1688跨境电商出口退税如何操作
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02:09查看AI文稿AI文稿我们先看一下出口退税的话首单的全场，首单全场景的话一共是十五个步骤，第一个的话就是出口退税资质的一个办理，第二个的话就是货物进行出口，第三个的话是供应商开据进项发票。有很多小伙伴说，谢老师不是应该供应商先开发票，然后再做出口吗？ 如果你们是贸易型出口的话，我们会建议先做出口，然后拿到预关单了以后，然后再让你的供应商开进项发票。为什么呢？ 因为我们拿到官单了以后，让别人开镜像发票，有几个方面是需要一致的，第一个就是产品的名称，对吧？产品的名称，然后还有型号， 然后还有就是单位，为什么呢？因为我们碰到有那个部分税局啊，部分专管员，然后他的这个报关的时候，你们知道他的单位是有第一单位和第二单位，对吧？然后呢？他的第一单位写的是 pcs， 第二单位我也不知道是什么，因为他没告诉我。然后他的发票镜像发票，镜像发票上面开的是台，然 然后呢？现在税局拒绝退税，因为为什么他说你的官单上面写的是 pcs， 你 的那个就是你的进项发票上面写的是台 啊，然后现在拒绝退税，然后我问他，我说你的进项有多少金额？然后八千万，我说你这个红冲怎么红冲啊？这个是要去沟通的啊， 所以就是说我们建议先做出口，拿到预关单了以后，然后让你的供应商然后来开镜像发票，镜像发票的话产品名称型号和单位要一模一样。什么叫产品名称一模一样，如果这个报关的时候上面写的叫水壶 a， 你 的镜像发票就要开水壶 a， 不 能写水壶，因为税局说水壶 a 和水壶是同一个东西吗？ 我不认为是同一个东西，税局是这个样子，说的好。然后第四步的话就是收到镜像发票了以后，认证不抵扣，有很多小伙伴把它直接抵扣了，回退一下，或者说让税局在后台帮你改一下。 然后第五个的话就是收集相关的单证资料，单证资料我们在后面会详细的讲，第六个的话是收取外汇，第七个是支付供应商的货款，因为他需要付款的底单。第八个的话就是财务小伙伴所负责的就是企业在电子税务局后台递交出口退税的申请。第九个的话就是专管员接到你的申请了以后，他就会审核你相应的资质资料。资质资料来自于哪里？资质资料来自于这里，对吧？好， 收到资料了以后，然后税局就会到办公场所来验厂，然后呢？验厂通过了以后，纸质资料审核完毕会递交给科长，科长会审核出口退税的资料，科长审核完了以后所长审，所长审了以后直接上面有个按钮核准放款，按了这个钮以后款就立马到了你的公户就是你在税局后台备案的公户，所以就说首单退税的流程大概是这一些。
508谢菁-跨境财税合规
01:33查看AI文稿AI文稿大家好，今天有两分半钟给大家讲透二零二六年最新的出口退税全流程，保姆级教程，大家跟着做，保证零踩雷。第一步也是最关键的一步，前期资质备案，这包括三个核心，企业基础资质，办好营业执照、对公账户和全套进出口经营权。 海关备案，在单一窗口注册拿到十位海关编码，税务备案，在电子税务局做退免税备案。记住这一步没做好，出口直接视同内销，真税血亏。接下来是核心的三流合一， 货物流出口报关，确保单货一致，所有信息和货物完全匹配，资金流合规收汇，一般贸易九十天内跨境电商平台回款，严禁用个人卡或地下钱庄发票流， 进项票要做退税勾选，出口发票信息要和报关单完全一致。然后是退税申报，记住这个死限出口次年的四月三十日前必须申报，超期了进项税就退不回来了。申报流程很简单， 数据采集、自检生成报表，正式申报，审核通过后，退税款会直接打到你的对公账户，最快的一类企业五个工作日就能到账。最后别忘了两件事，单正规档已被稽查，所有单据要保存十年，风险避坑。记住五个不要不要，三单不一致，不要误勾选发票不要抄期申报 不要不合规收汇不要忘记备案。总结一下，出口退税的核心就是备案齐全，三流合一，期限不超，凭证合规。希望今天的分享能帮到大家，祝大家退税顺利！
04:51查看AI文稿AI文稿欢迎参加本次关于外贸企业出口退税核心操作的分享，需要实操指导可以扣三三三。今天我们将聚焦于一个直观重要的环节，进项发票勾选。这一步操作的准确性直接关系到我们能否顺利拿到退税款，可以说一步错，步步错， 希望通过今天的指南能帮助大家掌握退税的关键。第一步。本次课程将分为七个部分，首先我们会介绍出口退税的背景和发票勾选的重要性，接着会全景解析退税流程，并重点讲解勾选前的核对工作。 然后我们会解读二零二六年的最新政策，最核心的部分是系统实操七步法，我们会手把手教大家操作，最后会解答常见问题并进行总结。那么为什么我们今天要重点讲近向发票勾选，因为它是整个退税流程的核心和前提， 它就像一座桥梁，连接着我们的采购和最终的退税申报。如果这一步没做好，后面所有的工作都无法开展，我们就拿不到退税款，所以它的准确性和及时性直观重要。接下来我们进入第一部分，全面解析退税的完整流程， 了解了全貌，我们才能更深刻的理解发票勾选在其中的关键位置和作用。这是一个从订单到退税的完整时间轴，从签订合同开始，到采购取得发票，再到出口报关，然后是我们财务部门的核心操作，发票勾选。最后是退税申报和审核。 大家可以看到，发票勾选位于流程的中间环节，是承上启下的关键一步。发票勾选不仅仅是点一下鼠标那么简单，它首先是一个法律声明，告诉税务局这笔钱我要申请退税。其次它是后续退税申报的数据源头，没有勾选就无法配单。同时它也是一个流程的分水岭，一旦确认发票用途就被锁定。 最后他还是税务机关进行契合的基础，了解了流程和作用。我们进入第二部分勾选前的准备工作。这一步做不好，勾选再正确也没用。我们将重点讲解必须核对的三要素，以及如何通过跨部门协助来确保万无一失。勾选前最重要的工作就是核对三要素，商品名称、数量、单位。这三者必须在采购发票和出口报关单上完全一致。 商品名称不能用简称，数量和单位也必须一一对应，这是退税申报成功的绝对前提。我们来看两个案例，反面案例中，发票单位是纸，而报关单是台，仅仅一字之差就导致了申报失败。而正面案例中，发票和报关单的商品名称、单位、数量完全一致，顺利通过。 这就是三要素一致的重要性。要做到三要素一致，绝不是财务一个部门的事，他需要业务采购、官务和财务四个部门的紧密协助。 从业务签合同开始，到采购下单，再到官务报关，每一步都要保证信息的准确传递。最佳实践是建立一个统一的商品信息库，从源头上解决问题。现在我们进入第三部分，解读二零二六年的新政策。这项新政策对我们财务人员来说是个重大利好，它简化了我们的申报流程，减轻了半税负担。 我们来看看具体内容。新政的核心内容很简单，从二零二六年二月一日起，我们用于退税的进项发票在填写增值税申报表时，不需要再填到付表二里了，也不用做进项数额转出了，这意味着退税和抵扣的数据被彻底分离了，我们的申报流程大大简化，对比一下新政前后的变化。 以前我们需要把所有发票都填进申报表，然后再把退税的部分转出来，过程繁琐又容易出错。现在退税的发票直接进退税系统，我们的增值税申报表只需要填内销抵扣的部分，这大大减少了我们的工作量和出错风险。接下来是大家最关心的部分，系统实操， 我将通过七步法，手把手的教大家如何在系统中完成退税勾选，请大家跟着我的步骤操作。我们来看前四步，第一步，登录电子税务局，找到发票用途确认模块。第二步，一定要选对类型，选择出口退税类勾选。第三步，选择凭证类型为增值税专用发票。 第四步，设置开票日期，查询出带勾选的发票。接下来是后三步。第五步，勾选需要退税的发票，并提交 第六步，确认勾选信息。第七步，也是最关键的一步，进行用途确认，确认后，发票的用途就被锁定为退税了。这里有个小贴士，这些操作一个月内可以分多次进行，大家可以及时处理，避免遗忘。操作过程中难免会遇到问题， 在第五部分，我们将解答两个最常见的问题，万一勾错了怎么办？以及如何查询发票的激活状态，学会这些，大家操作起来就更安心了。如果勾错了，分两种情况， 如果只是勾选了，但还没确认用途，直接取消勾选就行。但如果已经确认了用途，就需要走一个正式的进货凭证信息回退申请流程，提交给税务局审核，审核通过后才能重新勾选。勾选完发票，我们还需要关注它的激活状态，只有激活通过的发票才能进行正式的退税申报。我们可以在出口退税申报系统的数据管理模块里查到发票的状态， 如果显示已激活，就可以放心申报了。如果是待激活就再等等，如果是激活异常，就要及时联系税务局处理。最后，我们来总结一下今天的核心要点，记住这五点，第一，三要素是基础。第二，选对用途是关键。第三，要充分利用新政带来的便利。第四，要及时操作。第五要善用查询功能规避风险。 掌握了这些，您的退税操作就会更加顺畅。展望未来，随着经税四期的推进，出口退税将会越来越智能化，数据自动匹配、风险自动预警、全面无纸化将是大势所趋。 作为财务人员，我们需要持续学习，紧跟政策和技术的步伐，利用好这些智能化工具，为企业创造更大的价值。我的分享到此结束，感谢大家的聆听。现在是问答环节，如果大家有任何问题，欢迎随时提出。
167电商合规咨询
00:57查看AI文稿AI文稿跨境电商，你一笔好几万的出口退税钱，是不是到现在都没领出来？不少刚接触跨境的新手，根本摸不透退税的操作流程，今天给你把每一步都理得清清楚楚，照着做就能把钱拿到手。 第一步，先把三个必要资质办齐全，先去办进出口经营权备案，再去办海关电子口岸卡，最后跑税务局做出口退税备案，这三步缺一个退税款根本别想领到。 等货物顺利出口之后，你先登录电子口岸，打印出口报关单，把信息同步给国税局，接着赶紧催供应商给你开进项增值税专用发票。拿到发票之后，直接登录电子税务局，填写出口退税申报明细表和汇总表，提交完，等税务那边审核， 只要审核没问题，一般一到两个月，退税款就会直接打到你的对公账户里。最后再提个醒，一定要在货物出口次年的四月份申报，把申报做完，过了这个时间，钱就领不到了。
01:42查看AI文稿AI文稿做跨境电商的老板注意了，首单出口退税千万不要随意操作。很多人以为有个曝光单，有张镜像发票就能退税了， 哪有这么简单呢？尤其是二零二六年政策调整之后，首单退税的核查比以前细致了很多很多。今天我一次性给你讲清楚最新的流程和最容易踩的坑，照着做能大大的提高你的通过率。首先是四个基础流程， 一步都不能错。第一步，先去电子税务局做出口退免税备案，现在大部分地区当天都能通过的。第二步，采购一定要开增值税专用发票进来，品名跟曝光单必须完全一致。 第三步，货物出口之后，去电子口岸下载报关单。第四步，正常收汇结汇在电子税务局提交申报。接下来是三个核心避坑点。第一，注册地址跟实际经营地址尽量保持一致， 首单退税很多地区都会上门核实，没有人或者地址不符，很可能就过不了。 第二，首单尽量找资源好的供应商合作，能降低被发函掉的概率，供应商出问题，你的退税也会被卡住的。 第三，所有的单证都要留好电子版，税务核查的时候必须能拿出来。很多卖家第一次办退税，不知道从哪里下手，经常走弯路。留下首单，我帮你梳理退税流程。
01:21查看AI文稿AI文稿你第一次做出口退税，有没有遇到这些问题？曝光单不知道去哪里下载，发票开的手忙脚乱，打开申报系统一看就懵。不用慌，我今天花一分钟时间教会你。一、曝光单的下载， 拿电子口岸卡登录单一窗口点击曝光单下载，输入曝光单号或者是对应日期，点击下载就可以了，这是退税第一步。二、出口单证准备曝光单、购销合同、运输发票、提单、委托曝光协议都是必备的单证。 新企业首次退税要准备收款的外汇水单，非首次的企业次年四月前收齐就行。三、进项发票退税认证进入电子 s 局发票业务，一定要点出口退税类勾选，不要选错成抵扣勾选。四、出口发票开据 登录电子 s 局点我要办税，在选择发票使用里面开，记得选对税费和汇率。五、退税申报登录电子 s 局点我要办税。出口退税， 生产型企业选免抵退申报，外贸型企业选免退申报。首次申报要准备好单证迎实地核查，非首次坐等退税到账就行。出口退税其实没有那么难，有任何疑问呐，都可以找我交流。
03:27查看AI文稿AI文稿各位做外贸的朋友大家好，首次做出口退税，是不是感觉流程特别多，坑也不少？今天我用四分钟把首次退税的硬性条件、办理流程和最容易踩的雷一次性给你捋清楚，全是实操干货，建议先收藏！第一部分，退税的六个硬门槛。首先，你得确认自己有没有退税资格，记住这六条缺一不可。第一， 你必须是增值税一般纳税人，小规模纳税人只能免税不能退税，这是硬杠杠。第二，你得完成出口退免税备案， 没备案就报不了税。第三，你的货得是真正的出口货物已经报关离境，而且出口退税率不能是零，如果退税率是零，那就得适同内销交税了。第四，财务上必须做出口销售收入处理， 也就是确认主营业务收入。第五，单证必须齐全，报关单、进项发票、出口发票、收汇凭证，一个都不能少。第六， 也是首次申报最最重要的一条，必须实际收费到账后才能申报，千万不要以为能先申报再等收费。第二部分，拿资质走好这三步，具备了资格，接下来要办三个资质，第一步，登录中国国际贸易单一窗口做海关进出口经营权备案。第二步，拿到海关回执后，去申请电子口岸卡， 让法人卡、操作员卡。第三部分，再登录电子税务局做出口退免税备案，这三步办完，你才算有了申报的门票。第三部分，数据核对，差一个字都不行！拿到资质后，最关键的一步就是数据核对，从电子口岸下载报关单信息，然后跟你的进项发票进行配单。这里要特别提醒 发票上的商品名称、单位必须跟报关单完全一致。比如报关单是个发票，就不能写签客名称，差一个字系统都比对不上。 如果发票已经开了，赶紧红冲重开。第四部分，勾选发票千万别选错这项发票拿到后，在电子税务局的税务数字账户里做勾选确认，千万注意，一定要选出口退税类勾选，不是抵扣类勾选，选错了，这发票就不能退税了。 第五部分，开出口发票，汇率和备注栏是重点。出口发票一般用增值税普通发票汇率选择出口当月第一个工作日的人民币中间价，或者出口当日汇率选定后一年内保持一致。最关键的备注栏必须填上报关单号、成交方式、外币金额和 fob 价， 如果成交方式是 c、 i、 f， 一定要折算成 f、 o、 b 金额填上去。第六部分，申报时间线三类企业要等多久？以最常见的三类企业为例，时间线大概是货物出口后，等收汇到账，拿到进项发票后勾选，然后等待激活比对，这个大概两到三个月， 比对通过后才能正式申报。之后税务机关审核包括首单实地核查，最后退税款到账，整个周期大概六到八个月。如果是一二类企业会快很多，可能两三个月就能搞定。 第七部分，首单实地核查这些准备要做好。首次申报后，税务局会上门实地核查，他们会看你实际经营地址、财务核算是否健全，还会抽查出口合同、报关单、提单、收汇凭证这些，确认业务真实、三流合一。所以注册地址和办公地址一定要一致， 所有单据提前整理好。第八部分，闭坑提醒，四个最常见错误，最后给你提个醒，这四个错误最常见！用小规模纳税人身份去申报肯定失败， 必须先转一般纳税人发票单位不一致，配不上。对只能重开发票或改报关单还没收汇就申报会被驳回，还影响信用。进项发票勾选成抵扣无法退税，需要找税务机关调整结尾。 首次出口退税确实繁琐，但只要记住这句口诀，先备案后出口，再收汇，齐单证慎勾选，准开票如实报，再保留好全列条单据，就一定能顺利通关。如果实操中遇到问题，欢迎留言，我会尽力为你解答。觉得有用点个赞支持一下，我们下期见！
5与税同行
07:22查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，欢迎回来。今天我们进入外贸企业免退税业务的全流程操作指南。有同学可能会问老师，生产企业和外贸企业的退税操作有什么不一样呢？问的好，简单来说，生产企业是免底退，外贸企业是免退， 外贸企业不涉及底这一步，因为你不做内销，所以流程相对更简单一些。但简单不代表可以马虎，操作上依然有很多细节需要注意， 那我们现在正式开始。好，我们主要分四点来说，数字化办税流程优化、一键申报、提升效率，助力外贸企业资金快速回笼。最后回顾一下这边主要讲数字化办税的意义。 出口退税是国家支持外贸发展的核心工具，直接影响企业的现金流和国际竞争力。以前退税可能要跑税务局，交一大堆纸质资料，现在全部线上化，全天候无纸化、流程化，效率大大提升。 这节课我们会讲两大部分，业务范围精准界定，搞清楚哪些业务可以退税。电子申报全流程实操，从登录到反馈，一步步带你走。下面我们讲申报的流程 核心操作概览，在进入详细操作之前，我们先看一下外贸企业退税申报的四个核心步骤，智能配单、明细采集数据、自检、正式申报。 我们先来看一下业务范围，外贸企业出口退税不仅仅局限于货物外购服务，也可以退税。什么叫外购服务？ 比如你为了出口货物外购了研发服务、设计服务、电路设计、测试、信息系统服务、流程管理服务、离岸服务、外包等，这些服务的进项税额在满足政策条件的情况下也可以申请退换， 这是国家为了促进服务贸易创新发展推出的政策，目的是降低企业税收，提升国际竞争力。适用的核心范围，研发服务、设计服务、电路设计测试、 信息系统服务、流程管理服务、里岸服务、外包。好第一步，我们操作登录系统，进入申报入口，登录各省市电子税务局， 点击我要办税，选择出口退税管理，点击出口退免税申报，选择出口货物劳务免退税申报，点击在线申报。智能配单， 高效匹配数据第二步，这个智能配单要重点关注一下，系统可以自动将出口报关单和进货发票的关键信息进行快速匹配，大大减少人工操作。 三种配单方式，报关单配单、发票配单、分类配单，那报关单配单系统自动抓取已经结关的报关单数据，自动匹配对应的进货发票。 适用场景，一票报关单对应一票或多票进货发票。发票配单以进货发票为核心，反向匹配报关单信息。适用场景，进货发票信息完备，但报关单数据还没有同步分类。配单支持自定义匹配维度， 比如按 hs 编码产品名称、规格、型号等批量关联适用场景，业务结构复杂，需要按特定属性批量匹配。第三步，明细数据采集 配单完成后，进入明细数据采集环节，这一步是把原始凭证转换为电子申报数据的关键。我们先看第一张表， 外贸企业出口退税、出口明细申报表，数据核心来源，直接提取出口报关单需要重点核对的子段，报关单号、出口日期、成交方式、商品编码必须与海关电子信息系统完全一致。 关联号，企业自定义的唯一业务标识，用于将出口货物和进货凭证建立逻辑关系。 出口发票号填写企业实际开据的出口销售发票号码必须与财务留存的发票一致。汇率标准汇率标准统一采用出口月份第一个工作日 中国人民银行公布的人民币汇率中间价。第三步就是第二张表，外贸企业出口退税进货明细表数据核心来源，提取增值税专用发票抵扣联。需要重点核对的字段， 购货单位、商品名称、计量单位、数额必须与发票完全一致。关联号，严格对应。进货明细中的关联号必须与出口申报表完全一致，形成一票对一票的精准应售。分批分批单特殊处理 如果一张进货发票对应多批次出口，需要起用分批申报功能，按实际出口数量合理分摊。第四步，生成申报数据 点击生成申报数据按钮，填写申报年月和批次，系统自动生成一个加密申报数据包。关键操作注意数据综合不可审，生成前必须再次主表复合，一旦提交就会被锁定。第五步，资料上传 必须上传的核心单证，外贸企业出口退税汇总申报表、出口货物报关单退税联、增值税专用发票抵扣联。出口发票的清晰扫描件是业务选择的辅助资料，代理出口货物证明、收汇凭证等。第六步，数据自检 这是申报前的最后一道防线，点击数据自检按钮，系统自动执行全面数据调研，逐条查看一点，反馈信息。提示类一点，核实后若无问题可忽略。 警告类一点，重点核实相关凭证，确认业务真实无误后继续。错误类一点，必须修正，否则无法提交。第七步，正式申报勾选申报数据，在列表中精准勾选已完成自检的申报数据， 发起正式申报。点击正式申报按钮，二次信息确认，再次核对所属年月、申报批次等核心信息。 提交审核系统，点击确认数据通过加密通道发送至税务机关。正式提交后， 数据不可逆，不能再修改或撤回，请务必在提交前完成最终审核。申报成功后， 系统会生成带有唯一流水号的电子申报回执单，建议立即下载打印并归档，这是完成申报义务的法定凭证。第八步，申报结果查询与通知书下载最后一步也很多人容易忽略，查询结果和下载通知书 返回出口退税管理者界面，点击申报结果查询，输入年、月、批次等条件，精准定位申报数据， 确认审核状态。如已受理审核中审核通过。审核通过后，点击下载保存出口退免税申报审核结果通知书。这份通知书是税务机关的正式核准文件，上面写明了批准的退税额是财务入账、税款退付、后续备案的法定义据，一定要妥当规章保存 好。今天的八个步骤全部讲完，我们快速总结一下四个核心要点，精准赔单是基础，细致录入是关键， 严格自检是保障，及时查询是习惯，只要你把这四点落实到位，就能让退税流程更顺畅。 好了，今天的内容就到这里，我们这节课把外贸企业免退税业务的电子税务局操作流程从头到尾讲了一遍。如果你觉得这节课对你有帮助，记得点赞、收藏、转发给更多需要的小伙伴们！
04:03查看AI文稿AI文稿做出口退税的朋友，你有没有遇到过这种情况，明明按流程做了退税勾选，结果税务局一直通知说你这笔出口业务不能退税，必须按内销交增值税，也就是所谓的应征税。是不是一听就慌了？ 进项发票都已经做了退税勾选，还能改吗？别急，今天我就告诉你，这种情况下到底该怎么处理，而且非常简单，只需要三步就能搞定。首先，我们要搞清楚什么叫应征税。说白了，就是税务局认定这笔出口业务不满足退税或免税的条件， 必须像国内销售一样正常缴纳增值税。为什么会这样？常见的原因有很多，比如你出口后没有在规定期限内收到外汇，或者没有及时申报退税， 又或者退税申报被查出问题。不管什么原因，一旦被认定为应征税，这笔出口就不能再享受退税待遇了，你得乖乖交税。但注意，你进货时交的增值税还在发票上，那这笔进项怎么办？ 能不能拿去抵扣内销的税？能，但前提是你必须先做一件事，把这张发票的退税勾选状态改回来。问题来了，发票已经做了退税勾选，它就被锁定了，不能直接用于抵扣。 因为退税勾选和抵扣勾选是两个不同的通道，退税勾选的发票数据会进入退税系统，而抵扣勾选的发票才能进入增值税申报表。所以你必须先把退税勾选退回来，重新走抵扣的通道。怎么退回来？这时候就要用到我们第一步的操作了。第一步，申请凭证回退。 你需要登录电子税务局，找到出口退税申报模块，提交一个叫出口货物已补税、未退税证明或者进货凭证信息回退的申请。具体路径可能各地略有不同，但大多在出口退税管理或出口退免税申报下面 注意，你要根据实际情况选择类型。如果这笔出口还没申报退税，就选进货凭证信息回退。 如果已经申报了但没得到退税，就选出口货物以补税、未退税证明提交的时候要写明原因，比如该笔出口业务被认定为应征 税，需将发票转为抵扣，然后上传相关说明材料，比如税务局的认定通知。第二步，等待税务局审核。你提交申请后，税务人员会在规定时间内进行审核，通常几个工作日就会出结果。 你可以在电子税务局的办税进度里查询状态，如果审核通过了，你就会发现原来那张发票上的退税勾选标记被清除了，状态变成了未勾选，这时候你就获得了重新处理这张发票的权限。 注意，审核不通过的情况也有，比如你提供的理由不充分，或者数据有误，所以提交前一定要确认好信息准确。 第三步，重新勾选。审核通过后，你立刻去增值税发票综合服务平台找到那张发票，这次不要选退税勾选，要选抵扣勾选。勾选确认后，这张发票的进项数额就可以用于抵扣你内销的销项数额了。注意一点， 抵扣勾选有一百八十天的期限限制吗？现在其实已经没有八十号文那个限制了，但建议尽快操作，避免跨年等复杂情况。 另外，你抵扣时要注意这笔出口对应的收入，你要在增值税申报表的应征税货物销售额蓝次填入，同时尽向正常抵扣，这样整个逻辑就必还了。最后再提醒大家几个关键点， 第一，三者顺序不能乱，必须先申请回退，等审核通过再重新勾选，不能跳过。第二，如果你同时还有多张发票被锁定，每张都要单独处理。 第三，如果你已经申报了退税，但税款还没到账，这时候被认定应征税，你还需要先做出口货物以补税为退税证明，等审核通过了，原来申报的退税记录会作废，然后才能转抵扣。整个过程看起来步骤多，但只要按照我说的这三步走，其实一点不复杂。
16税不求人
00:47查看AI文稿AI文稿很多刚开始做跨境电商的朋友，一听说出口退税就有点懵，其实特别好理解。你想想啊，咱们把货卖到国外，本来就是出口免增值税的了，那么除了免税以外，进货的时候你交给供应商的那部分进项数额也能抵扣你的退税回来。 免税加退，进项税合在一起就是出口退税。想顺利的申请到退税，下面几个条件是你必须要有的，你的公司必须是一个一般纳税人，要办好进出口经营权，开通好外汇账户，还要有对应的增值税专用发票。 还有一点特别提醒大家，第一次申请退税的时候，税务局基本都会上门进行实地核实，确认你的经营地址和业务真实是不是对的上。所以如果你还不确定自己的公司能不能办退税，有任何的问题，欢迎随时交流。
20潘老师讲财税
01:03查看AI文稿AI文稿做跨境发货，九六幺零退税，很多卖家都会操作。首先企业要办好，一般拿税人完成海关跨境备案， 税务出口退税备案，九六幺零是清单盒放汇总申报小包，先快速通关。其次，平台订单、物流支付三单一致，同步推送，海关单一窗口 货物正常离境。放行后按月汇走所有清单，生成正式退税专用报关单。然后准备好增值税进项票、报关单、正规收费凭证，确保品名金额完全匹配。最后登陆电子税务局录 入处，不收取申报退税，等待税务审核。放款中，市区内企业还可以享受无票免税。 切记主体一致，三流相扶，不要买单出货，避免冻结账户无法退税。合规走九六幺零小包，跨境退税，简单又省心。
5玛珊财税
01:48查看AI文稿AI文稿跨境电商的出口推水到底怎么样才是有效跑通？我结合已经跑成功的时长案例，今天跟大家分享完整的步骤。 想要顺利跑通跨境的出口推水，一件核心事，先确定自己公司到底选用哪一种跨境的退税模式。之前视频也分享过，目前呢，跨境主流合规退税模式有三种，第一个，当店铺独立跨境退税。第二种，店铺归级模式退税。 第三九八幺零海外仓出口预退税，先结合自身店铺情况发货模式，选择适合自己的退税模式。第二步，梳理自身整体业务架构，又 对之前的往来账以及历史一类问题做梳理规范，优化整改。重点提醒大家，货物正式曝光出口之前，一定要对接专业的财税人来帮你做前置的规划布局，提前规划好整个的全流程风险要点，同时做好曝光环节的实操指导， 把首单退税的整套流程，所需要的准备资料、办理时间节点、审核卡点各项注意事项全部提前梳理到位，提前划分好各方的配合工作。 企业的主体到底需要哪些材料？财务端要落实哪些工作？供应商要怎么来配合我们开发票呢？物流货代要留存哪些资料？怎么给我们开正规的物流发票？每一方明确好工作，相互配合到位， 一步一步执行落地，才能一次性顺利的把首单出口退水完整的跑通。跑不通的退水大多都是前期模式，要么选错了，或者呢，没有前置规划，流程细节没有提前梳理到位，导致卡点。 如果你是深圳的跨境电商卖家，打算正规落地，长期稳定跑通出口退水的，您随时联系海弟，我这边有大量真实落地，已经跑通的跨境退水案例可以供你参考。
01:56查看AI文稿AI文稿今天我们来解决一个很多小白最懵的问题，出口退税到底要走多少步呀？什么备案啊，申报啊、审核啊，到底从哪一步开始？每一步要干嘛？ 别慌呀，今天我用最简单的办法，一步一步带你走一遍，听完你就会了哦！第一步，签合同接单，客户下单了，合同签了，订单确认，这一步你就正常做外贸，没什么特别的。第二步，准备货物安排报关，货物生产好了装箱联系货代， 同时你要准备好报关资料，合同发票、装箱单、报关委托书。第三步，出口报关，拿到报关单，货代帮你向海关申报出口，海关放行之后，你会拿到一张超级重要的东西，出口货物报关单， 这张单子一定要保管好，退税全靠它！第四步，国外客户打钱收汇，货物运到国外客户把钱打到你外币账户，记得要在三十六个月内收齐哦， 超了就不能退税了。第五步，收集镜像发票，也就是你买原材料供应商开给你的增值税专用发票，这是退税的凭证，没有它退不了税。第六步，在电子税务局做退税申报，报关单信息、 进项发票、收汇记录都齐了，就可以登录电子税务局填报出口退免税申报表。第七步，税务局审核。税务局收到你的申报会审核资料齐不齐，数据对不对，有时候还会来函调向你的供应商核实情况。第八步，钱到账， 审核通过了，税款就会打到你的银行账户，恭喜，这笔就是国家退给你的红包了。好了，八步听起来多，但其实熟练了之后就是流水线作业，每一步都做到位就好， 你把这八步记下来，就不怕老板问你退税走到哪了的时候答不上来了。对了，你觉得这八步里你最卡在哪一步呀？评论区告诉我，我们单独开一期细讲。拜拜了，下期见。
03:04查看AI文稿AI文稿我以为终于可以退税了，去年不是走了几个柜那个做的那个九八幺零的出口报关的，然后呢，就想着能申请这个出口退税吗？多多一部分利润吗？ 结果呢？申请了之后就变成了风险纳税人，然后变成低低级纳税人，折腾了这大半年了，这都六月多了。然后呢？前段时间不是解除了那个风险纳税人，然后呢又恢复为 b 级纳税人？ 那就想着我，我们就想着那就可以去退了吗？就去申请这个退税，结果你猜怎么着？还是退不了。 呃，了解了以后呢，才发现他不止有一个这个叫纳税信用等级。然后呢？呃，在这，在这背后他关联了一个很多人都不知道的东西。他有一个叫出口企业分类管理等级， 叫我们去那个呃，税局的那个电子税局的后台去点就是出口企业分类管理扶贫里面。呃，我们现在归类为四类出口企业，又要去申请呃，扶贫，把它扶贫为 二类出口企业。那申请我们申请了之后呢？那就想着，哇，那，那不是这个富平到二类之后不就可以正常进行了吗？但是提交了以后那边给他反馈是什么？要等，我问等多久，他说等一年，哈哈哈哈，等一年， 我我二零，我我我我都没法表达这个东西。二零二五年十一月二十八号的曝光单，曝光单上面显示的是十一月二十八号，然后呢？我们在呃，官，官方不是说的是货物离境即退税吗？是吧？那实际我们在 呃，别说船都开走了，船都进了，货都进了 sck 八这个仓库了。然后呢？是一月多申请的，然后一月多就变成这个 风险纳税人啊，紧跟着就变成了低级纳税人，原来是 b 级第二个级别，现在变成了低级纳税人，然后紧跟着就是这半年折腾来折腾去，呃，提交各种资料， 那本来我们都是对公的，所以呢？所有的资料都有办公场地租赁合同这些，所有的就是所有的资料都有，你才能去做这个东西吗？那 资料来回提交，来回提交，拉扯这半年，那我终于想着说把这个解除了，我就以为可以退了，结果你看这这这套娃呢？这是 现在又变成了出口企业分类管理里面的四类出口企业，四类出口企业退不了，要等，等多久？等一年，哈哈哈，所以就是如果想走这个九八幺零的，你们慎重慎重哈。就是如果你是想去跟我们一样的，就是你想去退， 对吧？你是这个一般纳税人，然后你想退，你想以为你能增加那么多的利润，这个，那我那我坚信这个东西是可以的，但是他只是时间的问题，就是你不要想象中好像就是几个月就能完成这件事情， 不要不要跟我们当时一样太单纯了，还是太单纯了？省着，上面写着货物离境即退税是吧？实际实际，你看货物都快清完了，到现在六月多了。
1024凯哥
02:20查看AI文稿AI文稿各位外贸老板、跨境电商小伙伴们，很多人搞不清楚出口退税到底是退什么税，能退多少钱？怎么办理？今天我们一次性讲明白。首先，出口退税退的可不是官税哦，他退给我们的是国内采购商品时已经交过的增值税和消费税，也就是我们常说的进项税。 比如您购买的原材料加工生产这些环节交的税，国家会在你把货物卖到国外后退还给您，这样一来，我们的商品就能以不含税的价格，更有竞争力的卖到国际市场。那为什么会有出口退税呢？这其实是国际惯例，遵循消费地真税原则， 东西在哪里消费就在哪里交税。我们把货卖到国外，就应该由国外消费者来承担税，所以国家把国内交的税退给我们，避免了双重征税，也让我们的产品在国际上更有价格优势， 这是国家鼓励外贸的好政策。想办理退税，这几样核心资料缺一不可。第一个是出口货物曝光单，证明你的货物出去了。第二是增值税专用发票，也就是进项票，信息一定要和曝光单对上。第三是出口销售发票，开给国外客户的发票。 第四个是收废品证，证明你收到货款了。第五个是其他的辅助资料，比如合同、提单、装箱单等等，证明 三单一致。详细退税流程在另一个视频中，主要是先去海关税局做好备案，货发出去了，拿到曝光单，收到货款后，又在系统里做核销，在电子税务局提交退税申请，等待审核，审核过后，钱就可以打到你的账来了。最关键的来了，能退多少税？ 外贸企业用免退税法计算公式是，应退税额等于增值税专用发票，不含税金额乘以出口退税率。举个例子，你采购一批含税一百一十三万的货，增值税率是百分之十三，退税率百分之十 等于一百万，应退税就是一百万乘以百分之十等于十万。 好了，总结一下，出口退税能帮我们降低成本，大家一定要把资料准备好，流程走对，顺利拿到退税。如有任何问题，欢迎在评论区留言。
04:25查看AI文稿AI文稿大家好，欢迎参加本次出口退税核心资料讲解专题分享。在出口退税流程中，资料的准备和审核是决定退税成败的关键。 今天我们将详细梳理退税所需的全套资料，并深度解析其中的核心单证，帮助大家做到合规无忧。我们首先要明确一点，资料准备是退税成功的基石， 税务机关通过审核我们提供的各种单证来判断业务的真实性和合法性。可以说，资料准备的质量直接决定了我们退税申请的成败和效率。本次分享将分为三个部分，首先，我们会列出退税所需的全套资料清单。 其次，我们将深入解析出口发票、进项发票和提单这三大核心单证。最后，我们会提醒大家需要注意的合规红线和风险点。现在我们进入第一部分，了解一下办理出口退税究竟需要准备哪些资料。 这些资料分为两大类，申报资料和备案单证。申报资料是我们向税务机关提交的核心文件，外贸企业和生产企业有所不同， 外贸企业需要同时报送出口明细和进货明细，因为它的退税是基于采购成本，而生产企业则是基于销售额，所以主要报送出口明细，两者都需要报关单和出口发票。除了申报资料，我们还需要准备备案单证， 这些单证不需要提交，但必须自留存档五年以被税务机关抽查。主要包括购销合同、运输单据和委托报关单据，其中运输单据是证明货物真实离境的关键。接下来我们进入第二部分， 也是本次分享的重点，深度解析出口发票、镜像发票和提单这三大核心资料，掌握它们的规范和要点，直观重要。首先是出口发票，它是退税链条的起点， 我们通常开据增值税普通发票或属电发票，绝对不能开专票。最关键的一点是利率选择，适用退税政策的业务利率必须选择百分之零，选错了就无法退税。在开据出口发票时，有几个实操要点需要特别注意， 第一，金额要用人民币填写。第二，备注栏一定要写清楚出口业务和外币金额。 第三，发票上的商品信息必须和报关单完全一致，一个字都不能差，否则很容易被税务预警。接下来是镜像发票，也就是增值税专用发票，它是计算退税金额的核心依据。 这里最关键的操作差异在于发票勾选。外贸企业必须做退税勾选，而生产企业统一做抵扣勾选，这一步千万不能搞错。如果不小心勾选错了怎么办？别担心，还是有补救措施的。 如果还没确认用途，可以直接取消。如果已经确认但还没申报退税，可以通过电子税务局申请进货凭证信息回退。如果已经申报了退税，那就比较麻烦了，需要去税务局申请开据转内销证明。 最后，我们来看看提单，提单不仅是运输契约，更是货权凭证，谁拿着证本提单，谁就能提货。在退税流程中，提单是核心的备案单证，用来证明我们的货物确实已经离开中国口岸，出口到国外了。 提单有不同类型，其中电放提单需要特别注意，它虽然方便快捷，但风险巨大。因为一旦电放，我们就失去了对货物的控制权， 所以除非货款已经安全收到，否则不建议使用电放。了解了核心资料后，我们必须清楚哪些是绝对不能触碰的红线。 接下来我们就讲讲出口退税中的合规红线和风险提示，这里有四条红线，绝对不能碰。第一，退税申报不能超期，三十六个月是最后的期限。第三，备案单证要齐全真实。 第四，绝对不能参与虚假交易，这属于骗税，后果非常严重。总结一下，要想成功拿到退税款，关键就在于两个词，合规和细节。 我们要熟悉资料清单，精通核心单证的规范，严守申报实现，并确保所有信息一致。做好这些，退税就成功了一大半。
03:44查看AI文稿AI文稿哈喽，各位外贸老板、财务小伙伴们，今天一次性讲透二零二六年出口退税全流程、最新新政和避坑要点，从备案到退税到账，全程干货，建议点赞收藏，以后直接照着操作。今年退税政策迎来大变动，十一号、五号两大公告并行，以往老方法已经行不通。 想要顺利退税，首先要满足四个硬性前提，货物销售给境外客户、真实报关、离境财务规范、确认销售收入、按要求完成收汇。这四项缺一不可。再提醒大家，四条新政红线千万不要触碰！第一， 退税申报期限延长至三十六个月，以报关出口日期为准，超期不仅无法退税，还会适同内销补税。第二，业务全面无纸化办理，所有资料线上提交，电子档案务必留存满十年。第三，海关税务数据互通，联网 买单，出口挂靠出口彻底行不通。第四，严查四流一致合同，报关发票收汇信息对不上，直接触发税务函条。下面进入重点，二零二六最新退税六大实操步骤，新手也能轻松上手！ 第一步，出口退税备案。这是首次申报必做环节，目前已经实现五表合一，在电子税务局线上填报即可。准备好营业执照、开户证明、法人证件，当天就能审核通过。一定要先备案再报关，开票顺序不能颠倒。第二步， 报关出口并开据出口发票，报关单的品名、数量、计量单位必须和进项专票完全一致。重点注意，今年六月一日起，出口发票备注栏强制填写 fob 金额、 出口日期、报关单号漏填错填都会直接驳回，计税统一按照 fob 价核算，如果是 cif 成交，要扣除运费和保费后再申报。第三步，收汇环节。 这也是目前管控最严、最容易卡壳的一步。新规要求尽量在报关出口七月申报期前完成收汇，最晚不得超过次年四月。首次退税的企业建议收到货款再申报，避免系统驳回。如果遇到客户破产、地区战乱、信用证异常等特殊情况， 属于九种适同收费范围，提前备好证明材料，同样可以正常退税。第四步，镜像发票认证与数据采集。 镜像必须为增值税专用发票品名保持和报关单一致。在电子税务局分别导入发票、报关单数据， 系统会自动比对，发现换会成本异常、信息不匹配等问题提前整改，不要等到正式申报被退回第尾部 线上正式申报。生产企业先申报增值税，再申报免抵退。外贸企业直接申报免退税，提交后等待系统审核。一、二类企业审核较快，三到五天税款就能到账，首次申报或是四类企业大概率会迎来实地核实， 提前做好准备即可。第六步，单证备案。申报完成后，十五天内完成电子化规章，采购合同、进项发票、付款凭证、报关单、 提单、物流单据、收汇水单全部整理齐全，档案保存一零年，税务随时会抽查，资料缺失会面临补税和罚款。最后给大家总结五个核心避坑要点，第一，坚决不要造假，不要做买单出口大数据筛查十分严格， 轻则暂停退税，重则罚款，影响企业征信。第二，严格按照新规填写发票备注栏，六月一日起规则全面收紧。 第三，把控收汇时间，超期且无合理依据，将视同内销征税。第四，保证货物流、资金流、发票流完整并还，每一笔业务都留存凭证。第五，收到函调，不用慌张，这只是常规核查， 只要业务真实，七十二小时内整理好资料回复就行。以上就是二零二六年出口退税全套流程新政和避坑指南，内容实用，记得点赞、收藏，转发给身边做外贸的朋友！关注我，下期分享退税函条详细应对方法，帮大家退税一路畅通！
01:10查看AI文稿AI文稿一分钟明白九六幺零跨境电商出口全流程！九六幺零是跨境电商 b to c 直接面向境外的终端买家，合规开展线上送买商品和相关服务的模式，适合订单量少、发货批次多的跨境电商企业。出口的详细流程。境外消费者线上购物、 下单付款后，国内跨境电商企业将订单、收款、物流至三单信息推送至国际贸易单一窗口，海关审核清单后办理货物放行，货物通过运输工具正常离境。之后境外完成进口清单结关、物流派送直达消费者手中， 全程无需注入平台仓或海外仓，既能提升通关效率，又能降低通关成本。商品出口后，企业要在每个月十五日之前汇总上个月的结关清单，形成出口曝光单申报海关 出具退税证明后，企业即可办理退税，这就是清单盒饭汇总申报。注意，九六幺零想退税一定要走快递专线，如果走邮政代理渠道，基本无法办理退税。你的公司配合九六幺零退税模式吗？不懂的私信给你方案和流程。
47财说服你
04:14查看AI文稿AI文稿各位做外贸和跨境电商的朋友，你有没有遇到过这种情况，明明跟客户签的是 exw 工厂交货条款，但月底一查账，却发现公司账上莫名其妙多了一笔报关费。你可能会想，不就是几百块钱吗？无所谓，但我要严肃的告诉你， 这不仅是财务错误，更是一颗随时可能引爆的税务炸弹！今天我就帮你拆解清楚，为什么 exw 成交的报关费绝对不能出现在自己账上。 根据国际贸易惯例，在 exw 条款下，卖家只需要在自己的工厂或仓库把货物交给买方处置，就完成了交货义务。 从那一刻开始，所有后续的费用和手续，包括运输保险、出口报关、报检，甚至出口国境内的内陆运费，全部由买方承担。注意，这里面就包括了出口报关费， 所以从合同和法律层面看，卖家根本不该产生报关费。那为什么有些公司的账上还是会频繁出现 exw 业务对应的报关费呢？最直接的原因就是业务操作不规范。 比如业务员图省事，直接用自己的报关行帮客户报关，然后费用就悄悄记在了自己公司头上。或者财务在做账时没有严格区分不同贸易条款的费用归属。但税局可不会管你是不是图省事，他们只看账目和合同是否匹配。 一旦你的账上出现了报关费，又与 e、 x、 w 合同同时存在，就构成了明显的逻辑矛盾，等于你自己证明了自己的业务不真实。这种逻辑矛盾会直接触发税务预警。 你知道现在的税局系统有多厉害吗？经税四期已经实现了发票、报关单、外汇收付、退税申报的全链条比对。当系统发现你申报的贸易方式是 exw， 却同时有报关费支出，就会自动打上业务存遗的标签。接下来就是税务约谈，要求提供情况说明、调取原始单据。 更可怕的是，如果你已经申报了出口退税款，甚至加收滞纳金，而且因为 exw 本身没有报关义务， 你很难拿出合理证据解释这笔费用的来源。那么，到底怎么做才能彻底避免这个坑呢？核心原则就是八个字，合同、业务、账务三者统一。你签的是 e、 x、 w 合同，那所有的出口报关手续就必须由买家或其指定的货代去完成，你公司绝不能参与报关费的支付。 如果买家确实希望有你帮忙安排报关，那你就要把贸易方式改成 f、 c、 a、 f、 o、 b 等适合卖方报关的条款，并在合同里明确报关费的承担方。 总之，账务上的每一笔费用都要有对应的合同依据，决不能出现 exw 加自掏报关费的混搭操作。我给大家举一个真实的案例，我有一位学员是做灯具出口的，和欧洲客户签了 exw， 深圳工厂交货，每次出货，客户都让他帮忙找报关行，说回头再给他报销报关费。 这位学员觉得，反正客户会还钱，就自己先垫付吧。结果三个月后，税局发来预警，要求解释为什么账上有大量报关费，但没有对应的报关单。因为报关单抬头是客户的，最后折腾了两个月，提供了几十页解释材料，才勉强保住已退的税款， 但从此被列为重点监控对象，这就是典型的因小失大。另外，我再补充一个容易忽略的点，有些会计会把报关费做成代收代付，觉得这样就没有风险。但请注意，代收代付在税务上也需要有完整的合同条款和资金流支撑。 如果你在 exw 合同里没有约定代付报关费，那么即使账上做成代收代付，依然会被认定为自营费用，因为资金是从你公司账户出去的。 正确的做法是，要么让买家直接支付给报关行，要么你作为出口方重新和买家签订一份含带报关服务的合同，比如改成 fob。 总结一下今天的关键三点，第一， exw 成交下，所有出口相关费用归买家公司账上不应该出现报关费。 第二，一旦出现，极易引发业务真实性预警和退税被追回风险。第三，务必做到合同、业务、账务三者统一，从源头上杜绝财务错乱。记住出口退税合规，细节决定成败。我是头部跨境电商财税讲师，专门解决各种出口退税疑难杂症。 如果你觉得今天的内容有用，请点赞、收藏、关注我，我会持续分享更多外贸退税干货，帮你安全合规的拿回每一分退税款！
10税不求人