电商售后流程图SOP#电商运营 #电商售后 #电商创业 #网店运营

异常处理sop流程图

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发布时间：2025-11-13 08:37

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1. 数据准备
步骤
操作说明
责任部门
输出文档
1.1
从电商平台（淘宝、京东等）下载订单报表、退款表、结算单
财务部
订单明细对账表
1.2
检查数据完整性（缺单、异常订单标记）
财务部
数据异常记录表
1.3
导入ERP系统（如EPG）进行初步匹配
IT部
ERP应收台账

2. 核销与差异处理
步骤
操作说明
责任部门
输出文档
2.1
订单 vs 退款核销：按订单号匹配退款金额
财务部
核销明细表.xlsx
2.2
应收 vs 回款核对：检查平台结算金额是否与银行流水一致
财务部
回款差异表.xlsx
2.3
差异处理：
- 时间差：标记“在途资金”
- 金额差：发起平台争议
财务部
差异处理报告.docx
3. 关账与归档
| 步骤 | 操作说明 | 责任部门 | 输出文档 |

步骤
操作说明
责任部门
输出文档
3.1
生成《应收对账报告》，财务负责人审核
财务部
应收对账报告.pdf
3.2
数据归档（电子档+审批记录）
财务部
财务系统备份
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