需要我们一个一个再去新增科目。这里强调一下，辅助核算要么一开始见证时就加，要么你就不要加，如果科目已经使用过后再加辅助核 核算，你需要回去改你所有涉及到的凭证，否则系统结账时会提示你对账出错，大家一定要注意。大家还想知道哪些内容，请在评论区留言。
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01:29查看AI文稿AI文稿这个对账的时候，其实我们在进行结账的时候，他也会给我们进行对账，也会进行对账，结账的时候我们就选择到二零二一年七月，然后点下一步，然后对账他也会有一个对账的一个结果。如果说对账完毕的话，这有一个显示对账货物这个地方是灰色的话，那就说明都是没有问题的。 如果说这个地方他是黑色的，能点动的话，那就说明你中间是有问题，有问题的话你就需要看一下到底是因为什么和什么对战不平。一般情况下最常见的是什么不平呢？是辅助 数和算和明细账不平，这是因为你半中间挂了辅助和算的原因，他会造成不平。这个就需要我们去反结账，把以前的平整也都修改了才可以。 然后下一步，下一步的时候他会有一个工作报告，在工作报告当中他会有一些提示，本月未记账凭证有几张，你看在下一步的时候，他会提示你未通过工作检查不可以结账，那我们就需要 在工作检查当中去看一下我们到底是什么没有做，还影响了我们财务结账，那就是在工作报告当中去进行一下查看，这就不说了啊。如果我们要取消结账的话，他是用快捷键、 ctrl shift 加 f 六这三个快捷键去弹出这个取消结账的这个按钮。 然后我们还需要有一点注意的是什么？就是我们现在有很多键盘，他其实是有 fn 键的，就是你按半天 ctrl shift 加 f 六没有 任何反应，那你不妨把这个 fn 也一起按上，相当于你按的就是 ctrl shift 加 fn 加 f 六，这是有一些新键盘按 f 六必须按 fn 才可以使用的啊？这个我需要我们去注意一下啊。
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02:03查看AI文稿AI文稿会计科目功能介绍， 根据账套建立时选择的企业性质和行业性质，预制了一级科目，可以增加一级科目和明细科目使用。 增加科目时，需要录入科目编码、科目名称， 选择科目需要设置的辅助核算币种核算都选后，可以选择本微币以外的其他币种作为辅助核算。 数量核算可以用于需要数量辅助核算的会计科目，计量单位直接录入右侧。辅助核算可以选择的辅助项有， 部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算还可以选择十六个自定义项。 此处需要注意，部门核算和个人往来、客户往来和供应商往来相互冲突，不能同时选择。 增加科目后，可以进行填制凭证。不使用的会计科目和错误增加的会计科目可以在没有数据发生的情况下进行删除。 指定科目用来指定现金，银行现金流量科目，指定为现金科目的会计科目 可以查询现金日记账。指定为银行科目的会计科目可以用于查询银行存款日记账。 指定为现金流量的会计科目可以用于在填制凭证时录入现金流量项目，作为制定现金流量表的数据来源。
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03:27查看AI文稿AI文稿很多很多客户的留言说，怎么过完年我的 u 八就登录不了了呢？不要着急，今天呢，我们就来好好的盘一盘 u 八登录不上该怎么处理好？先上一个大菜，一个非常经典的报酬， 拼的是防火墙 dna 解析， ip 值不匹配，这个报错非常的经典，相信呢，大家可能也都遇到过， 遇到这个报错，我们先得检查一下服务器有没有这个问题，如果服务器也报错，哎，三个步骤，第一，重启 u 八服务，或者直接重启服务器电脑，方法请看图。 第二，我们要从数据库里面进入到 coco 配置管理器， coco 网络配置协议里面， 除了 vai 这个服务要禁止之外，其他的都把它启用方法请看图。 第三，还是这个界面，点击 tcp 杠 ip， 右击点属性，把 tcp 端口的处境状态改为启用，请看图。 好，如果是客户端报错的话， ok， 关闭防火墙，关闭杀毒软件， 拼一下服务器，看看是不是拼的通配置，后置的文件配置 bins， 重新配置书记员， 接下来上主食。第二个报错，连接方一段时间内不能正确答复 这个问题呢，处理起来跟我们上面第一个基本类似，也是先要看服务器电脑有没有这个报错， 如果只是客户端报错的话， ok， 跟我们上面第一个方法处理起来是一模一样的，如果服务器也报错呢？好，重启优吧服务或者重启优吧服务器电脑基本上就能搞定。 接下来我们上点点第三个报错和第四个报错，我们翻一起，第三个是铝膜体信道异常，第四个是不能登录到 u 八加密服务器，这两个的话，我们基本上就是重启六八服务，或者重启六八服务器电脑，基本上都能 搞定的。 ok， 接下来的话是最后一个报错，登录的时候提示不知道这样的主机，这个呢，一般是域名解析的问题。首先我们得确保客户端聘服务器能并通，然后去配后置的文件，配运势，基本上就可以搞定了， ok， 今天的话我们就简单讲几个例子，从这几个例子的话，我们可以得出一个处理思路，就是如果出现登录不了的问题，我们得先先看服务器能不能登， 如果单单只是客户端的问题，好，我们关闭插座软件，关闭防火墙，聘您的服务器配置后者文件配置运势等等。 如果服务器也包错， ok， 重启 u 八服务，重启服务器电脑以及我们刚才说的收购设我配置管理器里面的内容基本上就能搞定，当然具体的还得看具体的报错来具体处理。好的，以上就是本期秒懂一八的所有内容，我们下期再见。
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02:33查看AI文稿AI文稿然后我们再看账套，在账套当中呢，这个其实是我们日常会用的比较多，在账套当中我们主要是会用到我们账套的建立、备份和引入，在账套建立的时候，这个就是我们说的我要重新建一个空账，就是在我们账套当中去进行建立，点击账套，点击建立，然后他会 有一个建账方式的弹窗，在这个方式弹窗我们要选择一下我们建账的时候是新建空白账套还是参照宜邮账套，参照遗邮账套的话，他会就是希望你选择你是参照哪一个账套去建的这个账套，他会有一些就是项目购物会选是要在这个新的账套当中，我们是要 节转旧账套的档案还是节软期出，这个我们一般选择的是新建空白账套啊，新建空白账套，然后点下一步，下一步当中这个地方我们就要输入我们的账套号，就要输我们账套号和我们的账套名称，这个名称是我们自己去输的，可以是全称，可以是简称，然后下面有一个启用会计期间，这个会计期间是决定着我们什么时候 去开始去做账的，就好像如果我们现在设置的是二零二一年七月，那我们七月以前的账是做不进来的，应该是录不进来的，所有的一切都是以七月开始做的。然后有一个是否集团账套，这个我们是如果有那种购买了集团化应用的话，我们才需要在集团这打工，平常不需要管，然后联系下一步，这个地方可以选啊，就是我们什么时候要去做账，我们就选择什么时候让点下一步，然后再 单位信息当中输入这个也有只有一个地方要求我们去填，就这个安排名称，这个也是我们随便梳理，像这个简称单位地址、法人代表，这个我们都可以填啊。这个是我们后期打单据的时候有一些代出，然后点击下一步，下一步的话还有一个本未币的代码人民币，这都是不可改。然后有 一个类型叫做企业类型，这个企业类型的话，我们软件里头他预计的其实就是三个商业攻略和医药流通，但是有的会说我不属于这三个行业，我是其他的行业，这个他不影响我们实际做账的业务，他只是会商业和攻略，他会影响我们的那个材料出材料、出货单和产生的加工单，会有没有这俩单子，他并不影响我们其他的，所以让我们直接选公 默认的就可以。那还有一个地方叫做我们行业性质，这个行业性质就是我们财务建账的时候，我们要用的会计准则是什么样子的准则？在这个地方我们设置的时候，我们一般设置的是零七年新会计准则，或者是一 三年小企业会计准则，这个他最大的不一样是什么啊？就是零七年新会计准则。呃，就是如果我们观看这个科目体系的话，他是资产、负债、权益、成本还有损益五大类。如果是我们零七年新会计准则的话，他是资产、负债、共同权益、成本、损益，他是有 六大类，六大类而且里面预制的科目也是不一样的。那至于我们如果说需要其他的像政府会计制度了，或者说新会计制度了，工业企业的这些 都可以去选择，也可以去用的啊，包括我们民间非盈利组织的我们也可以去用。然后科目一致的语言，我们选择中文简体就可以。然后这有一个是我们的账套主管，我们要选择谁去做我们账套主管，我们要去选择一下，他默认的就是这个用户是作为账套主管去走的。这有一个按行业性质预知科目这个地方我们一般要打工，如果这个地方不打工的。
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07:00查看AI文稿AI文稿我们接下来呢看一下高频问题，就总账模块，嗯，哪些比较常见的问题？一个哈，凭证本月评论已经审核了，但是记账的时候却是提示无可记账凭证，这是什么原因呢？ 我们可以想一下，首先要排除一下凭证是不是真的审核了，对吧？第二个的话就是上个月有没有结账，没有结账的话这个月凭证也是没有办法记账的。第三个就可能凭证已经完全记账了，已经不存在需要记账的凭证 啊。这三个第一个的话是上月没结账，第二是上月结账之后，呃，本月确实是没有可以结账的凭证了，有可能是凭证确实还没审核，或者你就全部都记完账了。 好，第二个问题也是比较啊，非常常见的，就是打开银行对账的时候，或者是打开其他的一些窗口，他可能会提示 某某某科目被锁定，某某某科目被锁定。当然这种呃要排除一种就正常情况，可能他真的是，比如说这个科目正在被编辑，然后你再打开这个科目队的银行对账单或者是银行日记账，他肯定会有提示，因为这个功能是护斥的，一边在修改一边查询，肯定是不允许。那排除这种情况，确实没有人在用这个科目的话， 然后你打开还有报错，那这个就是异常情况了，我们要做一个呃，清除锁定，是在总账期末的对账窗口打开之后，按一下 ctrl 加 f 六，然后他会弹出一提示 是否清除所有站点的锁定记录，点试就可以了。然后这个也是一样，如果你的老师笔记本或者是键盘上配有 fn 键的话，要加上 fn 三个键，同时按 第三个查询现金日记账的时候发现没有科目。没有现金科目，这个是 什么呢？嗯，就很很明白，就是没有指定现金科目，科目没有指定为现金科目。 嗯，第四课本月新增了随意科目，但是在期末结转的时候没有结转到， 没有截转到。这个我们在签选一次转设置里面已经讲过了。那这个的话最主要的意思原因就是因为他可能在新增的科目嘛阶段转到设置里面可能没有去对他单独进行设置啊。当然还有一个就是要检查他是不是选一科目，然后他对应的凭证有没有记账。 嗯，第五个凭证作废的时候去整，作废之后我们去整理的时候他没有出来以作废凭证那个列表没有出来，那个表是为什么呢？他只出来一个提示，这个 比较常见的，也比较常见，就是你评论作废之后去点整理啊。没有出来凭证，这个是因为你需要作废的这个凭证后面的凭证已经记到账，就会出现这种情况。如果你不确定哪些是他后面的凭证的话，你可以把本月所有的评证都恢复，然后再去那个做整理，这个基本上是可以的。 好，你看一下第六个，六个如果说你凭证已经保存了，但是上面的期间还有评论类别不对，需要修改，怎么办呢？ 呃，为什么有这么一个问题哈？因为在凭证上面凭证一旦保存的话，期间还有评论类别是不允许修改的。首先评论类别他是灰色的，期间的话，嗯，制单日期可以改，但是不能跨越改，这就涉及到他那个期间那个修改， 这怎么办呢？我们就有。嗯，给你们讲到了，就凭这里面这一功能复制呀，复制一个新的评论 出来，然后我们在新的评论上再修改老的评论，直接去给他作废整理就可以了，或者是把它保存为常用凭证，保存常用评证之后再调用，调用之后他就是一个新的凭证了，同样也是可以修改他的期间还有评论类别， 当然这个复制的话就更简单一些了哈。第七个修改或者是作废凭证的时候，他会提示此分录已有两清记录， 分录一两清，他可能会有这样的提示，那这个是为什么呢？呃，他可能是之前做过那个往来两清，比如说客户往来两清，供应商往来两清等等。那个两清的话操作跟那个对账差不多，跟银行对账差不多，会有勾兑，然后两清之后会有两清标志。呃， 这个两清必须要凭证记账之后才能去操作，但是你凭证恢复记账的话却不较厌，他只有在修改或者是 删除凭证的时候才会有这样的教验。所以，嗯，如果说他现在有这个提示的话，我们第一步要先把评论记账，先把评论记账，我们要去进行查询，查询这个网的两清，找到这地方那个凭证之后，把他的两清标志双击取消就可以了，双击取消就可以了。 第八个常见问题，嗯，怎么去修改科目的辅助核算？这个说来很简单哈，打开这个科目直接去勾选或者是勾销就可以了，但是会涉及到一些问题，说科目已经使用过了，那我直接勾它会有提示， 修改辅助核算必然会造成对账不平，而且这个不平会在以后每个月份都会去体现，那这样的话造成对账不平当然不是我们希望产生的那个现象，对吧？所以怎么样才能既可以对账平， 然后又可以修改辅助核算了？那我们要修改辅助核算之前，要确保这个科目没有本期没有任何发生，而且，呃，没有切出余额，没有切这个情况，也就是没有任何数据的情况下，我们才可以去修改，修改完了之后呢，再去补录，切出补录凭证，这是正确的操作。 第九个，安利余额表或者是其他表的时候，他可能会呃，有一些栏目显示不正常，比如呢？嗯，余额表他上面只有客户，没有发生额，也没有余额，只有客户，什么都没有， 是有这种情况哈，那这个怎么办呢？嗯，第一个我们可以去做还原，它上面还分账表界面上有还原的按钮，我们点一下还原，这个可以解决百分之八十的问题，如果还原还不生效呢？我们可以在那个账表上面有个栏目的按钮，这个前面有 讲过哈，有个栏目的按钮点开之后，我们把这个栏目根据自己的需要重新再设置一遍，哪一些栏目是需要去显示出来的，我们把它调取出来，然后设置完之后，这里基本上是可以解决，剩下的那些百分之二十基本上是可以解决的。 保存平更的时候，他提示至单不续时，然后什么什么记上凭证已至单到多少多少号了？ 嗯，这个的话在那个选项凭证的选项里没有提过他有个置单叙事控制，这个就是那个叙事控制那个导致的这个报错。如果说你确实是要做这样的凭证，那好，我们把那个叙事控制取消就可以了。 如果说你那个，他，如果说你不想取消这个趋势控制，那这个提示就是很明确了。他这个这类的凭证语音做了多少号，那你应该按照这个序号来做，按这个序号或者按照这个时间来做， 那你就修改他的时间，或者是，嗯，或者是把那个志丹的编号设置改成为手动的，然后你这边填评论的时候改成你需要的那个编号就可以了。好，这些就是高频问题。嗯，到这边的话从这样就讲完了，感谢收听，谢谢。
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07:32查看AI文稿AI文稿以账号主管身份登录企业，用于平台。打开英式款管理系统，再打开设置运行选项命令 系统，打开账套参数设置窗口，我们点开常规夜间 单击编辑按钮，选择单据审核日期，依据是单据日期。坏账处理方式是应收余额辈分比法， 勾选自动计算现金折扣，再单击凭借凭证页签，在这里选上是和 销生成凭证。扳击确定按钮，再运行初次设置命令， 在初次设置界面选中基本科目设置，单击增加按钮，选择科目，应收科目， 输入是幺幺二 幺幺二二零幺 一首。科目二二零三零幺， 坏账入账科目幺二三幺。 现金折扣卡幕六六零三。 销售收入科目六六六零零幺。 销售退回科目六零零幺， 税金科目二二幺零幺零六。 商业城的回票 幺幺二幺零二。 银行腾地科目 幺幺二幺零零幺。 再选中控制科目，金属科目，我们输入是幺幺二二零幺， 预数 come 二二零三零幺 好，粘贴 复制一下粘贴 产品科目， 销售输入 com， 输入六零零幺， 营销增税 com 二二幺零幺零六， 销售退回六零零幺，税率十七。 再选择加载方式科目设置，点击增加按钮， 我们想输入本 w 账号再试科目，在这里选择现金 c 幺零零幺 陷阱支票 comes 幺零零二零幺。复制一下 转账支票 幺零零二零幺， 电会 幺零零二零幺 其他 幺零零二零幺。 再选中坏到革命，设置 gt 比例，输入零点五，坏到革命期除以额五百二， 快到隔壁科目幺二三幺地方科目六七零幺。 点击确定按钮， 系统提示储存完毕，单击确定按钮， 设置完毕后，关闭出示设置窗口，返回到企业应用平台主界面下。
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02:41查看AI文稿AI文稿好，今天我们来学习一下 ufo 报表，首先我们得先看一下我们本次账套的一个行业性质是什么，确认好以后，我们就打开 ufo 报表， 然后增加空白的时候，我们可以嗯选择我们的报表模板，系统预制了非常多的一个报表模板，如果我们的会计科目是跟着我们行业性质预制的，那我们就可以在这里去进行选择我们对应的一个行业性质，以及选择我们的财务报表。今天我们以财资产负债表为例进行一个讲解， 然后我们的报表模板之后，我们就把我们的公式都可以列出来，那这样我们可以看到我们的货币资金是由我们的幺零幺幺零二和幺零幺二，然后或者我们要我们左边对应的一个性质啊，就对应设置好我们对应的一个科目。 好，这个时候我们就可以去进行的取数，可以在我们的数据下面关键字录入，也可以在我们的快捷键按钮上面去选择录入我们的一个关键字 录一下，我们发现这之后我们就可以进行一个取数，系统会根据我们啊默认的一个一个公式取出我们的对应的数据出来。好，但如果说我群不够宽，我们就把它拉宽，我们的数据就可以出来了。 确认我们的数据没问题之后，我们可以把我们的系统进行保存，但我们需要去取第二个月的时候，我们可以再追加一下我们的第二页表页，再进行仪式取数。比如说我们取二月份的数据， 那这个是我们就可以看到我们第一页保存的就是我们的第一月份的数据，第二页就保存了我们第二页的数据，他将我们两个月甚至我们更多的月份都可以进行一个对比，然后进行一个保存。 我们想要调整我们的公式的时候，我们可以按照 f x 键，然后选择我们的账务函数，选择我们的科目，然后考虑是不是要包还会记账，然后我们的期间可以按月，可以按计用这款按计来设， 然后当我们这个季度设置好之后，我们也想就是我们货币资金想要两个科目的月末发生额啊，是一个小美加，我们就可以在这边复制这个公式，然后并且用加号，然后粘贴出来，之后调整我们的科目代码，就可以取到我们啊两个科目的期末余额的， 这和按七处有也是一样的方式，我们可以用我们的函数向导，然后选择我们的七出的公式，然后选择我们对应的科目，以及我们的期间，按照季度还是按照月还是按照全年好，我们选好我们按季度，然后并且进行一个复制啊。如果我们两个科目需要相加取他的速度的话，我们就需要把两个科目再进行一个展示出来，然后点确定， 然后其他科目也是一样的啊。我们设置好公式之后，我们来设置一下我们的关键字，在数据录入下面选一下我们的关键字，我们刚才设的公式是按季度来设置的，然后我们也设置一下按季度的一个关键字，点确定好，设置好了之后我们就可以 重新取出并且保存好，谢谢大家。
255用友软件～六六
03:43查看AI文稿AI文稿我们登录软件的时候，其实我们可以看一下，在软件当中我们十三点零、十六点零的账套界面，其实基本上是大同小异的。然后我们就需要去看一下，有几个就是在业务导航当中，我们会先去看一下他有几个显示方式。第一个是我们的经典树形全景，是菜单和企业流程图， 一般我们选择前两个就可以，这个一般是根据我们的习惯去走，经典书籍就是这种一级一级展开的，那全景全景式的是把所有的功能全会给你进行展开，这个就根据我们自己的习惯，然后自己去点就可以了，然后把它固定一下啊。然后我们在业务导航当中打开之后，我们其实是可以看到由我们的三个部分组成， 一个是业务工作，一个是基础设置，一个是系统服务。系统服务我们这个一般不用设置啊，这个一般是设置有一些我们更明细的权限，然后去用到这个系统服务当中的权限，其他的我们一般也用不到。然后我们看下基础设置，看下基础设置，基础设置当中我们看一下基本信息，基本信息我们刚才在说我们的系 管理的时候，我们刚才有两个地方，一个是说他会弹出一个我们的编码方案，编码方案我们也可以在基本信息当中去进行修改，像这个编码方案呢，我们最常用到的可能是我们的科目编码，其次科目编码，其次我们可以看一下这个第一集是四四呢，这是灰色的，就说明我们第一集的编码是不能动的，因为我们已经有科目 产生了，然后第二集、第三集、第四集，这个我们要用到几级科目，我们可以给他自定义我们的科目几次，自定义科目几次和自定义我们这个编码精度。然后如果我们是第二集，我们是两位小数的话，那我们就是四 四二二二，那如果我们说我想用到四三三三三的话，那我们就需要把二级、三级全改成单位数，他的编码才会成了幺零零幺零零幺这样去编，那如果我们就是四二二的话，那就是幺零零幺零幺零二零三零四这样去编，这是我们科目编码几次的一个注意。那如果说我打开的时候发现我的二级这 是二，他也是灰色的，那这个灰色的说明我们科目当中已经有二级科目已经预支进去了，那在这种情况下的话，我们是不能够去进行直接修改的，我们需要先把我们的二级科目删除之后，然后再去修改我们的科目，然后这是我们可能常用到的。一个是这个科目标题字， 还有其他的一些编码，像我们的科目分类编码，供应商分类、存货分类、部门编码，这些都是我们对应的编码的。其次你像这个客户分类，他如果是二三四的话，你就要求我们第一集客户分类就是零一，第二集就是零一零零一，那第三集就是零一零零一零零零一，要求我们编码一定是合规的才可以 进行保存，而且这个地方需要我们注意一下啊，就是一旦使用过之后，这个地方是不能修改编码，其次不能修改， 这是我们第一个说的编码方案，那还有叫数据精度，这个数据精度当中呢，会有一些我们关于小数位数的一些设置，我们是保留几位小数位，像这个小数位呢，一般在我们 见账，如果我们刚才在系统管理当中见证的时候，他是第二个弹出的，但是如果我们只是用总账的话，我们其实这些东西用不到，那我们如果想修改的话，我们可以把它改成三三三，这个随我们自己去调，但是这个需要有一个需要注意的是什么呢？就是我们的数据精度只能由小改大， 不能由大白小，这是一个需要注意的，就是如果我想把我的数量小数位由原来的保留两位小数改成保留三位，保留四位可以保留，但是保留之后是不能够再往两位去变的，而且是所有的存货的数量小数位他全变了， 知道某一个单子，这是我们的第二个要说的，这个是我们刚才延续一下我们系统管理当中的两个档案。还有一个是我们的系统启用，系统启用是我们刚才在建账的时候会弹出的，最后一个也是第三个功能界面，在这个当中系统启用的时候我们就是要使用到哪个模块， 我们在对应模块前打勾就可以，然后打勾的时候他会提示我们要设置一个的日历，就是我们什么时候去启用 这个模块，启用之前我们是不可以使用这个模块的，他只有启用之后才可以用，而且这个地方需要我们注意一个地方是什么呢？这个是和我们购买的软件模块去相关联的，如果我们的软件只购买了总账报表的话，那我们只需要勾总账就可以， 那就不要勾，因为你其他可能到期的时候就不能使用了。不能使用还是一方面就是你到时候如果要结总账的话，其他模块是都需要结账之后总账才可以，最后结账，那总账也是结不了账的，所以这个需要我们注意一下。
476九鼎方正软件服务
11:32查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是强力二，前面我们已经分享了拥有 u 八加企业应用教程，那我们今天的话是针对于 拥有刘邦教程里面的一个案例进行讲解，那这边呢，我们是模拟场景，是发现当月录入的采购发票有录入错误，那我们需要对发票进行相对应的取消审核以及 凭证生成删除，那这个呢是属于我们在财务会计里面应付款管理处理的业务，那我们来看一下具体操作。 首先我们先来到应付款管理，那我们需要先通过删除我们这一个采购发票怎么处理？首先我们 通过先这个功能采购发票找到相对应的记录，好发票的话我们查询，查询的话我们看到这边呢我们会有一条记录，那这些记录的话能能不能截取消七审呢？我可以看一下 本期施审成功一张，那如果我们是对这张凭证已经对这张发票已经生成凭证了，那又应该怎么处理呢？我们可以看一下相对应的内容。 在发票审核里面，我们刚才是没有审核的情况下，那如果我们对这张评证审审核了，并且关联生成凭证了，那我们如果如何删除凭证呢？我们来看一下相对应的操作，假设我们先 现在是已经对发票生存的评论的情况下，那么如果要取消这一个审核的时候，我们应该如何处理？我们先通过查询刷新 好查询下面没有业务数据出来，这个是由于我们在穿条件的时候，我们更多默认情况下，我们选择的是未审核状态，让我们先选择是未审核以及已审核 好人是没有记录，这是什么原因呢？我们再点一下更多，那我们再看一下，这边有个记录未自粘，我们在选择是已经自粘的记录 好，这个时候呢，我们会还是在采购发票审核这个列表中，我们可以看到 这条记录，那么能不能接七成呢？这个是我们已经生成的。好，我们看一下，我们标注一下 这个业务场景是已经生成了，已经对采购发票进行了审核，并且生成了对应的孕妇凭证。 好，那我们现在需要做的是将采购发票七审，并删除该单据。 好，我们看一下相对应的操作，那这个业务处理的时候，我们先点击七，回到这个位置，回到七省这里， 由于该发票已经生成凭证，那如果我们是否是该操作，会将我们同步生成的凭证删除，是否点击四，我们点击四，那这个时候呢，我们就已经将我们这个凭证删除了。 好，但是这边呢，我们发现我们仍然是没有去，没有删除这个按钮，但是我们要删除这张发票怎么处理？那这个时候呢，我们就要去掉 另外一个模块中来，那这个是需要回到供应链中的采购发票，我们可以看一下采购发票列表， 同样是查询好，这边我们有一条记录了，那这条记录的话，我们如果要删除怎么处理？首先我们点击七付 好，这边呢，我们会提示该单据操作失败，由于我们该单据已经被删除关闭，或者上位，或者上位复合，或者是已经被其他单据执行切付失败，那这个单据我们应该如何处理呢？我们先确认双击打开这样单据， 我们可以通过如何查找我们这个业务今天的哪些处理呢？我们可以通过这一个下查关联我们这一个后续处理过的操作。首先我们看到已经进行了采购结算单的处理，那如果我们需要取消 相对应的发票删除的话，那我们必须要先取消这一个采购结算好，采购结算呢是需要去到这个环节，我们看 大家相对应的这张单据能不能截取消勾选记录，点击删除。 好，那我们还会有个提示，那这个提示呢，是该单据已经被神话核算处理了，或是已经记账了，那我们还需要去到核算管理中进行处理， 也就是说我们来到这一个全卧核算，找到相对应的记录，由于该记录的话，我们前面已经记得是已经生成平正了，那么同样的话，我们在这边先找到相对应的。 好，我们没做凭证的话就可以不用操作，那如果有作品呢，我们就先删除凭证，但是这边呢，我们前面是已经做完了，是这一个结算成本处理， 那么现在需要先恢复记账查询，将我们这个记录选择相对应的记录点击恢复， 恢复成功以后，我们再返回来这一个采购模块中，找到结算单列表， 再点击查询。在这个业务的局面呢，我们再点击删除单据，好，删除成功成功以后，我们回到采购发票， 再点击前单，这个时候呢我们看到这单字已经复合状态，那我们再继续进行替付好，替付成功之后 我们再删除就可以了，我们看一下删除好，那我们这个业务呢就已经完成了，需要注意的是这个业务操作相对会非常复杂，我们来看一下他的具体的步骤。首先呢我们需要现在应付款管理 好，那这个时候呢，我们先要看我们先对应的业务有没有做了核销， 就是我们有没有做了付款单 采购发票的合销，但如果有我们应该是怎么处理？那如果有的话，我们是在应付款管理找到其他 最后一个的其他操作这边呢，我们先选择是取消操作，这个菜单在菜单里面呢，我们先取消和消 好。第二步呢，取消好消息以后，那我们需要进行凭证处理里面的 凭证查询，将对应记录对应凭证三就是我们的这个呢，我们给括号一下，这个是我们的应付，这个是我们的发票 自单凭证删除。删除以后，那这个时候我们回到采购发票处理业务中， 再采购发票审核，发票审核功能里面将记录 将记录器省，需要注意的是这边的过滤条件呢，我们要勾甩以审核 画的是李志丹好，删除以后，那我们还要检查我们这一个采购发票是否有在核酸管理中，也就是我们的纯化 合算有没有进行凭证处理好。如果有凭证处理的话，相对应的话，我们同样是需要先 先将屏障删除，那如果没有平衡传入里的话，那我们就点击处理里面的恢复记账功能， 那这个呢是取我们取消加这个业务呢，是取消我们的战股成本处理 好，接着呢我们再回来采购模块，采购管理模块，找到采购结算，在采购结算里面找到结算单列表， 将记录删除，那这个删除时候呢？将就删除了我们采购发票里面的 这个发票里面的哪个功能就是已结算，这个功能就取消了。好，取消以后呢我们还需要进行另外一个动作，那这个因为我们还有个已复合， 那我们必须还要将我们这个已复合取消，这个已复合取消，那这个时候呢我们才能去删除发票以及我们的修改，或者是我们的修改。 好，那就意味着我们这个业务的话操作会非常复杂。我们倒退的时候先要判断是否做了核销，有做核销，先取消核销，有做了凭证，先删除凭证，再做汽水 卸成以后，我们再叫检查全部核酸这个魔法里面是否进行的成本的处理，如果输了是有成本处理，我们要回复制造。 同样在采购模块中，如果是进行了相对应的入库单与发票之间的结算，那我们还需要将结算单删除，然后再取消复合，最后才能完成我们整一个修改，也就是这个就是我们 采购或者是公益财财务会计里面应付款采购发票 发生错误所所需要修改的步骤。如果你喜欢本视频，可以关注或转发。
349强零贰
05:32查看AI文稿AI文稿大家好，我是文辉教学，这是实验资料提供的设置应付系统参数，下面我就以这些参数为例，来讲解一下应付系统系统参数设置的操作过程。首先以召开身份注册登录企业营平台，登录时间，二零二零年一月一日。 进入企业营平台后，打开餐会计、打开应付款管理，打开设置运行选项命令系统，打开账号参数设置窗口，单击编辑按钮， 系统提示选项修改需要重新登录才能审笑。单机确定按钮在这里有常规行政权限预警、核修、设置收入款控制这些页签。我们先点常规页签，根据实验资料在常规页签选择 自动计算现金折扣。下面我们再看一下其他项目的意义。第一，应付单据审核日期在这里有单据日期和业务日期两个，由于单据审核后记账该参数，决定单据登记业务账表的入账日期及查询期间取值。 如果选择业务日期，则单据审核时自动将当前业务日期及登录日期作为单据的审核日期。如果选择单据日期，则单据审核时自动将该单据的单据日期作为单据的审核日期及日章日期。 该餐是要求月末结账时单据必须全部审核，业务日期则无此要求，我们去默认值业务期。银付账款合算模型系统提供两种银付款项 核算模型，简单核算和详细核算必须选择其中之一。启动学生选择详细核算方式。系统一旦处理任何业务， 该参数将不能被修改。自动计算现金折扣，若勾选此项，系统会在核修界面自动计算，可享受折扣登记支票，若勾选此项，则系统自动将具有票据管理结算方式的付款单据登记到支票登记处， 否则用户应通过付款单上的登记按钮手工登记。直票登记库。该选项要求在中章系统的选项中选择直票控制应付票据，直接生成付款单，该选项莫至于选择是标识应付票据保存时，系统能 自动生成未审核为何修找付款单，反之则不能，需要在票据界面单击生存按钮才可生存付款单。我们再点凭证页签在这里选择数控制烂科目方式选择联系到单据。数控科目制烂方式， 系统提供两种出口科目制的方式，明细道供应商和明细道单据。明细道供应商将一个供应商的多余业务合并生成一账平五十。如果这些业务的控制科目相同， 则系统将自动降起合并生成一条分路联系到单据将每一个工商的多笔业务合并生成一档，评论时，系统将每笔业务形成一条分路。非控制科目制展方式系统提供三种非控制科目，制展方式联系 到供应商，联系到单据和汇总方式。汇总方式将多个供应商的多对业务合并。申求机长评论时，如果这些业务的非库的科目相同，确其所在服务和范项目也相通，然后系统将自动降其合并成一条分路。在这里我们群莫任职 核销生产凭证，若公宣指向，当核销双方的单据原账科目不讲同时，则核销后需要生成一张票登凭证。单击权限运营跃迁， 取消勾选控制曹德元权限，提前填数设置为期控制曹德元权限该案例中，由于赵凯本人的记录数据权限已被控制，如果此处不取消勾选，那么赵凯将不能对其他人的单据进行审核、 查询删该的操作。如果这里勾选控制操作员权限，那么在申请权限控制中，你召开本人授权也可以 先用供应商权限，就在企业用平台系统服务权限数据权限控制设置中，对供应商档案进行记录及数据权限控制时， 该选项才可以设置，否则该选项为屏蔽状态。单据预警，若选择按信用方式，在使用预警平台时，系统会依据该项设置将单据到日期 选提前日期休等于当天注册日期的已经审核到单据显示出来，提醒你对及时付款核修，设置已付款核修方式有单据和产品，我们默认为单据核销记一堆，付款中记一付款。 冲销赢付款，系统提供两种冲销赢付款的方式，进单据和按单按单据核销，系统将满足条件的未结算单据全部列出来，根据所选择的单据进行核销。按产品核销，系统将满足条件的未结算单据全部列出， 根据选择选择到囤货进行核销。根据实验资料，设置完毕后，按其确定按钮返回到企业用平台，再退出企业用平台，由付账款选项设置操作演示完毕，谢谢收看，再见！
31文会教学
03:34查看AI文稿AI文稿以账号主管身份登录企业营用平台，打开设置， 再打开技术档案，打开财务运行瓶子类别命令系统，打开瓶子类别预制界面，在这里有 记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证、现金凭证、银行凭证、转账凭证、现修现付、因收银付转账凭证和自定义这么种种类， 在快使用快递电话情况之下，一般情况下可以使用通用的记账平衡即可。那么在这里我们设为是收款凭证、 付款凭证和转账凭证，以符合我们施工会计方向的作账习惯。好，我们单击确定按钮， 好，我们进入评论类别界面，在这里有修复转，在这里大家可以看到限制类型和限制科目， 我们单击修改收款 凭证，我们选择借访必有限制科目，我们选择库存现金，再选择 银行存款付款凭证 盖房必有幺零零幺对号幺零零二， 如果直接录入科目编码，则编码见到标点符号，因为英文状态的标点符号，否则系统会提示科目编码有错误，这一点请大家注意一下。转账凭证限制类型 行政第五幺零零幺幺零零二 好，如果收款凭证的限制类型为建房并一个是过程现金或银行存款招待田园制评论时，系统要求收款凭证借方一级科目至少一个是 幺零零幺或幺零零二，否则系统会判断该长凭证不属于收款凭证类别，不允许保存。付款凭证及长长凭证也应该满足相应的要求。在这里代 可以看到有修改和删除增加的三个按钮，那么修改可以选中一个 ce 单机修改来 ce 改动即可。对，删除按钮，这里请大家注意下，一使用到评论类别不能删除，也不能修改评论类别字。 好，我们全部设置完毕后，单击退出按钮，返回到企业云平台下，逐渐变。
145文会教学
02:20查看AI文稿AI文稿我们首先执行系统下的注销命令，然后在运行系统下的注册命令，系统打 开登录界面，在这里操作员我们输入零幺。由于账号 的修改只能是由账号主管，所以说在修改之前必须账号主管登录，由于 在这里我们在建立账号时，我已经直径连接为账号主管，所以说我可以录他。选择账号操作日期，在单机登录按钮， 另一登录到系统管理。在单击账号下的修改命令，系统打开修 修改账号界面，在账号信息界面，在这里大家可以看到账号是不能修改账号名称可以进行修改，在这里我们不用修改，直接单击下步发微信 信息，在这里我们可以进修改，在单击下步，在合同类型，在这里行性质我们可以进修改，其他的不能修改。单击下步，在基础信息界面， 有无外壁核算在前面，我们打上钩，在单击完成按钮，系统提示确认修改账号了吗？我们单击是，随后系统 打开编码方案，在这里我们不做进修改，单击取消按钮，系统又打开数据精度界面，在这里同样我们单击取消按钮， 系统提示修改账号成功，我们单击确定按钮。
699文会教学
03:06查看AI文稿AI文稿应付管理九科目设置今天我们讲解一下应付款管理的科目设置。科目设置在应付款管理设置科目设置 包括了基础科目、控制科目、对方科目和结算科目。 基本科目就是没有精细化设置的备选科目， 点击增加填入科目，避重即可。可针对不同的科目类别增加 控制科目则是对应付系统控制科目进行设置，包括了 应付科目、预付科目。对比基础科目，这里可以更细化地进行设置，例如可以通过存货类别，甚至通过存货档案进行区分， 是比较简单增行，根据需要填入即可。 对方科目是指应付受控科目的对方科目，包括库存、商品、原材料等等。 设置方式同控制科目可以根据存货档案分类、供应商档案分类等进行细化设置。这里要说明的是税率，这个取不到五法根， 根据税率控制科目，而且也有优先级结算科目就是根据设置好的结算方式选择对方科目，如图填制就可。 设置完成后就可以去凭证生成里生成凭证 全选治单。 这里我们可以看到对应的科目都已经自动填入。 第二张采购发票，我选择了倍鉴类别，所以也对应地取到了小 相关内容。 这张其他应付单我没有填入对方科目，所以对方科目需要手工填入。 科目设置做得好，可以大量减少期末工作量。 请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
27黑龙江森友
03:36查看AI文稿AI文稿我们首先运行停止凭证命令系统，打开停止凭证界面，再执行冲销凭证命令， 在这选择评论类别付款凭证，评论号是二，单击确定按钮好，系统自动形成了一张红字凭证，我们在 单机增加按钮摘药 提前备用科目幺零零幺，金额三千， 简单房是二零幺，票号 三六五八五四三二，单击确定按钮，单击保存按钮， 系统提示凭证成功保存，打击确定按钮关，关闭填充凭证界面。 我们再进行重纳钳子命令，执行批处理以下的成品重纳钳子命令 好，两档平正一进出纳前刺， 再更换操作人员 运行审核评论命令 自行皮处理层皮审核平整密令两档平整， 审核成功，再重新更换操作人员 运行即将命令 记账方位全选答题，记账系统题， 于是记账完毕，再单击退出按钮，返回到企业用平台主界面下。
392文会教学
01:10查看AI文稿AI文稿用法，总账第八期本期内容一、记账二、取消记账三、结账四、取消结账。 记账凭证精神和签字后，即可用来登记总账和明细账、日制账、部门账、网来账、项目账以及被查账等。在业务工作财务会计总账凭证记账中，选择记账的范围后，点击记账按钮 取消记账。记账完成后，如果需要在对凭证进行调整，那么调整前需要先取消记账。在实时导航、实时工具、总账数据修正中取消记账。 结账手工会计处理中都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，已符合会计制度的要求，因此系统特别 提供了结账功能，结账只能每月进行一次。在业务工作财务会计总账期末结账中进行结账，取消结账。在结账界面选择最后一个已结账月，按 ctrl、 加 shift、 加 f。 六、输入操作员密码后即可返结账。
250黑龙江森友
