购买方退货已抵扣发票销售方如何处理

我们先假定一种情况进行操作，也就是说我方是销售方给对方开具了发票，但是呢购买方已经进行了抵扣，那么在这种情况下如何开具复售发票呢？方已经抵扣的，这种情况下只能由购买方来申请红色信息表， 而我方作为销售方呢，只需要购买方给到我们他开具的红色信息表之后，我们在开票系统中进行 啊，填开红字，导入他所申请的那个红字信息表，点击选择，然后进行。嗯，开具就可以了，那具体怎么操作呢？我们进入开票系统去实操一下。 现在呢我们进入了这个开票系统，我们点击发票填开，如果说你原本开出去的那张发票是专票，那么我们在这边 还进行点击专票的填开，在上方呢，我们可以看到有一个红字，从红字上面呢，我们可以看到导入网络下载的红字发票信息表，当我们销售方去 下载这个红色发票信息表的时候，说明呢，购买方他已经申请好了，有那个红色发票信息表已经传到纸质版的给你，你可以与网络版的进行核对。 嗯，在这边有一个注意的点，就是这个日期有可能他不是这个月给你开的，有可能是上个月给你开的，所以在这边我们可以把开始的日期放大一点防止。 呃，比如说今天到今天，那肯定他不一定是今天开的，那么可能查询不到，我们在这边点击查询。在这边呢，我们可以看到对方开具的这个红字信息表 啊，某某公司什么情况？然后我们点击点击勾选之后选，我们下载好那个红色信息表的时候，应该看到的是这样的一张发票，就是数量这边一定是负一，金额是个负数， 在这边呢他会自动显示啊，红色发票那个信息表的编号是什么？我们核对一下没有问题，然后也要看一下啊，我们的销售方的这个头有没有问题，确认没有问题之后，我们进行开具，开具打印就可以了。 我们总结一下具体的操作步骤，就是当购买方开具了红色信息表之后，你在这边发票填开，在这边点击红字，然后导入网络下载的红色信息表，在这个呢是日期呢，一定要勾选范围广益， 这样的话才能查询到并到之后进行选择，然后嗯，就会出现那个红字信息的那个发票，然后点击开局打印就可以了。

大家好，今天给大家分享一个我们会计日常工作中经常会遇到的发票已经抵扣，然后发生退货该怎么办？如果你是购货方，那我们直接申请开具红字信息表， 然后呃做进项税额转出就可以了。那如果说你是呃销售方，对方已经抵扣了， 我们必须要对方开具红字信息表，然后呃销售方在开具复数发票， 如果对方没有抵扣这张发票，如果这张发票啊购货方没有抵扣，那我们销售方直接申请开红字信息表，然后开具复数发票就可以了。那今天我就以金税盘为例给大家 啊，分享一下我们红字信息表怎么去填开。我们首先要插上睡盘，然后在我们的发票管理模块这里红字信息表的填开， 填开之后我们这里就会出来这个界面，我们看第一个我们是呃购买方申请就选择这里，如果是销售方申请，我们就选择这里，然后填完我们的发票代码，发票号码，开票时间之后， 我们就会出现这个我们的整个的开票信息，开票信息出来之后，我们确认无误，我们直接点击确定， 点击确定之后我们再回到这里啊发票管理模块，我们点击红字信息表维护，我们去啊上传这张红字信息表， 上传成功之后，我们才能去开具我们的红字发票的。大家要注意的是，如果说我们购买方已经抵扣了这张发票，那我们销售方式不能去直接填开红字信息表的， 必须由购货方申请我们的红字信息表，然后销售方再来开具复数发票，如果购买方没有抵扣，那我们销售方可以自己去申请红字信息表，然后再去填开红字发票。

徒弟，这货你拿去退了，可是师傅对方发票已经认证抵扣了，开具红字发票信息表给销售方就行了，这样难吗？一、点击发票管理信息表红字增值税专用发票信息表填开。二、选择购买方申请，选择一抵扣，点击确定。三、弹出一张空白的红色发票信息表，之后 根据自己手中的绩效发票内容进行填写，填写完点击打印。四、选择不打印，若需继续开具，就点确认，若不需要，点击取消。五、点击发票管理信息表红字增值税专用发票信息表查询导出， 选择对应要上传的信息表，点击上传。六、上传成功后，信息表描述为审核通过，写有信息表编号，表示该张信息表填写成功，此时将上传得到的信息表编号给予销售方，由销售方进行红字发票的填开。

公司的专业发票认证了，抵扣了，现在又退货了一部分，对方要求我们公司把发票退回去，请问这样的业务我们怎么去处理啊？那这个呢，属于我们买了别人的货物，我们的发票呢，对方给我们开了发票了，我们也抵扣了，也认证了，现在发生退货，那么退货行为呢？ 我们根据规定我们的发票是不能退回去的，我们是需要根据退货的这个部分金额，请他们开具怎么样红字增值税专业发票给我们， 由销售方开红子证、车证发票给购买房，然后销售发根据这段红子发票冲减他们的销售收入和销向税呢？购货发根据这段红子发票冲减自己的购货成本和进项税金。

李老师啊，你好，我问你几个问题啊，像咱们销售方开的发票，购货方已经抵扣了，现在要退货。那这个红字发票信息表呢？是购买方提交啊还是咱们销售方提交啊？ 是对方已经认证了。对，后来又发生了退货。哦，对，这种情况下一般有认证方来提交申请哦，这个信息表有，也就是有购买方来提交。嗯嗯，他提交完了以后呢，消耗方再开一张红色的哦。 那如果说对方没有抵扣呢？对方没有没有认证的情况下，双方都可以哦，都可以，购货方、消货方都可以哦。那如果说这张发票有好几样东西，如果有要退货的，一样是全退这张发票还是 说只退要退的那部分呀？全退全退。对，再重新开一张新的。开新的啊？嗯，行， 那如果说销售方开完的红字发票应该给对方第几联呀？第二联和第三联，发票联和底护联。哦哦，好的好的，知道了啊，谢谢李老师啊。

发生销售退回时，专用发票已抵扣，该如何处理？每天进步一点点，祝您成为财税实物专家！大家好，欢迎来到飞马财税问答小课堂！ 有网友问，我们公司采购了一年的货物，卖不掉，和厂家沟通好，可以按原买价的七折退货， 但原专用发票已抵扣，现在该如何处理？感谢您的提问，贵公司的情况属于销售退贵，根据国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告， 国家税务总局公告二零一六年第四十七号的规定，购买方取得专用发票已用于申报抵扣，由购买方填写信息表，在填胎信息表示不填写相对应的蓝字专用发票信息应在一信息表所列增值税税额 从当期进项税额中转出，在取得销售方开具的宏志专用发票后，以信息表一并作为记账凭证。因此，此种情形，销售方需要将宏志专票对应的联次发票及抵扣联交给购买方。 因退货发生的存货损失，应在协议退货实际发生的当月，将退货的差的损失进入营业外支出。以上就是今天的财税问答内容，也欢迎大家在评论或私信中给我们留言，谢谢！

今天继续给大家分享实操干货。经常有小伙伴问到，发生退货了，发票可以不分红冲吗？答案是可以的， 那我们分为几种情况，如果发票你是在税控盘开具的，对方已经抵扣了，那么就需要购买方去申请红字信息表。购买方申请红字信息表的时候，只需要去填写退货的那一部分， 然后我们销售方开具复数发票就可以了。如果是专票，对方没有抵扣，直接销售方开具红字信息表，那红字信息表上面只留下我们需要退货的复数就可以了。 如果是普票的话，我们开具复数发票的时候，我们直接留下需要红冲的那几项就可以了，其他的我们可以直接删掉。那如果是全店发票开具的， 不管对方有没有抵扣，销售方都可以申请。如果对方已经抵扣了，销售方申请呢，就需要购买方去确认红字信息，单一样的也只需要开具我们红窗的那一部分就可以了。拿到实操书的小 伙伴可以看一下我们这里三大税盘，白盘、黑盘、 uk。 怎么去开票，开复数票，这里都是有给大家讲到的，包括现在大部分地区已经实行的全店发票怎么去开具，这里也有给大家讲到的，里面都是这样子，图文并茂，一步步截图，需要注意的地方都有箭头标示文字说明给大家讲解的。那大家在操作的过程中， 只需要找到对应的内容，按照书上的步骤一步步去操作就可以完成。那如果大家操作过程中有疑问的，也可以在我视频下方留言。

今天和大家分享一下增值税专用发票购买方已抵扣，如何开具红字发票。增值税一般纳税人开具增值税发票后，发生销货、退货、开票有误应纳税服务宗旨等情况下， 或者是因销货部门退回以及发生销售责让，但不符合票去作废的条件， 需要开具红字专用发票的。如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，需要购买方在增值税发票管理栏中填开并上传开具红字增值税专用发票信息表， 销售方凭税务机关系统教验通过的信息表开具红字专用发票。具体操作红字发票的流程，在发票管理 界面点击红字发票，点击增值税专用发票红字信息表审核下载，选择传出的路径，默认在桌面点击下载提示，下载成功后，回到发票管理界面，点击发票管理， 点击复数发票专用发票，填开，导入刚下载的红字发票信息表，点击确认。把购买方发票信息填写完整，点击开具并打印就可以了。 增值税专用发票购买方已抵扣，开具红字发票的流程大家都明白了吗？

今天和大家说一下企业发生销售退货我们该怎么处理，一般分为两种情况， 第一，购买方取得专用发票，没有用于抵扣的，没有跨越的，购买方退回纸质发票联和抵扣联，纸质发票直接作废。如果跨越或者是数店发票，销售方填开红字发票。 第二，购买方取得专用发票，用于申报抵扣了，不用退回原发票。购买方填开并上传开具红字增值税专用发票信息表，销售方填开红字发票就可以了。

把这批货拿去退了，可是他们家的发票我都已经认证抵扣了，直接开红色信息表就行了，很难吗？ 首先点击发票管理信息表红字增值税专用发票信息表填开， 选择购买方已抵扣，点击确定，弹出一张空白的红字发票信息表，之后根据自己手中的镜像发票内容进行填写，填写完毕，点击打印， 继续选择信息表。红字增值税专用发票信息表维护，选择对应需要上传的信息表，点击上传，此时会生成相应的信息表编号。 将红字信息表发送给对方，由销售方进行红字发票的填开即可。记得点赞关注哦！

销售方开具真的是专用发票，那发现信息有误的时候需要重开，那如果这个发票购买方已经抵扣了，那这个时候呢，就需要购买方去开具红色信息表，销售方呢，根据这个 红色信息表就可以开具红字发票，那具体的操作呢，就往下看哦。购货方登录开票软件，点击红字信息表填开，选择购货方申请以抵扣，输入原蓝字发票的信息， 点击保存，返回红字发票表。红字发票表维护查询，上传查询出来的信息表状态显示审核通过就可以了。销售方登录开票软件，点击发票填开，在税票填开页面挑选红字，点击导进红字发票情况表，系统自动生成红字发票，点击保存就可以啦。

公司的专用发票认证了，抵扣了，现在又退货了一部分，对方要求我们公司把发票退回去，请问这样的业务我们怎么去处理？那么这个呢？属于我们买了别人的货物，我们的发票呢，对方给我们开了发票了，我们也抵扣了，也认证了， 现在发生退货，那么退货行为呢？我们根据规定我们的发票是不能退回去的，我们是需要根据退货的这个部分金额，请他们开具同字增值税专用发票给我们， 由销售方开红字增税专发票给购买方，然后销售方根据这张红字发票冲减他们的销售收入和销项税，购货方根据这张红资发票冲减自己的购货成本和进项税金。

发票已经认证抵扣了，需要退货怎么办？一、点击发票管理信息表红字增值税专用发票信息表填开。二、 选择购买方申请，选择已抵扣，点击确定。三、弹出一张空白的红字发票信息表，之后根据自己手中的进项发票内容进行填写，填写完点击打印。四、选择不打印，若需继续开具，点确认，不需要点取消。五、 点击发票管理信息表红字增值税专用发票信息表查询导出，选择对应要上传的信息表，点击上传。六、 上传成功后，信息表描述为审核通过，且有信息表编号，表示该张信息表填开成功。此时将上传得到的信息表编号给予销售方，由销售方进行红字发票的填开。

一般人作为购物方已经勾选了对方开给我们的专票，但是发生了相互退回的情况，需要我们作为购物方填写一个红字信息表，点击发票管理下的红字发票信息表， 点击第一个选项红字增值税专用发票信息表填开，选中第一个购买方申请，然后选第一条已抵扣，然后点击下方蓝色的确定按钮， 填写原票的销售方名称和纳税人识别号。消方的名称和纳税人识别号。在原发票的左下角填写完名称和纳税人识别号之后，我这张发票 对面销售方的抬头我已经录好了，可以直接选择，如果你们有多张需要开的话，也可以把他的抬头录进来。客户名称和客户税号这填好就可以了。客户名称和客户税号必填，客户 税号又叫纳税人识别号，其他的我们不用填写。购物或应税劳务服务这一行要跟原发票一致，原发票如果有规格型号的话也需要填写，右下角有一个函数开关需要打开， 注意数量和金额，含税填完之后他会自动变成负数，这是正常的。如果原发票右下角有备注，这里不需要填写。 填完消防名称、纳税人识别号，还有货物名称之后核对一下，然后核对一下家属合计是不是原先发票家属合计。注意货物及服务这一行税收编码，需要问一下对方 当时开具的时候选的是哪一条的税收编码，我们开具的时候需要跟他的税收编码一致，因为这个界面没有提交按钮，打印等于提交。点完之后填出一个打印机的打印按钮，不误打印选择，然后点 点右上角的叉号关闭。回到发票管理红字信息表，红字信息表审核界面，日期选择今天查询，查询到该条红字信息表，点一下上传，上传完之后点打印，打印留个底，然后告知对方，对方在自己的触控卡里可以看到， 然后对方会在自己的数控盘里开具一张复书发票，复书发票的二三联需要给我们，然后我们在下个月报这个月所属契税的时候，再进项票一栏，把复书票填进来，补交相应的税款。

企业开具了一张增值税专用发票，在几个月之后发生了销货退回，那么这种情况我们应该怎么进行处理呢？ 嗯，这种情况是分两种方法进行处理的，第一种是购过方是一般纳税人，并且勾选抵扣了这张 进行发票，那么这个时候就需要购货方开具宏字发票申请表，销货方收到这张宏字发票申请表之后开具宏字发票。 第二种情况就是购货方并没有勾选抵扣这张。嗯，增值税专用发票，那么就由销货方开具红字发票申请表，并且开支开具红字发票就可以了。

大家好，我是小董，下面给大家讲一下就是购买方申请的信息表，我们是，你们是销售方，是怎么来开啊？附属发票的，本来不想讲这一块的，因为现在都输店了吗？但是很多客户很多朋那个私信让发一下这个流程。现在我们来讲一下，就是你家的销售方， 你开出去发票，对方已经抵扣了，所以说要对方要开信息表，给你开完信息表审核通过之后，你怎么来操作？然后我们打开开票系统，然后发票管理里面有一个发票停开，专用发票停开，点开上面一个红字，直接导入网络下载第三个 他会跳出这个页面，我们是直接点下载，直接点下载他会跳出这个对话框，嗯，你看他什么时候开的，比如说二月份开的或三月份开给你新 你日期，只要包括他的日期就行了，你也可以选择二月一号到，比如说七，现在七月份到，七月份也可以到三十一号都可以。如果到七月份这几个月的信息表都会挑出来， 我们点确定，然后这个星星就跳出来了，你需要开的，你前面打勾，前面打勾，点选择就跳在发票上面了，你打到发票上，打到新发票上就可以了。