金蝶云星空怎么导报表

真功金蝶云星空爆表平台的导入导出如何使用？问题描述，爆表平台的导入导出如何使用？操作步骤 方法一，列表单个或者批量导出报表报表或个别报表支持多个组织的报表批量导出，在报表列表界面导出，在报表列表界面勾选需要导出的报表，点击选项 引出，选择需要引出的格式，即可将报表导出，如下图所示。方法二，在报表编辑界面导出，在报表列表中双击打开需要导出的报表，点击左上角可以删图标。在引入引出中选择需要引出的格式，即可将报表导出。 一、导出，导入，含公式格式，可以使用发墨格式导出导入。二、导出，导入数据格式，可以使用 excel 格式导出导入。七点七之后，含版本支持导出，保留报表曲， 取出公式 excel 文件。八点零之后，含版本支持引出为 excel 格式，默认保留 excel 的运算公式。关注我，带你了解更多经典知识！

我们看一下怎么把这个订单导到系统里面去，是吧？所有的订单他都可以导啊，比如说我们这个销售的订单，那我们要导的导进系统怎么导呢？那我们先在里面新增一个啊，新增一个我们的模板是吧？好，我们新增一个， 好，哪个客户的，哎？哪个销售员的是吧？然后我们最好是新增两行商品作为一个模板啊，啊，比如说我这个成品，哎，哎，再增加一个，新增一个两行的啊，作为你的模板 啊，然后数量 dog 是吧？这些都录上去，好，录上之后呢？我们，嗯提交审号。 好，那我们一定要做一个有两行的是吧？有两行的啊，像这个有两两行的。一个订单做完之后呢？那我们一样的和导其他资料都是一样的。那我们必备的一些东西是什么呢？ 我们必备一些东西的时候，我们的导售必须要记得这个物料的一个编码，是吧？ 你要靠要知道客户了，编码啊，这几个两个核心的东西，因为他根据编码去匹配，你是在哪个啊？商品哪个厂啊？厂产商品是吧？然后客户是匹配哪个客户了？这两个是比较核心的东西， 他跟我们导其他的是一样的。如果你这个订单上面有一些闭路自断的话，比如说我在这里面加了一个客户订单号闭路了，那你也要到时候也要把他 弄出来，要倒进去，是吧？好，那我们通过一样的，通过这里先设置引入的模板， 是吧？他有很多东西，那么可以去选择紧紧闭路先，咱们选择哪一些？比如说单据单号我们需要了，是吧？把他引进去啊，然后呢我们看一下 客户这个是需要的，那如果你的这个是啊基本信息，如果你弄了一些闭路的信息，自定义的，你在里面把它勾选出来的时候要导进去的啊，不然你导失败了，有些闭路信息没导进去啊，像你这是一个重点啊，销售员呢？是闭路了， 好再到我们的订单啊，订单明细啊，主要是这两个地方要检检查好。 好啊，物料编码啊，物料名称也可以把它弄进去，是吧？然后其他的啊， 其他的比较重要的话啊，我们一些自定义的字段你可以弄弄进去，比如说我们之前弄了一些什么要求啊？质量要求啊，那些什么要求这些也给他弄到里面去，是吧？ 一些自定义的资格明细里面你加一些自定义资格，你也要把它录录进去啊，比如说我弄了一个质量要求，是吧？或者其他的也可以把它弄到里面去啊。好，保存，保存好这个模板之后呢， 上来我们就可以去引出啊按钮用模板，是吧？引出数据先下载 桌面啊，保存好上来之后呢啊，我们到我们这里的这个玩打开， 那我们其他的我们删除掉，我们就以刚才我们有两行的这个来举例，是吧？为什么录入两行是什么概念呢啊？ 就是他这边是单据头，他这边表体，他这边会有两个商品，是吧？前面这个都是属于他的表头上面是属于他表体，是这样一个概念的啊，那比如说我现在要录入新的一个一个订单，那前面的那都是改一下嘛，是吧？ 好，前面的那他从所以这个打的话与这个一笑的功力还是要讲究一点的，是吧？那你第二张单就从这里开始，是吧？如果你这个单子有 好多行方案呢，又往往下迁移了，是吧？是这样一个概念，好，序号我们不重复就可以了啊，往下填充啊，单据类型不用管了啊，都是标准订单啊， 单号我们往下编嘛，是吧？这个是单子的编号，刚才是十八加到十九。好，这里预期，你就填这里预期啊，别说 app， 这个是十五号订单，是吧，那这样子的就可以了，那这里面呢？他就填客户了， 那这里就与客户相关了，那所以我们大家说一定要知道客户的编码，是吧？客户的编码， 那你系统里面你看你有哪些客户，必须要知道客户的编码就可以了啊。啊，客户列表这里，那么看一下，那 我们有浏览器扣啊，比如说我这个是这个的，这时候你可以把扣列列表导出来，去用 vlog 函数去匹配这里，是吧？啊，比如说我这个是一的 好，这个客户名称可以不要也可以，是吧？因为他主要是这个编码，他带信号了，有这个据自动识别识别出你这个客户名称啊， 那这个也是销售员，一样是要，要的是三万元的编码，看是哪一个，如果都是一个的话，就不用管他了吧，那找你匹配销售员，那他这个是在哪里呢？在我们这里面的销售员， 哎，你会发现这里面没，没有，是吧？其实就是你的啊员，员工 列表 这个，哎，编号，但是你发现他这里的编号和我这里面的这个 啊，并不一样，他是这样一个销售员的一个编号，是吧？所以你要知道在哪个地方找啊，一般销售员可能就那几个，把它记出来就行了，是吧？你在这个地方，嗯，基础资料 啊，然后这里面会有一个业务员列表，在这个地方去看就可以了啊，比如说我这个 是吧？双击打开，哎，业务员啊，这就是他业务员的编码，就这个是这个地方去的，看到没有？好，你知道就可以了。那么其他的话， 其他的上面这些都是一样的财务信息啊，凡是看了序号的，我们不管三七二十一是吧？往往下边流水就好了，不重复啊，掌握边流水不重复。然后人民币都是一个人民币的话，那我们就不用管了，是吧？ 啊？当然你可能是其他人的人民币，有可能哦，不是人民币，是其他的美元什么之类的，那你要知道他这个 bb 代码在哪里是吧？那 b b 看到没有，这里会有个 b b， 那这个就是人民币啊，比如你是美元的话，就是这个是美元，编号是零七的，零七的，是吧？啊，是这样对应的。好，这边的序号，那我们往往 大边就可以了。哎，比如说我第一个订单，我只有一个商品，我就弄一行吧，是吧？弄一行，如果有两个商品的话，你想上面的可以弄勾行，是吧？前面是他表的，后面这边是对应他的表体啊，和上面这个是一样的概念啊。 好，订单的物料，那现在你要什么物料？所以这这时候我们就要了我们的物料， 哎，这个就看一下功率，如果你提前客户提供过来的话，最好是能附带咱们里面的这个订单的编码的时候，我们就不用去找了，是吧？如果他只提供名称的话，那到时候你可能还要把你自己系统的 这些物料列表导出来，用 vlog 盘数把它匹配到这个物料的这个编码，因为它重要的是物料编码，而不并不是物料的名称啊。好，那我这里就不不去啊，就是刷你的重要是这里 里面的这个布料列表里面的这个编码，因为他通过编码去识别的啊，这里面这这些编码是吧？啊？比如说我现在弄一个成品 a 一吧，是这个编码的 啊，这个编码，那这里我可以不填，对吧？这里可以不填。好，这里就是他这个单位。这个你这个物料的单位是什么呢？要去一一匹配的啊？你的这个单位是 peace， 你要是什么时候要货了，是吧？要货日期是什么时候的啊？比如说我是二十三号了，哎，你把它填好，这个也是蛮重要的啊，后面的都是一样的嘛，是吧？后面的 都是一样，跟着上面去填就可以了。好，单位按实际的填 好，弄完之后就可以导进去了啊。所以他的总结就是说你前面是表头啊，像这个如果他表里有两行商品的话，他就要从 就对应这边有两个商品，那下面这个再贴了这里第二个张，第二个，第二张单据，是吧？那那么这个单据有有很多个的到这里，哎，上面这张从这里开始，是吧？那你现在只有一行了。第三张单子从这里开始， 因为他的表里只有一行，所以这个还是要考考验一下一下的功率，要看你的对方提供的数据有没有重要的是这个东西有没有这个东西提供过来，没有的话有 可能你还用 vc vlog car 弹入去，按按这个名称去匹配在这系统里面的编码，有可能你有同名的情况，那可能就不好那匹配了是吧？ 好，弄完之后呢，我们在这里面回到我们这里的 cl 订单列表，把它导导进去就可以了。知道和导那些资料那些是一模一样的概念是吧？那我们 啊一般我们刚才参考的弄完的话我们可以用追加的方式也可以把它删除掉是吧？我刚才没有把它删除掉。我追加的话肯定刚才 啊这个订单已经有了，在我那个表格他可能会失败是吧？那他只会新的那个新的。那你到时候你要了了解他是提示什么意思就可以了。 哎，失败两条两条的失败。那么看一下失败也可以看一下他的失败的原因啊，要找出原因。那我们看一下啊啊，我们可以把刚才那个稍微改两个下线啊啊先把它打开 哦。这个 哦数量没录，数量单炸都没录啊，所以这里也是不符合的。那数量单炸我们刚才都没没搞，而且他这里面的这个这个行啊，教练唯一性已经被使用了啊。这个这个 正常嘛，是吧，那这个就是数量的原因，看到没有数量 好，这个不为零。呃，不允许为零啊，那就说我们刚才看一下这个表格，所以打失败了也好，我们去给大家看如果失败了是哪些怎么去检查是吧？好，那么像这个案案子案例的话， 那我们就可以怎么样子啊啊？把那个模板回来再重新设置一下啊，一样的概念 一模板。那刚才那就是我们这里的一个明细信息在里面嘛，没有去搞这些数量，那肯定不行啊。 啊，比如说，哎，价格啊，你是含税呢还还是不含税呢啊？税率啊，这些都可以弄出来是吧？啊，那就弄个诈税合计啊，那还有数量啊， 看一下数量在哪里？金额，进价 仓位没？我们看一下数量，这个 销售数量应该叫做销售数量，看一下销售数量在哪里？订单明细，销售单位， 销售单啊，这里销售数量啊，把它弄过来。好，那这回我们肯定就可以了，是吧？那我们再把它导一下，看一下。 好，先把它重重新引一下，看看桌面。好， 我们刚才引的是这个啊，那这个，哎，刚才他这个编号啊，这个 序号其实他已经编到二十二十二。好，一样的，我把它删除掉，我们把它再弄过来就可以了啊，前面的 是一样，是吧？前面表达都是一样的。 好，这些都是一样的。好，后面不一样啊，后面 啊，只不过我们刚才少了那些东西，是吧？少了那些数量看数量在什么地方啊数量在什么地方啊？销售数量 好，那下面呢？我们照照着快速做一下就行了啊。好，序号往下编是吧？序号往下编，那我刚才编 这个是这个商品啊，这个商品好，名称可以不用管啊。单位 好，这里面就弄数量了啊，这里是多少钱是吧？啊？别说我十个啊，十个，然后数量是两块钱是吧？那 这里面含税的单价，你看你路含税还是不含税啊，就换换算了。早说我税率是零啊，收率是零两块钱，那战士合计那就二二十块了啊。啊，把这些都录好啊，比如说我是二十三号。 嗯，那后面呢？倒是一样啊， 是吧？全部弄完之后呢？那我们再检查一遍啊，没问题之后呢？那我们可以去把上面的这个给他删除掉啊， 因为这个系统有了，我们就没必要再去引进去，也提高效率，是吧？好，那我们再导一遍啊 啊，用追扎啊，这个新的这个 好，引入成功，看到没有？好，那我们刷新一下，看一下出来 a 十九是我刚搞出来。那我只搞了一行，看到没有，他只有一行，就不像这个有两行是吧？哎，进来他是一模一样的。好吧， 这个 coa 的啊，这样一个编码哎，这个零六的，这个商品十个数量是吧？单价两块啊， 最后是二十块钱，看到没有？预期，我们改为二十三的摇号。预期啊，没，完全没问题是吧？

我又换好的这个账目表啊，一样的，他是有一个账目本列表嘛，对不对？我们点进来这个地方 这里的话呢，他可以有一个什么操作呢？他有一个批改操作，也可以分发操作，就是说对其他的啊，但是我们这里重要讲的不是这个啊，重要讲的是什么呢？我们刚刚不是说了啊，这样一个去录很麻烦吗？对不对？我们还是希望能导入导出， 这个时候呢，我们在这个地方有个选项，其实这个操作呢，大部分都和我们那个供应商数据录导入的操作是差不多的，一样的，就是说先去维护我们这个模板，对不对？就是我们需要的段，你也可以不维护，不维护你就直接这里引出，按引入模板引出点下载， 你们可以点下载啊，因为我的浏览器问题啊，我不喜欢用下载。 应存为放在桌面它这里的话就会有一个采购价目表，我们双击打开 对不对？这里呢就会有这个很多自断信息啊，如果我们不勾选的话，不去筛选的话，他这里有很多自断信息，看见没有？ 你不要的话呢，你可以直接把他删掉啊，但是呢他这里呢这种带星号的这种字段，我们刚刚说带星号的时候必须要保留的字段嘛，对不对？这种字段就给他留着啊，你不要看，你就给他隐藏掉， 放小一点嘛，对不对？我们继续接着做我们这个刚刚的这个报价嘛，这些信息我就全隐藏掉了啊，你不予介绍了，刚刚都介绍了啊， 隐藏掉，然后到这个地方呢就会有一个什么交往明细吗？对不对？看见没有这一块呢，我压根用不到的，我就先把它删掉，先给大家 找一下这个， 这里就为嗯，这个时候我们再把这个物料清单这边这个物料给它粘过来啊，比如说我们那个供应商的那个报价信息，我们这批量填充一下对不对？或者这样吧，这里批量填充一下。 这个序号呢，还是必须要保持这个维信啊，到时候导入的时候也是一样的，只要是这种带序号的，他都是一个维度段，是系统内码哦，按这个名称的话呢，你可以也可以导过来嘛，复制过来， 然后存货类别，存货类别我们可以不管，可以删掉。这个计价单位呢，就根据你的实际情况，是什么计价 单位，你就在他们报的是什么单位，你就带过来，如果是使用系统问的单位呢，你就也可以不要啊，这里呢再把我们这个价格啊给他粘一下是多少价格， 我就直接复制了啊，我用好这个价格嘛，然后这里看这里有个特殊字段了啊，有个价格上限和一个价格下线，到时候我们有这个价格上下线管控的时候，我们就可以用得到这个字段啊， 目前这边如果有需要的话，就可以一样的可以维护这个字段啊，这里一样的，这个生效日期和生效日期维护好，对不对？我们这里的话我们就不维护这个从多少这个阶级报 价了，都是统一价格啊，自己做好以后就保存对不对？保存好以后呢，我们关掉，回到我们系统这里， 把这个数据呢先给他反审核，因为我们是要导入嘛，对不对？引入你用的是覆盖，允许这一家勾上，选到我们刚刚的这个项目表信息点引入， 这个时候我们这个数据导入成功了啊？导入成功，导入成功。没问题，我们一样的提交审核，那我们降温表就做好了。

我们把导出来的影像打开，打开以后在客户编码和七出余额这里进行一个录入就可以，名称是可以不录的， 那么我们把客户和汽车余额录好以后呢？点击保存，把 excel 进行一个关闭，我们打开软件， 打开软件以后点击引入，选择我们刚才已经设计好的一个骚文件，点击打开，点击引入，引入成功以后，我们可以看到 现在视力当中是两个，如果他有几百个，就可以一次性进行导入了，下面可以看到汇总的金额进行保存，保存返回以后他就会自动显示在一级科目余额当中。录入完成以后，我们可以 对他进行一个保存，那么我们在录入科目出所数据的结束以后，我们需要对他进行一个试算平衡，点击工具栏里面的试算平衡， 可以看到借贷方是否平衡，差异是多少，我们可以有针对性的去进行一个调整，您学会了吗？

大家好，我是 gdl 小芳芳，今天给大家说一下星辰旗舰版的订单表格引出啊，我们之前引出的时候都是按照引入模板，它的表头什么的就是比较乱嘛。那我们新增了一个功能，叫导出为 excel， 那导出来的格式其实他就是这种的啊，这种单据格式的，我们可以发给我们的客户啊，或者是我们的供应商什么的更方便一些啊，这是一个新的功能。

咱们讲一下这个 qq 数据的导入，是吧？讲一下这个 qq 数据 好，包括上面的这些几大部分，一个是积出了库存，这个机遇，机遇，先导入我们的商品数据，就是我们的物料啊，先导入完我们的物料之后呢，才可以去做这个，是吧？ 其实提出了库存那一个，还有一个就是应收应付了，提出数据啊，必须要先导入这些客户供应商之后才可以做这些，是吧？还有出纳了，把银行账号建好之后才可以去弄。还有一个啊，成本相关的，这个就基于上面这个，这个做完之后才可以去做这个，那他是基于这个完毕之后操作 好。首先看这个啊，物料，那我先简单简单做几个物料吧，是吧？假设我们的物料导入进去了，但是我先 这个是空白的，空白的啊，数据中心啊，什么都没有了。然后我先简单的建，建几个钱啊， 我先简单的建几个商品好，首先第一步他肯定要把商品导进去才行，是吧？新增啊， 好，比如说我这个就叫鼠标啊， 我再再新增了一个，是吧？好，键盘 啊，你把商品导进之后呢，就可以做这个提出，假设我现在是十一月份要启启用这个系统，那我导入的数据 就是说我十月底的数据，是吧？那在哪个地方去导入呢？这个商品提出啊，第一个就是我们这里面的这个，是吧？起初的库存在我们的这里供应链，然后库存管理，然后拉到底，这里会有一个 啊，初始化啊，初始库存列表到这里面来，是吧？你可以去新增啊，把抖音也可以通过引引引入引出的方式啊，比如说我可以做一个作为模板，后面的可以参考到引引进去，是吧？好，比如说我刚才无聊哎，我先拿这个鼠鼠标来做一个 模板，提出这个数量啊，截止到十月底，我十一月，十一月又开始用系统十月底的数量，还假设我有一百个，是吧？好，那这样就完事了，那提交啊，这里面的这个 啊，仓库啊，你是哪一个仓库的？其实我看一下啊，这里面的仓库，所以我们这个导的话，我们可能还是要去按仓库去啊，新增这些，是吧？每按每个仓库去单独去导 才可以，因为它这个仓是必选项。 ipst 说，我先弄原材料仓了，然后仓里面有哪些东西，是吧？好，提交审核。好，这一条就作为我们的一个模板，那我们可以把它引出来， 按引用版引出数据吧。来，我们下载下来桌面 a tos 库存。 那后面的你就一样的嘛，参考这里面就行了，是吧？好，这个序号往下边啊，序号 往下边，然后这个基本信息啊，基本信息，单据编号啊，单据编号往下边，是吧？ 单据编号的话，你应该是假设你这个单据面有多行的话，他应该是只弄前面就好了，下面这个可以是空白啊，然后这个类型基本信息类型， 如果我们实在看不懂，像这样子实在看不懂的话，那我们也可以去弄什么呀？我弄弄一个有两行物料的，可能会更容易看一点。好，这个并不是那么直观，是吧？那我给你再弄一个， 我把这个改了，我把把这个模板做两两，两行物料可能会更清晰一点，对吧？会更清晰一点。在新增行， 哎，键盘好打算，我这个是两百。好，都是这个仓库了， 保存提交审核。好，我再建多一个物料吧，到时候我们以那个作为模板去导进来，是吧？啊？比如说我另外一个仓库属于我的 成品的，是吧？好，我有一个叫做主主机的， 自制的啊，纯提加啊，这里没有 保存提交审核。好，那回到这里那一样的嘛，我去按引入模板引出， 引出下载桌面保存。那这样子看的话你就容易看一点啊，看到没有 就说前面同一个单据的话，他只有一行，那是你后面他后数据他会有有两行，看到没有，他会有两行，看到没有，是吧？ 好，所以我们待会要引入第二章的时候，我们可以去什么呀？直接在这里面前面的都是一样的，把它复制下来就可以了，是吧？ 好，复制改一下就行了。哎，从这按开始那序号的往下编啊，不重复啊。单据编号往下编是吧？然后这些这个，呃， 基本单单据类型啊，这些都一样啊，这些都一样。然后是哪个仓库的啊？比如说我这个是别的仓库的，那你可以编，那我们可以看一下我别的仓库是，我刚才另外一个仓库是 我看一下我另外一，呃，另外一个仓库 那个编码是什么，是吧？仓库列表到零零二的， 那就是这个，对了，是吧？然后这个这个就是啊，这个没打信号可以不填，反正这个叫做成成品仓，是吧？你填也可以，成品仓。好，后面的都一样。 好，到这里面呢，这个序号的我们就说往下编，是吧？啊？这里面就物料编码，把我们的物料编码把它放放进来就行了啊，这个啊，名称可以不填也可以啊，他的单位啊，按实际的单位把它匹配进来， 那这些都是一样啊，数量是多少？有数到别的，我这个有个五百，是吧？那就行了，后面的都按照他默认的这些就可以了，是吧？ 好，那我们刚才那个是产品仓了，所以这里应该是这个是零二，是吧？我又把它放成属于产品仓了。零二， 那它们都是一样的啦， 但是我们可以弄一些 b b 录像啊，不用那么多，是吧？好，就这么简单，这样你就把你上面这个删除掉，因为这个系统里面有了。好，我们重新导一下就可以了啊，回到这里面 啊，初始库存列表里面，我们继续往往里面去引进来就可以了。引入是吧？追战， 那就是初始库存的 a 打开引用数据啊，成功， 那这样就可以了，是吧？那这个五百看到没有，他就进来了，进来之后呢，我们看一下有没有审核这创建状态，我们记记者要把它去审核，那当你查库存，他就已经进来了，那这个是属于初始库存的一个 导入，是吧？即时库存，我们看一下啊，这个一百、两百、五百啊，就进来了。好，那么这个是第一个怎么录入啊？第二个应收应付的这些是吧？那前提是先把客户供应商弄好，那我快速的举例一下啊， 客户列表好客户的直接新增嘛， 我分别都举例一个吧， a， 客户保存提交审核， b 客户 保存提交审核。新增新客户。 那我就以客户来举例就好了，因为你供应商的话跟客户他的方式是一模一样的，是吧？ 好，待会提一下，在哪里弄就去哪里掌握这个客户的。那供应商既然就掌握客户，是对应我们应收吗？啊？供应商对应，对应我们的应付是吧？好，那在什么地方去录入呢？这个起诉数呢？ 在我们的会计这里面，这里面会有一个应收账款，这是对于我们客户的拉下来，这里会有一个起初的应收单，你直接录这个就好了，是吧？简单的录进去就好了，进来直接去新增，他也可以用导入的方式去做，是吧？直接新增，那你是哪一个客户的 啊？是哪一个客户的，是吧？那你就直接去选择就好了。哎，这个客户，那下面的话，我们只需要去录入他的，你看是含税还是不含税的，这个是吧？ 其实没关系，是吧？你在里面直接去录入他的金额是多少钱啊？比如说我这个客户截止到我十月底，十一月，十一月初，还有多少钱没收回来的？哎，他说我是五千块钱啊，五万块钱啊，直接 录就好了啊，直接录在这里面就可以了，直接提交审核，哎，就这么简单是吧？就这么简单， 那一个客户就录一个啊？提出了应收单，哎，假设你一个客户他可能有月份去，不同月份的话，对应的话，那我们看看怎么去做啊？我先反省好些啊。好，我们可以去做一个备注，我们看一下 在哪个地方去体现感会更好一点。财务的 客户销售， 可能比如说我这笔是属于我八月 月份的，或者九九九月份的，你做先做一个备备注吧， 提交审核是吧？他一个客户可以录录多多张这个提出的应收单，就是我们截止到我们开账的时候多少钱没收回来啊？我再新增一个，同样是这个 a 户，他一样是可以的，是吧？哎，你看同样是他，那比如说我这一笔 对比是两千块，是吧？那你这个可能是十月份的款，哎，备注好，提交审核， 那就这样录就好了，是吧？这样录就好了，那录完的话在这个类别里面就会出来，那已经是审审核状态了， 那到时候你录完之后，你要去做做收款的时候，看能不能选到那个备注，我们看一下啊。录完之后，那回头我们回头我们如果是要去做这个收款的话，那出纳这里面，我们去做收款的时候，我们看能不能选的到那个啊？做一个收款单 新增啊，新增，然后我们去选选客户，呃，这个是我们刚才那个 a 的这个客户，是吧？那我们去选选单的时候选我们的应收单 在这里面啊，那我们看一下他有没有一个备注出来，那我们可以在过滤这里面把那个备注放出来，到时候我们就哎能对应，就是说，是吧？把这个备注放出来，那到时候我们就能对， 哎，同同事这个 a 客户的有两笔是吧？啊？开张的时候有两笔没收完，那总共是这个数，那他这哪一笔是哪个月份产生的是吧？上的一个概念啊。 好，那么掌握这个的话，回到我们这里提出应收单这里是吧？就说他在里面就是录单，把这个金额录进去就行了，他也支持导入导出了，是吧？你这个掌握如果你少的话直接新增可能会更快一点。 好，我们掌握了这个提出应收了，那么其他其他应付了也是一样的概念呢？在应付管理这里面拉到底 是吧，他自己是一个起起初因负担啊一样的方式去做就行了。好，那到下面到我们出纳了，出纳了先把我们的啊银行用到的银行先 增增加进来是吧？先用到的银行先给他啊增加进来 r p shop 继续新增一个。 呃，招商银行吧。 好，其实就这么简单就行了。哎，提交审核是吧？好，那我现在把我的所有的银行账号放到里面去，那就在这里银行账号 新增好新增之后呢啊，比如说我是哪个哪哪个银行账号的录好是吧？招行， 招商银行，哎，是哪一个是吧？收支是吧？注意这里然后选择 是招行了就选择招行，哎。招商银行是吧，选好就可以了，哎，直接保存提交审核就可以了是吧？就这么简单。那当然你可以去建一个现现金的账号新增 是吧？也可以啊，那么先弄收银行了，你把账号所有账号弄好之后呢他这里面也会有一个提出的，看到没有你直接给他新新增就好了 啊。新增是吧，然后到时候你就在同一张单里面把所有的银行账号弄到里面去，那到时候你肯定不止一个银行了，你可以去继继续新增行，可以继续添加别的银行进来，但我现在只有一个银行是吧？啊，都添加到这里面来， 添加好之后呢，你要录入这个企业方的期初是多少？按实际的去录就好了，开始结账 还有银行方，这两个数是相相等的啊，录完平衡了就可以去保存，提交审核，就这么简单就做，做完了是吧？那就做完了那一样的，你这个现金的提出，哎，我们去新增，你就自己库库存现金嘛， 还还没有账号，可以在这里点开去新，新增一个就行了，是吧？新增一个现件金的账号啊，这里可以随意编啊，比如说我这个就叫负责现金， 哎，保存、提交审核，就这么简单，哎，退回来好，选过来，哎，起初的这个是多多少，对吧？哎，按实际的录就好了啊，提交审核完完事就这么简单。当你录完之后呢？那你在你的出纳里面是可以 查得到它这个是吧？出纳的 出纳了报表，你看在这个报表，比如说现金啊，银行的存款报表这里面， 嗯，他会有那个啊，提提出的那个数啊，他这里面没有显示那个啊，初始余额，是吧？那到时候你啊，我就十月二十八，那你过滤这里面， 他应该有个初始的一个余额在里面八千，看到没有？这个八千就是我们开战时候的那个八千，因为我们从十月一号开 开始的吗？好，那我们现在讲最后一点，是吧？这个成本的一个导入，那这个是基于这个录完成之后，在这个地方就可以弄，是吧？好，那在什么地方去处处理这个啊？记住成本的一个录入呢？好，那在我们这里面的 成本管理怎么合算？这个地方拉到底是吧？拉到底，这里有一个，呃，初始数据的一个录入好了，进来之后呢，我们点新增， 然后在业务操作这里面获取这个 qq 数据，只要在上面录了，这里面就能获取的出来， 是吧？好，我刚才录了两个三个商品就咬砂糖出来，你就在这里面录金额就可以， 是吧？你也可以把它导导出表过来，或者回头去导回去。那比如说先保存 啊，零成本为先保是吧？你在这个地方啊，刷新一下，你看他就会有这个，你可以把它导出来发给相应的人去填。那比如说这个引出，哎，他这里没有引入了， 我看一下，这里只有引出。哦，按引引入模板引出， 我看一下引诱在哪里啊？这个业务操作啊，对数外部引诱啊，这里有一个外部引诱，呃，引出那个，我看一下哪里有引出，引出 出去，对刚才那个列表的礼貌啊，可以去按引入模板引出数据下载，可以把它发给响应的人去处理啊。 好，那我们引出了，那这里是吧？点开他应该就能看得到了，到时候他所有的这边拉过来，你看这些是吧？其实他我们只要去维护什么呀？只要去维护 他这里面的这个成本价格就可以了，我们看一下这个成本价格在哪里？ 好，我看一下啊，看一下是在哪个地方编码批次库存啊？这里的一个 数量啊，金额提出，提出单价是吧？把这个单价给他维护好就可以了啊，比如说我这个是一块钱、两块钱、三块钱，你按实际去填好这个成本是吧？填好我们保保保存，那回到系统这里面来， 那打开之前的这张表是吧？那我们就从操作里面外部引入，我们看一下，哎，选择桌面这个打开 引入，哎，他就引出来干嘛？一月三块钱啊？乘一百就一百块啊？乘两百四百啊，这样子。然后保存审核保存就可以了啊？保存，那回头就把这里面这张单保存了就可以了啊？就这么就这么 这么简单啊。好，引完之后刚才所有的上面操作我们都可以去结束结束初始化就可以了，是吧？然后点一下结结束初始化，那像刚才那个也是一样的，刚才这些上面的这些应收应付，你把它引完之后呢？他这里面也会有一个 结束初始化的一个概念，是吧？这里面的应收款结束初始化点一下就行了，这里一样有的，是吧？一样一样会有的。

今天和大家分享一下财务相关报表的打印和引出操作，下面以明细账为例演示操作， 在选项下面点预览看一下格式是否正确。这里我们可以看到最后的余额略在第一页没有显示出来。回到这里，选中表头的小竖线，拖动到合适的位置， 在预览看一下格式，正常打印即可。明细站和其他报表都可以引出 excel 格式哦。 这里点引出是引出当前页需要引出全部科目的明细账，点下面两个按钮， 这里会形成一个链接，点击下载保存到电脑上，双击直接可以打开，也可以回到桌面打开查看。 这里我选择的是引出所有科目。

啊，大家好，今天呢我们介绍一下金立云星辰如何通过 excel 表格快速进行商品导入的一个操作。那首先呢我们的进入到我们商品列表的界面，通过点击上方的引入，需要下载我们导入商品的一个默认模板， 那下载完之后呢，我们回到我们的营销表格里，对商品的一个基础信息进行一个维护。那首先呢红色字体是必填的，如果不填的话，导入的时候呢会显示失败。 商品编码可以根据我们制定欲要求，嗯做一个流水号，也可以说是字母数字，嗯以及嗯汉字都是可以进行输入的，但是有一点要确定的就是不可以重复， 然后维护一下商品的名称，具体他是一个哪个类别里的，然后他的一个计量单位，包括 一些品牌啊，还有规格型号，如果有需要的话，我们都可以进行一个选择，那后面还需要再维护一下他的一个成本计算方法。那维护完之后，我们将表格进行保存，回到我们的行程当中，对这个表格进行一个上传， 那上传的过程中呢，系统也会自动判断他的一个成功多少和失败多少，那如果有失败的话，他这个位置会显示一个失败详情，我们我们可以看到他具体是哪个步骤出错了，是我们单位没有填，还是说商品编码重复了，都是可以进行一个查看的。 那查询完之后呢，再回到我们这个界面，这里面的商品就是我们刚刚通过表格来进行导入的，通过这个方式来进行商品的信息快速导入。

点击财务报表资产负债表，进入资产负债表界面， 报表左上角可查看当前期间报表。点击选择可查看已结账期间报表。 报表右上角可进行打印，引出编辑报表等操作。拖动报表列，可调整报表列的位置。 鼠标选停在报表项目上，点击小铅笔查看此报表 表项目的取数规则。 鼠标点击数字可连查到总分类账，查看具体数据。再次点击科目编码，连查至明细账。 最后点击凭证号查看具体的凭证。 点击右上角编辑报表，可对报表项目进行新增、修改、删除操作。 点击另存为，将已修改的报表存为自定义。报表 不平衡一般有两个原因，财务初始余额不平以及以使用的科目内在报表上设置。点击财务初始余额，修改初始余额并失算平衡。 将列表中 提示未设置的科目，在适合的报表项目中设置好即可。

今天介绍在经典云星空显示隐藏列，下面以采购订单为例， 比如我们想要在列表里面显示规格型号及创建人，点击列表上面的过滤按钮，选择显示隐藏列， 再输入框输入规格型号，在显示列打上对勾， 创建人也是同样操作，点击 确定，然后我们就可以在列表中看到隐藏的规格型号及创建人啦。

hello， 大家好，欢迎大家参加今天的学习。我是星空班主任齐申，今天我们将利用几分钟的时间来学习一个简单且有效的技巧。话不多说，我们直接进入正题。 经典于星空标准版里，快粘贴的功能可以实现快速的录单操作，避免错误。 快粘贴适用于录单操作、实施初始化工作等，减轻实施的工作量。 同时可用于其他模块的单据，如财务会计的固定资产、卡片应收应负担供应链的采购订单出入库单。