有人问：小规模电商被查，是不是要补很多税 #电商人日常 #电商税 #电商税务 #财务合规

电商税补缴影响

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发布时间：2025-11-02 09:34

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电商企业之前的税要不要补申报的问题关于最新政策，电商平台的数据推送给税务局，最常被问到的3个问题及从实操角度给出建议，
一、新规是否追溯补缴税款？明确无追溯效力
《规定》第十二条明确：“平台内经营者和从业人员在本规定施行前的涉税信息，互联网平台企业不需要报送”。
这意味着新规仅针对施行后的涉税信息，电商平台数据报送范围
1/平台企业仅需按季度报送新规施行后的收入信息，首次报送时间为2025年10月（针对2025年第三季度数据）
2。电商平台不会主动向税务局推送规定施行前的历史数据。

二、之前未成立公司且未申报收入的补报处理
根据《税收征收管理法》，主动补缴以前期间的税款，滞纳金会随着系统一并计算，还是要交的。
最新的总局16号公告，有平台代申报的一些优惠政策，
但是16号公告之前的收入，并且不是由平台代申报，应该还是要执行之前的政策及税率

另外最大实操难点是成本费用扣除问题
电商平台收入是明确的，但是补之前的成本费用发票，
咱们不说补了，如果之前没有清晰的账目，光整理这些数据都要耗费不少的时间

无发票/凭证的处理：若无法取得发票，可提供以下证据链资料：
银行流水、支付宝/微信交易记录（证明实际收支）；
物流单据、电子合同等业务证明材料；
自行编制的成本费用清单（需合理说明）。
核定征收的可能性：若无法准确核算成本，可向税务机关申请核定征收，按收入的一定比例（如10%-30%）核定利润率后计税2。

三、柜台申报的预警风险与应对
税务系统可能对以下情况预警：
补报收入金额很大且无历史申报记录；
无票成本占比异常（如无发票或凭证支持）。

降低风险的建议
准备完整证明材料：包括交易流水、业务合同、物流记录等；
主动说明情况：向税务机关书面说明未申报原因及成本费用缺失的客观困难；
申请核定征收：减少因凭证不足引发的争议2

四、综合建议
之前有大额收入未申报的，优先补报收入：避免滞纳金累积（每日万分之五）；
分类整理凭证：即使无发票，也要尽可能提供其他证明；
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电商稽查补税超700万，没有罚款，没有滞纳金，怎么做到的？ #内容过于真实 #聊电商 #电商交税
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