大家好,这一讲主要讲解当一个单子我们已经审核完了,然后也过账了,如何要对他进行一些修改的操作。 首先我们找到这票单,然后双击点查改,或者双击打开,打开之后呢我们要进行一个 呃,反审核,点一下反审核这地方要注意啊,就是反审核的意思就是把这张单这个我以前收的款那么废掉,然后呢?库房出的库废掉,然后把它 毁掉。呃,那个一般的销售界面进行重新操作啊,对一般性的公司来说,那么这个会简化我们的,简化我们的操作流程, 让我们的这个工作更简单啊。那么怎么操作呢?就是点一下,一定要点一下这三个,一个是反财务审核,反物流登记,还有一个反库房审核啊,完了点确定, 点完之后呢,那么这票单就就可以重新再再进行修改了,之后再加一个东西,把它的数量改成三个,那就可以进行的修改,结果呢再提交,再有重复的这个这个正常的流程啊啊,所以讲讲的就是如何进行。
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我们在使用经典 case 原专业版的时候,如果我要反审核凭证,他提示啊,比如这张凭证,我要反审核,做错了,反审核,对吧?我要反审核这张凭证,他提示, 凡审核日审核人不是同一个人啊。的确,那我们看一下右下角啊,这单是卖力九审核是 gui 啊。的确,那我现在反审核的时候是用卖力去反审核,肯定反审核不了,对吧?那我们怎么样才能反审核呢?我们只要也是两种方法,第一种方法,我们用 gui 审核人登录进来就可以返审核。还有一个方法什么呢?如我们到主控台基础设置系统参数、 财务参数,有一个审核与反审核必须为同一人。这勾去掉,那我确定去掉以后,那我们再去反审核这张品证啊。 哦,反审核啊,你看反审核成功了,对吧?这个就是啊,你的审核人和反审核人可以为不一个人啊,不是同一个人,把它选一下去掉就可以进行反审核。




