金蝶k3出库核算错误怎么解决
最后我们来看一下刚刚这些出库成本具体的计算过程。点击查看报告，可以看到所有参与计算的物料状态呢，会有结转成功和结转失败， 如果是结转失败的物料，他是标红的，多出了一个错误日志，可以查看。点击某个物料的成本计算表，我们来看具体的计算过程，比如零零一这个物料， 你点击他的成本计算表右上角呢，会可以看到这个物料用的一个成本计算方法，这里注意先看他是用什么计算方法。 借用家权平均法这个成本计算表的结构呢，分为三大列，收入发出和结存。第一行这一行也就是上 期的期末，本期的期出数据，每一列中呢都是用的数量乘以单价得出的金额这个公式来进行显示的。零零一这个加权平均法的物料七周结存 发现没有，本期所有入库有三笔成本合计五百二，入户的数量合计三十五，总金额除以总数量五百二，除以三十五，得出的单价是十四点八六，也就是发出这一列中的十四点八六这个数字的来源， 这就是我们的出库成本。我们再来找一个核算失败的物料，比如这个 a 材料，打开他的错误日志，我们可以看到错误的可能原因写的是有一张编号为零零三 的这张其他入库单没有进行入库核算，也就是说这张其他入库单是没有入库成本的。 所有本期的入库类型的单据啊，除了虚仓的物料，都是要有入库成本的，不然就会导致出库成本核算时核算失败，这个就是他可能原因的一个查看办法啊。 接着我们再来回顾一下刚才所学的内容，一共是三个部分，第一部分组装核算，简单概括就是先算材料出库成本，再加上组装费用，用来算五件的入库成本，都是系统自动计算的， 一键式向导超操作，一直点下一步，下一步完成就可以了。第二部分呢，就是存货的出库核算过程，注意出库核算之前先要进行入库核算， 保证入户单据都有成本，然后是生成凭证的这个出户单据不参与出户成本 核算，以及无单无原单的这个红色出库单据也不参与我们的出库成成本核算。第三部分呢，是查看成本计算报告后，注意我们的这个错误日志的一个分析，所查物料的一个期间，以及这个物料用的一个成本计算方法等等。 算成本肯定是一期算算作为一个整体来进行计算的，所以他的第一行成本计算表的第一行指的是上期的结存的一个数据了。以上呢就是我们今天课程的全部内容，我们下一堂课再见！
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01:27查看AI文稿AI文稿有些客户提出金碟筋斗云云气消存采购，付款单据和购货单金额不一致怎么办？ 销售收款单和销货单金额不一致怎么办？大家好，我是金碟软件薛先生，这个问题可以通过金碟筋斗云云进消存资金的模块， 里边有个收款单和付款单，在最下边有一个优惠金额来解决这一问题。我们以付款单为例， 点击供应商，选择某一个供应商，选择结算账户，选择右边的，选原单，勾选我们要结算的购货单的单据， 往下滑，我们会看到整单折扣这一按钮，我们只需要在这里边添上我们优惠的金额就可以了。我们再在上边的 付款金额上填写我们实际的付款金额，这样的实际付款金额和优惠金额就等于购货单的金额。点击右上角保存这张单据就做完了。 付款单是这样，收款单也是同样的操作，可以满足单据与收付款不一致的问题。
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08:04查看AI文稿AI文稿我们下面就说一下那个销售出库单怎么录进去？销售出库单录录的话呢，就是首先的话呢，在这里会有一个流程设计，业务流程设计，我们就说一下业务流程设计有个参数啊，在销售出库里面，他这个销售出库可选，就是我可以根据什么来做？销售出库， 如果销售出库单必须根据销售订单来做，那你这个蓝字必选就勾选销售订单。蓝字必选红字代表什么单据红字的销售出库就代表是退货吗？我们可以这里选择红字必选，红字必选就是我订单退货也必须根据订单来， 如果可以根据订单，也可以根据出货单，也可以不根据订单这个必选勾就是什么不勾，如果这个勾选择蓝色必选，那我们就只能根据订单来出货，比如说有 出货我是没订单的，那就必须先要补充一个订单进去才行，不补订单是出不了货的。这勾，如果这勾只选择可选，这勾不勾啊，那代表什么？代表我有订单也可以，没有订单也行，也能出，我只是可以选择他，也可以不选择他的意思。 所以我们在设置参数的时候，把销售键的这个蓝字必选这个勾啊，我们尽量都勾上，红字必选这个勾也勾上，为什么呢？我们不知道退多少钱，也不知道成本扣多少，对吧？所以这三勾我们一般建议是勾上的，勾上有点保存点退出。这个是在 销售管理销售设流程设计，业务流程设计设计的，这要给谁呢？最好让管理员去设置这个权限，不要每个人今天改这样，明天改那样的，对吧？这是管理员设置的，设置好以后呢，再做销售出库的话呢，我们直接点新增按钮，销售出库，做销 有两种模式，一个是根据销售订单下推，一个是什么呢？手工路销售出库单来上瘾就是下推，怎么下推呢？就直接进入什么，进入销售订单模块，销售订单维护去选择什么呢？ 选择这个名称，选择含有关闭标志未空为空值的，有个含业务关闭标志为空值啊，这个审核可以选择已审核，我们可以把这个方案把它定成为代表什么未出货订单， 点确定，那左边就有个未出货订单，当然如果有的企业你想做的更细一点，你可以加个，并且怎么再选一个日期 也是定义方案的时候，你可以选择含有关标的为空值，交付日期小于会等于什么时间点，当然你还可以自己在家条件啊，假如说我们就这样定义好就行了。点确定，确定以后我们要做销售出库单的话呢，直接选择这一个下推深层销售出库点生成， 他会把销售出订单的一个客户产品信息印发数量，实发数量会带过来，我们需要去修改的就是实发数量就好了，如果实发数量跟我们订单数量一样，那这个什么什么都不用改，直接点保存就好了。哦， 下面还有个字段呢，然后去修改这个数量，同时的话带信号部分，我们可以看到这里有个发货和保管，这样去选啊，哪个发货的，谁保管的，这个去选选仓库的就可以了，选择完以后点保存，但是我们在做出库单的时候，其实他有一个字段，什么呢？叫做 发货，仓库也是必填下的，就哪个仓库发货的，如果物料里面有，它会自动带出来，没有的话呢叫什么？手工填进去，选择完以后呢，直接点保存好，比如说时间，我们定成什么时间？比如十二月份出货，点保存 这个日期啊？十二月 销售部点完保存以后呢？呃，如果是需要打送货通知单的，那就点一下打印，打送货通知单，如果不需要打印，那直接也可以设置传递给仓库或者财务收到这个信息 啊，点退出，这是做完了，这是下推的模式啊，还有种模式什么呢？就是我自己手工录一张销售订销出库单，点销售出库单，销售单新增，这个时候的话呢，就 选原单。原单是什么？选择销售订单这里只看到销售订单啊，选到号这里点查看，他会把所有未关闭的销售订单列个签单出来， 他会调出所有的未关闭的订单，然后按 ctrl 键去选择，然后点返回就好了啊。但是一定是同一个客户的，同一个一个同一个客户的，不同的客户是不能做这一张单据的，但这样跟下推其实做单是一样的，做单方式是一样的啊。 那在做完了以后，我们想看一下销售部，看一下哪些出库单没有审核的，那直接点销出库单维护，去看审核标志，选择未审核的 点确定这些所有没审核的订单都在里面啊。这是针对销售出库单的一个录入，但是在做销售出库单的话呢，可能有几种异常啊？第一种异常是什么？ 就是正品的处理，就是我们有时候就是送一百个订单，一百个我可能赠送他五个，对吧？但是我们原则上在做销售出库单的时候， 针对正品正品的处理的话呢？像比如说正品处理有两种模式啊。第一种模式是直接进仓库模块， 一定要发货，这里有个其他出库，但是其他出库的时候注意一下，就是这里一个出库类型，一定要去选送给供应商的正品，如果这里没有，这里没有，就跟财务说，我这里没有一个事物类型是正品的，让财务增加， 那财务加了以后，你这里就一定要去选一个正品，选择正品出库啊。这是一第一种模式，做其他出库单。做其他出库单会进入什么？会进入销售费用？进入销售费用。但是财务还有一种模式是什么呢？财务要把它进销售成本， 也是我们所说的主业务成本，那他话呢？在做销售出库单的时候就 就要什么呢？就需要在这里面销售订单里面另起一行，另起一行，另起一行的话呢？赠送几个赠品？赠送两个啊，点保存。这是第二种模式，但这种模式有个前提条件啊，就是一定是要把那个必须选订单那个勾去掉，为什么呢？ 这个一定要有个原单类型啊，如果是用进销售成本，如果是像这种模式要进销售成本，就另起一行，选择一个数量，他是有成本的，但是他的销售价格做零， 这样的话呢，销售收入是没有的，但是这里会有销售成本，有销售成本，但是真正的模式，我点保存，他会有报错啊，他会说单据所有 封路的原单类型，必须有销售订单啊。如果用这种模式要进销售成本的模式的话呢，就一定要把业务流程设计里面那个勾要取消， 就是这里有个业务流程设计，业务流程设计这个销售出库，这个要改成什么可选，而不是必选， 这是针对第二种情，第二种异常呢，就是第一种我们说正品处理啊，第二种就是我们的红字单据，红字单据也是点新增，新增以后的话呢，直接点一下红字， 红字以后的话呢，再再去选，具体是哪个销售店呢？也是双击或者是 f 七去关联出库，红字就代表出库，这的话呢红字就代表是退货的意思啊，销售出库的红字不是出库，而是路， 这句话仓库要选好录的哪个仓库，比如说退货，退的不良品仓就选择不良品仓啊，对，退货。但是还有一种模式呢，就是什么呢？直接根据出库单来推，比如这是销售出库单往下推，深层销售出库，这里没有啊，没有什么原因呢？ 点主控台里面也是业务流程设计里面，比如说我们的出库单，红字出库单可以根据蓝字出库单来推，这个勾就不要去选啊，点保存，那下次的话呢，那这个红字出库单下推深层销售，可以深层销售出库。
08:40查看AI文稿AI文稿好了，这些入库核算单价都为这个时候，就这个时候我们在做出库核算。因为我们现在主要是第一步是什么呢？核算材料的，先把材料的这些单价全部确定好，我们再点下出库成本核算。 在下一步，那么这里面可以去指定物料核算啊，可以自己勾，那么如果如果自己不去选，默认就是所有的啊，再把这个合法性检查勾一下。下一步。那么注意啊，在做醇厚核算之前， 第一个存货一定要先观战啊，你注意看这个存货是否有关到是否啊，这一定要先观战啊，如果你不观战的话，等下你，哼，等下你。你在结账的时候，这里会提示啊，这一定要先观战。 在核算以后，如果说你不关，你等一下核算完了，你再去关，气的一会提示你又要成心核算啊，就所有的修理成本的效益都成型再来。所以我们会干嘛呢？先把存货关上， 观战的目的是他把数据一个锁定啊，这防止什么嘞？防止我们在核算期间其他的人造在操作单据啊，他对单据进行变度，因为这样的话，你核算的数据就不准了， 就这个目的啊。啊，关张相当于可以把数据分存的啊。 好，观战成功。那么观完战之后，你再来点一下这个储物什么核算啊？ 就刚刚前面 look 说那些不影响，那不管的。下一步 这里面主要是系统先做一个核发性检查，就是我们达不达得到，达不达不到核算的要求啊。就比如说有些单，该省的单也没省啊， 看包括你的这个物料是不是有问题啊，对吧，你看这里面会检查啊，你的物料维度也没问题，单据你就这个合成单据在不在这个合成范围内， 再包括就是我记录费用负担的，也没有进行费用分配啊。在单据有没有没审核的，就是会检查啊，下一步。好，那这里面有个参数，有些参数我讲一下啊，写成本计算过程。这个这个主要 是他后面那个报告里面会把这个东西记录过来，有一个什么初步核算补给不更新已修改成本的核算单据。成本。这个是什么意思啊？ 就比如说刚刚我有一些出库单，我的嗯，或者是嗯，就有些出库单，我首根修改了成本， 结果系统合算完之后，我手工修改了成本，如果说我打了这个勾，那么接着我手工修改了成本的这个单据，系统不会再再进行这个成本反写。 如果不勾，然后他也会按照你按照我原来的计算数据，把这个就是你原来手中录的那个给你覆盖掉，这样你手纹改了就没用了啊。记住一下这个，这个是针对特殊有手纹修改的啊。还有一个就是 出户单生成凭证后，诚信核算不生成成本的单。这比如我，我先把出户单生成了凭证，但在后面我又诚信核算了，但在后面诚信核算的时候，这个单价和原来这个单价不一致的情况下， 你接个手，因为你因为你已经生成品质了，系统就不会再改这个蛋的成，因为这个蛋最近他也不会再修改了。那就是你要不要去生成成本调整蛋啊，如果你勾了不生成的他就他就不会产生成本调整蛋，不过你不勾。 那么如果你的出库单现在合算单单价和原单单价有差异的情况下，那他会生成成本调整单啊， 加一个零成本自动取价。就刚刚说的，比如送我一些其他的物单，刚刚我不是全面手工维护了吗？那你也可以在这里设置什么 怎么取价规则。这比如说我优先考虑什么？考虑期度叫退平均，比如我在考虑这些入户是吧，这个优限级可以自己去定，比如这个在前，这，这个在后哈。 比如说也可以考虑到最新的采购订单确定，那么没有单价了，他会自动按照这个规则自动去 去取价啊。咱们还有一个就是自动进行采购 logo 核算，就是我刚刚我们我前面点的这个采购 logo 核算啊，这我可以在这个是先，这个地方可以不用点，现在我在出个核算的时候，你把这个勾上，那么 那么他也会进行采购 logo 核算啊，这个和刚刚那个前面是一样的。再来一个是出库和分制顿进行起冒鱼啊。差异调整，就是他是真 针对，针对有，嗯，起贸就是起贸余额有差异的，有那个有那个一有有金额的，那么他会自动去调整。这个调整范围怎么了么了？就是以快捷范围内他调整啊，他自动生成什么样呢？ 比如说一些玉没数在有金额的了解啊，啊，这个是主要的参数啊，在下一步啊，那他七等级会自动进行初步核算的啊。 这个这个过程可能会慢一点，就根据物料的出站者啊，就是努 好了，我们这个就是完成。 那我们最后看一下这个核算完了之后看一下这个，这个只是初步核算啊，只是生产的 vy 的那个还没进行核算啊， 可以看一下这个刚刚核算完之后，这里面有个什么呢，有个有个报告啊，重厚各种报告 看这种不管他啊，因为这个生产 logo 这个时候不合算啊。我们看一下这个明细报告吧。 huh 嗯，就是他这个是按一个物料一个物料来合的啊，就可能这里面这里面费 有很多页啊，你看比如说这个地方，刚刚这笔是这笔是采购入库的啊。这里面嗯这个 p c b a cc 编，我这个是采购入库回来的，这个是采购单价啊，那么这里比这比我要入库。你看这个，这个单价现在还是不对的啊，你看到没有，只有加工费，因为刚刚我们加工费是十块钱嘛，这个八块多是不含税的嘛， 像他们这个笔单只有加工费，没有材料费用啊，所以这个不对，先不管他啊。嗯，因为因为我们还没进行成本核算， 所以这里面出来的这个这个单价也是不对的啊，你这个八块钱肯定不对，材料费没算进去，所以这个这 个过程，这个存货我算免息报告会告诉你这个物料最后出来的这个储物架是怎么得出来的，他会告诉你嘿，先收入多少，是否参与教权，在对应的这个发出这个单价是多少，得出了这个进行图的啊，这是一个过程。
03:52查看AI文稿AI文稿大家好，今天给大家分享一下间谍 k 三如何修改科目啊？首先我们需要进入软件，找到系统设置，然后点击基础资料，找到科目， 找到你需要修改的科目，比如说我这里把这个交通银行啊修改为邮政银行，然后点击科目，点击修改， 然后输入邮政银行， 然后点击保存。好，现在我们就可以看到我们刚才已经修改了的科目，那我们的科目如何 使用辅助核算呢？比如说我这里的库存商品。好，我需要使用辅助核算好，我点击，点击进去， 点击核算项目，然后点击增加核算项目，那边。好，我这里库存商品，我这里增加的是物料。好，我点击物料，然后点击确定，然后点击保存， 然后退出。好，我们滑动一下哈，往右面滑动一下，看一下我们的辅助核算项目，上面他就有显示是物料，那挂好辅助核算项目之后，我们 需要去增加核算项目，好，到主控台，然后同样的是系统设置基础资料，然后找到我们的物料， 嗯，我们这里需要把物料添加进去，然后我们选择物料上的加号，然后点击新增， 输入物料编码，嗯，我这里输一个 c 商品好，选一下单位 很默认仓库，我们也选一下，然后我们 我们要选一下科目。好，存货科目，我们选一下， 销售科目我们也要选一下主营业务收入好，然后选一下对应的科目， 然后选一下计较方法， 点击保存， 然后退出。好，就可以看到我们刚才添加的商品信息， 我的分享到此结束，大家有软件方面的问题可以拨打电话进行咨询，也可以扫二维码加微信咨询，谢谢大家。
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05:36查看AI文稿AI文稿我们下面介绍一下存货核算模块，入库核算，这里面叫尾外入库核算，尾外入库核算的目的，我们首先为入库的目的是为了保证什么呢？尾外入库单的有单价，我们打开尾外入库核算啊，尾外入库单什么呢？就是我们打开其中尾外模块，这里会有个尾外入库单， 他是为了保证我要入股单，这里的话呢会有一个我们双击打开，这里会有一个什么呢？单价，单位成本金额。那这个单位成本和金额是来自于什么？来自于后面两个阶段，一个是材料费用对吧？一个是加工费用，把这两个东西加在这里变成一个单位成本。 那在做正常做 vr 入库单的时候啊，它的材料费用是空着的，它加工费会从哪里？会从订单 带过来，那委外路过核酸的目的是把它材料费算出来，然后再把它成本给算出来，为了这两个目的。但是如果不做核酸，我们可以看到单位成本其实就等于加工费，材料费用是空着的。 那我们在打开我要入库核算的时候啊，他会把这个月这个月的入库单列个清单出来，但是说如果是说入库单很多十几二十笔，但这里只看到两笔，那可能就是时间，因为我们所谓的核算只能核算 单月的单月的在这里的话呢，合上的话呢，什么什么步骤呢？一般首先第一件事情要做核销， 这个核销的话呢，第一次核销，这里有核销方法设置，我们建议选择按我要订单分录汇总核销，如果是左脚核销就是什么呢？一条一条记录去做核销啊，按订单分录就是产品的分录，一项一项去核销，我们这一项 按委外订单分路会走。核销核销什么意思啊？这里点一下核销按钮，他就会出来一个什么入库和委外加工出库的清单，核销就是什么呢？我对应的这笔入库就比这里的车有个五百，对不对？但我发料对，看委外出库单的数量是多少， 是八 k， 为什么呢？因为我的订单是八 k， 我发了也发了八 k， 我入库只录了五百，所以这五百应该要核销什么？五百套的材料， 对吧？所以核销的主要意思就是五百套对应的我要核销哪些材料费用要去核销掉。所以的话呢，这里在核销的时候啊， 刚才我们那里是按订单分路汇总核销吧，这里核销有个核销依据，这里有一种是手工核销。手工核销什么意思？就这里点一下全选，自己去手工填一下核销的数量，本次核销数量一项一项去手工。 那这边的话，我们肯定不建议用这个默认的手工核销，对吧？我们建议什么？按投料单核销？因为我们知道委外也会有投料单吗？如果是说我们的报母比较准确，你可以按什么按报母耗用量自动核销，然后这里点全选啊， 他这样画呢，他自己会去核销掉啊。还有一种是什么呢？在核销里面他核销，这里可以选择按头料单核销，按头料单核销这些话，本期核销数量就是五百套，因为因收五百套，本次核销数量就是五百套， 所以我们建议什么呢？核销在这里核销依据选择按头来单核销，按头来单核销，头来单核销，以后你这里全选你这些我都要把它核销掉，这里话就会自动算出来五百套的数量啊，五百套的，那我实际为外的话， 这里的话呢，他会自动算出本次核销数量，未核销的话就会转到下个月啊。这里的话呢，我们就需要选什么，选择完以后点确定没问题的话，你就点什么，点核销按钮，核销成功就可以了啊，这笔你看上面就没有了，上面就没有了，这个的话呢，麻烦，也是每一条记录都要去选择去核销掉， 点退出，这个核销操作就核销完了，核销操作就核销完了。下面这一笔的话呢，你也是点一样的，这里点一个核销按钮， 他也会出来这这个什么两百的，两百的，这里的话呢自动会什么显示核销两百套，我们发料发了多少？发了九 k， 九 k， 核销两百以后，剩余的就转到下个月。这里我们也是点核销，这里比较麻烦一点是什么呢？是一项一项的去点核销，一项一项点核销， 而不是说我全部选择点一个按钮就完成了，他是一项一项核销的，因为每个订单要核销到哪个出库，单核销到上数量是人为定的，人为定的。这个的话呢，这是一个核销操作，核销操作，核销完了以后呢就点什么点核算， 合算完的话呢，这个成本基本上就过程就结束了啊。到时候我们可以看到他的加工费，加工费呢是 五点幺二，他的成本是六点八三，因为里面有材料费用，材料成本他的构成的话，过程就是这样子的啊，但是其实系统里面还会有什么操作？还会有返核销， 就是当我们成本核算失败的时候啊，我们可能是核算材料核算错了，你也可以点返核销，返核销成功，这个点返核销，返核销成功，我们可以看到他单位成本就五点幺二，就跟加工费是一样， 这个时候你可以仔细再重新再核销一次啊。点确定，点确定以后的话呢，我们只要上一次设置好了，他自动会显示也是，比如说这个数量，我们实际上多核要多核销，我们自己可以去改啊，比如说改成九百，那这个改成四百五十， 就特殊情况下你要去修改，你可以手动更改，更改完以后点一下核小按钮，更改完了以后呢，自己在这里再点一下核算 啊，他就合算出新的单，新的成本七点十三，七点四十三，这是他一个合算的过程。
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01:54查看AI文稿AI文稿从后核算，从后出过核算啊，这一个从后出过核算的话，大家一定要记住，这个是右模块所有的单据全部做完，到月底的时候才进行操作的啊，前提是要您把右模块所有的单据全部做完保存的给审核了，所有单据做完过后再做的这个成果核算这一步。那这个从核算是干嘛的呢？是主要是算我们 材料领用的成本啊，产生品出库的成本啊，算出库成本的，那他成本是跟着我们一开始新增物料的时候，在这个物流资料这边一个叫机价方法啊，看我们这个 产品或者原料他的出户成本是用什么计价方法来算他的出户成本啊？就按照我们前期新增商品这个来定义的，比如说这边他用的就是加减，明君，对不对？那我们每个月怎么做呢？就很简单，点成果核算，从货主核算点一下，然后下一步， 然后这边选择揭转本期所有存货，然后点下一步啊，如果我们有多个仓库，全选算所有的仓库，然后下一步，对吧？然后我们这边只要勾 选一个写只写结转有错误的存货，如果您这个出库成本算不出来，他会给你一个错误报告的，我们点下一步，你看这边就提示你已存在已审核的篮子单据，入股单没有单价啊，对不对？已审核的篮子入库单没有单价，因为他是算出库成本的，所以你入股单价。入股单如果没有单价，那肯定不对了，所以你要去填下入股单的单价，我点确定， 我这边就不讲这个入股单为什么没单价啊？我讲了啊，核算，核算完成以后点一下查看报告，点查看报告就会出现这样一个存货啊，阶段存货的一个一个成功报告。所以说呢，这边有很多阶段实拍，阶段实拍， 那如果有很多纠正失败的您说明您当日的这个账，这个做的就有问题了。所以说你要对每一个商品这个算不出成本，出过成本的这个商品要点成本，成本，成本，机子秒看，错误之至啊，这个我就不看了，因为啊每个企业出错的原因都不一样，所以一定要点这个成本机子秒进去看具体每， 而且他这个错在哪，然后对应的错误再去再去查查查他的原因啊。而我们这个从核算正常的流程就是这样子啊，就就就 ok 了把，如果你找到过后再重新算，算完过后就 ok 了啊，这个就结束了啊。
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01:01查看AI文稿AI文稿我们系统使用过程中经常会出现一种爆错，叫做当前使用的功能与其他用户有冲突，目前违反无法使用。 那这个用户的话呢？这个什么原因产生的呢？就是有时候网络掉线了，或者是有时候非正常关机了，或者是突然停电了等等， 或者是有张单据我在打开，你也在打开，就会出现这个提示。就当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。针对这个怎么处理呢？这个就是点击系统菜单，他有个叫客户端工具包， 进入客户端工具包以后，左边有个系统工具，右边有个叫网络控制工具点打开，输入自己的用户名和密码，点确定进去以后，把看得到的东西全部选择， 选择橡皮擦，把它清除掉，清除掉以后重新操作就正常了。就当前使用的功能与其他用户有冲突，目前。
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我们下面就说一下那个销售出库单怎么录进去？销售出库单录录的话呢，就是首先的话呢，在这里会有一个流程设计，业务流程设计，我们就说一下业务流程设计有个参数啊，在销售出库里面，他这个销售出库可选，就是我可以根据什么来做？销售出库， 如果销售出库单必须根据销售订单来做，那你这个蓝字必选就勾选销售订单。蓝字必选红字代表什么单据红字的销售出库就代表是退货吗？我们可以这里选择红字必选，红字必选就是我订单退货也必须根据订单来， 如果可以根据订单，也可以根据出货单，也可以不根据订单这个必选勾就是什么不勾，如果这个勾选择蓝色必选，那我们就只能根据订单来出货，比如说有 出货我是没订单的，那就必须先要补充一个订单进去才行，不补订单是出不了货的。这勾，如果这勾只选择可选，这勾不勾啊，那代表什么？代表我有订单也可以，没有订单也行，也能出，我只是可以选择他，也可以不选择他的意思。 所以我们在设置参数的时候，把销售键的这个蓝字必选这个勾啊，我们尽量都勾上，红字必选这个勾也勾上，为什么呢？我们不知道退多少钱，也不知道成本扣多少，对吧？所以这三勾我们一般建议是勾上的，勾上有点保存点退出。这个是在 销售管理销售设流程设计，业务流程设计设计的，这要给谁呢？最好让管理员去设置这个权限，不要每个人今天改这样，明天改那样的，对吧？这是管理员设置的，设置好以后呢，再做销售出库的话呢，我们直接点新增按钮，销售出库，做销 有两种模式，一个是根据销售订单下推，一个是什么呢？手工路销售出库单来上瘾就是下推，怎么下推呢？就直接进入什么，进入销售订单模块，销售订单维护去选择什么呢？ 选择这个名称，选择含有关闭标志未空为空值的，有个含业务关闭标志为空值啊，这个审核可以选择已审核，我们可以把这个方案把它定成为代表什么未出货订单， 点确定，那左边就有个未出货订单，当然如果有的企业你想做的更细一点，你可以加个，并且怎么再选一个日期 也是定义方案的时候，你可以选择含有关标的为空值，交付日期小于会等于什么时间点，当然你还可以自己在家条件啊，假如说我们就这样定义好就行了。点确定，确定以后我们要做销售出库单的话呢，直接选择这一个下推深层销售出库点生成， 他会把销售出订单的一个客户产品信息印发数量，实发数量会带过来，我们需要去修改的就是实发数量就好了，如果实发数量跟我们订单数量一样，那这个什么什么都不用改，直接点保存就好了。哦， 下面还有个字段呢，然后去修改这个数量，同时的话带信号部分，我们可以看到这里有个发货和保管，这样去选啊，哪个发货的，谁保管的，这个去选选仓库的就可以了，选择完以后点保存，但是我们在做出库单的时候，其实他有一个字段，什么呢？叫做 发货，仓库也是必填下的，就哪个仓库发货的，如果物料里面有，它会自动带出来，没有的话那叫什么？手工填进去，选择完以后呢，直接点保存好，比如说时间，我们定成什么时间？比如十二月份出货，点保存 这个日期啊？十二月 销售部点完保存以后呢？呃，如果是需要打送货通知单的，那就点一下打印，打送货通知单，如果不需要打印，那直接也可以设置传递给仓库或者财务收到这个信息 啊，点退出，这是做完了，这是下推的模式啊，还有种模式什么呢？就是我自己手工录一张销售订销出库单，点销售出库单，销售单新增，这个时候的话呢，就 选原单。原单是什么？选择销售订单这里只看到销售订单啊，选到号这里点查看，他会把所有未关闭的销售订单列个签单出来， 他会调出所有的未关闭的订单，然后按 ctrl 键去选择，然后点返回就好了啊。但是一定是同一个客户的，同一个一个同一个客户的，不同的客户是不能做这一张单据的，但这样跟下推其实做单是一样的，做单方式是一样的啊。 那在做完了以后，我们想看一下销售部，看一下哪些出库单没有审核的，那直接点销出库单维护，去看审核标志，选择未审核的 点确定这些所有没审核的订单都在里面啊。这是针对销售出库单的一个录入，但是在做销售出库单的话呢，可能有几种异常啊？第一种异常是什么？ 就是正品的处理，就是我们有时候就是送一百个订单，一百个我可能赠送他五个，对吧？但是我们原则上在做销售出库单的时候， 针对正品正品的处理的话呢？像比如说正品处理有两种模式啊。第一种模式是直接进仓库模块， 一定要发货，这里有个其他出库，但是其他出库的时候注意一下，就是这里一个出库类型，一定要去选送给供应商的正品，如果这里没有，这里没有，就跟财务说，我这里没有一个事物类型是正品的，让财务增加， 那财务加了以后，你这里就一定要去选一个正品，选择正品出库啊。这是一第一种模式，做其他出库单。做其他出库单会进入什么？会进入销售费用？进入销售费用。但是财务还有一种模式是什么呢？财务要把它进销售成本， 也是我们所说的主业务成本，那他话呢？在做销售出库单的时候就 就要什么呢？就需要在这里面销售订单里面另起一行，另起一行，另起一行的话呢？赠送几个赠品？赠送两个啊，点保存。这是第二种模式，但这种模式有个前提条件啊，就是一定是要把那个必须选订单那个勾去掉，为什么呢？ 这个一定要有个原单类型啊，如果是用进销售成本，如果是像这种模式要进销售成本，就另起一行，选择一个数量，他是有成本的，但是他的销售价格做零， 这样的话呢，销售收入是没有的，但是这里会有销售成本，有销售成本，但是真正的模式，我点保存，他会有报错啊，他会说单据所有 封路的原单类型，必须有销售订单啊。如果用这种模式要进销售成本的模式的话呢，就一定要把业务流程设计里面那个勾要取消， 就是这里有个业务流程设计，业务流程设计这个销售出库，这个要改成什么可选，而不是必选， 这是针对第二种情，第二种异常呢，就是第一种我们说正品处理啊，第二种就是我们的红字单据，红字单据也是点新增，新增以后的话呢，直接点一下红字， 红字以后的话呢，再再去选，具体是哪个销售店呢？也是双击或者是 f 七去关联出库，红字就代表出库，这的话呢红字就代表是退货的意思啊，销售出库的红字不是出库，而是路， 这句话仓库要选好录的哪个仓库，比如说退货，退的不良品仓就选择不良品仓啊，对，退货。但是还有一种模式呢，就是什么呢？直接根据出库单来推，比如这是销售出库单往下推，深层销售出库，这里没有啊，没有什么原因呢？ 点主控台里面也是业务流程设计里面，比如说我们的出库单，红字出库单可以根据蓝字出库单来推，这个勾就不要去选啊，点保存，那下次的话呢，那这个红字出库单下推深层销售，可以深层销售出库。
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03:10查看AI文稿AI文稿大家好，本视频主要分享的是采购退货出户单的操作方法。采购退货出户单主要用于供应商发错货或者商品质量有问题的时候需要退货给供应商的情况。 我们选择采购管理。采购管理退货出孤单进入到采购退货出孤单的界面。 采购退货出孤单共有三种生成方式，分别是新增按钮、从文件导入按钮或者复制按钮。需要注意的是，采购退货出单不与采购入库单做任何关联。 接下来我们以新增为例，来讲解一下采购退货出库单的操作方法。我们点击新增，进入到新增退货 出库单的界面，选择需要退货的仓库、需要退货给供应商的供应商信息、需要退货的商品数据支持多选， 点击添加，根据实际情况进行编辑，比如说退货的数量、退货的价格等等，编辑完成后点击保存即可。 保存成功后会生成一张未审核、未出库、未记账的采购退货出库单。 如需针对这张单据进行修改的，则点击修改进编辑即可。如无需修改的没有问题的情况下，则点击审核即可。 省 和不减少库存数量，也不会影响商品的成本价。他只针对于这张退货出单单据的商品数据等信息进行审核，确认无误即代表审核成功。 审核成功后，仓库人员进行出户，点击出户， 出库成功后则库存减少。如商品是按照 移动家权平均的计算公式来计算成本价的话，则出库成功后会影响到成本价。 如计算公式为固定成本的，则不受影响，出库前可以反审核， 出库后则不允许翻审核。 记账代表的是生成供应商流水账，用于财务的核算等等。 以上则是本视频的所有内容，谢谢大家的观看，我们下期视频再见！ 更多 12p 管理软件资讯，欢迎关注官方微信号，武汉语文达科技有限公司或来电咨询， 4000015900。 感谢关注、收藏、点赞！
