用友U8采购发票怎样弃复删除
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11:32查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是强力二，前面我们已经分享了拥有 u 八加企业应用教程，那我们今天的话是针对于 拥有刘邦教程里面的一个案例进行讲解，那这边呢，我们是模拟场景，是发现当月录入的采购发票有录入错误，那我们需要对发票进行相对应的取消审核以及 凭证生成删除，那这个呢是属于我们在财务会计里面应付款管理处理的业务，那我们来看一下具体操作。 首先我们先来到应付款管理，那我们需要先通过删除我们这一个采购发票怎么处理？首先我们 通过先这个功能采购发票找到相对应的记录，好发票的话我们查询，查询的话我们看到这边呢我们会有一条记录，那这些记录的话能能不能截取消七审呢？我可以看一下 本期施审成功一张，那如果我们是对这张凭证已经对这张发票已经生成凭证了，那又应该怎么处理呢？我们可以看一下相对应的内容。 在发票审核里面，我们刚才是没有审核的情况下，那如果我们对这张评证审审核了，并且关联生成凭证了，那我们如果如何删除凭证呢？我们来看一下相对应的操作，假设我们先 现在是已经对发票生存的评论的情况下，那么如果要取消这一个审核的时候，我们应该如何处理？我们先通过查询刷新 好查询下面没有业务数据出来，这个是由于我们在穿条件的时候，我们更多默认情况下，我们选择的是未审核状态，让我们先选择是未审核以及已审核 好人是没有记录，这是什么原因呢？我们再点一下更多，那我们再看一下，这边有个记录未自粘，我们在选择是已经自粘的记录 好，这个时候呢，我们会还是在采购发票审核这个列表中，我们可以看到 这条记录，那么能不能接七成呢？这个是我们已经生成的。好，我们看一下，我们标注一下 这个业务场景是已经生成了，已经对采购发票进行了审核，并且生成了对应的孕妇凭证。 好，那我们现在需要做的是将采购发票七审，并删除该单据。 好，我们看一下相对应的操作，那这个业务处理的时候，我们先点击七，回到这个位置，回到七省这里， 由于该发票已经生成凭证，那如果我们是否是该操作，会将我们同步生成的凭证删除，是否点击四，我们点击四，那这个时候呢，我们就已经将我们这个凭证删除了。 好，但是这边呢，我们发现我们仍然是没有去，没有删除这个按钮，但是我们要删除这张发票怎么处理？那这个时候呢，我们就要去掉 另外一个模块中来，那这个是需要回到供应链中的采购发票，我们可以看一下采购发票列表， 同样是查询好，这边我们有一条记录了，那这条记录的话，我们如果要删除怎么处理？首先我们点击七付 好，这边呢，我们会提示该单据操作失败，由于我们该单据已经被删除关闭，或者上位，或者上位复合，或者是已经被其他单据执行切付失败，那这个单据我们应该如何处理呢？我们先确认双击打开这样单据， 我们可以通过如何查找我们这个业务今天的哪些处理呢？我们可以通过这一个下查关联我们这一个后续处理过的操作。首先我们看到已经进行了采购结算单的处理，那如果我们需要取消 相对应的发票删除的话，那我们必须要先取消这一个采购结算好，采购结算呢是需要去到这个环节，我们看 大家相对应的这张单据能不能截取消勾选记录，点击删除。 好，那我们还会有个提示，那这个提示呢，是该单据已经被神话核算处理了，或是已经记账了，那我们还需要去到核算管理中进行处理， 也就是说我们来到这一个全卧核算，找到相对应的记录，由于该记录的话，我们前面已经记得是已经生成平正了，那么同样的话，我们在这边先找到相对应的。 好，我们没做凭证的话就可以不用操作，那如果有作品呢，我们就先删除凭证，但是这边呢，我们前面是已经做完了，是这一个结算成本处理， 那么现在需要先恢复记账查询，将我们这个记录选择相对应的记录点击恢复， 恢复成功以后，我们再返回来这一个采购模块中，找到结算单列表， 再点击查询。在这个业务的局面呢，我们再点击删除单据，好，删除成功成功以后，我们回到采购发票， 再点击前单，这个时候呢我们看到这单字已经复合状态，那我们再继续进行替付好，替付成功之后 我们再删除就可以了，我们看一下删除好，那我们这个业务呢就已经完成了，需要注意的是这个业务操作相对会非常复杂，我们来看一下他的具体的步骤。首先呢我们需要现在应付款管理 好，那这个时候呢，我们先要看我们先对应的业务有没有做了核销， 就是我们有没有做了付款单 采购发票的合销，但如果有我们应该是怎么处理？那如果有的话，我们是在应付款管理找到其他 最后一个的其他操作这边呢，我们先选择是取消操作，这个菜单在菜单里面呢，我们先取消和消 好。第二步呢，取消好消息以后，那我们需要进行凭证处理里面的 凭证查询，将对应记录对应凭证三就是我们的这个呢，我们给括号一下，这个是我们的应付，这个是我们的发票 自单凭证删除。删除以后，那这个时候我们回到采购发票处理业务中， 再采购发票审核，发票审核功能里面将记录 将记录器省，需要注意的是这边的过滤条件呢，我们要勾甩以审核 画的是李志丹好，删除以后，那我们还要检查我们这一个采购发票是否有在核酸管理中，也就是我们的纯化 合算有没有进行凭证处理好。如果有凭证处理的话，相对应的话，我们同样是需要先 先将屏障删除，那如果没有平衡传入里的话，那我们就点击处理里面的恢复记账功能， 那这个呢是取我们取消加这个业务呢，是取消我们的战股成本处理 好，接着呢我们再回来采购模块，采购管理模块，找到采购结算，在采购结算里面找到结算单列表， 将记录删除，那这个删除时候呢？将就删除了我们采购发票里面的 这个发票里面的哪个功能就是已结算，这个功能就取消了。好，取消以后呢我们还需要进行另外一个动作，那这个因为我们还有个已复合， 那我们必须还要将我们这个已复合取消，这个已复合取消，那这个时候呢我们才能去删除发票以及我们的修改，或者是我们的修改。 好，那就意味着我们这个业务的话操作会非常复杂。我们倒退的时候先要判断是否做了核销，有做核销，先取消核销，有做了凭证，先删除凭证，再做汽水 卸成以后，我们再叫检查全部核酸这个魔法里面是否进行的成本的处理，如果输了是有成本处理，我们要回复制造。 同样在采购模块中，如果是进行了相对应的入库单与发票之间的结算，那我们还需要将结算单删除，然后再取消复合，最后才能完成我们整一个修改，也就是这个就是我们 采购或者是公益财财务会计里面应付款采购发票 发生错误所所需要修改的步骤。如果你喜欢本视频，可以关注或转发。
357强零贰
06:52查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是强林二，前面我们针对于拥有八家企业管理应用教程的采购发票的取消进行了相对的强烈， 那今天我们来学习如何删除采购入户单，那如果我们在进行相对业务过程中，发现采购入户单有错误或者要调整，我们如何进行相对的操作呢？好，那这个业务的话，我们可以先回到库存管理，找到 采购列表，在采购列表中呢，我们先找到对应的采购用户单， 通过查询查询的话，我们有这样入过单，但这样入过单的话，我们可以先试一下删除 好，表体已经计较不能删除，那这是什么意思呢？我们可以双击打开这张单可以查看， 那这张单的话，实际上是已经被进行相对应的全部合算的记账处理了，同时我们要看一下这张单不能删除的话，我们可以看上下游连查，这单是不能连查，我们可以通过。 好，我们刚才看到这个单据，库存管理的采购入股单是不能下查的，那如果我们要是要关联查询相对应单据怎么处理，那我们可以回到 采购入库单，刚才我们打开的是库存管理的入库单，那我们可以打开采购管理，找到这一张入库单，那这边入库单呢， 我们可以关联看一下我们后续有没有生成相对应的单据，我们可以通过查找相对应定位到该入库单，同时我们通过下查，我们可以关联，然后去生成的相关单据。那这边呢，我们可以看到有一张采购发票， 大家发票已经生成了，但是如果发票没有进行复合，如果要进行其他处理，先进行其他的利益处理，可以参考我们发票如何删除的流程，那这边我们先将我们带业务先删除好， 删除以后呢，我们在这边刷新一下，那我们再连查，我们看一下有没有相关的单据，同样我们现在是已经没有人相关单据了，但是我们这边还会 显示一个已知道按钮，我们先退出来。这时候呢，我们可以回到供应链管理中，好找到相对应的存货横顺的模块。 抖音我们是已经进行了记账处理，那我们在记账这个环节的时候，我们可以点击取消，我们可以选择回复记账查询 好没有记录，那我们可以在这边我们再检查一下相对于内容是否自单，我们选择是已经生成平针的记录，看一下有没有相关记录好，我们是有相关记录的，那我们勾选现在记录， 再点击恢复好，这边呢我们是勾选不了，是什么原因呢？是因为我们后面已经做了凭证了，那我们需要对凭证先进行删除，那我们可以在核算管理查到凭证处理查询凭证 在这边呢，我们有一条记录，我们可以将这条记录看到了内容先删除。凭证删除以后，那我们再执行我们这一个恢复功能，我们可以先刷新一下。好，这个时候我们就可以选择相对记录了，再点恢复 好，已经取消成功，取消成功以后，我们再尝试一下入过单是否能进行相对操作。删除操作，我们回到采购入过单 前单，那这个单呢？我们再看一下七审，那这个时候我们就可以取消七审，并且做删除处理了。 好，那该业务的话，供应链里面的采购或者供应链里面库存管理，采购用户单的替审以及删除，我们就已经处理完成了。我们再来回顾一下该流程的具体操作流程。首先我们需要先判断的是 工艺链里面纯化合算这个模块中，我们的这个系我们的平整处理里面 凭证查询是否有凭证，是否有采购 负担的凭证，如果有的话我们是先删除 好。那第二步的话，我们针对于核算管理里面的记账功能里面，我们因为前面已经进行了账户成本处理或是结算成本处理，那如果进行商店处理的话，我们需要进行恢复记账 会议，这样以后，那我们再返回库存管理执行采购入库单。那这边呢我们就可以先系上 或者是删除好。这个前提条件是没有被发票引用，那如果我们已经在采购管理中进行的采购发票的生成， 但我们需要先执行是采购发票的删除，那这个流程可以参考我们的采购发票七省流程， 那这边我们需要先删除，或者是说如果我们不确定后续有做过哪些操作，我们可以在采购管理的采购入户单，在采购入户单的话，我们通过下查功能 查询关联烂具， 好对齐进行取消。 好，取消以后，那我们再进行这一个采购库存管理 中的采购用户单七审删除。那这一个呢，采购用户单处理的流程呢？就已经完成了。如果你喜欢本视频，可以关注转发。
219强零贰
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01:52查看AI文稿AI文稿大家好，今天给大家分享的是 u 八如何删除凭证，我们先打开这个凭证，填填凭证， 我们先来说一下如何找到我们要删的这张凭证，你可以在这个右上角这个地方凭证号直接输入这个需要删除这个凭证号，如果你不知道凭证号，可以点这个查询，这 去点月份，包括去去这个查出来之后，然后一张张的去翻，当然这样效率很低。另一种方法是我们点这个查询凭证，也是按这个月去去查，按月月查，然后点击确定，或者是你把这个再加个条件，就点这个服务条件， 按科目数据的科目来说，月份就是，这就是两个条件了，我们点击确定，然后这样去查，查完之后可以很直观的看到所有的评证，这样的话你可以知道他的评证号是多少， 在这里把它再输入，输入进去之后点回车就可以了。比如说我们现在要删掉这第一张凭证，零零零一这个一号凭证，我们需要首先先点上面这个作废， 作废完之后我们点下面这个整理凭证，它是这是一个功能的冲突，我们先把这个给它关掉，点掉这个整理，选中这个整理的期间就是月份，我们这是一月的，这没问题，点击确定， 我们需要选中这张凭证，可以及双击进行选择，也可以已经点下面这个全选，点完这个确定，这个提示是他，比如说你现在一共一共有这个三张凭证，一号、二号和三号，你现在删除的是二号凭证的，如果你选这个整理的，会把三 号变成二号，我们点试进行整理，这样的话评论就已经删掉了。好，谢谢大家。
587用友ERP数字化服务
03:59查看AI文稿AI文稿下载登陆人士身为所以我们首先是取消审核凭证，运行审核凭证命令，在审评证审核条件对话窗口，我们凭证选择托管凭证约费二零一六 一月平衡号。四、单击确定按钮在评论审核代表，双击是凭证，打开审核评论界面，单击审核取消按钮，取消审核签字 关闭，再重新注册更换操作人员，点击登录按钮 进行出纳前的命令， 在出发前自己按电话窗口选择屏的对比付款凭证要费停号。四、单击确定按钮双击是凭证， 再打开它，触纳前置，对面单击曲角按钮，曲角触拉前置 好，我们带单机关闭按钮，运行强制凭证命令， 在瓶子界面盖填至瓶子界面，横过上下界 按钮，找到此凭证。好，单击作废按钮在这里系统导航作废凭证 我们再单击整理凭证，签证期间选择二零一六年一月，单击确立按钮，再作为凭证表，我们选择 再单击确定按钮。系统提示，按评论号重拍按评论日期重拍按审核日期重拍改善区默认 是否还需要在这里评论账号我们单击是好这样，原来富豪行政号转为四号凭证，大家可以看一下。 好，这档凭证原来是复制五号，现在换成了四号，在这里请到 注下，未审核的凭证可以直接删除，因审核或已进行处罚前的凭证不能直接删除，必须在取消审核仅取消处罚前之后再删除。 要闪出凭证，必须先进行作废操作，而后再进行整理。如果在同章系统的选项中选中自动填补评论端号及系统编号， 那么在对作废评论整理时，若选择不整理断号，则在停止评论时，也可以用系统自动填补断号，否则将会出现评论断号。对于作业费凭证，可以打击作废恢复按钮，取消作废标志。 高费凭证不能修改，不能审核，但应参与记账。怎么对未记账的凭证进行凭证整理？ 账部查询时查不到高费凭证的收据。好，操作完毕后，我们单关闭填充评论界面，返回到企业营销平台主界面下。
301齐鲁的亓
09:56查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是陈立二，今天我们继续来分享拥有牛巴家企业应用 教程。这边呢我们主要是针对于凭证业务的处理进行相关的分享，前面您介绍过来前凭证，查实凭证以及审核凭证， 那么根据评证相关的还有哪些功能呢？这边我们来看一下相对应内容。叶末对本页所处理的所有这张凭证进行 记账，记账之后发现评论错误，进行相对应的冲红处理，也就是冲销处理好。还有一个呢就是我们的如何进行评论的复制，还有我们就是这个相关的凭证的夜幕结账怎么处理好？首先我们 对本页的凭证记账，首先我们点击总账系统对记账功能执行记账功能。好，这边呢 我们全选确定记账就可以了，这边呢一般呢是比较简单就全选确定好。需要注意的是记账之后呢，我们会对一些数据会有一些变化，例如我们在填制屏障窗口中可以打开 看一下，这边我们可以通过上浆，这边要注意一下这边已经灰色了，也就是说我们不能找到之前的凭证，那我们再看一下省的凭证窗口选择相对应的月份，比方说我们选择一月到 十二月全年的数据好，这边呢也没有平常审核出号出来，那这边要注意的是 记账后，也就是说我们凭证记账后，我们的查询评，我们的前置凭证窗口和审的凭证窗口会将我们的数据进行隐藏， 会隐藏屏障。好，那这个是 我们注意的，那相对应评论要如何查询呢？那如果我们还要看评论怎么处理，那就只能通过我们这一个前面课程零二里面的这一个查询凭证进行处理好，这样的话我们才能查询， 查询之后这边凭证呢是不允许再做任何的修改，这边修改的话模型是以记账凭证不允许修改好，这个就是记账功能的作用。 好，那如果说记完账之后，我们又发现凭证有错误怎么处理，那这边我们就会用到一个冲销处理，那这个是怎么处理？我们可以回到填品证中，假设我们 我们现在一号凭证是有问题的，我们要把它进行冲销处理，那这个功能呢，我们可以使用冲销选择相对应的月份凭证字号确定 好，这样的话我们就会自动的将我们的一号屏上的内容复制过来，并且呢我们这个 金额会显示是红色，我们在保存，这样就可以了。好，这个是我们冲销凭证，那复制品 是怎么处理复制凭证呢？我们先来看下功能，复制凭证呢是只能在前置凭证中进行相对应的复制，那这边呢我们为了复制的话，我们来看一下，这样凭证已经保存了，现在是记得三号凭证，如果我们需要进行相对应的四号凭证复制怎么处理？ 那我们可以通过点击这个按钮复制下来，我们就可以加一张一模一样的屏障，我们在保存，保存以后，我们通过总账查询凭证 确定，现在我们做一身对应的凭证出来，这个呢就是我们的这一个查询凭证的以及我们冲销凭证的处理， 对本页的这个凭证进行相对应的期末处理，那进行期末处理之前，我们先得对本页的水泥类凭证进行期末处理，那这个时候呢，我们需要用到总账里面的期末， 期末里面我们点击转账生成好选择期间水域结转，那在这边我们看到目前是空白的第一个月，需要我们进行相关参数的设定，那我们可以通过点击这个图标进来起初结转水域设置窗口， 在这边我们看一下右上角的本年利用科目是空的，那么通过科目选择，选择相对应的权利类科目，选择本年利用科目， 鼠标点在空白确定，这样的话我们再说科目就已经出来了，出来以后我们要看我们结转的时候是分开还是结转，这是什么意义呢？如果我们需要释放，是说需要收入 归结到一张凭证，或者是说我们所有费用归结到凭证，那我们就可以通过类型里面的区分开来，那如果不选择的话，那就是收入成本都会按照我们的发生结准凭证。 好，那我们如果不勾这样勾，我们是按照撇准水记完账之后的数据， 而且转账我们可以先全算确定好，这样的话我们的这张凭证呢，我们看到租金是幺二八零零，那我们的这一个收入是幺幺七零零，好，退出来， 这是我们金额变化。那如果我们选择包含微信上评论，我们处理所有会有什么区别呢？我们看一下金额，如果我们选 包含了一张凭证，那我们前面的有凭证都会出来，好，因为我们前面有两张凭证是冲销的，那这边呢，我们显示相对应的这个红色的金额。好，那我们现在选款 需要对相关的凭证进行删除怎么处理？那么回到这个位置，我们不知道四号凭证以及三号凭证进行删除处理，那这个时候呢，我们可以先将凭证先作废， 需要凭证也是作废，作废之后我们只是在失统里面做统，不再次用到相关报表，但是还会存在，那如果我们需要删除，必须再点审理凭证选择全甩。好四， 这样我们屏幕就已经删除了，删除以后我们再重新做结转。好，这样的话我们这个技能 看到这个技能就是正数的，我们刚才的现在因为我们复制了两次，所以我们的这个技能是复数的保存， 现在我们节能水域已经做好了，节能水域做好以后，我们需要对该凭证进行二次的审核，让我们所需要双击审核凭证确定， 我们看到这张凭证还是没有审核的，那么可以勾甩审核，这样就可以了。需要注意的是，在这边的话，我们查清窗口默认显示的是全部凭证。好，那我们查 凭证的时候呢，也可以注意，如果我们是选择未智障凭证的时候呢？那我们这边的记录是没有显示，就只有这一条 期间属于结转的评论出来，那如果我们选择是已结账的好，那这边呢我们就会显示这两张是付租金以及销商品的评证。好，如果选择全部，那我们就全部出来。好，刚才我们 节约水域的平面进行审核了，同样我们对节约水域凭证还需进行相对应的记账，记完账之后我们再点击总账里面的期末结账，对该业务进行业末结账。下一步。 好，这个时候我们可以看一下第一项，一般我们第一项如果是五以及我们最后一项所有的指示筒结账，那如果我们像这些会结账的时候，我们 这个时候呢是未通过工作检查是不可结账的。那这边呢，你就要需要先去到相对应的系统先结账才能进行结账， 在进行总账的结账。好，那本次的这一个凭证处理的内容呢？我们先介绍这里，这边我们主要是对凭证记账，记账之后的变化，以及我们如何针对于记账的凭证进行一个横冲处理。 另外一个我们还学习了如何快速的复制凭证，快速的以及如何作废，删除凭证，吸烟，水泥结钻以及结账业务。好，如果你喜欢本视频，可以关注转发。
946强零贰
08:40查看AI文稿AI文稿第一步，生成采购退货单，打开采购管理，打开采购到货， 运行采购退货达命令， 单击增加按钮， 在选择生达下拉列表的采购订单命令，单击确定按钮，在口碑并进行窗口选择采购零零四订单号，选择葡萄汁，单击确定按钮， 修改数量负十 单机保存按钮， 在单击审核按钮，退出采购获得。第二步，生成红字采购入库单， 打开库存管理，打开入库业务运行财务入库达命令，打开塞库路段窗口， 选择森兰下拉链表，采购到红色单机确定按钮，选中单机确定按钮， 系统生成一档红字采购，就孤单修改仓库果树枝裤， 单机保存按钮， 在单击审核按钮， 关闭采购油单窗口。第三步，生成红色专用采购发票，打开采购发票，运行红色专用采购发票，单击增加按钮， 再选择生达下巴列表的入库的命令，单击确定按钮， 选中对应的采购入库单，单击确定按钮， 三层红色开口转发票，修改发票号为八七二二幺五七六七， 单击保存按钮，关闭单发票界面。第四步，采购结算，打开采购结算，运行自动结算命令， 在采购自动直接上窗口选择交车模式入库单和发票红蓝入库单，红蓝发票 单击确定按钮，系统显示计算成功，单击确定按钮。 第五步，应付单审核一致单，打开应付款管理，打开应付单去处理 月薪应付单据审核命令，单取确定按钮，选择采购转发票 单机审核按钮， 关闭单区处理窗口，再运行自当处理命令 这段插入窗口，选择发票子单，单击确定按钮，选择此财故障发票单击支的按钮，系统生成一道结账凭证，单击保存按钮， 关闭填置凭证界面，打开倒置单，关闭。 第六步，填至红字收款单，打开付款单机处理，运行付款单具录入， 打开复古拉窗口，单击切换按钮，再单击增加按钮，选择共 龙虾 会员果汁加拿房是二零二，金额一千三百八十元。 票据号五六八二九九二七， 按照进账单的信息填写红字书馆单，完毕之后单击保存按钮，单击关闭按钮， 再运行付款单据审核命令，单击确定按钮，选中单击审核按钮。 第八步，核销，打开核销处理，运行手工核销命令系统，打开核销天验窗口，选择供应商 会员果汁，在单机收付款单页前单机类型选择收款单。单机确定按钮， 在单据核销窗口输入本次结算一千三百八十元， 本次折扣二十四元。单机保存按钮， 关闭单据核销窗口。第九步，收款单核销合并制单 运行自单处理命令，在自单查询窗口选择收付款单、自单和小自单。单机确定按钮， 单击全选带，单击合并带，单击自带按钮，系统生成一张智障屏证，交走财运方向为借方。 单击保存按钮，退出前置评论窗口，再关闭制暖窗口。 第十步，存货核算，打开存货核算，打开业务核算，运行 正常单据记账命令，单击确定按钮，在正常单据列表选择此笔清泄物，单击记档按钮， 但最缺的按钮， 关闭危机账单据一览表窗口，再打开财务核算，运行生生凭证命令，再单击选择按钮，单击确定按钮。 在未生成单据一栏表选择笔形接物，单击确定按钮， 单击生成按钮，系统生成一张结账凭证。单击保存按钮，关闭 添置评论界面，再关闭新闻。请大家注意一下结算前的退货业务，如果只是录入到货单，则只许开具到货退回单，不用进行采购结算。按照实际入库饲料录入采购入库单， 如果退货时已经录入采购入股单，但还没有收到发票，则只需要根据退货饲料录入红字入股单，对红蓝入股单进行自动解散。 如果已经录入采购入库单，同时退货时已经收到采购发票，则需要根据退货数量录入红支采购入股单，并录入采购发票。 其中法漂上了数量等于元入库单数量，减红字入库单数量，这是需要采用手工结算方式降 公司采购入股单与原采购入股单、采购发票进行采购结算，以重建原入库数量。 如果采购结算后发生退货业务，需开具到货退回单，录入红字入股单、红字专用采购发票，并进行采购结算。
64齐鲁的亓
05:30查看AI文稿AI文稿我们今天来学习一下 u 八的见账套的方法，我们首先我们找到 u 八的信用管理，我们点开信用管理，然后在左上角的位置呢，我们找到系统点击注册， 嗯，然后我们在建账套的话，我们需要用这个 a， d， m， i， n and mini 去给他进行一个登录，点击登录，然后登录成功，我们就能看到他的这个账套以及权限，他真的是是我们可以去选择的，然后我们点击账套，点击建立， 然后在这边他我们可以去新建空白的账套，或者说我们去参照已有的账套，然后参照已有的账套的话，我们可以看到他这边他是会把你的这个 所有的这个基础档啊都会给你复制过来，然后如果说你想也要选择这个计算器书的话呢，然后也可以去进行一个勾选，然后去给他选择，以及可以选择他的一个粘度的问题，然后我们这边我们选一个既然空白的账套，我们来看一下，点击下一步，然后在这里呢，然后 可以看到我的这个零一是已经有的，虽然说他是从我的零零二开始的，然后在这里去写一个名字， 然后以及他的这个账套的路径，然后还有这个启用快期间，这个启用快期间的话呢，他是根据我们肩账的一个期间，然后来去设置的， 然后如果说我们选的是四月份的，那在前三个月份的这个我们的账是不可以去做的，然后我们点下一步，将单元 重复一下，然后点击下一步，然后在这里我们主要需要选择的是他的这个行业性质，点开呢我们可以看到他有很多的行业性质，就比如我们所熟知的一定期一三的以及其他的， 然后这些的话呢我们是需要根据自己公司的这个需要去选择他的，然后我们这边我们选零七的， 然后点击下一步，然后这边他会让我们看这个是否需要有分类的这个，然后这个也是根据我们的需要去选择，以及他的这个完毕核算点下一步，然后我们就已经完成了，然后点一试， 然后他的这个会稍微的有一点长，我们这边耐心等待一下，然后这边呢然后他会给我们弹出来一个 编码方案嘛，然后我们就可以看到他的这些编码方案，那这个是什么意思呢？就是像我们的这个科目编码，他的一级是四位的，这个是我们不能改变的，我们去可以去试试他的后边的二三四五， 然后根据我们的需要我们去设置他的编码，然后这边我们给我科目设置一下，然后以及下边的这个编码我们也是可以去设置的。当然如果说现在你不知道你的这个编码要怎么去设置，在后期我们也会，就是啊在你的这个，呃 所有的编码就是开始使用之前的，然后你的这些编码都是可以去进行一个更改的，然后这边点击确定， 点确定，然后取消，然后还有他的这个数，呃，小数小数位的这个问题，然后也是我们要根据自己的需要去给他进行设置， 然后表示转出，我们点击确定，然后我们就可以看到这边显示我们的见证成功，然后我们点击试，然后他就会让我们选择，就是我们需要启用的一个账啊，需要启用的一个模板， 然后哦模块是模块，然后我们点击总账，然后选择我们的这个期间，然后点击确定，然后给他设置完之后，我们点击退出， 然后他的这个就已经被我们设置好了，然后我们的账套也就这么设置的，然后如果说我们这边需要去删除账套的呢，在这里输输出，然后我们可以去选择我们需要删除的一个账套，然后选择一个文件夹，就是选择一个新建的一个文件夹， 然后在后边我们可以看到删除当前输出的账号，给他勾选上，然后点击确定， 然后他的输出就成功，然后说明我们删除成功， 点击确定，点击取消，然后我们可以看到我们的左边呢，他就已经没有了我们的第三个账号，我们若需要恢复账套呢？就是若在我们有备份的情况下，我们在这里点击引入，然后选择备份的文件，就找到我们需要的那一个，然后 给他进行一个勾选，点确定就可以恢复了，然后我们的备份是在我们的输出当中就给他勾选上找到，找到文件夹，点确定， 然后点击确定，他这个备份就已经给我们备份好了，我们就可以在我们刚刚所选的这个文件夹的这个位置当中去找到我们的备份，然后这样也方便我们之后的这个恢复照套，然后好了我们的这个结账的这个过程就已经结束了。
207A用友轩益服务李文钰
01:01查看AI文稿AI文稿拥有软件应收管理取消操作，应收单据和收款单据审核后，拥有软件需要对这些单据进行核销、并账、转账等处理，当这些单据有问题需要删除，重新做，或者说是修改的时候，我们需要将后续的操作取消，才能够对单据进行取消 审核和修改的操作。另外拥有软件的取消操作需要逐步进行，例如单据做了并账，然后又做了核销，之后生成凭证，那么在取消过程中需要逐步的返回，先要删除拥有软件中对应的凭证，然后取消核销，再取消并账，再取消审核， 才可以对单据进行处理。如果直接处理的话，拥有软件会给出提示，并账后做过其他处理，这种情况下，我们需要取消并账后的处理， 才能取消并账，这样就取消成功了。另外又有软件对于票据的操作，坏账的操作，会对损益的操作，都可以通过取消操作中去取消。
11长春用友软件
03:40查看AI文稿AI文稿第一步，声称采购专用发票，打开财务管理，打开采购发票，运行专用采购发票命令，选择圣诞下拉列表的入库单命令， 打开查询条件，选择采购入股单列表过滤窗口，单击确定按钮，在拷贝币进入窗口，选择二零一五年十月十八日此笔经济业务 单机确定按钮，系统自动生成财务转发票，修改发票号。九八九八八七 三六，单击保持按钮，单击关闭按钮。第二步，采购结算，打开采购结算，运行手工结算命令，打开手工结算窗口，单击宣单按钮，打开结算选单窗口， 在单击查询按钮，单击确定按钮，在阶段选单窗口选择相应的入库单和发票， 单击确定按钮，再单击结算按钮，系统提示完 完成结算，单击确定按钮，关闭手工加上窗口。第三步，应付单据的审核一致单，打开应付款管理，打开应付单据处理，运行应付 复单去审核，打开应付单查询条件传，选择窗口，单击确定，按在音符单列表，单击圈选按钮，再单击审核按钮，审核成功 忘记确定按钮，关闭单机处理窗口，再运行质单处理命令，轻松打开自然查询窗口，选择发票制单，单击确定按钮，在抬入发票质量窗口，单击圈线按钮，再单击自带按钮， 系统生成一张记账凭证，单击保存按钮，关闭填制平衡界面，再关闭这张床。第四步，结算成本处理，打开存货盒饭， 打开业务核算，运行结算成本处理密码，打开照顾处理查询窗口，选择另一仓库未全部结算单，结算完的单据是否显示，这里选中单机确定按钮，在接单成本处理窗口选择自闭清洁物， 单击战鼓按钮，系统提示战鼓处理完毕。单击确定按钮，关闭结算城门处理窗口。第五步，声称红蓝灰通单凭证， 再打开财务核算运行生成平 人命令，在单击选择按钮，单击确定按钮。在未生成评论单击栏表选择 红色回充单和蓝色回充单。单机确定按钮，在单机生成按钮生成两张，这张平等 单击保存在单击下岗凭证，单击保存按钮， 关闭前置停留窗口，再关闭声称平针，返回到切音平台指定门下。
50齐鲁的亓
02:08查看AI文稿AI文稿大家好，今天给大家分享一下 u 八如何备份账套啊？我们在版本之前先在这个电脑硬盘里面先建一个文件夹，我这里建的文件夹就是这个，然后在账套备份下面， 我这个什么意思？就是在这个二三年的七月二十三号，然后九点三十九分，然后这个这个意思，这个文件夹的意思，大家可以根据自己的习惯去建这个文件夹都可以。然后我们打开这个登录系统管理之后，选中选中账套，点击这个账套，然后输出， 然后在这里选择我们刚刚键的文件夹的路径，双击到这这个前面文件夹是这个打开的状态，我们点击确定，然后现在是 呃备份一个账套，如果说这个第二个账套也需要备份的话，我们只需要把它勾选勾选上就可以了，或者是点下面这个全选也可以。 如果你想把这个账套背背完之后进行删除，你就把这个后面有的删除当前输入的账套给他勾选上，这样的话你当你背背完成的时候，他这个账套也会自动去删除，你在系统里登录的时候就看不到了， 我们把这个去掉，这这个地方就不做演示，我们把这个第一个零零一总账给他备份一下，点击确定， 这样的话系统就会处理这个，开始备份账套，等他左下角这个执行完成之后，他会提示备份成功，我们来看一下，然后这个时候系统已经在我们这个呃硬盘里面创建这个 z t 零零一就是零零一账套的文件夹呢， 提示输入成功，然后我们打开这个文件夹看一下啊，这两个文件，有这两个文件说明我们的奔分也成功了。然后当我们把所有账号都备完成之后，我们把这个，呃，二三年七月二十三号九点三十九分那个文件夹给他复制， 复制拷贝到你的硬盘或者你的 u 盘上，这样的话我们这个备份就完成了。那今天的分享就到这里，谢谢大家。
01:37查看AI文稿AI文稿红字采购发票红字采购发票是蓝字采购发票的逆向单据， 一般是采购业务发生了到货、入库开票，之后发生了退货以及红字的采购入库单，需要开具红票的时候进行的操作单据，其节点在采购发票下 有红字采购专用发票、红字普通采购发票以及红字运费发票。我们来看红字专用采购发票， 此前我们有一笔业务已经发生了订单到货、入库和篮子采购发票， 现在已经发生了退货以及红字的采购入库单。我们要进行红字的采购发票的操 操作，在增加按钮下点击入库单进行参照，增加 常用条件中点击确定， 可以看到这一笔就是一个红字的采购入库单， 勾选，然后点击确定按钮，会自动将数量以及相应的入库单上的无税单价带出， 检查无误之后点击保存，复合后红字专用采购发票即录入完成。
