各位同学们好，这个视频主要是给大家演示怎么样进行反记账，那么之前呢，给大家讲过，我们如果说已记账的凭证发现错误，那么我们修改时可以通过红字冲销法来修改， 那么除此以外，在软件中他还提供了另外一个无痕的修改方法，这个无痕的修改方法就是通过反记账去取消记账的签字，然后再修改我们的记账凭证。那么具体这个怎么操作呢？我给大家演示一下。 首先第一，我们先来看一下反记账操作的录操作员，那么反记账的操作的操作员必须是啊账套主管，那么在四幺八账套里面，我们的 w 零一就是本次的操 做员，那么大家记得要进行反记账的操作，必须是由账套主管来进行。好，那我们切换回软件， 那么在软件中，那么大家保证登录四幺八账套的是我们的账套主管，日期不限，可以是一月三十一日，也可以是呃一月一日。 那么这是操作员第二个操作的路径，那么操作的路径分成两步，首先第一步，我们先去总账期末对账， 进入这个界面后，我们常同时长按 ctrl 加 h 键，一次按没反应，大家就同时按的时候按多几次，直至弹出这样的一个对话框，那么我们就激活了这一个反记账的功能， 具体怎么做呢？我给大家演示一遍。那么大家点击财务会计，点击总账，那么在总账期末对账，鼠标左键双击进入，进入这个界面后，大家长按键盘的 ctrl， 注意是同时按下啊， ctrl 加 h 键， 如果按一次没反应，大家就按多几次，直至弹出恢复记账前状态功能已被激活这一项提示， 然后点击确定好，那我们的反记账功能就被激活了，那这个是第一步。好，第二步呢，我们就可以进入总账凭证里面， 这个时候会出现一个隐藏功能，就是恢复记账前状态的这个功能，那我们可以点击进入后选择恢复的范围，输入密码后执行 反记账。那么具体怎么操作呢？我也给大家演示。那么大家回到总账凭证里面，那么这个时候大家看到这里就有一个隐藏的功能啊，这个隐藏功能被激活后，就会显示出来，就是恢复记账前状态，我们鼠标左键双击进入这项功能。 好，那么接下来我们就要选择恢复的范围，那么恢复的范围呢？呃，我们的重点看第二项恢复的方式。那么一般情况下，我们在第一次使用这个功能时，我建议大家还是全部恢复，也是，也就是说把所有的记账凭证全部都取消签名， 那我们可以点击选择这一个恢复的方式，那么也就是二零二三年一月初的状态，那么一月初的时候所有的凭证都没有记账的，那我们就把它 它恢复到这个状态里面来。好，那我们选择这一项，接下来下面的你们就可以不用管了，就选择这一项，然后点击确定， 就系统会让你输入账套主管的口令，那我们账套主管是没有密码的，那如果同学自己有设置密码的话，就输入密码，但是，呃，我们在课上默认是没密码的，所以我就直接点确定可以了， 那恢复记账完毕之后，我们点确定，那我们的这一个记账这一项就已经取消了，取消后呢，他对账套会有什么影响呢？我们可以看一下，最直观的就看填字凭证。 好，同学们可以看到原本填字凭证中所有记账凭证已经记账后，填字凭证就为空了，一张凭证都没有了，但是这个时候 大家可以看到我们的平针又回来了，对吧？并且呢同学们还可以看到，看什么呢？大家看这里， 我们原本的这一个记账员啊，我们原本的记账是有胡鹏或者是本人的签名的，现在因为已经反记账了，所以记记账凭证的记账签名就消失掉了，那么大家可以检查一下看一下哈。 好，那么这个时候如果同学们需要呃对多余的凭证进行修改或者是删除的话，那么大家可以取消了审核及出纳签字之后，然后再对他进行修改或者是删除。 好，那么这个呢就是反记账，那么反记账呢，我们也把它称为无痕的修改，那么跟红字 冲销法的有痕修改对比，那么它的这一个主要的特点就是可以不用做一张什么，不用做一张红字的记账凭证就可以直接修改原本的凭证了， 那么这个是软件给我们提供的一项功能，那么大家可以善用它啊，好，行，那么最后呢，我们再总结一下反记账的一些注意事项， 那么取消记账之后，如果同学们要修改或者删除记账凭证，还要取消出纳签字，如果有出纳签字的话啊，还要取消出纳签字以及审核签字才能执行操作。 另外，当你修改或删除了凭证后，不要忘记再次审核记账，那么才能 能够真正完成操作，因为我们需要反记账的前提是凭证是记了账了，那你现在取消了，可以修改后不要忘记再次审核并且记账，那才算是 把这个圈画圆啊，才算是完成这个操作。 呃，第三，当我们重新退出这一个企业应用平台啊，也就是退出重新登录企业应用平台的时候，这个反记账的功能会消失的， 那么大家不用紧张，你们可以重新啊，根据我们刚刚的路径重新激活就可以了。
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14:07查看AI文稿AI文稿大家好，这节开始我们介绍在 scp 里面输入会计凭证， 通过接下来几节的讲解，大家要能够掌握以下内容，第一，能够在 icp 里面录入会计凭证， 第二要理解 sp 里面记账码特别总算标志、反记账、冲销原因等的含义以及用途。 第三，要熟悉 scp 的凭证预制功能。第四，要掌握 scp 的凭证录入技巧。最后一个要能够在 scp 里面查取凭证科目明细，科目余额等， 这个呢是 s c p 的一个记账流程呢，第一步，单据的审核，然后第二步，录入凭证。那关于凭证的录入，我们要注意 以下，在 scp 里面啊，会计凭证一旦保存，那这个凭证就完成记账，更新会计系统。 如果说这个凭证有错误，假如科目错了，金额错了，或者成本中心错了，那这个时候呢，我们只能把这张凭证冲销啊，生成一张冲销凭证啊，通过这个冲销凭证进行调整 好。第四一步呢就是凭证的打印了，凭证打印出来之后，再交给主管或者经理进行审核，如果审核过程中发现错误，一样的要把这个凭证给冲销，然后重新再录入会计凭证。 那这个呢就是 s p 里面的记账流程呢，和用有金碟有比较大的差别的。在用有金碟里面，我们录入 会计凭证的时候，一般由字单人录入凭证主管或者经理进行审核，那在审核过账之前，这个凭证如果发现有问题，那都可以修改甚至删除，那这个是 scp 和拥有经典的一个区别了。 那接下来我们到系统里面录读一张会计凭证，来感受一下 s c p 里面的凭证录入环境， 以这个费用凭证为例啊，差旅费为例，那这个凭证的分路是借方差旅费一千块钱，然后贷方银行存款一千块钱， 那差旅费呢，他是一个费用的科目，那这个科目他是要明确费用的主体，因此呢，我们要输入成本中心，然后银行存款， 银行存款呢，要做现金流的管理，以便促进现金流量表。所以说呢，在对差旅费记账，我们要输入成本中心，在对银行存款记账，我们要输入现金流， 那这个呢，都是在这个会计科目上进行设置的，在用油里面啊，我们是对这两个科目设置辅助核算项，然后呢定义差旅费啊，部门核算，银行存款啊，现金流项目核算， 那在 s a p 里面，我们是通过这个自断状态组来实现这两个会计科目的核算的， 那制团状态组呢，就和这个拥有经典里面的项目核算类似了，他会定义啊，对会计科目记账的时候，哪些信息必须输入，哪些信息可选，哪些信息 隐藏掉的。比如说对这个费用类科目计算的时候，那成本中心订单和 wbs 就会出现在这个记账屏幕上。如果说对银行科目记账，那现金流就是必须输入的，那这个呢，就是通过这个自断状态组来实现的， 那这个呢是差旅费国内这个科目啊，那这个科目的自断状态主呢，定义的是 g 零零四，然后在对这个科目记证的时候，屏幕上就会出现成本中心订单和 w、 b、 s 这几个自断， 相应的，对这个银行存款科目结账的时候，那在这个屏幕上就会出现现金流。好，这个呢就是啊科目核算，那 还有一个需要说明的是在 scp 里面记账，我们使用的是记账码，没有用这个借和贷的记账符号啊， 那记账码它是一个数字啊，两位的一个数字，四零是一般总账的借方，五零是一般总账的贷方，这个呢我们要记住啊，四零是总账，科目借方记账，五零是总账科目贷方记账。 那接下来我们到系统里面去录入这个差旅费凭证， 首先我们通过菜单路径找到凭证的输入界面，点开会计核算，财务会计总账单据录入，找到 f 杠零二一般过账双击它。那这个呢 就是 scp 里面凭证的输入界面呢，和我们拥有经典里面的这个凭证输入界面有比较大大差别啊， 它包含了凭证的抬头部分和项目部分。那首先呢，我们录入这个凭证的抬头部分，第一个凭证日期和过账日期，凭证日期呢，记录的是延时单据的日期， 比如说发票，对吧？那这里呢录入发票日期，比如说我们的这个费用报销，那我们可以录入原始凭证的日期，然后过账日期呢，是定义这个会计凭证具体计算到哪一天，哪一个期间。 如果说我们在这个凭证上不需要记录原始单据的日期，那我们可以把这个过账日期和这个凭证日期录为一样，那这里呢我们把这个凭证 日期录为四月份啊，然后呢过账日期为五月份。一会呢我们来看一下这个凭证的啊记账效果。然后凭证类型，凭证类型呢，默认的这个是 s a 总账凭证，那我们根据需要选择，然后公司代码一千， 公司代码呢，就是账套的意思啊，然后过账期间，过账期间默认的是从这个过账日期带过来的，然后货币啊，货币呢， cny 是本币， 然后凭证编号，凭证编号呢，这个是系统自动分配的，我们不管他，然后参照参照，这里呢，我们录入原始凭证的一个参考号啊，没有了可以不用录入。然后凭证抬头文本在这里呢，我们录入凭证的啊，一般说明，比如说 张三报销费用好，然后这有个页数啊，一般呢页数这里录入的是附近的张数，然后在打印会计凭证的时候呢，就可以从这个页数这里去取值了， 这样呢，凭证的抬头信息我们就录入完成了。那接下来我们录入凭证的分录信息。 首先记账码，我们刚才讲了，记账码四零呢，是一般总账科目的借方，五零是一般总账科目的代方，那我们先输入记账码，借方记账， 在 scp 里面录入会计凭证的时候，先借和先贷啊，都是不影响的。那根据习惯啊，我们先录入四零，然后科目， 科目这里呢，我们选择差旅费科目，如果说我们不知道科目的编号，那我们可以点右边的这个小方框，或者鼠标点一下科目，然后在键盘上按 f 四， 那这个时候呢，系统会弹出一个屏幕，我们在弹出屏幕里面进行查询就可以了，那这个弹出屏幕里面，我们可以看到他的查询的条件有很多，可以按科目表的科目号查询，也可以按科目表中的科目描述进行查询，还可以按 其他的一些条件进行查询呢，比如说我们可以看公司代码中的科目描述。好，那我们选这一个，那表示呢？查询公司代码一千下的会计科目，那我们在描述这里输入差旅费三个字，信号， 信号，差旅费在 a、 c、 p 里面啊，信号表示的是某乎查询 前面为任意的内容，然后差旅费，那差旅费后面呢，也是任意的内容，它表示查询描述包含差旅费三个字的会计科目。那我们点这个勾， 这个时候呢，出来有几个科目了，那我们选第一个啊，差旅费国内。 那这样呢，我们就找到这个会计科目了，然后回车。好，输入这个差旅费的一个金额一千块钱。 好，接下来呢，我们要选择这个费用所属的主体了，在成本中心这里点右边的这个 小框框，在弹出屏幕里面输入公司代码一千，然后点回车啊，这个时候呢，一千公司代码下面所有的成本中心都列举出来了，那我们随便选一个，选财务部吧。 好，成本中心有了，那如果说这个费用啊，它是按项目核算的，那我们就输 w、 b、 s， 就不用输入成本中心。好，这个呢，根据实际情况，我们这里呢选一个成本中心就可以了，然后分配，分配呢，是凭证行的一个信息输入字段了，这里呢我们可以不输入，也可以输入任意的字段，比如说。好， 那这个呢， s、 a、 p 是不会去检查的啊，只是方便我们后续在查询的时候查到这个凭证行。哎，我们可 可以通过这个分配来进行一个区分，然后文本，文本呢，是这个凭证行的一个文本呢，相当于这个愤怒的摘要，那我们在凭证抬头录入文本之后，如果回车，他会自动给人带过来啊，带过来之后呢，我们也可以进行更改， 如果说我们的这个文本要和抬头文本不一样，好，那我们可以直接录入啊，好，那接下来我们就要录入凭证的代方记账码五零，然后呢在科目这里选择银行科目，我们点右边的这个小方框， 那在弹出屏幕里面呢，我们可以按描述查询，也可以按科目编号查询，比如说输入幺零零二星信号，它表示的是查询 编码，以幺零零二开头的会计科目。回车好找到第一个双击它，那这样呢，我们就找到了银行科目了，然后回车，那接下来录入银行科目的金额一千块钱， 然后现金流量码啊，现金流量码呢，我们可以看到这里有一个勾，勾呢，表示的是这个字段啊，是必须输入的，如果说不输入，那我们回车看一下效果啊， 那这个时候呢，系统会有一个红色的错误信息，他告诉你填入所有必须的挑拨之段，也就是说在必输之段这里你还没有录入信息，现金流量码你不输，那这个凭证是过不去的，那我们点右边的这个小方框， 好在弹出屏幕里面找到现金流支付的其他比经营活动有关的现金流。那需要注意的是啊， a c p， 我们在记账的时候呢，他不会去检查你这个现金流录得对不对， 如果说录错了，那有可能呢，我们要把这个凭证给冲销，然后重新录入，那大家在录入现金流的时候呢，要稍微注意一点，好，录入完凭证的这个现金流之后再回车。那这个时候你可以看到啊，凭证的文本自动从抬头文本那边复制过来了， 借方和贷方都录入完了，然后我们点这个平层钙奶哈，点这个小人头的这么一个图标，这样呢，我们就 可以看这个凭证的概栏了，首先借方是一千块钱， d 它表示的是借方啊， debit， 然后 c created 贷方一千块钱，然后呢后面有个金额是零，它表示的是凭证的借贷余额相等， 这个凭证检查没有问题之后，我们保存就可以了。那保存之前我们先打开一个窗口看一下啊，先看一下这个参与费， 我们看这个科目的余额， f， a， a g l b 零三 二零二一年自信。好， 这里的这个凭证日期 是四月七号，然后过账日期是五月七号，那我们保存之后看一下这个科目的余额，是更新在四月份呢还是五月份啊？保存， 那这样呢，这个会计凭证就生成了，那我们点这个凭证显示就可以查看这个会计凭证了， 我们可以看到这个凭证的接方是 差旅费，贷，房是银行存款，那这里的 s 表示的是借， h 表示的是贷。 然后我们再去看一下这个科目的余额，我们再打开一个窗口。
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01:05查看AI文稿AI文稿啊，我们来看看这个问题啊，就是我们同学在群里面问的一个凭证，然后冲销的时候冲销到其他月份的，这，然后冲销错了怎么来调整？ 呃，是这样子的，就是我一张评论做错了之后只能冲销，那么冲销呢？有冲销原因，其实 sab 实心的冲销的机制是用反击杖来进行冲销的，产生的分路，红冲跟南冲都是一样的，跟原始会计凭证分度相反，但是呢，红冲是有个反击战标识，对不对？ 然后呢，你如果冲错了，那么我们只能对我们做错的那张评论呢，做一张调整，手工调整啊，用 f 杠零啊去调，然后呢，把那个做评论的时候把那个反击账勾给他勾上就行了。如果你在做评论的时候，你的反击账勾选择 不出来，那么在凭证类型后台配置的时候啊，把一个凭证类型里面的配置，一个反击账勾勾上，然后就可以了，这样的话你可以针对你的冲销凭证去做调整啊，就这样子啊。
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02:00查看AI文稿AI文稿拥有 t 加如何反结账反记账？哈喽小伙伴们大家好，我是小五老师，今天给大家分享一下怎么反结账反记账呢？首先怎么反结账？我们打开基础设置接点，选择系统管理财务结账， 然后我们会看到我们九月份已经结账了，那怎么取消结账呢？也就是反结账，我们选择这个九月份官方的这个位置，然后我们点击取消结账按钮， 我们会他会弹出一个提示，我们会看到取消结账成功，也就是反结账完完成了，然后我们确定。 那怎么返记账呢？我们打开智能财税模块，然后总账凭证管理节点， 目前在九月份， 这些就是我们已经去记账过的所有凭证。然后如果想修改某某一张凭证的话，那么我就需要选择这张凭证的分录， 如果想返所有的，那么我们就勾上所有，然后这时我们需要用到快捷键， ctrl 键、 alt 键、 h 三个键，然后它会弹出取消记账是否继续，然后我们选择确定， 这样反记账成功了，也就是取消记账成功，但是我们已经审核了，如果讲具体还修改某一张凭证的，那我们还需要把它弃审， 如果想修改所有的，那么我们就所有都弃审，勾上所有，点击弃审。弃审成功之后，然后我们 进去任何一张详细修改的凭证，这时我们会发现他就可以修改了，这就是反结账和反记账的一个整体的流程， 小伙伴们有什么疑问可以评论区和私信留言呦，我今天的分享就到这里，谢谢大家。
01:26查看AI文稿AI文稿大家好，今天我们来看一下 t 三软件如何进行反记账和取消结账的操作。首先呢我们需要先取消结账到我们的这个 要取消结账的目标月份，然后取消结账的步骤就是在这个结账的界面按快捷键 ctrl shift f 六就可以取消结账，之后我们再来看记账，因为我们已经记账，所以我们要取消记账，在总账 期末对账里面按快捷键 ctrl h 激活恢复记账前状态之后我们再回到总账凭证，有一个恢复记账前状态，然后恢复到三月处的状态，点击确定，然后输入 输入我们的密码，点击确定之后恢复记账就完成了。之后我们再看一下，我们现在是用二月登录，所以我们要恢复到二月就需要继续恢复记账前状态，恢复到二月，然后再输入密码， 点击确定。好的，然后我们的反记账操作就是这样，然后呢查看一下凭证就可以了， 修改完成之后我们再按照正常的顺序进行操作，有问题的话可以在后台私信。
483青岛用友软件服务中心
01:18查看AI文稿AI文稿鼠标悬停在系统杆底上，点击财务结账，点击取消结账就可以了。 这里注意，结账只能依次向前取消。鼠标悬停在总账上，点击凭证管理选择我们将反记账的期间，然后点击确定， 单独选择想要反击账的凭证或者是全选，然后按键盘上的快捷键， ctrl 加 out， 加 h， 点击试就可以了。如果是使用笔记本的同学，发现按了这几个快捷键不好使的话， 可以在按住 ctrl 和按住 out 的同时按住 fn。 还有一部分同学呢，按下了快捷键没有反应，可以尝试按右侧的 ctrl 和 out。 反审核和反签字都是在凭证管理当中选择或全选你想要操作的凭证，点击相应的功能就可以了。 有同学问到如何反结转？反结转没有特殊的步骤，只要删除期间随意结转的凭证就可以了。
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02:20查看AI文稿AI文稿接下来呢就是需要进行评论的一个记账操作，我们看一下如何进行记账操作呢？点击评论下方的一个记账，选择对应的一个记账范围，我们可以全选点击记账， 点击确定记账完毕。那么之前用过用于 u 八产品的我们在原来记账之后进行反记账的操作，一般都是在总账期末中的对账里面进行操作，在此界面我们进行 ctrl 加 h 的一个反结账的一个 操作，但是目前这种新产品是不再提供反击仗的一个功能，遇到新产品的这种反击仗的这种操作，我们应该如何去进行呢？我们可以进行以下这个操作步骤，我们点击对开始 打开自由应用，找到我们拥有产品的一个文件夹，这是我们的一个拥有软件的一个程序，点击下方我们可以看到有一个实时导航工作台，点开 登录对应的账套信息，比如说我们刚刚进行凭证记账的是在零零二账套，我们就选择对应零零二账套 点击登录，那么此项这个实时导航工作材料里面功能其实很多，其实我们对于凭证的反击账这个操作，请点开实时工具，找到这个总账数据修正，点开 在此上方，其实就可以恢复咱们二零二三年十月的一个平整的一个进场状态， 我们点击确定输入口令就是咱们张道主管的一个密码， 好点击恢复记账完毕，那么再到总账这边进行一个查看，他是可以进行一个待记账的一个操作，那么就说明我们该章凭证就已经记账完成。 那么以上呢，就是这一次跟大家分享的这种拥有 u 八新版本的产品，如何进行凭证的审核、记账以及反记账的操作。
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01:45查看AI文稿AI文稿啊，大家好，我们今天来给大家讲解的话，就是我们返结账还记账的一个操作，就是我们进行登录到我们对应的日期，然后我们需要打开我们的进行新的管理，有一个财务结账， 我们在下方的话有一个取消结账，我们取消结账成功之后，我们再进行反记账，我们需要在总账的凭证管理页面， 我对应的是五月份 进行查询，我们需要勾选全部凭证，然后我们 只要按照键盘上的 ctrl ath， 他会提示到一个界面，就是是取消记账，是否继续，我们点击是，然后我们就相当于单据取消记账凭证成功，我们可以在这个带记账的页面 点一下，我们可以进行查询一下，如果没有反应过来的话，我们可以点叉，然后我们再重新进行查询，然后点查询 带记账，这些就是没有记账的凭证， 然后或许我们如果有哪些凭证是不对的，或者是金额不对，我们进行一个修改啊，这样就可以了，好的。
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01:38查看AI文稿AI文稿有的小伙伴说了，我对账啊，结账啊都做完了，那我做完了之后，我发现我做错了，我要改，怎么办呢？ 这在我们工作当中这也是很正常的啊，那接下来那我们就跟大家说一下反结账和反记账怎么来操作啊？接下来我们来看耶， 好，我们图片看一下总体的操作步骤，然后接下来是我们一步一步的啊，为大家来做的。 首先打开拥有，我们看到了这有结账，然后紧接着我们选到要返结的月份，然后呢我们按就是我们那个图片上说的这三个键同时按掉，然后他有一个输入口令啊，我们把相关的口令输入进来， 然后他就直接这个反结账就取消了。那接下来我们就弄反记账，我们来到前面的这个引导的前面看实时导航， 然后呢有实时工具，实时工具打开之后有总账修正数据，然后记住了一定要点，就是恢复到哪个月份前就恢复到，我们要做十二月份就十二月份前啊，一定是选这个， 然后我们再输入我们自己的操作员的一个密码，那么他就正在恢复当中，恢复完毕之后他有一个提示 恢复记账完毕，然后我们再到记账的界面打开看未记账凭证，他已经就恢复过来了，那整体的这个操作流程就完成了。
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01:11查看AI文稿AI文稿今天我给大家讲一下用题三软件如何法记账。首先我们点击总账期末对账，在这个界面按 ctrl 加 h， 这个时候他会显示恢复记账前状态功能被激活，这个时候我们点确定，然后关闭，再点总站凭证 恢复记账前状态，一般选月初状态点确定，这个地方是输入我们登记三的那个用户名和密码点确认， 这个时候就会提示你恢复记账完毕。在这个地方有两个事项要注意一下，第一个就是你按 ctrl 加 h 的时候，你怎么按他都没有反应， 那是因为个别电脑，尤其是联想品牌的电脑，需要加一个 fm 键，三个键同时按才可以，另外有可能会体现什么物质站点 这样的提示，那这个时候呢？你需要重新登录，直接进行把基站的操作才可以。
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