怎么填票据包号

好的，欢迎归来，欢迎观看小鹏说表格短视频。那这期呢，我们说一个什么问题呢？ 就是这个使用自动填充的方式获得票据或订单编号的一种方法。嗯，这个咱们是用来做这个收款打单管理的。 对，嗯，那他这个是什么意思呢？呃，就是说我们在这个收款的票据啊，他这个位置啊，都会都会有一些这个编号，那我们这一期呢，就是说这个编号我们怎么获得呢？这个方法是很多的啊，有的也是可以这个日期，对，把日期，他的这个 呃日期本身的话是可以转转成这个八位数的啊，你是二零一九一二，然后幺八，然后再根据这当天的这样一个呃成交的数 续啊，从一开始往上排，然后是第二天呢又是一个新的日期，然后再从一往上面排，这样的话他是有一定的这个呃优势的啊，就是说他 啊不会重号，然后呢还可以在号码上面显示出呃日期啊，也可以显示出当天的一个打单的一个序号啊，这，这是一种方法。那咱们今天介绍的这样一种方法呢，是另外一种思路哈，我们把这个这一列呢，我们给他， 我们呢给他就是说把这个颜色调整一下。好，那咱们这个思路是什么呢？例如说我们这个票据编号呀，我们也不使用，就是一些自动的一些方式。嗯，根据实际情况呢，我们怎么来做呢？ 好，我们先举例啊，这是一个数据信息表，就是这个数据信息表呢，类似于是咱们这个打单系统的一个数据。 然后呢我们这边是一个打单的一个票据面啊，我们这一期呢，我们不说这个打单那个事情，我们不说他，我们呢只说这个编号的事情。好。呃，事实上呢，我们都知道啊，就是说如果他这个编号就是尾端，我们先把前面的数字我们先给他删除。 好，如果他这个编号他的尾端是是七啊，是七位数，那大概他有他能编多少个号呢？七位数就是一后面的话，是啊，一啊一 就是大一后面有六个零，那一后面有六个零的话，那我们大概算一下，他应该是有一百万份，一百万张，对，有一百万张。好，然后呢就是说为了进行一个区别啊，我们可以在这一个前面啊加上 一些字母，那这个字母的话什么意思呢？就是我们就是针对一些小的，像这种小小小厂子，对吧？小厂子。然后呢我们呢就是根据不同的打单元，我们可以把前面的这个啊编号呢变成两位，对，根据不同的打单元变成两位，那这样的话就是说，呃， 我们呢就是不同打单元之间啊，他这个前面的这个序序号或者是编号不一样的啊，当然我们可以根据自己的实际实际情况来排，那我们这一期的排序呢，我们以这个前面的字母是 gs， 然后呢后面的这一部分， 后面的这份数字呢，我们采用的是这个七位的数字，也就是说什么呢？这个 gs 编号下，他有十的六次方，十的六次方章，这个票据十的六次方的话就是一百万呀，对，就是一百 万份啊，就是一百万就有一百万张啊，票据啊，一百万张票据，而且不重号，我们在下面打一下， 好，他就有一百万张票据啊，不会重号。 呃，这样的话基本上可以满足我们的这样一个打单的一个需求。那今天我们说的这个编号是怎么来的呢？当然我们也可以在这边加上一个，就是说这样一个啊， 加上一个啊符号连接一下也是可以。那咱们这个序号刚才我们也是已经做过演示了，就是说我们呢从一号开始，然后前面加上不同的这样一个字母。好，我们加上之后呢， 我们呢可以就是说往下拖拖转自动填充的方式，可以获取我们所需要的这样一个编号，这样一种编号他有一个号。呃，有一个 特点，就是说我们把这一个数据啊，我们录入之后啊，我们也在这边数据这个地方呢，我们也做一个向下的一个下拉的一个填充。 那假如说我们这边啊，我们这边假如说我们把这一个给删除了，那删除之后呢，只要我们不呃重新做一个下拉的一个调整，那他这些票据呢是不会发生改变的。呃， 当然这这样一种方式呢，他可能也也好，但是呢他也是有他的一个啊，略示的就是说如果不去碰触他这样的一个编号的话，就不会发生一个改变，如果说我们碰触他的话，那就啊可能会给实际的一个 他可能就会给实际的一个工作带来一定的麻烦。当然我们这一期呢就是我们介绍的啊，是一种这个获得序号的一种方式，嗯，就是说，呃，我们呢肯定在录的数据的时候啊，肯定是说是 啊一，呃是一条数据，一条数据的路的，例如说，对吧？我们在这个零零九，我们就是说这行录完之后呢，好，我们检查一下，那整个数据呢，就是说没有错误号。 当我们在需要录入一张新的一个序号的时候，我们采用这样一种，就是说在这个右下角变成黑十字，十星的字，呃，十星的这个字符的时候呢，我们给他哎向下做一张这个填充，这样呢我们又可以获取一个新的这样一个编号，然后呢在前面把相应那种填上就完了。啊， 那我们这一期呢主要是介绍的是一种获得编号的一种方式，那他获得编号的一种方式也有很多，当然我们在这边也是可以获得一种新的编号的，例如说我们 点击这边的一个打印的时候，嗯，他这边的一个票据也是可以，就是说对，也是可以，就是说 增加的对，我们在这边都是可以的，嗯，这样的话就是可以保证我们这个就是我们在这个票据面进行操作也是可以的，就是说我们点击这个打 打印之后呢，然后呢他可以把相应的数据保存到这边，那么我们今天主要介绍的是这样一种，就是采用自动填充的一种方式来获得票据的一种编号的一种方法。例如说我们不同打单元之间，我们这个是 g s， 那么假如说我们还有一个新的打单元， 我们就可以使用这样 ts 来进行编号。同样呢当一号产生的时候，我们在这个位置向下做一个自动填充，那么就可以获得是 ts 操作一下所有的漂举班编号。好，那假如说我们说 我们操作 ts 这个，呃打票系统呢？他这个人员，嗯，他调离本岗位了，那么我们 怎么办呢？好，假如说我们 ts 的接管人员是 xs， 好，我们呢只需要在这个位置把他的 ts 改成 xs， 之后呢啊继续向下做一个脱掉填充，这样的话我们呢 就是说可以再获得啊，序号呢，是接着前面的往下面进行编啊，但是前面的这个字母他是不一样的。好的，那这一期的话 短视频的话，我们呢也就讲到这，希望咱们的一个课程讲解可以给大家带来更多的一个实惠，希望可以在日后工作过程中更好的解决自己所遇到的一些实际性问题。

大家好，我是韩妈，今天呢我给你们看一下，这是一张增值税的专用发票，就是没有打过的 啊。然后你们可以看一下，我们这个左上角是没有一个二维码，对吧？也没有机器编号，那我们这里只仅仅显示了一个，就是发票号码，那我们开票的时候，对着这个发票号跟我们 开票的软件里面去开票的时候，那你对这个号就对了，对吧？然后他下面的话会有出现，我们的这个票号还会再出现，然后这个开票日期，那购买方的信息我们肯定也要 录，是吧？名称、税号、地址、电话，是吧？开户行及账号，那这个的话是我们碧田的一个项目增值专用发票的，然后我们我们销售方呢？也是啊，名称、纳税人识别号， 然后地址、电话、银行及账号，这个肯定都是必填的，然后这个里面的项目货、货物，呃，或者印税劳务的一些服务名称，对吧？ 这个肯定也要有的，然后有规格、型号，然后还有这个单位，是吧？数量、单价、金额，然后税额，这这边显示的是我们的假税的合计额。那最后我们盖个发票专用章的话，是盖在这边，这是我们一个普额，就是我们一个增值专用发票 纸质版的，对吧？然后开票人是谁？复合人是谁？收款人是谁，是吧？这个都写的清清楚楚的 那，呃，最近有很多小伙伴私信我或者是给我说，然后我们这边的这个编码就是不好出现，是吧？就是出现不了，那这个的话肯定是我们这个航天， 这个就是航天的这个白盘，或者是这个百万的黑盘，他们就是我们还是没有升级到最新的一个版本造成的。那你出现了这种问题的话，及时跟你的就是服务公司去联系，他这边的话会给你出来， 然后我们就可以开票，然后你看这张是我开过的一张发票，刚才刚开的啊，然后那你们看一下，跟这个对比一下是吧？我们这个上面的话你看记呃，这个二维码就会有，如果没有的话你要及时联系的，那我们的机器编号的话，你看一下机器编号也会有，然后他这边的话，你看我们 这个七七二二二三个二是吧？这个七三个二也会出现的，这样子就说明我们这个这张发票没有开错，那我们这边呢？我们的这个就是啊，这个密码区是吧？也会有的，然后你看一下，比如说我们 这个货物是吧？我们开的是一个这个灭火器，灭火器的话它属于这种公共安全设备是吧？然后灭火器那这个公共安全设备的话我们是需要去附码的， 数码的话我之前的视频有详细的讲解，你们可以去看一下灭火器，然后数量是吧？数量单价是吧？然后这个是一个假税合计额，然后这个是金额，这边是税额，看到了吗？ 然后我们我们销售方的这个信息是吧？这个都是必须要有的，然后收款人是吧？ 复合，然后开票，然后那我们盖章的话是盖在这里，就说尽量不要盖在这个就是金额上面，有时候会显示不出来吗？这样子的话就是一张完整的发票，看清楚了吗？你们可以核对一下， 然后有什么问题的话我们可以随时沟通，也可以随时交流，希望那有什么问题的话我们到时候再沟通吧。今天的分享就到这里，谢谢大家。

在往期的视频中，老师有分享过票据自动填写的三种方法，有粉丝就提出希望对第二种方法的函数进行一个讲解， 那么这节课我们就讲解第二种方法的函数是如何实现的。这样一个点写在这个地方，首先我们来洗一遍函数，然后呢再进行讲解，在这个单元格，我们输入等于密的函数， 然后呢我们签套锐铺的函数，这个函数呢，我们让他重复空格引号，敲一个空格引号逗号， 接下来呢，我们是要让他重复多少位？这个地方我们用十一减去，然后用 论函数来计算。我们小记这个单元格，让它乘以一百之后的一个字符，个数积久了，我们需要所列不所行，然后让它乘以一百。 好，补上嫩函数的后括号，接下来呢，我们再补上 repo 特的后括号，然后我们输入连接符 引号，然后呢输入一个人民币的符号，接下来我们再次输入一个连接服务，这一次呢，我们需要连接小记这个单元格， 同样数列不数行，让他乘以一百多号，接下来我们是需要输入密的行 函数的第二个参数就是你要从第几位开始提取，这个地方我们用科，那么函数这个函数呢？在第一个单元格，我们选择 a 列的任意一个单元格，这个地方老师选择 a， 然后 后括号逗号。接下来我们是输入密的函数的第三个参数，你要提取多少位？我们输入一补上后括号回车， 接下来呢，我们向后进行拉拽，填充公式，那么我们就获得了一百零八点九这样一个数字的啊，填写一百零八元九角零分。好，这个函数是如何实现的呢？ 这个地方我们来分步骤进行讲解。好，我们来先来看一下这个原理，实际上 我们要把小记这个数据，每一个数字对应的填在后边的格子里面， 那么后边的格子我们看这个地方，老师用的是从十一位开始的，那么就是十二个格子，换句话说，我们需要在小记这样一个数字里面呢，让补齐十二位，然后我们每一位每一位的提取， 所以呢在这个地方呢，老师用到的是蕊破的函数，我们看蕊破的函数之前呢，我用的是空格，实际上在十亿亿 千万这些格子里面，他是有提取制服的，只不过他提取的是空格，所以看不见，那么就达到了我们使用的效果。在这个地方呢，老师用了一个 a， 我们来进行讲解，我们让他去填充 a， 填充多少个呢？ 那么这个地方十一怎么来的？我们看在这个地方我有十二个格子，再加上我们这个人民币的这样一个符号， 那么刚好就是十二位，所以呢我们要减掉这样一个人民币的符号，就还剩十一，就用十一减去，那么我们就要统计小计这里面他有多少个字符，所以呢这个地方我们用的嫩函数来进行统计， 统计这个格子里面他有多少位，那么我们要乘以一百，为什么要乘以一百呢？因为小数点后边角跟分，我们乘以一百以后，就把小数点给去掉，就变成一个整数了。 好，接下来呢，我们再连接一个人民币的符号， 然后呢我们再来连接本身这个单元格，让他乘以一百，好，我们回车看一下， 好了，蕊破的函数，这个地方我们少加了一个后括号，现在回车。好，我们现在来看一下，我们数一下这个是不是十二位，一二 二三四五五个 a， 加一个人民币的符号就六位，再加上后边这六位，那么刚好十二位，那么十二位他就 每一个去填充在对应的格子里面。好，接下来呢，我们用密的函数去对应的提取每一个字符就可以了，这个地方我们用等于密的函数， 然后提取的制服呢，是这个单元格。好，现在呢这个单元格我们需要绝对引用， 那么从第几位开始提取了第一个格子在这个地方，那么我们是要提取第一位，第二个格子的，第二位依次类推，所以呢我们要动态的去获取他的位数，所以呢我们用的科了吗函数，这个函数呢，我们第一 一个呢，就选择 a 列的任意一个单元格抖号，然后呢我们提取一位补上后括号回车，那接下来呢，我们往后填充公式，他就依次的每一位的进行提取，你看 a， a， a， 那么幺二 一四二五三六，我们继续往后拉，那么我们把上边对应的个十百千万上去就可以了， 这个 a 呢，我们在正式的时候呢，我们把它换成空格，所以呢在前边没有数字的这些，他就显示的是空白，你学会了吗？

大家好，今天我给大家分享一个带有自动保存功能的付款申请单电子版。 首先我们输入这个单据日期，比如说今天八月十九日，然后单击这个新单以后，这个地方会自动生成一个单据编号，然后这个单位名称会调出来一个所有的这个明明细啊，然后选择其中你要付款的单位，这里输入合同号码，对应的合同号码 我就随便书记一下啊，比如说这个发票号码，比如说五六五六五六五六，然后用途呢？比如说预付款， 然后这个小写金额，比如说两万五，完了之后，这边这个大写金额就自动出来了，然后这边填一下这个金半人，然后全部填完以后呢， 单击一下保存，然后我们回到这个付款明细里面，就会生成当前刚刚保存的这一条记录，方便后期进行汇总。 然后需要输入新的单的时候，比如说八月二十号又有新单的时候，那我们单击新单，原有的记录会被清空，然后会生成新的单据编号。怎么样？有没有需要的朋友啊？点赞关注哦， 看到所有的记录都在了，非常方便，简单实用。

大家好，今天跟大家分享一下这个收款收据在实物中如何填写啊？收款收据呢，是企业必备的一个票据啊，企业他总会有收到现金的情况，那么我们这个时候要需要给付款方什么写一个收款收据？ 收款收据啊，一般的时候在实物中的话有，呃，一次两联的，还有一次三联的啊，那么本本教案呢？以什么一次三联为例啊？就是他这个一次三联，一次三份啊，三份是一个号码。嗯， 那么我们看看如何去填写。首先在这块我们大家看到了有个年月日，这个年月日啊是收款的当天啊，比如说我们今天是二零二三年五月十八号，那么日期就怎么写二零二三年，然后五月十八日啊，这个没有要求，就是阿拉果数就行。嗯， 然后呢金收到这边贴什么呢？这边贴收款的四油啊。金收到什么什么钱啊？比如我们在使用中收到当天的现金销售付款也可以啊， 收到当天啊，谁谁交来的啊，比如说张三啊，交来的当天现金货款， 嗯，就把收款的四种写下就可以了啊。然后金额，金额这块啊，有大写要求大写，这样，这个我们要写汉字啊，我们在实物中啊，经常会写一些大写的金额，那么大写金额啊，从一到十啊，我们都看一下怎么写啊， 哎，这个是一，这是二，说下这个二，这个二是特特别容错的啊，我们在实物中可能经常写错啊，比如人会写成这样的啊，一个短横，一个长横，然后一个背，一个弯钩啊，看看你有没有这样错误哈，那么今天纠正一下，这个二怎么写一个长横二背弯勾一点啊，这是二， 嗯，三啊，像人的身啊，但不是三横，这是四放四的四，这是五对五的五，这个是我们大写金额的六啊，就是我们长春的六月的路 七八九，这个八不常用啊，提手旁加个别念八，然后这个九王字旁加个长的九啊，最后个十啊，提手旁加个和啊，这十 这几个字并不陌生哈。然后我们再看一下，我们在实物上会写金额啊，金额，你看注意一下这个金额，这个金额看到没，这个万位啊，跟以前的万是一样的，但是千位多了一个单立人，我们以往的什么就是个千字啊，大家注意一下，大写金额要加个单立人啊，百位呢？也是啊，上学的时候可能是我们这是个百字，但是什么现在我们做财务的话，大写这个金额是单立人加百字啊， 然后最后啊，那么我们这个圆啊，看这个圆啊，圆，就这么写，圆后面我们可能会学到整啊，这个整字 是工整的整字，大家注意呃，在实物中有很多人呢，为了简化这个字，写成个正字啊，写成正字，但是老师说就是他这个正字，有些银行是不认可的，所以说我们在实物中尽量写整字，不要写正字啊。 然后呢，最后还有个什么，还有一个零啊，零给他忘了在这写啊，零，这是与这加个令啊，就是零。那我看看我们现在这个金额怎么写啊？今天比如说我们收到了五千元的货款，那我们在签位这块写五啊，签位这块写五，后面没数，你没数什么？用零占位，注意用大写的零来占位啊，不允许空格 啊，写上功能点，写好，然后万位美术，注意，万位美术怎么办？要封头。 这个时候什么我们画一个风头符号，一个圈一个叉啊，代表数字无效啊，一直写到前面十万位置好，也画圈叉啊，这个大写的金额这么写， 呃，然后呢，我们这个小小金额也要同样的写上去啊，这个是 b 种符号，菱角符的意思，他默认为人民币元，所以说你在写金额的时候只写阿拉伯数字即可，不要再写元了啊，他本身就默认人民币元啊。我们说说收到什么五千元的货款啊，那在这块同样什么写五千元，注意羊角符和阿拉伯数字之间要紧挨着啊，紧挨着 写到字啊，并没有完事啊。然后呢，我们要求财务数字什么进行到什么？角位和分位，现在呀，你只写到原位，还得继续写，所以说原位截止写角位和分位，这时候呢，用小数点啊， 然后角位和分位跟前面数字并不一样，要生半格啊，生半格，看啊，这样写，我们在食物中把块怎么写呢？哎，写一个羊角符啊，羊角符，然后呢，这个五千要紧挨着啊，这个羊角符哈，阿拉伯数字要紧 连角符，然后小数点，注意角位和分位，当角位分位同时为零的时候，我们写一横杠，这个横杠呢，要勾勾半头啊， 看看他这个，这个书写方法，大家学会没有哈。然后呢，我们看后面啊，说这个钱呢，是以什么形式收到的啊？一般的时候我们收到现金货款，最喜欢什么？用收款收据，所以一般情况现金形式比较多，所以在现金前面打勾就行了啊， 然后下面是涉及相关人员的签字，那么相关人员收据啊，就是这个要求啊，严格要求什么？这个出纳和经手人要签字。出纳啊，比如说我们家出纳是李丽 啊，注意就是出纳签名啊，听他自己的名字履历。那么经手人就是交款人的人名啊，比如说是咱们这个张三啊，张三交钱，那么经手人填张三啊，其他的这个几个签名根据企业的这个习惯和要求啊，但是什么必须要求的，什么这两个人的签字要签啊，然后我们这个整 整个的这个收据啊，感觉像讲完了啊，但是还有个关键的事，什么呢？这个章没有盖啊？我说一下收据，一次三联，第一联出纳留存啊，出纳留存叫存根联啊，出纳他写收据如果错的话，是不允许使毁的啊，不允许使毁的， 那么出纳留存的帘啊，那不允许撕毁用怎么办呢？把它折上啊，折上为啥呀？收据在其中是比较重要的，票据它是连号卖的，所以说我们作为财务领导的话，检查出纳的收据的话，要看他的票据是否爱好，有没有断页了啊。情况 从那留存这个唇根不用盖章啊？不用盖章，自己看的做个唇根啊。然后呢？第二联是交给这个付款方啊，交 付款方，那么在这个业务里头我模拟的谁呀？是张三啊，那么张三呢？他这个我们给张三一张票据拿回去，他做一个咱们家收钱的证明。这个时候什么我们在这个收款单位这块盖一个什么财务专用章啊？财务专用章什么椭圆形的啊，在这块盖一个椭圆形的，我这还是简易一下啊，简简易的 挂一下啊，就这个意思啊，椭圆形的是企业的财务章章啊，这个是交给这个付款人的啊，做一个收款的证明，证明我们家财务已经收到对方的钱了啊。然后第三联，是呢，是这个会计联， 我们出纳收完钱之后啊，应该给快递一张啊，告诉他我们钱收到了，所以说这联我们盖现金收器章啊。现金收器章呢，它属于长方形的条形的啊，有点像军旗似的啊，然后里面是现金 收气上四个字啊，心里收气几个字啊，那么整体我们这个收据那么就添完了啊，看看大家理解了吗？

那么好，接着我们来看大写的金额，我前面讲的是什么？我前面讲的是大写的出票日期，对吧？日期如何来大写？那么接着来看我们的金额，金额该如何来写呢？比如说一千九一千四百零九点五，哎，六千零七块一毛四，一千六百八十块三毛二 十万七千零五毛三，一万六千四百零九点两分，三百二十五块四分。 好，当然你们会发现啊，我们在读阿拉伯数字的时候，他是非常口语化的，对吧？有时候你用点，有时候你用原，他，其实没有什么规范可言，但是我们口头上可以不规范，但是一旦你写到了我们的票上，那可是非常要求规范的，对吧？该怎么写就怎么写。好，我们一个一个来看这些该如何来写。 首先对于一千四百零九块五，我们怎么来写呢？首先人民币一千四百零九，要注意，这里要写圆五角， 有同学老师的分，不用写了吧？分是零就不用体现了，但是他这有个特殊啊，如果我们这里就是，比如说这里是零，零，就是五毛没有了。假如现在是一千四百零九，然后后面都是零零零，也就是角是零，分也是零，那就是怎么来写呢？你要写啊，一千四百零九元整， 要注意啊，如果我们的角和分都是零的话，你还要在他后面加一个整。一千四百零九元整，就是代表没有角和分，但如果有角和分呢？你就是一千四百零九元，就是五角。 如果还有分的，就是什么？比如六分或者七分，再补个分上去。好，那看这个六千零七元一角四分，六千零七元一角四分。 好，这个一千六百八十元零三角二分。好，再来看 一十万，在这里啊，我们虽然口头上有时候念时候是直接说十万，对吧？我们常说十万七，对吧？如果我们口头上念的就十万七千元，但是在这里我们要写的是一十万七千元零五角三分。 好，那么接着有的老师为什么前面要加零呢？加零，你看啊，这个三前面是不是带个零，所以你看就变成了什么呀？一千六百八十元零三角两分。 然后你看这边是不是五的前面也有零，不管前面有几个零，只要这个啊，这个角的前一位是个零，你前面叫这个角的前面加个零，比如说，你看啊，这个是一十万七千零五角三分。你不要说老实人，那我前面加三个零。不要这样子啊，太啰嗦了，我们就是什么呀？零，就是不管前面有几个零，三个也好，四个也好， 好，反正转他前面这个零，你就是直接一个零就行了。零五角三分。那再来看这个是什么呀？这个是一万六千四百零九元，然后在这里你看他没有角，他角是零，那你就是什么呀？零二分。 看到没有？你在这里就没有角了，但是啊，你没有角，你是不是只有分呐？你只到分位，但是分位，你由于前面这个角位他是不是零啊？所以你依然用什么呀？要前面要加个零，要补个零，你看就是零九元零二分。这个零是代表什么呀？代表角的位数，他就他前面那一位是一个零。 好，那接下来看这个三百二十五元零四分，没问题吧？就你只要看到啊，如果脚脚的前面是零，不管有几个零，你在脚的前面都要加个零，比如说你这个就是十万 到十万七千零五角三分，而这里呢，如果是角是零分，有数字的话，那你在这里就要写零四分。好， 所以我们来看一下我们老说那的一个经验。首先中文大写数字到圆为止的，在圆之后应写整，就是说白了没有角和分，那你到圆那里，你是不是要写个什么多少多少元整，比如一万元整，一百元整好，那么在角之后可以不写整， 然后呢，如果有分的话呢，分后面也可以不写整，就说白了，什么时候才写整啊？就是没有角和分的时候，角和分都为零的时候，我们才写整啊。那么阿拉伯数字中间有零时，中文大写就要写零，就说不管啊，比如说，你看啊，这个一零零一点啊，比如说啊，也不知道一零零一了，一零一零点一吧， 这是多少？一千零一十元零一角啊，注意啊，零一角，为什么？因为他前面有个零，就这个意思。明白啊，如果阿拉伯中间有零的时候，你中文单写就要写个零字。好，这是我们技术的一个规则。好，那么现在来看，阿拉伯数字 中间连续有几个零，中文加减都是直接一个零字，就比如说啊，这个幺幺零零零点一，一万一千元一毛，对吧？就是我们正常一个口头的表达，但如果放在我们的书面上的，那什么一万一千零一角， 一万一千元零一角啊，所以就不管前面有几个零，你在这个写零一角的时候，你就只写一个零就够了啊，这是三代表的意思。 好，那么这个给大家呢，做了一个总结，我们接着呢来看。那么如果阿拉伯数字的万位和原位是零，或者数字中间连续有几个零， 那么原位也是零，但是轻微和小位不是零的时候呢？我们这个什么呀？中文大写数字可以只写一个零字，但也可以什么呀？不写零字。然后如果我们阿拉伯数字小位是零，而分位不是零的时候，中文大写的原后面应该要写零，其实就是前面给大家举那些例子，对吧？已经非常的什么呀？非常的充分，然后能够说明这个零该如何去使用了吧？

大家好，今天呢教大家一种自动填写票据的方法，在我们的下方呢有一个收款票据，然后左边呢有名称，单价，数量， 当我们求出总计以后呢，然后我们这些数字呢，就会自动的生成这样的一个自动票据。好，现在呢我在这里面选中总计需要求的地方，选中单价，按信号键再选中数量，然后同时按住 ctrl 加 shift 加回车键。 有没有发现是不是所有的数字都自动生成了，那这样的一个自动生成表格呢？该怎么去制作？我们现在开始， 首先呢我把中间这些已经制作完的这些公式呢给它删除。我先讲解一下，在这个表格里面，我们会用到三个函数，一个是密的，它是一个提取支付串中的 第几位数字，开始的几个数字，这样的一个函数。 test 呢，是一个文本函数，可以指换成我们想要的指定的一种格式。开染呢是一个 t 区列号的这样的一个函数。好在金额这里呢，可能我们还会讲解一个异服函数，它是一个逻辑判断函数，其实这个函数呢在我们的 工作中的器械经常用到。好，现在呢我们开始讲解，首先呢我在这里面呢，点击到万这个单元格，输入一个等号， 那有同学说，老师我这些函数都会，可是呢我不知道怎么去解决这样的一个工作中的实际问题，这里面就涉及到我们的一个思路哈，比如我在想这个表格的时候，我会这样想，我要把这个万字是不是万位上的 数字要提取出来，那我是不是就要把选中这个数字以后，把这个数字的万位的第几位提取出来，对不对？万位一般都是在 我们这个数字的第一个，对吧？因为越大最大的数字嘛，所以呢，我会先用到一个 test 的文本函数呢，把这个数字呢转换成我想要的这个数字，然后 接下来再给他转换成一个格式，那这个里面的格式是要怎样的格式呢？我们看一下这里总共有几个位数，总共有七个位数，为什么我要乘一百？因为这里有个角和分，既然伸出了角分，我是不要把这个数字扩大两个零，对不对？所以呢，在这里面就生成的是 七个的问号，有同学说为什么是七个问号？因为一个问号代表一个数字，那我把这组 数字呢变成了七七个位数的，所以我是不是要七个问号？一二三四五六七。好，当我们提取出来以后，这样的以后，我们是不是早上就这样？我们是不是要一个密的函数去提取，提取在这里面的第一个第一位，那第一个我可以用一个列函数，对不对？ 好，那我们随便输一个 a 一，因为我要一个数字，一，我要得到一就可以了。最后提取一位数字，然后我们就给他打勾，你看是不是就可以了？然后我们注意到这里有个相对应和绝对应用，因为这个列呢不能够给他移动，所以我们要把这个列锁定住， 有同学说为什么不能移动啊？因为我们总计不能跳到这个格子去啊，对不对？好，所以呢，我们给他向右，在整体的给他向下，这一步做完以后呢，我们就可以金额的一个合计的函数，大家都知道 用上午求和，对吧？求出这些总计，但是呢我们就会得到是一个数字零，对吧？然后我这里呢用了一个自定义，在自定义当中呢，我给他先选择了一个特殊中文大写，然后再点击自定义的时候给他加了两个数字，加两个文字叫 原整好，这两个数字呢是就是我们一般标准的一个财务商要必须要加的，然后我们点击确定，是吧？但是现在是一个零原则，为什么？因为这里现在是的答案是等于 t， 所以我们用一个 if 去判断， 如果说当这个答案呢等于零的时候，我是不是就给他忽略掉，否则呢就得到一个结果，这个结果就是我现在想知道的一个求和的一个结果，是吧？好，我们就给他得到这样的一个结果，好，最后呢我们给他加上一个 左右不好打勾，是吧？然后我们在这里面选中所有的数据以后，输入等号，选中单价，再乘以数量，然后同时按住 ctrl 加 shift 加回车，这样的表格就做好了。

大家好，我是文辉教学，本次我们讲解下单据编号设置，下面我就以实验资料为例，来讲解一下单据编号设置的具体操作过程。首先一、账号主管身份注册登录企业用平台，进入企业用平台后，点击出设置，打开单据设置 运行单据编号设置命令，其中打开单据编号设置窗口，我们打开销售管理，选中销售专业发票，点此处的修改按钮， 在详细信息我们根据实验资料选中手工改动存好时自动通取。在这里请大家注意下， 完全手工编号是指新增单据时单据号为空，直接输入单据号即可，手工修改存号时自动。 如果批量升单或自动升单不能显示生成的单据并填入单据号，则无法保存单据，那么该种单据应采用自动编号方式。然后单击保全流，再选中销售分发票，再单击三流， 选中手工改动重号时自动重取。单击保存按钮，再打开采购管理，选中采购专用发票，单击次按钮。选择完全使用编号， 单击保存按钮，再选中采购普通发票，单击次按钮。在完全手工编号前打勾， 单击保存。根据实验资料设置完单据编号以后，单击退出按钮，返回到企业用平台，再退出企业用平台。单据编号设置操作演示完毕，谢收看，再见！

有没有小伙伴拿到手的时候凭证是这个样子的？原始低档凭证全部都是这样子，因为这一张呢，他是属于国际货运代理 票比较多，那么今天呢，我就手把手的来教大家贴凭证，然后如何贴的干净又整洁。首先呢我们先将所有的发票倒在桌面上，然后呢快速的根据我们这些个发票的种类来给他进行分类， 因为时间关系啊，我就跟大家直接然后来拍摄我分类好之后的这个视频是什么样子的， 大家现在看到我的桌面呢，就是我根据这个发票的种类已经分呃，已经给他分解好了，首先我手上拿的这个呢，他是这个加油费的，然后像这种发票呢，他就是这个餐饮的，这个呢就是他的这种过路费的，或者是他停车费的，都是 这种小票的形式，我们只需要把它按种类给他分好类，然后再进行我们的这个发票的这个粘贴，我们来贴这个发票呢，大家可以看一下手上他是有一沓发票的，我们只需要把它撵开就行了，然后就这样撵开，我们在背后的话就给他抹胶水。 贴这个发票呢，我们是要从从右往左贴啊，为什么要这样贴？因为我们翻发票是从这边往这边翻的对不对？如果是说你从这边往这边翻，他完全全部都给你压住了。 大家有没有看到我手上的这个劳动成果啊？我的劳动成果已经出来了，就是从右往左贴，然后贴完之后呢，他是非常工整的，我们只需要把他所有的金额加起来，然后系在他的左上角就可以了，刚才咱们贴完的是这些个费用单，那么 费用单前面呢？我们是需要填这个费用报销单的，比如说这个年月日，这里是需要填的这个单据及附件呢，比如说你后面付了多少张这种小票，然后这里是要填上去的， 这个用途就是支付过路费总的金额是多少？如果是说你这里只有一笔，这里是要画斜线给他封好的 合计金额，这里是要顶格写金额的大写，如果前面没有，我们是要用一个圆给他插插住啊。这里如果是说原来有借款的也要填，应该有退款的也要填写，如果没有的话，这里直接画横杠就可以了。 这个部门审批，因为如果公司部门太多人的话，我们不可能是说，呃，去每个部门查这笔钱到底有没有发生，就是他部门的领导去审核签字了，然后有公司的领 领导审批之后还有这个会计主管啊，会计这些出纳，他们依次有签字之后我们要拿去拿拿这个呢给这些个报销人来报销，报销完之后这个备注这里是需要做什么的，我们就要盖着一个现金付气章就完成了。

像这样的收款票据，输入合计数字后，后边的金额就可以自动填写。如何实现？我来教你。首先鼠标点击金额的第一个单元格，输入等于号，添加 x 函数。 第一个拆数，点击一下合计单元格，输入乘以一百，这样他就可以填充到九和分。第二个拆数，我们先输入两个英文双引号， 看一下下边的合计栏一共有多少位数。八位数。所以我们直接在双引号之间输入八个问号。然后鼠标选中第六，按三下 f 四键进行，绝对有用力。相对 农行。把刀乐符号放在第六的前边。接着把鼠标光标放到最前边，添加一个密的函数， 用它来提取制服那开始的位置。我们是从第一位开始，添加一个可鹿晗数，它可以返回当前的列号。我们也用 a 一单元格。 最后输入提取位数，移位补齐换号。按回车键，按住鼠标左键步松，向右填充到分裂，再向下填充。 这样就实现了自动填写金额。你学会了吗？双击加关注。

今天我们来讲一下报销单据的黏贴，如果我们收到的票据是这种小张的，比如说公交车票也是这样黏贴，就从右边往左边贴，然后看到没有等距离的贴，贴的漂漂亮亮的，然后一看你看看都是这样子的， 是吧？但是贴这个票据的时候有一个特别注意的地方，那么就是这个顶头这个位置，这个拐角的这个位置， 我们一定要多贴几张，这个贴的张作文呢？怎么取暖？就是我们看这个位置，这个位置如果大概有三张的时候，我们这里拐角这地方就要贴三张，如果我们在后头大概是两份的时候，我们这里拐角位置就要贴两份， 对吧？有的人他贴的时候贴的密密麻麻的，对吧？贴的密密麻麻的过来，那我们一定要在最厚的地方 压一下，大概估计一下大概有多厚，那么在这个位置一定是要贴到那么厚，不然的话这地方有十张，这地方只有两张，那如果一叠一叠的上来之后，我们这里将来就是个大肚子， 我们装定的时候，这边就是个大肚子，不能装定的像一本书一样，所以这是这个票据黏贴的时候比较注意的地方。然后如果我们有这种单据的话，这个大的发票黏贴的时候一定是要这个直角对齐啊，这样直角对齐， 然后呢有这样的一个问题，就是我们的年龄段是这么大，但是我们的发票却比他大，这种情况下怎么办呢？这种情况下我们取决于我们的公司用的记账凭证是大的还是小的，如果我们公司用的 记账凭证是这么大的，大家看一下，这是大的记账凭证，这个记账凭证是跟发票大小一模一样的，我们报销的票据如果比这个记账凭证小的时候，我们就这样就可以了，我们就不需要叠， 如果单据比记账凭证大的话，我们就要叠的和记账凭证大小一样，如果我们用小的记账凭证的话， 大家比一下啊，大的凭证和小的凭证，这个小的记账凭证的封面，他呢正好是跟这个大小是一一样的，宽度是一样的，一模一样的啊， 所以呢，那这个时候呢，那我们这个票据比这个凭证封面大，所以我们就必须叠他，我们必须把它叠的跟封面别的封面小， 在常规情况下，我们就以这个报销单据为一句，叠，叠的跟他一样，你看对叠好，对吧？一般如果有几张单据的时候，我们大概三四张一起叠啊，叠完之后压一下， 我们要把它放开，放开再压一下，这样一来的话都是以这个为依据的，到时候我们看着就像一本书一样的， 就很漂亮，整整齐齐的。我们专利凭证的最高境界就是把评论装的像一本书一样的，我们要想把评论装的像一本书一样的，我们的单据叫 粘贴好，整理好单据，这个粘贴单呢，发票我们已经粘贴上来了，那么接下来我们就要把费用报销单这样整整齐齐的贴在上面啊，因为这张单当当是为了交公司没喷用的，所以这个是不用的啊， 这张单我们要拿掉贴上粘贴单也是的，这个地方对齐，给他粘贴好， 那因为我们是用小封面的，所以黏贴完之后这面都不出来，这个凭证就已经很漂亮了，这个报销凭证就已经黏贴的很漂亮了，六月六号报销，他就写六月六号，然后我们就看是什么内容， 我们就根据发票的内容填写报销封面，填好的报销封面就是这样子的啦，大家会了吗？

大家好，今天来教一下大家如何正确整理和粘贴我们企业所收到的费用发票。首先我们需要用到的工具有 费用报销单，已经进行整理或进行分类的费用发票， a 五白纸固体胶。首先我们看到我们企业的一个通行费发票哈，通行费发票，对于这一种类型发票，我们需要进行鱼鳞状粘贴，那鱼鳞状怎么进行粘贴呢？ 从后面整理出来就是这样一个效果哈，从正面我们可以看到他是呈现的一个鱼鳞状哈，呈现鱼鳞状整理好之后我们就可以进行粘贴了， 这里我们需要注意一下，我们在打印账簿的时候，左上角这一块要进行账簿装订，所以说我们在整理粘贴票据的时候，需要留出左上角这一块， 以免遮住我们发票上的信息，这样我们通行费发票就整理粘贴好了。 再来看我们企业的一个火车费发票，我们需要整齐的排列在我们的一个 a 五纸上，这样我们的火车费发票就已经整理好了。然后这是我们企业的一个定额发票，我们还是要按照鱼鳞粘贴法， 从前面来看就是非常整齐，而且呈现我们的一个鱼鳞形状哈， 同样我们还是要留出空白区域，这样我们定额发票就已经整理粘贴好了。 再来看一下我们企业收到的一个卷式发票，同样我们还是以鱼鳞粘贴的一个方法进行整理粘贴， 这里我们需要注意一下 还是流出空白区域，同时我们最好是不要超过我们的一个 a 五指的一个范围内哈，这样整理好出来的一个发票既整洁又美观，同时装订出来的账布也比较整齐。 再是我们的一个收据粘贴，对于收据我们没有其他要求，整齐的粘贴到 a 五纸上就可以了。再是我们企业收到的纸质费用发票哈，这种发票我们就不用再使用鱼鳞粘贴法，直接将它重叠归纳 粘贴到我们的一个 a 五纸上，这里我们已经看到我们的发票已经超过我们 a 五纸的范围内，所以说我们需要手动将发票进行折叠，这样我们发票就整理粘贴好了。最后我们根据整理 和粘贴好的费用发票来填写费用报销单。我们所需要填写的内容有，第一报销时间。第二报销部门。第三报销项目。第四报销金额。领导签字，报销人签字。 在填写金额的时候，我们需要注意，在手写数字的前面我们需要加上羊角符号，以防止他人篡改。 填上领导审批姓名，填上报销人，写上金额大写。 然后将我们的费用报销单粘贴到我们整理好的费用票据上，这样我们的费用报销单就已经整理和粘贴好了。

首先把所有票据整理摆放好，然后根据凭证号附上对应的票据附件。 将整理好的票据凭证按照票证号归类整齐放好，并将所有归类好的票据凭证都叠放整齐， 再次抖动整齐后，将准备好会计凭证的封面和封底，分别附在会计凭证的前面和后面。 然后将事先裁剪好的包脚趾贴在封面左上角，再次规整整齐 即可将 平正的棱角对接后进行装订。装订后将包脚趾向左上角折叠，然后分别将包脚的侧肢和上肢折向背面，均匀涂抹胶水并粘贴好，即可完成票据装订工作。 票据装订好后，开始填写封面，即在会计凭证封面上填写单位名称、年度、月份和起止日期、凭证种类、起止号码等信息。以同样的方式装订抵扣联凭证， 同样将包脚趾向左上角折叠，然后分别再将包脚的侧肢和上肢折向背面，同样均匀涂抹胶水并粘贴好， 即可完成抵扣联凭证装订工作。最后将装订好的凭证按客户编码进行规当，即可完成所有票据整理工作。