11月一般纳税人增值税申报详细步骤#一般纳税人 #会计实操 #会计做账 #零基础学会计 #会计做账报税

2025年11月税务申报流程教材

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发布时间：2025-11-20 10:42

颜妍（收徒）

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明年1月起，税务系统会按新表校验，现在不学=报税时手忙脚乱！
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一、收入确认：平台数据说了算
▪️ 旧规：可以按实际到账金额申报
▪️ 新规：必须按平台销售总额申报
📌 示例：亚马逊显示你卖了100万（即便客户退款、平台未结款），这100万就是你的申报基数。
二、哪些钱能扣除？这4项凭证准备好
1️⃣ 平台佣金 → 需平台结算单
2️⃣ 促销折扣 → 需活动截图证明
3️⃣ 退款金额 → 需退款明细报告
4️⃣ 物流费用 → 需物流结算单
（注意：私聊红包、赠品等不再允许直接抵扣）
三、成本凭证管理：3类票证缺一不可
▎采购成本
必须取得发票
单笔超500元需对公转账
无票采购建议走个体户处理
▎平台费用
佣金：结算报告+扣款记录
广告费：广告报表+银行流水
仓储费：FBA费用明细
▎运营费用
物流：电子面单+结算单
拍摄/设计：合同+转账记录
软件服务：发票+使用记录
四、申报全流程：4步搞定
① 数据采集（每月3日前）
导出平台销售报告+下载资金流水+整理费用凭证
② 差异核对（重点！）
核对三组数据：
✔ 平台销售额 vs 你申报的收入
✔ 资金到账额 vs 记账金额
✔ 成本费用 vs 税前扣除项
③ 申报缴纳
小规模纳税人：季度申报
一般纳税人：月度申报
截止时间：次月15日前
④ 归档备查
所有材料需保存5年：销售数据、资金流水、成本凭证
五、特殊业务处理
🌐 跨境电商
亚马逊海外站：按平台数据申报
香港公司收款：需准备审计报告
出口业务：记得申请退税
📱 直播电商
达人佣金：建议通过个体户结算
样品赠送：需按“视同销售”申报
打赏收入：按劳务报酬计税
🛒 无票采购
3种合规出路：
注册核定征收个体户/有限公司
走供应链公司代采
六、合规建议：立即行动
▎本月必须做
停止私户收款
梳理历史数据
建立对账制度
▎中长期规划
优化企业架构（个体户/公司组合）
布局税收优惠地区
搭建专业财税团队
最后提醒
新规核心就8个字：数据透明、证据完整。
与其研究怎么“避税”，不如学会怎么“规范”。
建议所有老板本周完成：历史数据整理+问题整改+合规体系搭建。#电商#电商行业#电商合规#财税合规#会计
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