金蝶云星空如何设置单据编码规则
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02:14查看AI文稿AI文稿大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中其他入库业务流程应用。 其他入库单是处理非采购入库、生产入库、委外入库业务类型的入库单据。在系统中依次点击供应链库存管理、杂收杂发其他入库单，进入其他入库单的新增界面。 首先库存方向，其他入库单分普通类型和退货类型，退货类型的其他入库单可由普通类型的其他入库单关联生成。退货类型的其他入库单相当于出库。根据系统参数设置， 在保存或审核时更新及时。库存表是扣减库存量的下一个日期，根据实际选择。接下来是供应商和部门。 其他入库单中，供应商与部门作为物料来源是二选一，必填的其他非必填字段根据实际维护即可。单具体部分选择物料编码再维护收获仓库以及实收数量。成本价与总成本词字段 系统默认是不可见的，可以进入 boss 设计器将这两个字段的可见性进行设置，这样在录入其他入库单时就可以直接维护成本，后期将作为存货核算的成本取值， 当然也可以月末核算时在入库成本维护中统一维护，维护完成后点击保存提交审核。如果是关联普通类型的其他入库单，生成退货类型的其他入库单， 则点击下推选择其他入库单，点击确定就会生成类型未退货的其他入库单，根据实际维护退货的日期、 退货的仓库以及退货的数量，维护完成后点击保存提交审核。以上就是普通类型和退货类型的其他入库单的录入方法，谢谢观看。
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01:24查看AI文稿AI文稿采购入库单的两种方法？大家好，我是家之新奇书版，欢迎大家来到金蝶云星空知识小课堂这个视频，我们一起来看一下如何制作采购入库单。在采购管理里打开采购入库， 进入到采购入库新增的界面，然后选择一下供货方的信息， 然后输入本次入库的物料编码，填一下实际收获的数量。仓库这里还可以选择是否是赠品，如果有赠品，可以选择上是赠品，然后点击保存，提交 审核。采购入库单还有一种做法，就是如果我们之前已经做过了采购订单，我们可以在这里进行选单，从采购订单中选择我们本次要入库的相关数据，然后再填入相应的信息，比如说我们刚才 填写的入库数量以及仓库等信息，然后再进行保存，提交审核，这样 一张采购入库单就做完了，可以直接新增，也可以由原单，比如说采购订单下推过来。今天的分享就到这里，大家如果有疑问，欢迎评论区留言，我们下期见。
01:09查看AI文稿AI文稿这里有个税务规则列表，然后税务个的规则的话，这里我们可以看到我们的单据，它的在这些折扣表啊，加盟表、合同，还有我们的销售订单， 这些订单上面就会有到我们有我们的税率，下面这个结果的话，就是我们要取的范围。 比如说下面这一台选的是税率组合的话，他这也就是默认了就是我们百分之十七的税点，如果我们改成物料的税率的话，那么他就会默认取我们物料，我找一个物料看一下物料信息的话，在我们那个基础管理的基础资料里面 点进我们的物料列表，然后我们双击打开一下我们现在的一个产品， 大家可以看到我们这个财务信息，这里财务信息这里有个默认税率是百分之十六，大家可以看到百分之十六。 所以说如果我们这个税务个折选的是物料的税率的话，那么我们在做这些销售的订单的时候，他的税率就会默认就取百分之十六。
02:01查看AI文稿AI文稿你好，欢迎来到星空旗舰版！银行存款对账是企业出纳人员的基本工作之一，企业的结算业务大部分是通过银行进行的，但由于企业与银行的账务处理时间不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。 为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将银行日记账与银行出去的银行对账单进行勾兑，如实反映企业资金流动，并根据勾兑结果形成未达账和余额调节表。接下来，让我们一起来对账吧！ 首先，在出纳管理应用中找到菜单查账对账、银行存款对账支持将银行日记账的数据与银行对账单进行勾兑，已确认余额双方未答项，以保证资金安全。 点击银行存款对账菜单，进入银行存款对账列表界面，可进行手工对账、自动对账预览和生成余额调节表。点击对账规则配置，可设置具体的对账规则，以便根据对账规则完成自动勾兑。若设置了对账规则，选中需要对账的银行账户， 点击自动对账，则会根据设置的规则进行对账。若账户信息符合自动对账规则，则完成勾兑。若不符合规则，则会提示无自动对账结果。请检查已配置的对账规则。 若需要手工对账，则选中需要对账的银行账户，点击手工对账。在手工对账界面为对账记录中选择银行对账单，银行日记账中选择日记账，点击勾兑即可完成勾兑。在该界面还可以查看该账户的已对账结果， 同时可以根据对账结果预览或生成余额调节表。在银行存款对账界面，生成的余额调节表可以点击进入查看具体的情况， 也可以点击菜单余额调节表进入列表界面，根据实际需求将暂存的余额调节表进行提交。
02:35查看AI文稿AI文稿印中不同业务环节、不同对接对象对单据上展示的信息有着不同的需求。该功能可以让单据精准传递核心信息，减少不必要的争议，提升整体业务效率。场景一，不打印赠品行 销售订单是客户确认交易的重要凭证，客户通常更关注需要付费的商品明细，若订单中包含赠品，很可能会使客户产生误解，因此一般不打印赠品行。假设某销售订单有四行商品，其中一行是赠品， 我们要设置不打印这行赠品数据，打开打印模板，选中数据表格，在控件属性中单机过滤条件设置，点击添加条件，在字段下拉列表搜索并选择是否赠品，字段值设置为否，点击确定并保存模板。 销售订单打印时选择该模板，在打印预览中就仅显示非赠品行。场景二，只打印组装单的子件，像电商平台的护肤品礼盒，包括面霜、爽肤水、 洁面乳等。仓库拣货时需核对子件是否齐全，子件信息无需体现。打开组装单打印模板，设置过滤条件，在此段下拉列表搜索并选择只为子件。 组装单打印时就仅显示子键，若只需打印，组建，操作也是同理，只需将纸选择为主键即可。 场景三，只打印销售换货申请单中的换出商品仓库处理换货申请单时，为避免换入商品信息干扰拣货打包工作，通常只需显示换出商品作为发货效率。在销售换货申请单打印模板中 设置过滤条件，在字段下拉列表搜索并选择商品分录类型，选择职位，换出 打印出来的单据就只显示换出商品，如果只需打印换入商品，操作也是同理，选择职位换入即可。 除上述场景，该功能还能满足更多个性化打印需求。如只打印某个批次、某个保质期、某个辅助属性的商品行， 只需在过滤条件设置中找到需要判断的字段，设置为指定值，就能精准过滤出所需打印的商品行。本期课程到此结束，感谢观看！
01:04查看AI文稿AI文稿科目增加到九十九位后，不能增加，编码不够用，应该如何处理？会计科目长度是指会计科目编码中的科目级数和编码长度。科目级数就是明细科目的级别，比如幺零零二银行存款是一级科目，幺零零二零幺中国银行就是二级科目。 在下面还有就是三级、四级，以此类推。操作流程菜单栏点击基础资料科目，在科目列表界面点击科目参数，可以查看科目级次和编码长度。 如果是四二二的科目，编码级次结构就只能增加九十九个。如果是设置的四三二二级科目，就能增加九百九十九个，比如幺零零二零幺中国银行就十二级科目 设置成四三二后，就可以设置为幺零零二幺零零，到一零零二九九九，增加九百九十九个明细科目了，以此类推。温馨提示，科目编码极次，一旦改大，不能再改小，例如不可以由四三三三改为四二二二。
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