kis电脑重装后在哪导入license

使用我们今天套打的话，这个纸张有两种啊，第一种就是用我们这种蓝色的，用我们今天专用的那个套打纸啊，专用的套打纸，但是我们今天专用套打纸的话，在这个那套打纸的这个右下角有一个，你看 型号啊，这个型号大家一定要记得这个型号系好过后会跟我们设置模板有关系，我们模板一定要跟这个绳号的模板要一样，这是一种啊套打的纸的格式啊，还有一种纸的话就是我们这种白纸啊，白纸有长城宽，有规格的，这种白纸也可以设置套打啊，来看一下，我们再来看一下我们这个纸是怎么放到我们这个打印机里面， 那首先打印机打开，打开过后我们一定要记住我们这个纸要纵向放入打印机啊，放入打印机里面以后，然后这个核算单位这个一定要靠左边放，靠左边放，然后这边打印机里面有个小夹子，应该把纸夹在中间，把它夹住啊，夹住不让他动，然后把这个纸推进去，推进去啊，如果我们有些打印机不是夹， 夹到中间，夹到左边或夹到右边都可以的，前提是要必定把它夹住啊，夹住过后，然后把它推进去，那推进去过后就我们就可以在软件里面来设置这个套打的方式了，那个白纸也是一样，白纸的话也是这样把它放进去就可以了。那接下来我来跟大家讲一下这个软件里面怎么来设置。首先我们打开进碟 kiss 专业版，然后点击账户处理、凭证管理、 群众管理，把我们需要打印的凭证先查询出来啊，点确定好，我们这个是我们需要打印的凭证，查询出来以后，我们点凭证里面的一个使用套打啊，这个一定要点一下，点完过后你看他就打勾了，这个就说明我们是在使用套打 完了过后，我们再点套打设置套打设置第一步我们点这个引入啊，后面引入文件后面一个小三个点点一下，那这边的话就是会跳到我们引入这个套打模板的一个界面，所以说我们这边这个评论指的型号一定要看清楚了，就是我们在评论指的右下角 会有一个评论纸的型号，比如 k p g 幺零三，这个就是他的型号，所以这边的套打模板一定要跟我们评论纸的那个啊，右下角那个型号要一致啊，例如我们用这个 k p g 幺零三的这个模板为例啊，选中他，然后点打开， 打开以后我们点引入啊，注意下这个套打名称啊，待会我们要去选的啊，套打名称注意一下啊，要记住，然后点引入， 比如成功，比如成功以后在这个当前设置这边我们对应的凭证啊，单据类型是凭证对应的套打，我们要去选择刚才我们引入的这个 k p g 幺零三的这个模板，对吧？选中他，然后这个打印第一层我们不要去勾勾了，这个勾的话我们打印出的凭证他会是有格子的，因为我们 清洁套打的平针纸，他本来就有格子的，所以你打开还有格子呢，就重复了，所以这个不要去勾完了过后点保存好，保存以后我们点关闭，关闭以后我们点评论里面的一个打印预览啊，预览出来，这样肯定是不对，对不对？我们正常是横向的 啊，这边点打印设置选择 a 四指横向，我先确定啊，确定好以后按照这个模式的话，打印出来应该格式不对，我们正常的 a 四指横向的话，他这个所有的字应该在右边靠下啊，右边靠下，所以我们退出去我评论里面的套打设置， 然后水平偏移，这边我们调这个直的时候注意一下啊，这个那个啊，如果是负数的话，他就是往左，正数是往右，所以我这边啊调一个 六百，垂直我调一个三百，所以大家记住啊，水平的正数是往右，负数啊啊，负数是往左，然后垂直的话啊，正数是往下，负数是往上啊，这个逻辑。关闭哦，里面打一个 啊，这边一般到右下角了，然后我们正常就可以打印一张啊啊，这边我比如说打印一张出来啊啊，点确定打出来以后 我们会看一下实际的纸张啊，是正在打印，打印之后我们看一下实际的纸张跟在不在我们那个表格之内，如果不在的话，我们到这边来继继续调整他的水平和垂直圈偏移的这个数值，因为，因为，因为这个每个打印机不一样，所以这个数值基本上是没有固定的，没有固定的啊，每个打印机不一样， 基本上没有固定的，所以说我们要根据我们具体的打印机来设置这边的水平和垂直的偏移量啊啊，就看打印出来过后跟你的格子差距多少，这个是比较麻烦的一个地方啊，麻烦地方啊，只要这边设置好过后，然后我们直接啊入栏打印啊，就可以了啊，就可以了，这个就是音节开始专业版炮打的设置方法。

迷你版财务处理，我们接下来先讲一下凭证录入如何操作，我们先点击凭证录入，进入到记账凭证新增界面，那这个界面就是我们录入凭证的界面，我们大家看一下，首先表头有凭证字，凭证号以及对应的日期，旁边会有相应的 会计期间，右边还会有我们的负担句，那这个可以跟我们录入，我们举例一张录一张凭证看一下，然后说我们要支付办开办费。 会计科目，在会计科目这一行，我们可以双击鼠标左键，也可以点击获取按钮，也可以直接按键盘的 fc 键进行到我们的会计科目的选择 选择，然后在借方和金贷方金额里面录入具体的金额数量，然后定论到第二行，我们录入贷方金额比较重的 银行存款建设银行，那这个时候我们可以将光标先定位到贷方，可以采取手动输入数字的方式，也可以直接点取我们平衡按钮，这样系统会自动与借方金额获取到贷方金额数量，从而达到平衡， 这是这是我们的常规的凭证录录。那大家想如果我的银行存款他需要录入外币，他需要是录入美元余额操作呢？好，我们先把这个金额删除掉，将光标返回到会计科目这一行，先单机变换， 单击完变化按钮，大家看到我们系统的界面会多了一个 b 别汇率这一大列，我们在 b 别这个地方可以双击选择到我们的美元，哎，系统会默认带出来我们之前预设好的汇率，在第二格里边，我们输入到原密金额， 比方说一百，那当时如果我们在日常录入过程中汇率发生变化了，我们可以进行汇率的修改，然后现在我们汇率粉丝 六点二，我们把它改成六点二，录好之后系统会跟我们按一下回车键，系统会根据我们以录入的原密和汇率倒算出我们的本微密，这个就是我们外币科目的录入，录入好之后，我们可以看一下有没有不单句，不单句有的话我们会进行调整目录， 所有东西录完之后，我们可以点击保存，那这时候这张凭证就保存好了，我们可以再次点击新增增加第二张凭证，那这时候我们的凭证字和号就到了记字第二号，他会逐个增加。好，我们看一下，我们看一下挂核算项目的科目如何录入， 首先输入摘药会计科目里面，我们以应收账款为例，选择到应收账款进来之后，大家看到第二行会多了一个保来单位和业务编号，这是我们家光标定位到 第二小行，双击选择我们到具体的客户名，然后输入我们实际发生的业务编号，输完之后我们就会对应的金额， 将光标进到第二行，选择到我们的待放科目，然后我们尽量再演示一下数量金额复制核算的科目如何录入，我们选择到库存商品，大家看到当我选完这个科目之后，在我们屏幕下方会多了数量和单价的录入，会带出这一 一方框里的相关内容里面来，里面里面会有数量金额，数量余额加全成本余额金额这样子的一个显示，那我们就要数量，然后收入十个单价一百元，按下回车键之后，系统会自动根据数量乘以单价，会将我们的待方金额自动核算出来，拿到所有，入完之后可以点击保存， 那这时我们将屏就保存好了，点击关闭可以回到我们系统的主界面，这个就是我们凭证的录录，录完的凭证在哪里可以查询到，我们可以进入到凭证查询功能，凭证查询点开会有一个凭证过滤的窗口，在这个里面会对凭证的过账和审核的状态进行一个选择。 同样的系统里面也会包括有些过滤条件，我们点开内容的下方看一下，里面包括日期期间，我们可以利用这个 以待的过滤条件内容你的信息进行对应的一些过滤。比方说当我们录入很多些凭证之后，我们再进行凭证查询，就只需要查询当前期间的一段凭证，那我们可以利用会计期间等于具体多少期间，从而过滤出我们需要的凭证， 这是我们一个过滤方案的应用，我们在这个地方直接选择全部点击确定进来。大家看到这个就是我们刚刚录入好的两张凭证，那一般来说凭证录完之后， 我们需要进行凭证的审核，那系统对凭证审核提供两种方式，第一个是单一凭证审核，第二个是成品审核。我们先看一下单一凭证审核如何操作，选中我们需要审核的凭证，点击审核反应审核按钮， 进入到记账凭证审核的窗口，再次点击审核反审核。好，大家看到系统会出现一个报错，他提示我们的制单与审核不能是同一人。好，大家遇到这个问题有两种处理方式，第一个切换用户，换另外一个用户进来进行审核。第二个勾选相关的系统参数， 回到会计之家，点击系统维护账号选项，在凭证页键打开了这个参数。凭证审核允许契丹人和审核人为同一人，我们将此参数勾选上，点击确定，回到会计分公序数部的界面，再次点击审核反省 按钮，再点击审核，再审核。好的，这时候看到我的审核这一栏被签章，已经有三位用户名被填进去，这个时候就已经代表我审核凭证成功，我们关闭就可以了。关闭之后大家看到会计分通叙事部里面审核这一类已经打上了新号， 这个代表已经审核成功，这是单一审核凭证。成批审核凭证，我们需要点击编辑，下面有一个成批审核，他会提示我们批量审核叙事部中的凭证吗？所以我们利用成批审核是会将 会计分公司时部界面所有过滤出来的平震中进行审核，我们点击试会有一个报告让我看，里面提示有一道失败了， 这个是因为我们已经审核了，点击关闭，他会将我们所有平台进行审核。好，那反审核如何操作呢？反审核的操作跟审核操作是一模一样的，然后说我要现在把机子一号进行反审核，我们选中他，再次点击审核 反审核，再点一下审核，反审核审核，这时候这一栏被签章被消失，那这个代表本审核成功。五十会计分工叙事部的审核标志也被取消掉，成批反审核，同样的还是在编辑下的成批反审核， 弹出信息提示我们点击式确定。同样的也有一张失败的是因为我们刚刚已经反审核了，这个就是成批审核。你反审核的操作 系统审核完了之后呢？我们一般进行会进行到凭证的过账，系统已经提供一个凭证过账的功能，我们看到账户处理有直接一个凭证过账，我们点击 点击前进技能对关于凭证号的连续性是否提供了三个选项，大家可以根据企业的一个要求和控制度来进行一个选择，确认好任何，点击前进完成，技能会提示我们两张凭证审核完，过账完成，我们再回到凭证查询的界面，也就 会计分为四十步。大家看了这时候凭证过账被打上了信号，这是我们的凭证录入审核以及过账的操作。那如果我们相遇了过账之后，发现凭证有错误，我们需要修改，该如何操作呢？ 凭证修改有个前提条件，凭证的状态必须是未审核未过账的，所以我们需要将凭证先返过账，再返审核。返审核已经介绍过了，我们先来讲一下凭证如何返过账。 返过账大家可以首先点击到期末处理，点击前进，在这个里面系统会提供一个返过账当机凭证， 反过账当机屏证有一个这样的参算来选择，选择好之后，将本期所有评论进行反过账，或者说我们在当前的主界面，利用键盘上的 ctrl 加上 f 十一键，基本会带出反过账的功能调用这个是反 过账的一个快捷键， ctrl 加 f 十一键，这样也可以进行我们凭证的反过账，然后从而达到凭证修改的效果。好，这是我们凭证的反过账操作，如果大家需要删除凭证，当反过账反审核之后，直接选中将凭证点击删除按钮就可以了。 但是这个里面要提示大家的就是如果这张凭证他的凭证号不是最后一个，大家第一次点击删除的时候，他是打上作废标志的，也就是这一列会被打上信号，需要再次点击删除这张凭证才是真正的删除。大家需要注意在这个地方 讲到这就是我们整体的一个平整处理的操作，我们再来看一下期末处理的自动转账减短损益和期末调汇的功能。我们先看一下自动转账，自动转账的应用背景是什么呢？就举个例子，每一年年底的时候，我们都需要将本年利润转到未分配利润，那这个时候我们可以建立一个对应的自动转账方案， 在每年年底的时候勾选这个方案生成对应的凭证就可以了。或者我们在日常企业过工作过程中，我们需要每一个月都生成一张凭证，他的会计科目和他的金额来源都是相同的，那我们可以建立一个自动转账方案，在每一期期末的时候勾选到对应的方案来进行生成凭证就可以了。 我们点击打开看一下，系统会自带了两个方案，一个是结转制造费用的，一个是结转本年利润的，我们以结转本年利润的这个自带的我们来看一下给大家讲解一下自动转账方案， 我们点击修改，先进入到自动的自动转账方案的界面，大家看一下自动转账方案，首先需要一个方案的名称，我们可以直接把它设置为结转本年利润，然后一个转账期间，这个期间我们可以按下 f 期间去进行勾选，是每一期还是只需某一期间，同时我们要选择一个对应的平整字，当这些输好之后， 可以进行一个具体的录入，首先需要我们的凭证的摘要进行录入，然后说结转本年利润，然后选择到对应的科目，那我们既然这个是结转本年利润，所以我们借方就是本年利润科目三幺零三，借贷方向我们可以进行选择，选择借方，然后转账方式系统提供了五种， 大家看到我们这样一直按选按比例余额，按比例转出余额，那比例是多少呢？百分之百，也就是将我们本年利润的全部余额转入到我们的未分配利润项目还在贷方，所以转账方式这个地方选择转入， 那这个就是我们的一个自动转账方案的设置，同时这个里面会有一个包括本期微过账的凭证，让我们进行选择，是包括还是不包括。当所有设计好都会点击保存，然后返回到自动转账方案的这个界面，当需要选择生成凭证的时候，我们双击这一行，让他打上新号， 再点击生成凭证就可以了，这个就是我们的自动转账方案的设置，整体来说他主要就是方便我们去录入凭证的。好，我们接下来看一下期末调会， 期末调会主要是应用于我们有外币页手，有外币业务发生，同时存在汇率差的时候去进行调会的一个操作。那成功进行期末调会，他的前提条件有哪一些呢？ 我们来看一下 ppt， 他有这样的三个条件，第一个科目属性必须要勾选期末调会，给大家看一下。 以我们的银行存款建设银行为例，这个餐是不需要勾选的期末调味，至少勾选，如果不勾选，他是不参与到期末调会的。 第二个凭证要过账，进行期末条会要求所有的凭证要过账，也就是跟他相关并外币业务 相会的凭证都不需要进行过账，只有过账了才能取到相关的数据。第三个有可调汇金额，然后说我们七出是六的汇率，期末也是六的汇率，那这个就不存在可调汇，因为没有汇率差，所以第三个的条件是必须存下可有可调汇的金额。按照我们刚刚的例子，七出是六点零的汇率，我们 日常中物将扶正他的过滤是六点二，所以我们需要进行调绘，我们点击期末调绘，进入到期末调绘的向导，再点击前进，那这种需要我们输入到一个期末调绘的汇率， 期短会带来一个期初汇率和期末汇率，那期初汇率是什么意思呢？期初汇率实际代表的是最后一次朝汇汇率，我们要输入的是期末汇率，他最终的汇率，比方说六点 五输入之后我们点击前进，需要我们输入到会对 一科目，我们选择到财务费用底下的会对损失，输完之后再次点击前进，那这个里边会我们输入的一些瓶装字和炸药，我们进行选择或者修改，那这个地方我们要讲到的是这个参数，现金银行类科目按科目宣传凭证， 如果我们将此项数勾选，那我们进行调会的时候，现金银行类科目他会单独申请一张调会凭证，就没有整合在一起了，请大家根据实际业务选择，那选择好这种点击完成，系统就会生成一张调会的转账凭证，这次第三号我们点击确定，然后系统会弹出我们的汇率调整表给我们看相应的数据， 我们点击关闭之后就回到了系统的主界面，在凭证查询里边，也就是我们会计分析师，故我们可以看到刚刚进行调绘的凭证，大家看到这是我们进行刚刚调绘的凭证，我们点击关闭。待我们讲结转损于这个功能 之前，我们需要进行平整过账，因为结转水印必须要求所有平整的过账，如果不过账的话，结转水印揣金额就不正确，所以我们需要把刚刚的积木调和的平整进行过账。 好来看一下结转损疫的功能，结转损疫主要是将损失内空的余额涨到本流利用，我们称之为结转损益，我们点击打开系统，进入了损益的向结转损益的向导，我们点击前进， 也有一个凭证炸药和凭证资料选择录录好，我们点击前进，里面会有对应的录录，记得我们会本年利润科目和末日取到我们最大的本年利润科目，点击前进，点击完成，系统会提示我们生成一张转账凭证记字第三号， 你看一下啊，这个就是我们刚刚生成的结转损益的凭证，这个就是我们结转损益的功能。好，我们再来看一下账部的查询， 我们先看一下总账，一般我们查询账目的时候，点击打开都会有一个过滤条件的选择，像总账的过滤条件给大家讲解到的就是客户级别，客户级别什么意思呢？然后让我们的客户有一级和二级，那我查询到这个报表是要显示到多少级呢？如果过滤到第二级，说明他会把二级科目也显示出来，如果是一级的话，就仅仅只显示一级科目， 然后确定我们所查询的快递期间，然后相应的参数勾选，我们点击确定进来就看到我们对应的总账，这是一级科目，当我把科目结扩大到二的时候，大家就可以看到我的管理费用底下的明细科目和相关的数据了，这个就是我们的总账。 好，我们再看一下明细账，同样的也有一个过滤条件，我们就要确认换期间和辨别这个店会有个选择，是选择明细科目范围和非明细科目范围，非明细科目范围我们查询的时候就只要选择一级科目就可以， 大家看一下这个就会只选择到一级科目，出来就只有一级科目数据， 这个是我明记账的查询，我们今天来重点讲一下我们的多兰氏明记账。首先进来之后这边是空白的，我们需要自己增加一个多兰氏方案， 点击增加选择，我们多揽上科目，我们以管理费用为例，我们只要选择到管理费用的一级科目就可以了，点击确认， 再点击左下角的自动编排，基本会默认的取到管理费用比赛的临近科目携带过来，我们再次单机确定， 弹出浏览上名称，我们也可以默认的，或者说有额外需求的进行修改也可以。确认好了就我们点击确定，那这时候我们一个方案就增加好了。增加好方案之后呢？在查询条条件这个页签可以对我们期间和辨别以及核算项目的进行选择。

你们要的标准版固定资产来啦，接下来我们讲解一下固定资产模块，固定资产模块主要是对我们固定资产卡片的处理，里面包括固定资产增加、固定资产减少、固定资产变动和 电动资料的查询，以及到月末我们要进行月工作量录入到最后的气体折旧。我们先来讲解一下固定资产增加，我们先点击打开这个会进入到固定资产增加的窗口，那我们先演示一下，然后我们要需要增加一台打印机，先输入到固定资产的代码，输入名称， 我们要选择到固定资产科目和累计折旧科目，在拉框进行选择固定资产双击或者单击点击确认也可以，然后再选择到累计折旧这一块型号。经济用途这一块大家根据我们实际情况去 自己录入就可以了，这个不是必录像，然后增加方式，选择具体的一个增加方式，如果说这边少了，这边增加方式系统默认的不够，大家选择可以点击旁边的 按钮点击进去，我们点击增加，可以自行的在增加我们的增加方式，那这个地方需要讲解的一个知识点是我们选择到购物点击修改，大家看到有一个对方有一个对应科目需要选择， 这个是干嘛用的呢？这个是在我们后续这张卡片增加完了之后，需要增加凭证对方科目的一个接待，我们这个地方可以选择到我们的银行存款给大家演示一下，好，点击确定，点击确定，这是我们增加了一个 方式的一个增加，我们选择到购入，这个是入账日期，这个入账日期就是实际到入账到我们系统的日期，他就是当前期间，我们当年是六月份，成功人是六月的 多少天，那这个具体的日期大家根据实际情况选择好，我们看到折旧信息一，这个夜间在这里首先选择类别，我们选择办公设备部门，选择到财务部折旧费用科目，选择管理费用底下的折旧费。 居然好，我们看到第三个页贴折旧信息二，首先需要我们选择到入账信，入账信息这一块我们先录入到原币，就直接在本文币这个方框格里边录入我们的原币金额一万两千元。好，税金，假设我们这里没有税金，我们删除掉， 大家看到重点，看到这个重点这边会有一个录照，以前开始使用这个参数，可以让我们补录到以前期间没有录的卡片，勾选到这个参数，那这样卡位在当期就会记题折旧，如果不勾选，那默认就是本 及新增的卡片，当期新增卡片是不积极折皱的，所以这里有一个很大的区别，很大的区别，那假设我们这张卡片是二月份入入的， 二月份就已经在我们的系统里面使用了，所以我们勾选到入账已经开始使用，把日期选择到二月十号，然后以折旧，因为从二月份到六月份其实已折旧是三期，第六期的折旧，我们需要在本期最后去进行进行折旧，所以我们这张录入到三， 那预计使用期间数，我们选到具体的，然后说一百二十七， 假设无预计进残值，我们把这个要删除掉，那这个地方大家还要看到我们的累计折旧，截止到当前累计折旧应是三期，按照我们原值为一万两千元，预计使用期间数一百二十期，采取折旧方法为平均年限法的话， 那这样算下来，其实我们每一期是一百元一期，所以我们这样子截止到当天累计折就为三百。 好，录完之后我们直接点击记账凭证，记得一定要点记账凭证，因为卡片录完之后，我们需要生存一张对应的凭证，所以我们点击记账凭证，系统会自动弹出当前这个界面。那固定资产和累计折旧这个来源好看，因为我们在第一个夜间里面就输入了这两个科目，再看到最后一行， 系统自动携带到银行存款，建设银行，这个是来源于哪里呢？这个就是来源于我们购物方式的对应科目的一个选择，我们刚刚选择的就是银行存款，所以在生成凭证的时候，这个会带出来，这个要大家跟大家提高一点，大家仔细看固定资产和累积折旧，他的字底下是蓝色字， 银行存款是黑色字体。固定资产和累计折旧在我们标准版里面他是特殊科目，特殊科目一就是说 他在我们固定资产模块代表的意义就是这张凭证是不允许修改的，这张凭证一旦我们确立之后，是不允许再进行修改的。在账务处理凭证查询里面，我们要修改的时候，这张凭证是不允许修改的，他 出特殊科目，所以跟固定资产累计折旧相关的业务，我们只能通过固定资产模块去处理好，所有兴趣确定好中，可以点击保存，点击关闭。这时候大家一定要不要去点这把叉，如果点击这把叉，所有的兴趣都要保存成功，一定要点击确定。 这时候这张屏这一张资产我们就增加好了，这个就是我们固定资产的增加。那关于增加系统还有两种方式，就是我们的整批复制和批内复制。 好，我现在新增一张凭证，主要是我们在新增零零三 电脑，我们再输入到固定资产科目，点击折旧科目。 好，同样的这个地方，按照我们自行选择增加方式，还是选择当购物路 办公设备、财务部 电脑，然后是五千块钱购入的， 这个就是按照当前购入，我们就不需要勾选入账以前开始使用，也就把它视为本期入入的 无滤镜精彩值。好，这时候我们同样点击记账凭证，系统会弹出借固定资产贷银行存款的凭证，我们点击保存 关闭，再次确定。假设我现在购入一台电脑，可能我是成批购入的，比方说我一次购入了五台， 那这五台电脑我们做账的时候会有两种方式，第一种我可以把五台电脑都录入在一张卡片上。第二种我可以把五台电脑分开录入，那分开录会设置到这样的一个问题，那我分开录入是生成这一张凭证还是在多张凭证上呢？对吧？好，这是有两个问题，如果我是成批购入五台电脑， 我可以在这一张卡片上利用这个原值，利用我们的本微币原值，将五张，将五张卡片也就是五台电脑的金额汇总，一起录入，一起集体折旧，可以，我们也可以，像我， 我现在就要分开录一张卡片一台电脑，那我现在社交问题就是我还需要增加到四台电脑，我觉得四台电脑是需要放在一张凭证上还是放在多张凭证上？系统就提供了两种，一个是整批复制，一个是批内复制。 整批复制是将我们所复制的卡片生存在生存在不同的凭证上，也就是说一张卡片对应一张凭证，我们点击整批复制，需要输入需要复制的次数，然后次我们点击确定 好，这时候系统会弹出，大家看到原来我选择的是零零三电脑进行的复制，当我选择整皮复制之后，固定自然代码会出现到零点三、杠幺、杠二、杠三、杠四，这个就代表我们是依据零零三复制出来的。同时大家看到零零三与拉对应的凭证是转字二号， 那现在会多出转字三、转字四、转字五、转字六，他会每一张卡片对一张凭证，所以整批复制是多张卡片生成多张凭证一个复制的功能。那批内复制呢？就是把我复制的这一些卡片整体放在一张凭证上，也就是原来的转字二号频道上， 所以这个是整批复制与批内复制的区别。整批复制是多张卡片多张凭证，而批内复制是多张卡片一张凭证，这个大家根据我们企业自行的一个需要进行相应的选择就可以了。好，这是我们复制的功能， 我们将来看一下我们固定资产减少，固定资产减少其实对的就是我们固定资产的清理报废，我们演示看一下，假设我们需要将我们零零幺空调进行报废操作，我们的双击选中，那这时我们需要选择到一个减少方式， 系统会自带这四种，同样的，如果不，如果没有自行需要的话，可以点击按钮在你的自行站增加，然后我们这个地方选择到报废 选，然后输入到减少的日期，十五号，折旧星期一和折旧星期二，一般不需要我们做家务的选择，当我们选好报对方减少的方式之后，我们可以点击记账凭证系统弹出记账凭证录入界面，我们需要维护一下固定自然清理科目， 点击平衡，那这样肯定是做好了，点击保存关闭，再次确定这个就是我们固定资产清理，你就中 固定资产减少，那后续我们再需要一些，比方说拿起你涉及到的费用或者残局收入，我们在走账里呢，再通过固定资产清理这个科目在进行相关凭证录入就 就可以了。 我们接下来讲一下固定资产变动，固定资产变动里面其实主要讲到的是我们变动，然后说 折旧费用科目，或者我们要对颜值调增累计折旧调增调简章的一些操作，我们举个例子， 那我们要如果说要做这些变动的话，我们需要点击到的是其他，选择其他变动，首先在大马这边，我们选择获取的按钮，选择我们需要进行变动的一个卡片，同时可以勾选到包括当前新增卡片可以进行修改，我们选择电脑 零幺，那我们可以修改他的变动方式，还有在变折旧信息一和折旧信息二里面数据是固定可以不用动的，我们可以在变动信息一里面主要调整我们固定资产科目代码，使用部门或者在变动信息二里面对我们的本微币进行调增调解。还有 我们预计使用期间数的调整，我们可以给他增加，原来是原来是三十六七，三零可以增加一年四十七， 原本未必原值，我们可以进行他的，比方说调整一百块钱，或者是调节一百块钱，他以正负数来提现，同样的累计褶皱也是以正负数来调， 以正负数来体现，正数表示调增，负数表示调节，那调增调节完了之后，又设计到我们的一个政策，大家根据实际需求选择就可以了，我们有个变动政策的选择，选好之后我们直接点击，如果设计到 调增，就是原原币的调增和累计折旧调增调节，受到这金额方面，我们点击激战凭证，需要输入相应的凭证，如果仅仅只是修改我们的折旧费用，客户或是部门，我们直接点击确定就可以了，这个就是我固定资产的其他电动， 当所有东西都变动好之后，我们会到固定资产变动资料查询里面查，大家看到这个里面是空的，为什么？因为我的凭证没有过账，我刚刚增加了凭证，也减少了凭证，但是我凭证没有过账，我进行可以进行过账。处理 好完成之后大家看一下我的固定资产变动资变动资料查询，然后出现刚刚我们所做的一些操作的显示。 灭工作量输入是针对于我们折旧方法选择为工作量法，选择工作量法的资产需要选择的， 如果没有的话我们就不需要进行录入。好，当我们所有的业务完成之后，就直接点击机屏折旧，系统会自动生成机屏折旧凭证，点击前进，再点击前进完成，系统会自动生成机制。五号折旧凭证，你看一下， 大家看到我们这个地方会有一个节转折旧费用这张凭证。 好，我们下面来介绍一下我们的账户查询，我们关闭回到我们固定资产模块的进来，大家看到右边是我们固定资产的相关的账户，我们看一下。首先看一下固定资产清单， 由于固定资产标准版的固定资产模块他是没有卡片查询的功能的，就我一般就是通过固定资产清单来进行查看， 点击打开或设置成过滤的界面，有一个再次和退役，退役是指到我们报废心理的卡点和勾选上，然后选择可以选择期书和期末，确认整好之后我们点击确定进到过滤资产清单，加上那种不影响清单的界面， 在里面可以看到我们很多的相应的信息，累计折旧净值，预计净残值和剩余的使用激素相关性的， 在这里可以进行查看，大家日常相关，如果需要查找的时候可以进入到固定资产清单来进行相关的查询， 同时我们也可以在固定资产清单这个里面进行固定自然卡片打印，点击文件下的打印固定资产可以最相应的需要打印的卡片进行一个过滤确定好容易。点击打印预览可以看到我们这是我们固定在打印的一个预览的界面， 会把我们相应的一些卡片形成一张张的这种卡片会进行打印出来，确定好就会在这个地方点击打印，也可以在我们的预览界面点击打印按钮，进行固定资产卡片的打印， 这个就是我们固定资产卡片清单。再给大家介绍一个账户，是我们日常用的比较多的固定资产折旧表，为什么讲这个报表呢？主要是因为在当在这张报 里面，我们可以看到本机具体折旧金额，本机具体折旧金额，因为经常有客户会疑问到， 会想知道我本期卡片记题折旧是多少，因为可能会跟手工的存在误差，或者是出现相应的错误，那这时我们需要去找找原因是哪个地方错了，是哪张卡片记题折旧错了，所以我们可以通过固定资产折旧表查询到本期记题折旧额，从来判断一下是哪张卡片错了。好， 讲到这呢，这就是我们整体的固定资产模块的介绍。

大家好，今天给大家介绍专业版用户的增加和授权。 首先我们双击电脑桌面上的图标，再登录界面中用户名，输入系统自带的 manage， 然后点击文件夹，选择账套，随后点击确定进入到账套中， 就是我们平时做账的一个界面。在左边的主功能选项中，我们点击基础设置，然后找到用户管理，双击进入到用户管理中， 然后点击左上角的新建用户。用户姓名，我们点击后面的选择职员，如果没有添加该职员，我们点击上面的新增，进行职员的 添加，输入代码，在名称一来输入用户的姓名，然后点击保存支援就添加好了， 我们双击选择该职员，在密码处我们可以给该用户设置好登录密码，然后点击确定，我们的用户就增加好了。接下来我们就可以给该用户进行授权，我们可以点击上面的权限管理， 然后我们就可以看到每个模块的查询权和管理权，我们可以点击右边的全选给予该用户所有权限，也可以只勾选部分权限，例如我需要给该用户授予基础资料的查询 权，管理权以及帐务处理的查询权，那我们只需要将这三个勾选上，然后点击授权，这样该拥护的权限就设置好了。 如果需要将该用户设置成管理员，我们可以在下面的用户组中选择系统管理员组， 然后选择该用户，点击中间的添加，然后点击确定， 这样一来该用户就是系统管理员了，系统管理员拥有所有权限，因此不需要另外给他授予权限。 用户添加好后，我们可以点击右上角的系统选择重新登录，登录界面的用户名就可以输入刚刚我们 添加的用户啦，然后输入好设置的密码，点击确定，这样新增的用户就能进入到账套了。我们点击账户处理凭证录入， 他就会提示该用户没有权限，我们点击凭证管理进行凭证查询， 因为该用户只有债务处理的查询权，没有管理权，所以他只能查询凭证，却不能录凭证。好了，用户的增加和授权就介绍到这了，我们下期再见。

呃，首先进入什么呢？是我们说凭证管理的一个界面，点击文件菜单，有个引出标准模式，凭证 选择引出文件存放的路径，比如说我们选择相应的文件三个二、保存类型，选择什么呢？选择你对应的一个色表的类型，我们选择一个色表格保存 点引出，这是把我们看到的的凭证，把它导出到 excel 的过程。这里我们要注意是文件菜单引出标准凭证，而不是直接引出， 这里直接引出的凭证样式的话，是跟我们现在看的样式是一样的，这个样式是不能直接导入的，那我们看到引出来的样式，这是我们引出来的数据 表，他会分成两张表，一张标数据库结构表，这里会有相应的后台字段以及他字段的描述。那这一张表呢？是数据表，数据表，那我们要整理成一个色表的话呢， 也按这个一个赛表的表头进行整理，一个赛表进行导入就好了，但是整理过程要注意两点，哪两点呢？ d 呢？我们整理过程中必须保证。呃，我们 excel 整理的会计科目，它的 bb， 它的合成项目跟当前账套 的基础数据是一致的。第二呢，这个表头的默认值啊，我们不能去删除修改，就这里一个表头，我们不能说自己这里增加一页，或者我不需要的话，我就删除，这一点啊，这是不允许的，表头必须保证完整一致。另外的话呢，内容的话呢，一定要他的格式编辑，比如说这个是什么 制服的，我们一定要把它做成制服，而不能说直接把它真的，比如说绿这个文本，把它去掉，把它变成文本，就是文本变成数值，数值变成文本，这也是不允许的啊，就必须跟他标准的格式要求一致，比如说这里是数值的，也不能强制把它变成一张 啊文本，这就不合适了。所以我们在整理一个赛表的时候呢，就一样他的标准的表头和他的内容的格式来进行整理。另外在整理数据的时候呢，对他的字段呢，我们大概要有一些了解，比如说第一这是评论字号啊，相当这是同一张凭证， 品质好。第二呢，这里这里他有个币，别的代码和币别名称，这里会有个本位币金额，这里是原币金额啊，这后面是一些智达人审核人，现在知道我们可以按他的默认值接纳直接处理就可以了，这是他的摘药 这段再往后面的话呢，我们会有个这段什么呢？叫做我们的汇率，现在的 bb 的汇率以及他的 id 号， id 号的话，如果是四行，我们可以看到他是以零开头的，如果是三行的话呢，他也是以零零到二啊。另外的话呢就是合成项目，如果单合成项目的话呢，就是分别是他的 类别再加的刚刚好，再加代码，再加合成项目的一个名称，如果多多合成项目啊，他这些都好隔开，这是针对 excel 整理，我们这里举一个视力，举个例子啊，比如说这是八，我们把这张评测的直接改成 二十一啊，二十一号凭证啊，这是期间我给他把这个改成二十一，这个 改成二十二，其实系统里面是已经有二十二号凭证了啊，我们可以测试一下导入导入的一个操作， 下面的摘要，比如说我们改成未来好识别，改成 qq 点保存啊，关闭。那么下面直线导入操作怎么导入呢？ 进入也才是进入我们的凭证管理界面，凭证管理界面，然后确定在凭证分数叙事部里面点文件下的一个引路标准模式凭证，下一步选择相应的 文档，在这里的话呢，默认是要更改它的一个文件类型的，默认的文件类型是 d、 b、 f， 我们改成一个设表格，选择边条的一个设表格式， 选择完以后直接点下一步，下一步的话呢，他会弹出要我们进行导入的几个选项，下面我们可以看到凭证范围，他会自动去识别他的期间和他的凭证字号。另外的话呢，下面会有三个成熟凭证重新编号， 平时重新编号的话呢，他是自动把中间的断号或者是在最后一个呃平层字号的后面进行编排，这个勾我们可以勾上，另外的话按原平层字单人进行保存，也说原来字单人的一个字单人啊，这一列在这里的话，我们可以不用勾啊。然后点下一步， 是否引路错错的时候呢？处理方式是跳过还是编辑？我们选择跳过下一步。首先我们检查平常错误，如果数据没有发现错误的话呢，我们就开始引路，他会提示引路成功，就我们在 编辑凭证，二十一号凭证在线引入变成记十号，二十号凭证的话呢，他就变成记十一号凭证了啊。然后如果是这两张凭证想失效，你就点删除，想保留的话呢，点关闭，点关闭以后呢再点刷新，我们可以看到九、十 九和十二下面会有一个十和十一，他自动会填补括号。那这两张凭证就是我们导入的一个凭证啊，这是我们凭证导入的一个。

在 word 中单击文件选项命令， 在高级对话框中将常规选项卡下的打开时确认转发户型框选中， 单击确定按钮 完成设置。单击文件菜单中的打开命令， 打开，打开对话框， 在文件类型下拉菜单中选择成任意文件还原文本选项， 然后选正受损文档打开。

我是今天的王康，今天呢跟大家说一下，就是我们经常会遇到我这个资产负债表报错啊，或者是我们动了之后动了科目这个不准的问题。其实我们的这个资产负债表他无非是一个项，那我们这个项取的是还是我们的科目，是吧？科目的发生额，那假如说这个我们想想修改怎么办呢？ 点击显示公式，随便点找到一个，比如说这个他取的就是二二零三这个带方的提莫余额，加上幺幺二的带方的提莫余额，对吧？其实这个就是很简单，三个零就是表，表示这个本期 本年度，是吧？如果是改成第一期就是正常就可以了，这个我们在公示词猜出这块可以修改，我们正常就直接改科目就可以了。如果说我们要在新增的话，你就直接点击复制，是吧？把加号号这个这个复制过去， 然后一直一粘贴，然后点击对号就可以了。其实很简单，我们的所有的这个报表，其实它取决的就是我们的这个科目的发生额，我们想放到表里，只要它有发生，我们的数就会携带过来，对吧？其实就是这么简单的道理。

我们点击固定的模块，点固定的增加，然后首先我们选一下固定资产的类别，如果这个词是那个汽车运输设备，那我们选择运输设备的时候啊，可以看一下 啊，这边的使用年限，对吧？运行设备是四年，然后参值率有百分之五，计量单位，还有用的折旧方法固定在客户，还有可抵扣税的科目，还有累计直接都科目，对吧？还有这个卡片编码的规则，都按这个标准线给他设置好，设置好以后我们双击运输设备，然后这个编码自动产生的，然后名称这个我们买了一台宝马汽车， 然后今天单位是数是量，然后数量一对吧，入场日期，比如说我就是二零一七年六月份购买的，然后成功必点，可甜可不甜啊，甜的话你这边选一下放在哪里就可以了，然后使用状况正常，都是正常使用 变动方式，我们这个是买进来的，所以就购入，如果是其他的方式选择其他的，然后就只有规格型号供应商，这个根据你的选择可填可不填啊，就是带信号的必填的好，基本信息填完以后我们点部门及其他， 然后这个因为我们前期类别设好了，这个国家科目的一个科目就是已经有了，所以我们不用管了，然后使用部门就这边车我们是哪个部门使用的？比如我们是办公室用， 我们就选办公室，然后下面这个就是折旧费用分配，这个注意一下，这个是我们每个月这个折旧，看到哪个费用，如果办公室用的，肯定是放到管理费用的折旧费里面，对吧？ 啊？选好以后我们再点第三个软值追究，然后这边我们要说这个车买进来是多少钱？如果这个车我们是一般纳税人啊，车是有开票，开进的是真票，有顺利的话，那这边填的是未税金额啊，这边填的是未税金额，比如我买 现在是三十八万啊，然后下面的话，呃，这边的话是那个可抵税额，这个就是你买进来的时候是多少税，我这个就不按标准的写，我随便数一个，比如是三万八千 啊，啊，这预计使用期间，这个就是根据我们当初建设设备的时候，那一个四年他自动帮你带出四十八个月，对吧？好，这边都填完了以后我们点保存 好，保存真空给我点，确定好这样一张我们卡片就心疼好了，心疼好以后我们再回到这边，有个叫固定资产深圳凭证，我们要把这张卡片啊，把它深圳凭证到总账模块啊，选成这张啊，这个跟我们宝马汽车这边固定的卡片完了给我点这个按单，我点开始 它完毕，生成了一张平针，我们来看一下，选中这个点压我们这上面鼠标右键可以看一下那个平针是啥样子的 啊？这评论区借物理资产啊，借营销税金，对吧？贷，银行存款。那如果我们发现我这个钱不是银行支付的，那我们这边也可以对卡片进行修改，把这个把它改成，比如说我们又付钱，那就是花银付款，对吧？这个根据你实际业务发生来进行选择快递公布就好了。比如我这边是由银行支付，自己选的银行。 好，那这个我们卡片录完了，评论也生成完了，生成完了以后呢？那我们啊，再看一下做的对不对？我们这边到月底的时候有固定字来说总账对账点一下啊，然后这边有个爆扣，让评论勾一下，评论没有故障点，确定 好，看看这没有差异对吧？这个是总账系统的金额，是共享模块的金额，那没有差异说明这共享模块和总账模块的数据都是对的，这个就没有问题了啊，这样子的话，我们的固定的卡片从卡片的新增到生成平等的流程就结束了。

金碟专业版新建账套操作步骤金碟专业版新建账套操作步骤，首先要先登录系统管理，进入到系统管理以后，点击左上角的新建账套。 在新建账套界面有三个页签，在第一个页签填写好账套名称、公司名称，选择好账套存放路径，注意最好不要默认存放。 c 盘中 第二个叶签中选择好纳税性质、税率启用期间等参数后，就可以点击下一步进入第三个叶签了。 在第三个夜签选择科目体系，选择好您自己要用的会计科目体系，再选择凭证字就可以开始见证了。见证成功后，可以在系统管理主界面看到新建成功的账套，更多内容敬请期待！