易助erpbom怎样批量审核

大家好，我们今天讲解一组八点三新增功能点产品结构变更单，主要是在我们生产管理产品结构里面添加了这张单据， 针对我们现有的产品结构需要进行变更，我们可以通过这张产品结构变更单进行一个变更，将我们的一个变更信息输入我们的这张单据里面，最后是保存审核就可以更新我们原有的 boom， 主要是满足我们客户想要保留我们的 boom 变更记录，规范场内管理。当前我们可以一起来看一下这张单据， 首先我们当前这张单据其实是跟我们的别到订单面更大或者是采购 变更单，这样是其实是差不多的。首先我们进行一个新增，选出我们的一个主键品号， 输入我们的一个变更原因， 接着回到我们单身， 单身的操作码，它是有其实有三种，第一个呢新增第二个修改，第三个就是删除，删除是针对我们原本的 boom 结构， 产品结构里面他的自检信息可以进行一个删除新增就是我们给他添加一个新的一个自检品号， 选进来之后我们对应的修改它的一个组成量以及底数和损耗率之类的， 在这针对修改， 修改的话就是针对我们原有的一个 boom 单身信息， 这里开窗之后他会展示我们原有的产品结构自建信息，选进来调整他的一个组成量，当前我们给他调整成一点五。 好，然后我们进行一个保存审核，审核之后呢我们回到产品结构里面，然后去查看当前的这张， 对，就是这个病号，这样我们这里的话就可以保留，我们 既对我们的产品结构信息进行了变更，同时呢还保留我们的一个更改记录。 本次课程到此结束，大家下次再见。

给大家演示一下我们 e r p 软件的最基本的一个操作，这是软件主界面，有销售、仓库、生产物料以及物料采购这几大板块， 也是我们基础的一个板块哈，后面这三个相当于是设置基本上不用的。呃，讲下软件的基本的操作逻辑哈，刚开始的话，我们是在软件里面新建物料，然后是采购物料，增加物料库存， 然后再是根据客户的销售订单来安排生产。生产呢可以添加工序，委外生产等等，生产完工之后会进行成品入库到仓库， 最后呢是销售出库去减咱们成品的库存，最终会增加咱们的利润，统计客户欠款，然后生成库存流水报表等等哈，好，这是大概一个流程，我们来讲详细的操作。首先我们在软件里面新建物料， 刚开始物料的列表是空白的，什么都没有，我们需要点击新建好，填写好物料名字，比方说螺丝哈，它是一个物料原材料嘛， 可以填写类别，规格，单位，进货价好，还有他的品牌，供应商，材质描述等等，也可以添加图片啊。呃，如果觉得这目前的选项不够的话，我们还可以在设置里面添加其他的 可选字段啊，比方说款式、长度、宽度、高度、毛重等等，如果这些都没有的话，我还希望添加其他的这一个字段，我可以自定义字段哈，去添加，按照自己需求来定义。 新建好物料之后呢，会出现在这个物料的列表里面哈，然后物料列表的话是能看得到目前所有物料的库存数以及它的进货价，这是新建物料。新建物料之后呢，我们要采购物料， 采购物料也可以新建供应商哈，因为一般的供应商都是固定的嘛，我们在这里新建供应商，跟新建物料有点类似哈，填好这些供应商的名字 保存就可以了，这是我新建好的一个供应商列表，然后再进行采购。点击物料采购，我们首先选择供应商是从哪个供应商拿货的，是吧？这次大兴商贸 采购了什么原材料呢？低音喇叭举例采购了一百个单价，可以根据当时的采购价去填的哈，可以填高，可以填低，以实际的为准， 外壳才够两百。好，以这两个为例，点击确定。 下一步，这里来到我们一个采购物料采购单界面，有 问采购单号，有供应商名字，有采购的数量，采购金额，已付金额，代付金额，还有这个供应商的电话，以及能看出来我们采购了什么原材料数量，单价、金额啊，都能看出来。 采购之后我们要入库，入库的话就是增加咱们库存吗？入到哪个仓库我们就选哪个仓库，因为软件有多个分仓管理的哈，他来到总仓，我们就入到总仓去，点击确定 好我们总仓的话，就增加对应数量的这些物品了，然后付款给您的供应商。如果是月结的话，我们就不需要点击这个付款哈，真正把钱给到供应商之后再点击付款，这次我付了，把全款给 供应商。六万九啊，是微信还是现金都可以选好这个物料采购单就算是完成了，既入库了，也已经付款了。好，我们来到这一个 好，我们物料的库存就增加了，可以看一下刚刚的这一个低音喇叭 丁喇叭啊，他是增加了的，能看到他流水。刚刚是九月七号啊，采购了一百，价格是九十啊，现在变成一千五百六十，这是物料 采购。物料采购之后呢，我们可以做一个动作来关联成品，点击产品生产里面的产品啊， 呃，以这个投影仪为例，我这里有个 boom boom 就是物料清单，物料清单是物料关联成品啊，点击管理，点击添加。 意思就是这个投影仪生产一台需要消耗多少的原材料？比方说会消耗 cpu 两个， 消耗电源变压器一个，消耗低音喇叭是两个哈，集成显卡一个啊，我都是打比方好，这里就能看出来我生产一个 他会消耗多少的原材料，消耗什么原材料以及成本啊，原材料的成本是多少都会帮你统计出来。当然也可以导入这一个物料清单，因为有些成品的话，他关联的物料是特别多的。 好，这是一个物料关联成品关联好之后呢，我们可以点击可生产数，这里的话就是以我们仓库现有的原材料的库存，能生产的这么多的成品，最大就是八十哈 啊，关联好成品之后呢，这都是一些准备工作啊，等咱们销售接到订单之后就可以排场了。怎么接订单呢？我们也是新建产品跟新建物料一样， 跟新建物料一样的，然后再新建客户跟新建供应商又是一样的，再点击销售，销售开单。呃，哪个客户定的，我们就选哪个客户啊，刚刚新建好客户了吗？比方说是广通电子这次来定我们的货 下的订单啊，电脑 dn 啊， 我们库存数是两百六十九，如果库存数不足的话，那我们就要生产，对不对？比方说他定了 啊，有这个规格型号的啊，他定了 pro 十六这一个规格的，我目前库存是一啊，他定了一百台，那我们还有九十九台怎么办？售价是多少啊？都可以填的，跟客户谈什么价格我们就填什么价格。 定了一百台，但是库存只有一台，对吧？刚刚我们看到点击确定 好，来到销售单界面，能看得到订货，客户订单金额，已售金额、代售金额，客户联系电话、订了什么产品数量以及总金额啊，这个订单也是可以打印出来的。打印销售单， 然后刚刚的话我们是只有库存啊，我们可以看一下出库就是一台，对吧？在我们仓库里面就是一台，但是客户定了一百台， 那我们插九十九台要去生产，我们把鼠标放在生成这个位置啊，点击生产单，意思就 是把这个销售单跟生产单关联在一起，确定好这里会产生一个生产单， 就是把那个订单转成生产单了哈，我们点击这一个单号，他会到生产任务这个界面，生产任务这个界面有审核备料完工入库啊，我们首先 车间主任或者老板要审核这一单通不通过啊？我们再点击这个 boom 添加物料，你看我生产一台电脑，他会消耗主板内存卡， cpu 啊，显卡、硬盘外壳啊，然后对应的数量，生产一百台电脑会消耗这么多的那个原材料，点击确定， 然后点击完之后，我们点击备料，就是准备材料嘛，点击已完成哈，就是有这么多原材料就点击完成， 当然这里也可以添加工序以及委外生产哈，目前是个简单的流程，生产完工之后，我们就点击生产完工，点击确定 好，我们在软件里面就相当于已经完工了一百台的这个电脑，然后再做成品入库，选择入到哪个仓库，点击确定 好，它会自动更新。这一台电脑的价格就是四千五百一十元啊，根据我们的原材料效 后来统计的，当然你要不要算人工成本呢？也可以算啊，是在中间这一个流程里面去添加人工成本以及其他的生产的费用的哈，这里我给他省略掉了，就是基础的一个流程好，会自动更新我们的成本价。更新 好，成品入库之后呢，我们返回，返回按那个 esc 键啊，就回到这个销售单界面了，我们刚刚是不是接了一百台这个电脑的订单，然后 生产好之后呢，我们要点击出库去减库存，发货给客户是吧？你看现在刚刚生产一百台库存，有一台就是一百零一台哈。呃， 发一百台给客户，发了之后我们点击确定，然后仓库就会减少一百台电脑。客户给钱呢，我们就点击收款， 点击收款，客户给部分的这个款项，我们就收定金，收部分的款项给全款，我们就收全款啊，收全款，好，挡住客户已经给了全款， 点击确定，那这个订单销售订单就算完成了，已经把客户的货发给他了，然后客户的钱也付过来了。 好，这就是一个基本的流程哈，完成之后呢，我们可以生成报表的，能看得到这一个销售报表，今天 销售金额是这么多，毛利是这么多，数量是这么多哈，能看出来是哪个订单，点击进去哪个订单，再点进去能看得到订单详情， 看到订单详情，然后也能看得到我们的生产，生产报表啊，点击生产报表，生产统计，这是本月生产了什么产品，完工多少，入库多少啊，都能看出来。 再总结一下，我们是先新建物料，然后再做物料采购，增加物料的库存，再是从生产这里面去把物料跟成品关联好，就是生产什么样的成品，消耗多少的这一个物料啊， 就是这个报名清单。关联好之后呢，我们再接订单，从销售里面去开单，开单之后呢，我们去把这个销售单好，销售单转生产单， 销售单转生产单在这里啊，转完之后呢，会多一个生产的这一个任务，我们再点击就能来的来到这一个 生产的这个流程，在进行备料完工或者添加工序啊，还有人工费用啊等等啊，可以添加很多环节的。 完成之后我们再入库，入库增加库存，增加库存之后呢，我们再把这一个货啊出库给到您的客户再收款，最终 形成一个销售报报表以及生产报表， 这样的话就知道我们每天接了多少订单，消耗多少原材料，生产多少成品， 每天的利润是多少，哪些客户订货了都能看出来，这样的话就能把我们的工厂的整个业务流程哈，基本都能管理起来， 当然这是基础的一些功能哈，我们还可以添加其他一些细节的功能，比方说生产可以添加工序以及设计啊，委外生产以及人工费用。销售的话里面也可以添加很多项目哈， 比方说客户欠款、预收款、客户跟进报价订货、销售部门也就是多门店啊等等等等，有很多功能都可以添加的，这是最基础的一个一个套餐。

大家好，我们今天讲解我们的一个艺术八零三新功能点里料单管控好，我们打开我们的一个里料单 啊，那么相信大家会碰到一种情况，就是我们客户下单之后呢，他会说就说停止，停止做了，就让我们厂区这边呢停工，那我的一个员工呢，可能会进行一个完工的一个状态， 那这完工状态呢？我此时已经有领料单了，我并不知道我领料单有没有去生成，因为他是没有审核的一个状态，在如果说是在八点八点三之前的版本呢，我们直接审核是他就不会提 提示你这个料你留着你呢，那这也是因为某些原因，只见在出库的时候你才发现工单已经完结，那你才提醒你餐馆是否继续出库， 那这里呢我会做我们专门做了一个管控点啊，就是你如果说你已经完工的状态呢，我们这里会提示你来源工单，这是他的一个工单号，已经完工是否继续，那对于这些误操作呢，也是做了一个很好的一个管控，也是加了这一个判断， 这样子我们后续的一个生产入库呢，他就不会造成我们的一个错误。那么本次的课程呢就到此结束，大家下次再见。

好，今天给大家带来的是一注八点三星空的点的一个讲解，今天要讲解的内容是报表内容的一个刷新和报表内容的一个复制。首先我们可以打开一张订单明细表，然后查询出这个订单明细表的所有内容。 啊，这个是我们当前截止到当前的一个订单明细表的一个数据，然后我们点开一个订单，新增一张订单。 啊，我们的订单审核之后，如果是 是按照八点零的版本来说，如果我们这个单据新增的单据要在这个报表中体现出来，我们只能是将这个报表关闭之后，然后点击重新查询，然后最新的一个订单的数据他才会出现在这个 报表里面。但是我们八点三增加了一个新的功能，就是刷新，比如说我们现在新增一张报订单。 好，我们审核好最新的这张订单之后，我们可以看到现在我们的这个 订单 miss 表还是没有这一笔订单号的，就是零零四的这个订单， 我们可以看到我们的抬头这里会有一个按钮，这是我们八点三新增的一个功能，就是刷新的按钮，我们点刷新，我们可以看到把数据滑到最后，这个零零四单号的这个 订单，他就会出现在这个订单名气表，这样的话我们就减少了一个关闭报表和打开报表的一个时间，减少了一个时间的一个 操作。然后除了我们这个报表的一个刷新的功能，我们还增加了报表的一个复制，比如说我们现在要复制这个品号，我们可以点到这个品号的 一个单元格，然后点 ctrl 加 c， 那我看粘贴之后他就会把我们复制的一个内容展现出来，这个是八点零功能是没有的，这个是我们便于我们 通过这个复制来去进行一个查询，便利查询的一个时间，就不用每次都要去点下信息或者是单据当中去手动输，然后我们可以直接复制。

大家好，我们今天来讲一下我们的仓库的库存如何清零，哎，我们用的是那个仓库管理的系统盘点单，作业点开存活管理点，库存盘点点，盘点向导， 我们将某一个仓库的库存清零，我们就选择该仓库的排名单，选择当前的盘点时间，选择关键仓库，我们选择是吧？成品仓，仓库清零，我们选择成品成品仓， 然后我是深圳乡镇的盘。林丹， 好，这个盘里单我们退出，我们退出这个盘里单，我们啊打 相应的盘点单，当这个盘点单啊，我们按照盘点的流程是要录入这个盘点的数量，那么现在的实盘数量为零，我只要说审核盘点单，那么 该成品上的库存就清为零了，也就说我们的录入的是十盘数为零，所以说库存清零。

e r p 系统来料检验， 在没有启用来料检验时，直接审核单据， 餐馆员核对食物无误后点记账。更新系统库存， 点质检按钮会提示系统未启用无需检验。下面启用来料检， 打开系统参数，在质量页面启用质量模块，启用来料减。 对于无需检验的货品可以设置为免检，设置免检货品， 在货品资料里面设置 免检产品，无需检验，系统会给出提示，非免检产品没有检验时，系统也会给出提示，点检验货品等信息会带到检验单。 检验项目可以在辅助资料中定义填写文字性描述及数字，接受数量为实际可以入库的数量。 保存单据， 审核单据 再次查询可以看到已检验的相似标记为 y 单据检验后可以正常审核， 正常记账 已检验过的相次点检验可以直接打开检验单，如果检验数量不等于来料数量， 修改一下接收数量等 保存审核。 此时采购入库单不能正常审核，因为实际入库数量应该以检验接受数 量为准，需要更新数量，点击更新数量，系统已检验接受数量，更新采购入库数量， 然后保存 再来审核就正常了。检验项目来自辅助资料 i q c 项目 总结，一、不启用来料检时采购入库单审核生效，仓管员收货时记账张时同步。二、启用来料检时，采购入库单。草稿相当于到货单，质检员检验确认接收数量，然后采购入库单才能审核生效。感谢观看！

大家好，欢迎使用万牛自动审核，是为了优化省单流程，根据省单策略自动化省单，节约人力使用和订单处理时间。本次为大家分享的内容是自动审核的功能，我们来到设置 业务策略，设置省单策略，点击开启启用自动审核， 点击添加自动审核规则， 选择店铺和仓库， 选择生效时间。 如有订单信息和特殊订单，可以选择以下内容 可以填写付款时间。 如有订单金额范围、订单体积范围、商品种类范围和其他限制，可以选择填写下。由于演示的时间原因，我们默认不填，确认设置无误， 点击保存。 首先，我们在开启自动审单功能的同时，需要检查一下店铺管理 对应的店铺是否开启了自动订单同步的开关， 若正常开启，则自动审单的功能不会受到影响。我们来到订单审核环节， 当订单下载到省单环节，满足条件的订单会自动审核自动提交到打单配货界面。需要注意的，货到货 款订单不在自动审核范围内。另外，我们可以在订单的操作记录里能看到一条自动审核的动作记录， 若产生了自动审核的动作记录，则说明自动审单生效了。 以上就是自动省单的使用，如有问题可以联系系统右上角的在线客服， 感谢您的观看，再见！

大家好，今天我们来讲这个批量导入货品的报表，这个功能还是老规矩，希望大家关注我们，然后多多点赞，多多分享， 然后这个是我们录制更多免费的视频教程的动力。好，废话少说，我们开始今天的讲解， 这个批量导入货品泵表的功能呢，他可以一次性导入很多个成品的泵表， 这个是比较实用的。然后呢我们来看一下哈，比如说这个 abc， 他的构成表是这样的，一个 a， 一个 b， 一个 c， 然后我们现在这个再来增加几个产品，比如说 a 一， 然后再来增加一个 a 二， 我们现在就来举例子哈，我们来举例子，我们现在看一下，假如说 a 一和 a 二都是成品， 现在他是没有构成表的， a 二他也没有构成表，我们怎么批量倒进去呢？ 在这个首先说明一下啊，我们在导入进行这个批量导入之前，你的这个系统里面必须要先把这个不管是成品还是配件，他的信息要首先建好，或者是通过一个哨导入， 让系统里边事先已经存在，已经建好这个成品，半成品或者是配件，然后才可以进行这个批量导入这个操作。那么我们现在就 接着往下一步开始操作，我们要导入首先需要有一个一个上文件，我们现在没有，我们手工建一个，这是一个空白的一个上文件，怎么建？ 在哪？ 我们先这样看一下哈，先看一下这个导入的界面是什么样子的，批量导入货品部分表，他在这个界面要求的是要有母件的编码，母件就是你的成品的编码，就是对应的这个货品编码， 比如说你这个成品就是 a 一，母舰就是 a 一，然后配件的编码。配件，比如说 a 一是由一个 b 和一个 c 组成的，那么它的配件就是 b 和 c， 然后用量就是，比如说 b 一个 c 两个，这个就是用量。备注是可有可无，如果有就选，没有就不不用选。先了解清楚这个是什么东西了之后，我们就来见这个 excel 文件。 首先我们要求的是母舰的编码，比如说母舰是 a a 一，对吧？然后这个是母舰编码，第二列是子建的编码，就是配件的编码。配件我们现在你清楚关系哈， 一个 a a 一，一个 a 一是由一个 b 和一个 c 组成的，那么只见只见的编码，也就是配件的编码，首先第一个就是 b， 对吧？然后用量是多少呢？一个， 那这个第一行数据就借完了，然后这个 a 一 a 一的第二个配件是什么呢？是 c， 用量是几个呢？比如说我们填二，就是说 这个的意思就是说 b 和 c 一，一个 b 和一两个 c， 然后就组成了一个 a 一， 那么这就用这两行数据来表示。同样的，如果说如果说那个 a 二这个东西， 我们举个例子啊， a 二这个东西是由一个 a 和一个 c 组成的， 那么我们先把 a 和 c 组填好，然后再把它母键填好， 然后呢用量填好，比如说这个三个，这样 这两行的意思就表示一个 a 和三个 c 就组成一个 a 二，他是这个意思啊。然后就按照这种规则，按照这种规律，你在一个三里边把你的 这些所有的成品和配件，他的这个关系都这样建好，建好之后我们就可以进行批量导入了，这个比你在一个上里面，在软件里一个一个的去设置要快的多，那我们保存一下关掉， 我们现在来进行导入操作，我们先看一下，确认一下核， a 一现在是没有的， a 二现在也是没有的。好，现在我们进行导入操作，批量导入货品报表，然后先选择一个在文件， 这就是我们刚才手工件的，然后先选择第一列母件的编码，就是成品的编码对应的是 f 一这一列，配件的编码对应的是 f 二这一列。 我现在我的这个表格是这样对应的你的表格，你要根据这上面显示的是什么，你就要具体的选啊，我这显示的是 f 二，配件的用量是 f 三，这样就可以了，备注没有，没有就不填，这三项是必填项，必须要有的。 然后我们点导入数据， 然后他提示导入成功，确定关掉，这个时候我们点进去看一下，刚才我们看 a 一是没有的，对不对？ 看到了吧？ a 是由一个 b 和一个 c 组成的， 我们再来看一下 a 二原来也是没有的，是由一个 a 和一个 c， 一个 a 和三个 c 组成的， 是不是比较方便啊？我们除了导批量导入这个报表之外，还有批量导入这个工序表，他的操作方法 和这个批量导入部门表的操作方法基本相同，大家可以自己研究一下。 好，今天这个关于平台导入报表的功能，我们就讲到这里，感谢大家的收看， 然后希望大家关注我们，多多点赞，多多分享，让更多的朋友看到我们的免费的视频教程。好，谢谢大家，再见。

无控审核大家好，今天我来给大家讲解一下金枕头软件的无控审核。昨天我们讲解了技术审核之后， 当我们的订单进入到技术审核，都进入到 oppo 审核的时候，如果说我们订单上有一个技术要求，那我们就要一定要及时看，一定要及时注意他的配料表和工艺是否有调整过。 这个技术要求是我们销售人员在制单的时候做好技术要求的填写。 这时候我们作为生产人员要及时跟踪 table 表是否被技术人员 修改过，他的生产工艺是否是否有过有过变化。 当这两项我们都确定好之后，我们在这边进行确认他的这个订货。这次的订货总数量是一个我们的库存，里面有可用库存，可用库存是不足的 这样子。因此我们系统会自动给我们这边安排订单生产一个数量。 这样的话我们根据实际情况进行 pmc 总计算。全选这边的所有的配件 和半成品合并采购，向采购部门发出一个采购申请。采购申请 选好对应的仓库和需要交货的时间。比方说我们是要完成这个生产，客户是二十号要收到货，那我们十八号就要把生东西生产好， 十七号可能都所有的配件都必须要到场才行。那我们给采购这边的最低期限是十七号要到货。好，我们这边点击保存。 同时我们需要点击合并生产，向生产部门发出半成品的生产请求。呃，这边没有半成品缺料，所以暂时不需要。 那这边我们已经安排好了他的半成品和采和他的原料采购，那我们就可以根据实际情况，根据这个实际情况，我们评定是否能够在 十八号之前把货生产好。如果说可以，那我们填写好评审交货时间， 点击审核。悟空审核完成。这个时候订单就会进入到订单发货界面，等待发货。 我们可以看到这边订货投产已经是就是我们刚写的一个， 然后同时这个订单也会在被安排生产的订单数量自动会在订单销售订单生产页面生成， 我们可以看到这个页面上，这就是我们具体的需求情况。 然后同时在刚刚我们做的 pmc 总计算里面，我们可以从我们可以在采购订单管理里面看到我们这张未审订单，这张未审订单就是我们刚刚下达的， 这是我刚刚下达的一张采购申请单，采购人员在这边进行这 这个悟空审核是我们是我们订单评审的核心，需要 涉及到的几个方面，一个是仓库实际库存订单的实际现有的现有生产任务情况，现有采购任务情况， 制定采购计划，制定生产任务。好，谢谢大家，我这是。

三、 c r p 审批付款讲解进入后看到申请列表，列表上方切换不同主题，查看相应内容。单击选中申请单，点击查看，弹出查看申请详情，可以对详情做撤回操作。 除了点击查看，也可以双击申请单，同样可以查看详情。点击付款，生成支出凭证，按要求填入相应内容，完成后点击保存即可。打印凭证， 点击导出，导出当前列表的 excel 表。这里可以切换不同门店下的申请列表，设置检索时间范围，开始时间、结束时间，也可选 选择某个时间段。查看列表即可。刷新，这里选择想要搜索的关键词，然后输入相应内容，点击搜索即可刷新出申请单。以上就是审批付款的讲解。

我是谭兆成老师，我们今天继续学习跟我学 erp 作战的第四十课， 那么这课呢，也是我们整个这这个课程的倒数第二个课程，那么很快呢，我已经进入到整个 我们这一套工业制造行业实操的这个末期，那么我们把前面的业务呢？基本上，呃，这个月的业务呢，已经处理完了，那么已经进入到我们的期末的一个 这个汇总核算以及报表编制的准备工作。嗯， 现在我们把所有的单据处理完以后呢，我们将要去做批量的会计凭证的审核以及记账。 在 erp 系统里面呢，我们可能和我们手工作战的流程呢有所区别。 一般来说，在 it 系统里面，我们的审核对于会计凭证，会计凭证的审核和记账，一般呢都是我们到了期末以后，再统一的汇总 和批量式的进行审核和记账。那可能手工呢？可能大家财务人员呢？会计呢，可能更喜欢我们每做一笔，我们去做一笔审核，去做一笔相关的这个操作 啊，所以这个可能是系统我们在 vip 系统作战和我们手工作战的一个区别。 呃，但是呢，其实我们在 erp 系统里面，我们的计算和审核是非常简单的，可能对于手工来说工作量会非常大，那对于系统来说，那就是一个几秒钟的概念。 ok， 好，那我们在 t 加里面我们是怎么处理呢？ 呃，在 t 家的 erp 里面，呃，我们专门有一个凭证管理的功能， 那么我们在这个平均管理的公认证里面呢，来完成我们相关的期末的这个对于会计 记账凭证的审核以及记账的一些工作。 ok， 好，那我们来看一下，操作一下，看一下啊， 首先呢我们打开 t 加，然后呢我们进到 这里，我们进入到这里，在呃，在做打开 t 加的时候，呃，这里呢要强调一下，按照我们的这个会计准则， 呃，大家知道，那么在我们的相关的会计法规里面有一个签制制度，也就是说我们做凭证的，那你本身是自己是不能去审核的，对吧？你要由第三方啊，第二个人来审核， 呃，这样的话呢，我们称之为叫签制制度，所以呢这里的话呢，我们这个大家在系统的登录上要注意这个账号的问题，比如说你是玩会计对吧？那玩会计呢？你一直都是你在填制平， 那你就不能在这里再以王会计身份去审核你自己填制的计量停车，这个是肯定是填审核不了的，所以你可能得需要换为笔出纳或者专注款，总而言之必须是你们单位的， 或者说你们部门另外一个角色，大家清楚了吧？这个是当然，以前的财务软件，很早以前的，不管是哪家的，金蝶的也好，拥有的也好，还是什么什么 其实用户名都可以虚拟啊，整什么意思呢？比如说我是唐会计，对吧？那我可以同时在里面输一个张会计，李会计，张处呢？李处呢？那还是我自己操作，那这样的话呢，我这个身份和角色一变，其实是我一个人，这也是 ok 的，但是在目前来说， 比如说像 t 加 d r p 随着他的注册的实名制，所谓实名制就是要求手机号啊，那么这个不能说你随便去做一个虚拟的零幺零零幺啊这类的， 所以这个可能未来呢，他就是一个真实的啊，那比如说你一个手机号就是一个名字，好，这个呢，只是我简单介绍一下这个角色的问题， 这个大家清楚就行了。总言之就是比如说玩会计填的凭证，你不能说玩会计自己去审核，你必须是另外一个可能是你的同事啊，张出纳 会计起诉审核，这里要做一下这个重新的注册。 ok， 好，那么我们登录以后呢，我们进入到一个这 一个，呃呃，总之我们有一个凭证管理的一个模块，那么我们进去以后呢，选一下时间，其他也不用选了，那么我们二零一九年六月份，对吧？就整个月就 ok 了， 那么我们其他的不用去选啊，点击确定就行了。这样的话呢，我们在评论管理这个界面，大家可以看就弹出了我们的所有的这个月的会计凭证，这是我们已经，我已经在里面录好了，那么我们这里有几个页签，大家看一下， 我们这个称之为叫叶签啊。呃，这个，这个叶签的话呢，呃，大家这个叶签的概念啊，呃，在我们 excel 电子表格这些都是有的，所以叶签呢就是一个文 文件，大家可以看他排列在这几个那种菜单式的这个文件夹。那么我们看一下我们在中间的这个页签呢，给大家介绍一个概念，全部凭证，那么全部凭证指的是我们所有的 当期的计算凭证，对吧？然后第二个页签呢是待审核，也就是我们现在正在鼠标点击的这个，这个待审核呢和前部审核是什么意思呢？我再给大家介绍一下，就是如果你你的当前是全部凭证的月签，那么这个凭证出来的是所有的会计凭证， 但如果你点击待审核的这个页签第二个页签出来的呢？是什么？是指你所有会计凭证里面还没有审核的会计凭证。那如果是这样呢？有同学就问了，就是那，那就你大家 反应快的就会知道，如果你已经审核的凭证全凭证是有的，但是待审核就是为零，对不对啊？同样的，以此内推，待出纳签字和待记账这三个业签都是一样的。 那么这里的话呢，要提示一下去关于代出纳签字这个问题，出纳签字可以要这个流程，也可以省约，就是说我们在这个系统里面，我们需要出纳签字的，比如现金，对吧？那也可以把这个在 西出建站审核的时候把它设置好，如果不需要也可以啊。那么呃， 作为签制制度呢，只有审核和制单是必须两个人，那这个记账是没有问题的，比如说张唐会计做的评测，你要说唐会计来记账也是 ok 的，但是有一点 顺序，你必须审核以后才能记账。好吧，在没有审核之前啊，那一般是不允许记账的，所以要按这个流程走，那我们最简单的就按这个流程去走，待审核完出纳签字再记账，这是最标准的。 当然差异凭证是什么呢？也就是说是在这个里面存在有问题的啊，可能审核不了，或者说当审核你出现问题了，你暂时不审核，你做一个标志， ok， 好，那么我们开始做审核，好吧，这样呢，我们可以全写， 呃，为了方便也可以一张一张的就是每一张计算评论区审核，这是没问题，但是如果说你觉得可以了，那你就全写登记审核就 ok 了，很快，是不是？那个就两三秒的时间，那我们就审 审核完了。好，这个呢就是审核，那我们审核完以后呢，在我们的这个凭证后，这个里面就有一个审核的 整个人的名字，大家也看到啊，再审核这里就没有了，对不对？ ok， 好，那么我们这个系统我们没有选出纳签字，我们直接记账就可以了，这样呢，我们就给他全写记账，对吧？啊？ 啊，这个就和我们前面的为什么阶段损用，我们要提取所得税啊，我们要做这个一提前处理呢，就是在这里 我们一次审核，一次记账，就可以完成所有会计凭证的全部的工作了，对吧？啊，那么这个这就很简单，这样我们就进入到下一个可以最好 后再做会计结账的工作和财务报表的编制工作。 ok， 好，那么这个呢，就是我们的一个审核和记账的一个工作，最后呢还有一个就是结账。 呃，结账。这里的话呢，给大家说一下为是结账和不结账的区别在哪里呢？啊？这个是有现金模块啊，他也付款单，这个咱咱咱咱就不说，因为这个是我们在里面录了很多单据， 如果你没有结账，你可以通过取消记账来进行修改这个记账凭证，或者说 你按照会计制度，你不能修改，可以做调整，对吧？啊？这是可以的，但是如果你一旦选择了结账，那么你所有的这个业就不允许再做 任何的会计凭证，你要做也只能是下个月去做挑战凭证，这个大家清楚就行了。当然也有这个呃，学员会问说，那如果节点站出现错误怎么办呢？ 那我首先给大家说会计准则怎么规定的，那你只能去在下个月调整，当然一般 erp 系统也有反结账和取消记账以及取消审核的这个工作， 这个呢大家，呃，每个系统是不一样的啊，随后大家去自己去传去体验就 ok 了。好，我们现在把六月份的结账已经做完了， 对吧？这样就在这个里面呢，期末结账就有个市就 ok 了。好，那么我们这个这个工作其实可能对于我们手工来做些， 只要一两天两三天的工作，可能在我们的 erp 系统里面，那就是一两分钟的时间就搞定了。 ok， 好，那么我们这个呢就 就结束了啊，那么这样的话呢，我们实际上，呃，如果大家用的是一个添加的系统， 如果你们在做这个期末处理的时候，只要做一次，那就会很熟练啊，去完成。 ok， 那么，呃，我们这堂课就到这里啊，那我们下堂课再见。

scrp 申请管理讲解打开申请管理，看到申请列表，列表上方切换申请主题，查看类型下的申请记录， 点击新增开具申请单，切换不同申请主题，根据提示填入相关申请信息， 保存申请单，申请单就在列表中显示。双击申请单可以查看申请详情。点击编辑可以编辑选中的申请单， 需要编辑申请单时，未确认提交的申请单才可编辑，点击提交后则不可编辑。撤回申请则可继续编辑。 如果这是已审批的订单，可以撤回审批，则可对该单继续操作。 选中一个申请单，点击删除，可以移除该单。点击导出，导出当前列表的 excel 表，这里切换不同门店的申请列表。 筛选时间范围，七十时间结束时间。或者这里可以直接选择时间段，选择后列表即可刷新， 这里可以选择公搜索的关键词，选择后输入相应内容搜索即可。以上就是申请管理的讲解。