u8表体单据来源及自定义设置
今天我们讲一下 u 八单据列表的开发，重点讲单据列表的增行、三行、数据编辑等开发。我们首先看一下案例， 在这个案例中，我们点击工具栏上的按钮，可以实现单据列表的增衡、 三行等操作。在单元格中可以实现数据的参照功能，还可以实现点击单元格，弹出自己开发的界面，实现自己的业务功能。 要想实现这些功能，我们需要在栏目表里边对部分自断的值进行修改。首先我们把自断 come monty five 改成一，那么这个单元格就可以进行编辑了。 如果想实现参照，我们就可以把字段瑞佛 type 也改成一，同样就可以实现参照了。接下来我们看一下代码如何实现参照。单据列表给大家预留了参照的一个世界接口， 世界接口中会把单据列表对象以及当前单元格的值，以及当前单元格的行、当前单元格的字段等信息传给我们，有了这些信息，我们就可以进行参照的开发了。 另外我们也可以获取列表的数据内容，通过 get 绿色盗墓的方法获取到当前单据的数据。同样我们也可以对单据列表的单元格内容进行读写操作， 有关单据列表的更多开发细节可通过邮件、电话的方式进行获取。
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01:45查看AI文稿AI文稿大家好，我是文辉教学，本次我们讲解下单据编号设置，下面我就以实验资料为例，来讲解一下单据编号设置的具体操作过程。首先一、账号主管身份注册登录企业用平台，进入企业用平台后，点击出设置，打开单据设置 运行单据编号设置命令，其中打开单据编号设置窗口，我们打开销售管理，选中销售专业发票，点此处的修改按钮， 在详细信息我们根据实验资料选中手工改动存好时自动通取。在这里请大家注意下， 完全手工编号是指新增单据时单据号为空，直接输入单据号即可，手工修改存号时自动。 如果批量升单或自动升单不能显示生成的单据并填入单据号，则无法保存单据，那么该种单据应采用自动编号方式。然后单击保全流，再选中销售分发票，再单击三流， 选中手工改动重号时自动重取。单击保存按钮，再打开采购管理，选中采购专用发票，单击次按钮。选择完全使用编号， 单击保存按钮，再选中采购普通发票，单击次按钮。在完全手工编号前打勾， 单击保存。根据实验资料设置完单据编号以后，单击退出按钮，返回到企业用平台，再退出企业用平台。单据编号设置操作演示完毕，谢收看，再见！
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01:55查看AI文稿AI文稿以账套主管身份登录企业应用平台，运行单据编号设置命令， 就能打开单机编号设置界面，在这里有三个叶签，我们主要设置编号设置页签， 在这里我们打开采购， 选中采购订单， 单击修改按钮， 权重完全手工编号，单击保存按钮， 再点中采购转发票，依次进行设置采购 发票，单击修改按钮，群众完全手工编号，单击保存按钮， 再打开销售， 选中销售订单、 销售专用发票、 销售普通发票。 设置完毕后，单击关闭按钮，返回到七月云平台之间面下。
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01:17查看AI文稿AI文稿数据金度呢，是设置我们单据当中我们的小数位数的，小数位数呢，我们默认的一般是两位小数，这个地方需要去注意啊，小数位数一呃，他可以由小改大啊，如果一旦是你改大之后，他是不能有大改小的，这个需要去注意一下啊，如果我们 呃确实需要的话，你再改啊，如果不需要的话，这个地方一定不要随便去改这个数据精度，尤其是小数位数。然后我们再看一下我们的基础设置，基础设置 基础设置当中呢，在我们的经典塑形当中，他按照我们的机构人员、客商信息、存货、财务收复结算，他其实分类是很明确的，例如我们的机构人员当中呢，再点开机构人员，他又有我们的机构人员职务和职位。职务和职位呢，其实适合我们的 职级、职位、职等的设置呢，都是和我们的人事去进行挂钩的，包括我们的职务也是啊，这个是在我们人事档案当中可以去引用的，就是给人员定好你的职位，定好你的职级，然后根据你的职级和职位去进行我们薪资的核算， 就是对于我们简单的财务和供应链的来说呢，我们就看机构和人员就可以啊。
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05:52查看AI文稿AI文稿在因素管管理系统中执行自然处理命令， 系统打开自然查询对话框，在自然查询对话框中选择发票制单、英式单制单、 收付款单字单和小字单分享框，单击确定按钮， 系统打开应收子弹窗口，单击全选按钮， 其中的收款单的单据号为零零零三及核销单据号为 z k a r 零零一的两张单据。合并制单，我们就是把选择标志同时修改为五进行合并，合并完以后， 我们可以把凭类别选择是转账支票、转账凭证， 然后再单击自带按钮， 系统打开填至评论界面， 好补充科目，六零幺 单机参照 是工装车 数量十，单价是三千六， 单击确定按钮， 单击保存按钮， 好选择评论类别。转账支票，单击保存， 再单击下掌按凭证同样输入六零零幺 零三， 数量单价四比五 平均类别选择转账凭证，单击保存按钮，再下一张 加导式，选择 两张纸票，票号三数六 七五二， 单击确按钮， 单击保存按钮， 这个类别选择付款凭证， 再单击下档 收款凭证保存，再单击下张 单击保存。 好的，这请大家注意一下，在这段查询成对话框中，系统以默认这单内容。发票这单，如果需要选中其他内容，这单可以选中有这单内容的风险框。 在以上例子中，有应收单所生的凭证及贷房是现金或银行存款，则应修改凭类别为付款凭证，否则系统将不予保存。在这大功能中，还可以根据需要进行合并，支单凭证一经保存，就穿着总账系统在在总账系统中进行审核和记账。 好，我们关闭停止频率界面，再关闭自然界面。
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02:49查看AI文稿AI文稿应付管理十八付款申请本期是应付款管理系列讲座的最后一期，其实应付款管理还有很多内容，包括票据管理、会对损益远程操作预警、账表使用等， 因为不是十分常用，这里就不一一赘述了，如有需要请来电咨询本公司。 这一期我们讲一下付款申请。 付款申请使用需要单独启用， 在应付款管理设置收付款控制下，点击编辑可以启用付款申请单， 再根据需要选择相关选项以及来源单据。这些来源单据跟您启用的相关模块有关， 包括了应付合同采购委外、进口工序委外等模块。另外要注意，中途启用付款申请单需要把所有的付款单据进行核销处理，否则无法启用。 付款申请单的主要作用是支持审批流，可以把一些单位负责的审批流程相关信息进行详细记录。 付款申请单可以根据设置参照不同的单据进行录入， 录入完成后保存审核即可。根据设置可自动生成付款单或后期参照生成付款单， 也可以直接录入 填入标号的必填项，其他的根据需要填入 后续付款单。处理完成后可考虑关闭付款单，避免反复参照。 最后要说明的是，其用付款申请单后选择付款这个简化操作就不可使用了。 请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。
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02:07查看AI文稿AI文稿大家好，我是文辉教学，本次我讲解下设置评论类别的操作过程，这是评论类别的实验资料，下面我就以实验资料为例来讲解一下设置评论类别的操作过程。首先以账号主管身份注册登录企业营平台， 进入企业用平台以后，点击出设置，打开基础档案，打开财务阅行评论类别命令系统，打开行动类别预制窗口，在这里我们选择收款凭证，付款凭证、转账凭证， 单击确定按钮，系统打开新的类别窗口，在这里我们可以增加，可以修改，可以删除，但是要注意一下，一、使用到评论类别不能删除，要不能修改屏类别字。你转 当支票结算的业务应填至付款凭证，而非转账凭证。采用转应记账凭证的情况下，对于库存、现金、银行存款之间的修复业务，为了避免重复记账，一般只填证付款凭证， 那么根据实验资料，这收复短，凭着类别字，我们跟他加上限制科目收管凭证，我们点修改按钮，限制类型，选择建房必有限制科目，我们直接输入幺零幺 幺零二，我请大家注意下，这里的灯泡必须在半截状态下输入，当然我们也可以点餐桌按钮，餐桌输入不管凭证，现在类型是盖房必有限制科目幺零零幺幺零 一二，全能凭证，现这类型我们选择行政第五，现在科目幺零幺点都好，幺零零二 好。根据实验资料，设置完以后，单击退出按钮，退出评论类别窗口，把回到签用平台，再退出签用平台，评论类别操作设置延时完毕，谢谢收看，再见！
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02:01查看AI文稿AI文稿采购订单到货单发票自动取价设置首先我们需要从采购管理的设置选项中勾选相应的选项。 订单到货单发票单价录入方式，如果要自动取价，我们可以选择取自供应商存货价格表，价格选择之后点击确定，然后需要进入供应商管理 供应商供货信息。首先我们要增加调价单， 点击增加，通过空白单据来增加价格标识，可以选择无税 价，则用无税价去推算含税的价格以及含税金额。标体上选择相应的供应商 以及要设置自动取价的存货编码， 设置符合实际情况的单价 数量下限。录入单据上制潮采购的数量， 如果是零责任和数量都会取这个价格，然后点击保存 审核，此时这笔单据就不可再逆向操作，也不可以弃审，也不能删除其记录。进入供应商存货价格表中， 点击查询就可以看到生肖的价格表以及价格记录， 这样做订单到货单或者发票的时候，就会根据价格表自动取价格。
