上海出口退税发票勾选认证操作流程
生产型企业进项勾选认证的，他是没有时间要求，但是发票的入账时间呢？要符合时间逻辑。这句话什么意思？ 我先说我为什么要做这个工作啊？我们一直讲进项发票是我们的出口退税的源头，那这个进项发票税务局怎么知道呢？从实操层面来说，这个是在税务后台，他是有这个进项发票的一个勾选系统，那这个系统我们的会计人员每个月要上去对 采购发票、进项发票进行一个比对，比对完了没有问题了，你要勾选确认，他才回到我们的退税的相应的这个系统里边。 那什么时候勾选呢？生产型企业啊，他没有要求，但是逻辑关系这里是指的我们作为一个生产型企业，我们是不是先采购，再把材料投入生产，才会有成品出口，所以这个材料 采购从生产型企业来说，你不能拖的时间太久。如果说我产品出去已经出口报关了，我的原材料发票才到位，可不可以啊？从发票流转上没有任何问题，从税务管理上也没有任何问题。 这里要注意，一个是及时勾选，再一个我们自己的企业的进仓单以及材料的送货单的时间，要在这个材料投入生产之前。你看这就是一个时间逻辑，因为有过这种时间逻辑出错，被税务局已经收到的退税款，然后退库的这种 实际案例是什么原因啊？就是刚才我说的，本来企业已经拿到退税款了，后期税务局审查单证的时候发现原材料采购的进仓单时间 写在了报关之后，那可能这个进仓单谁来写的？有可能是会计人员自己写，这个企业没有系统管理，大企业一般不会出这种问题，但小企业呢？老板他 呼吁这种很细节的管理，可能进仓单就让快递自己去匹配，自己去写了，那快递人员会根据发票的时间写，自己写时间，然后就会发生这种时间上的逻辑错误。
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05:20查看AI文稿AI文稿生产企业出口免抵退税申报流程首先登录电子税务局后，点击我要办税、出口退税管理、出口退免税申报、免抵退税申报功能菜单一、导入报关单进入功能菜单后， 根据当前系统时间默认展示所属期。页面上方展示当前系统内报关单条数和代理出口货物证明条数， 其中包含待处理数据和可勾选申报数据条数页面下方展示当前免抵退税额、合计应退税额、免抵数额、出口货物劳务明细和跨境应税行为明细。相关功能简介一、 点击待处理数据和可勾选申报数据按钮，可对应跳转至数据管理处理数据界面。二、点击去导入按钮，弹出导入报关单界面， 可将从电子口岸下载的报关单数据导入至系统内。三、点击获取按钮，可获取代理出口货物证明数据。四、点击填写明细退税申报，可分别跳转至填写明细表、提交申报表界面。 tips， 需申报的报关单数据较多时， 可选择用导入报关单的方式，更快获取报关单数据导入成功后会出现如下界面二、数据管理点击待处理数据按钮，跳转至数据管理处理数据界面， 也可直接点击数据管理按钮进入界面。一、数据管理待处理数据出口报关单待处理数据中，系统自动将纳税人导入的出口报关单数据进行分类，分为代补填出口发票号数据、代补填壁纸 待确定汇率数据、待确认商品码数据和待确认运费数据，根据系统上的提示进行补填和确认。二、数据管理待处理数据代理出口货物证明待处理数据中， 系统自动将纳税人获取的代理出口货物证明数据进行分类，分为代补填出口发票号数据、代确认汇率数据和代确认商品码数据，根据系统上的提示进行补填和确认。三、数据管理基础数据管理 出口报关单管理中，若无电子信息数据，可点击更新电子信息按钮，可将当前筛选条件下的所有数据进行信息更新，如系统内存在外部数据，将从此列表中移动至待处理数据中， 点击删除按钮，可将勾选数据进行删除。四、点击汇率管理按钮，可对下载的报关单中的 b 种对应月份的汇率进行管理。四点一，在汇率管理页面点击新增按钮，页面将弹出汇率采集框，录入需要的 b 种代码， 自动带出 b 种名称，录入汇率日期汇率数据，点击保存按钮。四点二、需要编辑数据时，点击数据后方的编辑按钮进行编辑， 大家根据系统提示把这些信息补填完整就行。四点三，需要删除数据时，勾选该条数据，点击删除按钮， 即可将勾选数据进行删除。在汇率管理界面，点击汇率规则设置按钮，可按照纳税人需求选择销售额发生当月一日汇率或者销售额发生当天汇率。三、勾选数据点击勾选报观单界面， 界面展示已处理过的报关单数据。四、填写明细表点击填写明细表按钮，可跳转至填写明细表界面。一、填写明细表界面可以对申报数据进行录入采集，根据企业的业务情况，可在此菜单对以下业务数据进行采集， 生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表、海关出口商品代码名称、退税率调整对应表和出口货物收汇情况表、出口货物离岸价差异原因说明表，点击后可进入对应表单界面。二、 在生产企业出口货物劳务年底退税申报明细表，点击新增按钮页面，将弹出采集框进行生产企业出口货物劳务年底退税申报明细采集。三、在填报名细表的主页面，还可以利用筛选条件和功能按钮 对已录入数据进行增删改查操作。五、提交申报表点击提交申报表界面， 该界面展示当前所属期的汇总信息及已点自检情况。一、点击上传资料按钮，弹出上传附件资料窗口， 可上传当前所属期的附件资料进行提交资料。二、点击生成汇总表按钮，可根据当前明细表中的数据重新生成汇总表。三、点击查看汇总表按钮，可查看已生成的汇总表数据。四、点击开始自检按钮， 将当前数据进行数据自检，弹出开始自检弹窗，点击确定，等待片刻后可刷新最新一点结果。五、 点击去处理按钮，可直接跳转至填写明细表界面进行更正，确认数据无误后，可将数据提交。数据提交成功后，界面跳转至提交成功界面完成申报。
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01:46查看AI文稿AI文稿外贸会计第一次做出口退税保姆级教程！外贸会计首次出口退税呢，一共分为四步完成，不会的同学呢，赶紧点赞收藏。第一步呢，我们要准备单证，必备的单证包括哪一些呢？包括报关单、放行单，提单，运输发票，购销合同。 企业首次退税呢，还要准备好收付款的水单。第二步，下载报关单信息。第三步，进项发票认证。第四步，退税操作。准备好单证以后呢，我们要拿出电子口岸卡，登录电子口岸， 然后呢，找到报关单查询下载，输入出口报关单号，或者是选中日期，然后点击下载，先用解密工具把报关单解密存在桌面。第三步呢，进项发票认证， 登录全国统一规范电子税务局，找到发票业务，点击发票勾选确认，这边有抵扣类勾选，有出口退税类勾选，我们一定别选错了，选出口退税类勾选，勾选相关的进项发票。第四步呢，我们进行出口退税申请， 回到主界面，点击我要办税点出口退税管理，如果是生产类企业，点免抵退税申报， 如果是外贸类企业，点免退税申报，然后导入前面解密好的报关单，点击去导入，选择上传，点击导入，导入完成，进行数据处理，输入出口发票的号码，点击批量补入。 然后呢，进行智能配单，选择外贸企业出口退税出口明细表，点击新增。然后呢，点击保存申报表就可以了。点击提交申报， 提交成功呢，这边会有显示。好了，你学会了吗？更多的工作问题我们可以一对一的答疑指导。
2963老姜大白话讲财税(带徒)
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00:22查看AI文稿AI文稿别再说不会出口退税了，详细的申报操作流程都整理好了，新手会计也能快速掌握。出口退税一般分为免、抵、退三个环节， 财务主管专门给我们整理的这三个环节的申报流程共一百六十九页，每一步讲解的都很详细，新手也能快速学会回七七领取。
07:45查看AI文稿AI文稿各位外贸财务领域同仁们大家好，今天我们来聚焦一个外贸出口中的高频业务场景，多份发票对应一张报关单，也就是我们常说的多票一报，并结合二零二六年的最新政策，为大家详细拆解其全流程的实物操作核心要点，以及如何规避潜在风险。 一、新政解读多票一报的合规新时代首先，我们必须明确二零二六年一月一日起实行的两大核心新政， 出口业务增值税和消费税退税管理办法和出口业务增值税和消费税政策为多票一报业务提供了明确的政策依据和操作规范。新政的核心要点可以概括为允许、要求、严禁三个词。一、 允许明确允许多份增值税专用发票，无论是全店发票还是传统纸质专票，都可以对应一张出口货物报关单，企业无需再像过去那样繁琐的拆分报关单或发票 要求，这是操作的灵魂。发票上的商品名称、计量单位、规格、型号必须与报关单的核心要素实质匹配。多张发票的数量、合计金额合计必须与报关单上对应商品项的数量、金额完全一致。 三、严禁这是不可触碰的红线，严禁任何形式的虚开发票票或不符行为，一旦发现，不仅退税申请会被驳回，还可能面临追缴税款、罚款等严厉处罚。 二、典型场景哪些情况属于多票一报？在实物中，多票一报主要出现在以下三种场景，都是完全合规的。一、 同商品多批次采购，比如我们向 a 供应商采购一千件服装，分三次下单，对方开了三张发票，最后我们将这一千件服装合并在一张报关单上。出口 二，多商品合并报关我们从 a 供应商采购服装，从 b 供应商采购鞋子，各收到一张发票，最后将服装和鞋子合并录入同一张报关单。出口 三分数量开票一笔一百万元的采购由于供应商的开票限额或结算方式等原因，对方分两张五十万元的发票开给我们对应同一张报关单的同一商品项。 这里特别提醒一个高风险点，如果多张发票涉及不同退税费的商品，比如既有百分之十三退税费的服装，又有百分之九退税费的鞋子，那么必须严格分开报关，分别核算。 如果混在一起且无法清晰划分，税务机关将统一按最低的退税费给您退税，这会直接造成企业的经济损失。三、 实操全流程外贸企业的四步走攻略对于外贸企业而言，多票一报的退税流程可以分为四个关键步骤，第一步，前期准备，票单核对是前提，在正式申报前，我们必须确保票单货款四流一致。 需要梳理的资料包括发票资料、所有相关的增值税专用发票、全店发票要保存好 x、 m、 l 格式文件，纸质发票要留存抵扣联关务资料、 出口货物报关单。重点核对报关单号、出口日期、商品编码、数量和离岸价辅助资料、出口合同、采购合同、装箱单、提单、收汇凭证等。核对的核心是分项匹配，合计一致。 简单说就是商品信息要对得上数量和金额加起来要和报关单完全一样。第二步，系统操作数据采集与关联匹配 登录电子税务局的出口退税管理模块一、数据采集系统会自动从海关和税务系统获取报关单和发票的电子信息，无需我们手工录入，非常便捷。二、关联匹配这是关键一步， 我们需要将多张发票与对应的那张报关单进行关联绑定，按商品项逐一匹配，并在系统中标注多票对应一单的备注，确保关联关系清晰明了。 第三步，申报与审核精准填报静态审核一、数据录入在系统中填报外贸企业出口退税出口明细申报表和进货明细申报表。在进货明细中，要将每张发票的信息单独列示，并确保它们都关联到同一个报关单号。二、 数额计算与提交系统会自动计算应退数额，公式很简单，多张发票不含税金额合计乘对应商品的退税率，确认数据无误后，生成汇总表，并提交电子申报。 三、税务审核税务机关会进行数据比对和真实性核查。根据新政，一类、二类企业的审核实现已压缩至三个工作日，效率非常高。审核通过后，退税款就会直达企业账户。第四步，单证备案 留存被查是底线退税到账后，工作还没完全结束，新政强化了备案单证管理，我们需要将所有相关的发票、报关单、合同、提单、收汇凭证等资料单独归集存档，留存期限不少于十年。 这些资料是税务机关后续核查的重要依据，必须规范管理，妥善保管。四、生产企业注意免抵退的差一点生产企业是用免抵退税办法与外贸企业的免退税有所不同， 计税依据不同。生产企业以报关单的离岸价为计税依据，多张采购发票的进项数额是统一抵扣的，无需像外贸企业那样与报关单的金额一一对应，操作更简化。 生产企业在申报时，只需将多张发票的镜像数额全部记入当期镜像，参与整体的免抵退税计算即可，无需在系统中将发票与报关单进行复杂的关联绑定。五、风险防控 避开这些坑，退税更顺畅在多票遗报业务中，我们需要重点防范以下风险，一、票单不符风险 商品信息数量、金额不一致是最常见的问题，务必仔细核对。退税费适用风险不同退税费商品混报会导致按低退税率退税，造成损失。逾期申报风险， 务必在报关出口日起三十六个月内完成申报，超期未报且不符合适同收汇条件的，将适同内销征税。四、 单证缺失风险未按要求留存备案单证可能被取消退税资格。对应的防控措施也很明确。建立票单预审机制，不同退税率商品严格分开报关， 设置台账，监控申报和收汇期限，规范单证电子化和纸质化管理，并定期开展内部督查。六、常见问题快答 最后我们来解答几个实操中大家最关心的问题。一、问，多份发票对应一张报关单需要拆分吗？答，不需要， 新政明确支持，只需确保匹配和一致。二问，全电发票和纸质发票能混合使用吗？答，可以，两者法律效力完全一致。三 问，部分发票红冲了怎么办？答，红冲部分的进项数额需要转出已申报退税的，要冲减当期数据，重新填报正确信息。四 问，报关单商品合并发票分开开影响退税吗？答，不影响，只要向税务机关提供商品相关性和折算标准的说明即可。 总结，总而言之，二零二六年的新政为多票一报业务带来了便利，但也对企业的合规操作提出了更高要求。 只要我们牢牢把握票单一致、四流合一、合规备案这三大核心，规范好从前期准备到后期备查的每一个环节，就能在享受政策红利的同时，有效规避税务风险，实现退税的高效与安全。希望今天的分享能对大家有所帮助，感谢大家的聆听！
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07:34查看AI文稿AI文稿各位外贸财务领域的伙伴们大家好，今天结合二零二六年最新政策，给大家拆解生产企业出口退税全流程，从新政变化、年底退税计算、账务处理到风险避坑，全是实操干货，看完就能用！ 二零二六年出口退税核心新政围绕简化流程延长，实现强化合规展开，财政部十一号、税务总局五号公告是核心依据。这几个变化一定要记牢。第一， 申报期限从原来的次年四月申报期延长至出口次日起三十六个月，超期直接视同内销征税，且不再受理补办。第二，备案流程大简化，多表核一成。出口退税备案表变更可先办后补，证资料齐全当日就能生效。 第三，单证全面电子化，报关单、证明类单证全店共享，不用再报纸质资料。第四，一类企业门槛降低，净资产从退税额百分之一百降至百分之六十，更多企业能想快速退税？第五， 数电发票红冲有硬规，以退税发票红冲必须抵减下期退税额或补缴税款，严禁集中红冲。 进料加工则要求每年四月三十日前完成上年度核销，未核销直接暂停退税。接下来讲实操核心生产企业出口退税走免底退税流程，全流程分六步顺序，绝对不能错。 事前备案官务必还单证归集、增值税申报、免抵退税申报、审核退库备案。在电子税务局我要办税、出口退税管理、退税备案办理生产企业必须选免抵退税办法，且营业执照、经营范围要和出口货物匹配。 官务必还是基础合同采购、报关、收汇数据必须一致， cif c f 二成交的要扣减运保费，还原成 fob 价，因为退税全程按 fob 价计算。 单证归级这一步最容易出问题。二零二六年全电模式下，必备单证有六类，出口数、电普票。备注栏必填合同号、十八位、报关单、电子信息等。备案类还包括出口合同、提单、运单、 收汇水单。已做退税勾选的进项增值税专票。注意，进项票绝对不能误选抵扣勾选，否则无法退税。申报环节记住，先增值税，再免抵退税。增值税申报要填复表一、出口免税销售额 复表二。第十八栏免抵退税办法，不得抵扣的进项数额。免抵退税申报在电子税务局在线办理。步骤是，数据采集生成明细数据自检生成汇总表，正式申报数据自检一定要处理完所有疑点再申报，这是避免审核驳回的关键。 核心的免抵退税计算用五步计算法就能搞定。公式请看 ppt， 结合实操案例讲更易懂。假设某企业内销收入一百万，出口 fob 价二十万美元，进项数额四十万， 征税率和退税率都是百分之十三。第一步，算不得免征和抵扣数额，计算后等于零。 第二步，计算当期应纳税额，计算后为负二十七，形成期末留底二十七万。第三步，算免抵退税额一百四十二万乘百分之十三等于十八点四六万。 第四步，算应退税额，取留底和免抵退税额的最小值，即 m a n 等于十八点四六万。第五步，办免抵数额十八点四六万减十八点四六万等于零，最终该企业应退 十八点四六万，剩余八点五四万留底截转。下期这个案例覆盖了大部分一般贸易场景，大家可以直接套用公式，账务处理要跟着流程走，分两大块分路，直接记模板就行。第一块是采购内销与出口收入 采购原材料借，原材料应交税费应交增值税进项数额贷，应付账款 内销借，应收账款待主营业务收入内销应交税费应交增值税，出口按 f o b 价确认收入借，应收账款境外客户待主营业务收入出口免税无销项。 如果是 cif 斜杠 c f 二成交总价记应收账款， f o b 价记出口收入差额记其他应付款带电运保费支付时充减即可。第二块是成本净向转出与退税截转。出口成本借，主营业务成本出口带库存商品 季题不得免征和抵扣数额借，主营业务成本出口贷，应交税费净向税费转出申报退税分两种情况，留抵大于等于免抵退税额时，借，其他应收款应收出口退税。贷，应交税费出口退税 留抵小于免抵退税额时，再加上借，应交税费出口抵减应纳税额，收到退税款时，借，银行存款贷，其他应收款应收出口退税。 如果企业做进到加工业务，有三个特殊要点，一是先在电子税务局做手册账册备案，确定计划分配率。 二是计算时要扣减抵减额，不得免征抵扣数额抵减额等于免税购进原材料价格乘征退税费之差。年底退税额抵减额等于免税购进原材料价格乘退税费。三是每年四月三十日前完成上年度核销 差异调整分调增和调减，调增补税，借主营业务成本待进项数额转出调减退税则红字冲减。该分路最后讲，二零二六年高频风险与避坑，这七个点踩雷就会暂停。退税一定要规避。 一、数据不一致，发票和报关单品名、规格、数量不符。解决办法是开票前预审报关单，确保四流一致。二、期限逾期超三十六个月未申报，尽量加工未核销。建议建立退税台账，设置到期预警， 勾选错误镜像票，勿选抵扣勾选，安排专人负责，建立复合机制。四、红冲违规以退税数电发票红冲未抵减，记住先抵减再红冲，严格按电子发票业务规则操作。五、 视同自产造假，无产能无物流却申报，视同自产，保留全链条证据，确保业务真实。 六、收汇异常，付款方和买房不一致，第三方付款必须提供有效协议证明。七、账务差错未记提进项转出 收入申报不符。月末做账面增值税申报，年底退税申报，三方对账合规。管理方面，建议企业建立出口退税台账，包含出口日期、报关单号、 f o b 金额、汇率、进项数额、退利率等核心字断，实现全生命周期跟踪。 单证要电子档加纸质备查，保存十年。优先选择 a 级供应商，新增大额供应商，严格审核资质， 每月核对，确保账面出口收入等于增值税申报收入，等于免抵退税申报收入。总结一下二零二六年生产企业出口退税的核心，吃透新政变化，严守申报顺序，熟练五步计算，规范账务分路，规避七大风险，做好内控台账， 只要把这些实操要点落地，就能实现退税高效合规，避免税务风险。今天的分享就到这里，感谢大家的聆听。
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06:42查看AI文稿AI文稿外贸企业出口货物劳务免退税申报流程如何办理？外贸企业出口货物劳务， 你一起学习！首先，登录电子税务局后，点击我要办税出口退税管理出口退 申报免退税申报功能菜单一、导入报关单进入该功能菜单后，页面上方展示当前系统内待处理报关单条数和可配单报关单条数。页面下方展示申报年月批次可退数额、合计增值税退税额和消费税退税额。 一、点击待处理数据显示的出口报关单条数和可配单数据，显示的出口报关单条数可对应跳转至数据管理处理数据界面和。 二、点击去导入按钮，弹出导入报关单界面，可将从电子口岸下载解密的报关单数据导入至系统内。 tips， 选择用导入报关单的方式，可更快获取报关单数据。从电子口岸下载报关单数据需经过解密后， 系统点击去导入按钮，弹出导入报关单界面，将报关单数据导入。三、点击去配单，可跳转至智能配单界面。四、点击填写明细和退税申报，可分别跳转至填写明细表和提交申报表 界面二、处理数据点击待处理数据下方的出口报关单条数跳转至数据管理待处理数据界面一、数据管理待处理数据出口报关单待处理数据中，系统自动将当事人导入的出口报关单数据进行分 分为代补填出口发票号数据、代补填提质、代确定汇率数据、代确认商品码数据和代确认运费数据，请根据系统上的提示进行补填和确认。二、数据管理基础数据管理出口报关单管理中，若无电子信息， 可点击更新电子信息按钮，将当前筛选条件下的所有数据进行删。 三、数据管理基础数据管理增值税专用发票管理中，可查看到可配单的增值税专用发票。 四、数据管理基础数据管理汇率管理中，可对下载的报关单中的币种对应月份的汇率进行管理。一、在汇率管理页面点击新增按钮，页面将弹出币种名称 录入汇率日期汇率值， 一种名称录入汇率日期汇率值数据。三、需要删除数据时，勾 选数据，点击删除按钮即可将勾选数据进行删除，需二次确认。四、在汇率管理界面点击汇率规则设置，可按照纳税人需求选择销售额发生当日汇率或者销售额发生当天汇率确定后进行保存。 三、匹配数据，在这一步骤可采用两种申报方式对数据进行匹配。申报方式一， 智能配单，已处理过的报关单信息会进入智能配单环节进行配单管理，点击。三、智能配单，跳转至智能配单界面。一、配单管理，按报关单配单，此界面可录入出口日期 号、出口合同号，进行查询后生成数据。二、配单管理，按发票配单，此界面展示当前当事人的进行发票数据，可根据进货凭证进行配 单。三、配单管理，商品品名分类配单，此界面显示出口进货明细配比平衡，这一指标是根据选择出口报关单专用发票，按照商品名称进行配比结果罗列出来，如果配比结果不正确， 可自行进行调整。申报方式二、填写明细表点击四填写明细表，跳转至填写明细表界 面及的是外贸企 业和外贸企业出口退税进货明细申报表，当完成明细数据采集后，便可以进行数据申报。一、出口明细除通过智能配单生成外，也可在外贸企业出口退税出口明细申报表中手工录入进行采集。点击报表填报货物、劳务及服 退税申报外贸企业出口退税出口明细申报表按钮，在该界面点击新增、删除生成出口 明细，导入批量修改关联号、重排序号、重排筛选等按钮，可进行对应操作。二、进货明细除通过智能配单生成外，也可在外贸企业出口退税进货明细申报表中手工 退税申报外贸企业出口退税进货明细申报表按钮，在该界面点击新增、删除生成进货明细、 导入序号、重排、筛选等按钮，可进行对应操作。三、企业根据申报需要，点击报表填报货物、劳务及服务退税申报、海关出口商品代码名称、退税费调整对应表或出口货物收费申报表按钮， 进入对应表单界面对海关出口商品代码名称、退税费调整业务和出口货物 收采集。四、外贸企业外购服务出口适用免退税办法，请填写报表填报外贸企业外购服务免退税申报、跨境应税行为免退税申报明细表。其中，点击新增按钮，可弹出新增窗口进行数据 勾选数据后，点击删除按钮，可将勾选数据进行删除。序号中排按钮可对数据进行序号排序。筛选按钮可按照筛选条件进行筛选。 四、提交申报表点击提交明细表，跳转至提交明细表界面，该界面展示填写明细表中的数据，可将列表中的数据进行上传、资料数据自检和提交等操作。一、勾选已生成的数据，点击数据自检按钮，如存在系统校验， 即可弹出校验窗口。二、数据自检状态显示为自检中。三、自检完毕后，数据自检状态显示为自检完成。数据自检情况显示一点个数，点击具体 的数字，可查看详细的一点描述。点击上传资料按钮，可上传此条记录的附件资料。四、勾选数据，点击提交申报按钮，可上传至系统完成申报。
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00:31查看AI文稿AI文稿上海外贸老板注意，出口退税申报流程来了，别因操作错丢了利润！先备齐报关单、增值税专票、外销合同、结汇单据、 进出口经营权备案证明，再按步骤来系统录入企业信息备案采集关联报关单和发票数据， 生成申报数据包电子税务局提交申请，审核通过后两到三个月退税款到账避坑两大要点，报关单和发票商品名称规格要一致，申报别超次年四月三十日期限。
01:43查看AI文稿AI文稿很多外贸企业呢，都遇到过这种情况，你的发票啊，已经做了退税勾选，结果呢，因为单证不齐，也没有收汇，或者啊货物转内销了，突然不想退税了， 这时候呢，已经勾选的发票要如何处理呢？能放任不管吗？这个答案是不可以的。 首先呢，咱们要说明一下，放弃退税呢，不等于不用处理，你可以选择免税，进项税呢，也就不能抵扣，或者说试图内销处理进项可以抵扣。那第一种情况， 如果你的发票只做了退税勾选，没有确认用途，这是最简单的，直接在电子税务局撤销勾选，重新选择抵扣或者不抵扣就行了，全程线上操作。 那第二种情况呢，你做了退税勾选，并且啊也做了用途确认，但是呢，还没申报退税，那你就需要登录电子税务局，提交进货凭证信息回退申请， 等税务局审核通过后呢，这张发票啊就恢复了最初的状态，再重新勾选就行了。那第三种情况就是比较复杂了，你已经申报退税，并且啊退税到账了， 那你就需要先全额的冲减这笔订单对应的发票。然后呢，再按照第二种情况，录这个进货凭证信息回退申请，再将发票重新勾选。 最后呢，再提醒一下，如果发票做了退税勾选，但是最后不退税，不能不处理，一定要根据你的业务情形，是按免税还是内销来对应，去勾选你的进项发票。
185外贸财税哆啦A梦
01:55查看AI文稿AI文稿做外贸财务必看，出口退税全套实操来了，赶紧点赞收藏，不然刷着刷着就找不到这条干货了！第一步，准备资料，牢牢抓住三单一票曝光单、出口发票、销售合同，再加上增值税专用发票， 信息必须一致，少一张都不行！第二步，登录申报平台打开，全国统一规范电子税局 确认企业身份登录进入登录进入出口退税模块。第三步，导入曝光单，进入免退税申报，点击去导入，把提前解密好的曝光单数据导入系统，这是数据基础，千万别漏打哦！ 第四步，数据提交出口数据提交出口数据核对商品名称、数量、单位、成交方式必须和曝光单完全一致，错一个都要返工。第五步，智能配单， 选择见效发票，这是最关键的一步，一定要票货一致，发票和出口信息精准匹配， 配错了直接审核不通过。第六步，填写明细表，重点标识两个点， 商品编码和申报金额编码错，税率就错，金额错，退税款全乱，一定要反复核对。第七步，提交申报，先做数据质检显示质检成功后再勾选数据提交申报，接下来坐等审核税款到账就行。 这七步出口退税流程你都记住了吗？再提醒一次，赶紧点赞收藏，不然想用的时候找不到你。平时退税最容易卡在哪一步？评论区告诉我，我来帮你解决！
28英姐有话说
00:59查看AI文稿AI文稿登录电子税务局，通过我要办税、出口退税管理、出口退免税备案，选择在线申报，进入出口退免税备案模块。它第一个就是要数据采集，采集的话我们填写纳税人的名称、纳税人 识别号、企业类型、办税人信息、退税账户信息这些内容，然后要点击保存，这样就完成了数据采集。如果你在 录入的时候填写错误的话，也可以返回修改，点击修改按钮，然后就可以改 改相关的信息，然后点保存即可。再就是在把资料上传过后，你会要填写一个出出口退免税备案申请表，这个表的话我们就按照要求填写， 不同企业的话他填写要求不一样。关注我，了解更多出口退税实操办法。
11出口退税春草
00:42查看AI文稿AI文稿出口退税很复杂，其实啊，简单来说就需要三步，搞懂这几步，你就能自己操作。 第一步，备齐单据，准备工作呢，需要我们去取得报关单、商业发票，进货的专用发票。 第二步呢是线上申报，我们可以登录电子税务局，进入出口退税模块，然后按照指引录入对应的数据，然后提交申报即可。第三步呢是单证备案，我们需要将出口流程中所有的单据按照规定装订成册进行保存，以被税务局进行审查。 我是头部的出口退税讲师，解决过太多出口退税的问题了，关注我，学习更多的财税知识。
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