2026电商税个人所得税怎么交
个人四 a 店这个税是怎么交的？目前来讲无非就两种，最热门是第一种啊，他会回归让你的执照上来，如果说你真的被通知补税的时候，或者说你被查的时候，基本上还是回到执照上来，他不会说直接让你通 过个人去交，因为个人的话，他交税的成本是比较高的，一般来讲可能价位可能那么高哦，所以说这个流程就是按照执照上来，首先先看一下你名下个人 c 店的所有人，名下有没有的情况下，就会通过你这个执照来补，如果说没有的情况下，可能让你临时开一个，这是前面两种 就比较常见的啊，也有第三种，就是按照你个人去交，他会给你核定，那这么说了，个人核定的话，他的成本也会比较高，所以说第三种的话呢，不常见， 我可以控制一个月低于十万，然后一个季度少于三十万，一年低于一百二十万，那我需要就是注册一个执照吗？还是我个人就是这么开着， 没人管我了？因为今天我在豆包上就是问说什么二零二六年新的什么税务，然后怎样怎样说这样的话，在平台上是双免的，就是免增值税，然后免所得税。但是后来我问了一下财务 数据，从没有说过个人 c 店的事，所以我不知道豆包那个消息来源是不是。那什么，首先我跟你讲啊，如果说你是针对个人的情况下啊，他是没有这样的规定的，就是说你小于三十万，你的增值税可以免， 但个税是不能免的。但是如果说你去办一个个体户，这个个体户呢？可以是核定的，而且做双免的核定， 那就可以实现你刚才讲的那个免增值税，又免个税，那核定的话不是所有地方都可以核定的呀？对，没错，你问一下你财务，你财务是代理记账是不是？对对对对，你问一下你当地可不可以？因为你体量确实不是说特别大， 你是哪里的？滁州我了解是没有，但是你可以具体去详细问一下到底有没有，如果有肯定是最好的，就是可能会给一些费用吧，但是我觉得如果说能够 弄下来的话，这个费用其实划算的。比如我卖一百二十万以内核定征收的话，我的整个成本就是会几个点，那种是核定利率， 第一次讲的那个是双免核定征收的话，他不要给我定一个就是按我营业额去交吗？比如我卖一百万的话，核定的话会要核定我交几个点的税。首先增值税是免的，增值税是不核定的，不是说你一百万的话，你确实一个季度小于三十万，然后一年小于一百二十万嘛，确实达不到标准， 这个是直接免掉了，主要核定的是个税，但是每个地区不一样，你刚才说了你营业有一百万的情况下啊，有两种情况，第一种就是直接给你双免了，不用管他给你合多少利润，反正就是不用交。 第二种的话他就核定利率，你刚才说你一百万，他给你核定十个点的利润，那就是你有十万的利润，对不对？要按照十万去交个税。十万要交多少个税呢？八千五。
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05:07查看AI文稿AI文稿讲一下个人网店年终怎么申报个税？现在是二零二六年一月，所以需要申报的是二零二五年第四季度的税。由于电商平台都是按季度向税务局推送授税信息的，所以我们个人店铺也是按季度来申报个人经营所得个税呢。 我在讲的是纯个人店，就是没有上传营业执照的这种。在申报二零二五年第四季度的税之前，我们需要统计好数据，主要需要统计的数据有二零二五年第四季度的销售收入和二零二五年第四季度的成本费用。 关于这两项数据的构成，我在之前的视频里有提到过，所以这里就不再赘述了。数据统计好以后，我们就要开始报税了，我们要在电脑端登录自然人电子税务局，注意，是自然人电子税务局，不是电子税务局，这是两个不同的端口，如果你进入的错了，那后面就找不到相对应的申报表。 大家可以看一下这两个网页的页面是不一样的。当然，如果你不在电脑端操作的话，你在手机上的个人所得税 app 里面也可以申报，操作流程也是差不多的。 我们现在就以电脑端为例吧，打开自然人电子税务局的首页，如果你之前注册过，就直接点击登录就可以了。 在我要办税里面选择其他生产经营所的 a 表，点击进去所申报年度，选择二零二五，点击确定。进去之后有个录入个人申报信息的页面。如果第三季度我们申报过，那么这个页面的数据我们都不用填写。 大家注意看一下现在系统里面的税款所属期，默认的是二零二五年一月到二零二五年十二月，这个所属期是没有问题的，系统里都是累积的，这个待会大家就会清楚了。 我们点下一步就到了录入计税信息的页面，这个页面就是最关键的一个页面。如果我们上个季度申报过，他会显示上个季度申报的数据，比如我这里的其他收入四千是上个季度申报的， 这个代开发票收入是系统自动出来的，只要你在电子税务局有用个人代开过发票，他就会把 自动把代开发票的金额汇总到这里，这个地方你不用填写，如果你没有代开，他这里就是零，那么我们报第四季度的税的时候，其他收入这里要用第四季度的收入加上上个季度的四千。 比如第四季的收入是二十九万五，那么这里就要填二十九万九，因为就是二四千加上二十九万五嘛。 我要说明一下，因为二零二五年比较特殊，二零二五年各大电商平台，他指向税务局推送了第三季度和第四季的数据，那么其他收入这个地方就是第三季度和第四季度收入之合了。 同样的底下的成本费用，这里也只用填第三季度和第四季的成本费用之合，这个成本费用一般就是你的进货费、快递费、运费险、平台广告费等。比如我这里是二十三万八，那么我就把这个二十三万八给输上去。 我们再看下面，这里有个是否均在综合所得中扣除，有一个是否否要你选择， 这里就是说如果你在别处有工资拿，那么这里就要选择是，如果你在别处没有工资拿，你就选择否，选择否了以后呢就会出来投资的。减除费用六万，这个是每个月有个允许扣除的五千，现在是十二个月，所以是六万。 如果你没有工资拿，有自己在灵活就业窗口缴纳三险一金的，就可以把下面的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金等填一下，如果没有交，这个就不用管也不用填了，那我们就点击下一步，这里出现了一个界面，给你算出了应纳税额， 这个实际就是你第三季度和第四季度一共需要缴纳的税费，没什么问题的话，我们再点下一步，这里就出来了应补税款， 这个就是你第四季度应该缴纳的税款，注意他的公式里是会减掉你之前预缴过的税款的，所以如果你第三季度预缴过税款，那么这里就会给你减掉的，不存在重复交税的情况，所以大家不用担心。 如果确认这个税款没有什么问题的话，我们就可以点提交，提交后税款可以通过支付宝等方式直接缴纳，非常方便。 然后二零二五年第四季度这个个人经营所得个税我们就报完了，如果有朋友想要查看的，就可以返回前面，在我要查询申报查询里面 可以进行查看、更正、作废等操作。顺便说一下，第四季度税报完以后，可以在那个 b 表填报一下，二零二五年度 个人经营所得税会算清缴，它里面有那个专项扣除，专项附加扣除，有的朋友填报了以后没准可以退回来一点税。后面如果我有时间的话，再来出与之相关的视频吧。
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01:50查看AI文稿AI文稿各位老板，上一期我们聊了电商合规的重要，有很多客户都来问，电商合规到底该怎么做？今天我用一个我经手的典型案例，带你了解电商合规到底该怎么做。我的客户老陈，年销售额两千万，他以前只有一个主体， 不仅要承担百分之十三的增值税，最头疼的是他上游的采购非常零散，根本拿不到专票。算下来，他每年要缴纳几十万的增值税，还要面临百分之二十五的企业所得税。老陈说，我这哪是在创业，交完税一年就赚了个钢镚。我是通过哪些办法帮他做好电商合规的呢？那一招就叫业务拆分。 一、设立集彩中心。我们帮他成立了一家供应链公司，统一对接能开出百分之十三专票的优质供应商。通过集中采购，老陈不仅拿到了更低的进货价，还实现了净向数额的充分抵扣。 二、智能玻璃。我们将原主体的仓储、运营、售后等服务智能玻璃出来，成立独立主体。大家记住目前的最新政策，小规模纳税人百分之一征收率政策已延续到二零二七年底，这部分业务依然享受百分之一的低税费，有效分散了高额税负。 三、利用个体户政策。针对老陈最头疼的佣金和推广费，我们参考了某家上市公司模式，设立合规的个体工商户，利用年应纳税所得额两百万以内减半征收个人所得税的政策，把原本需要缴纳百分之二十甚至更高的个税合规降到了极低水平。 做完这套拆分，老陈今年一季度的账目非常漂亮，他的综合税负率从原本预计的百分之十以上降到了合规范围内的百分之三点五左。更重要的是或物流、资金流、合同流、发票流，四流合一，即便十月份平台开始报送数，老陈也能稳坐钓鱼台。 作为专业的电商税务，我常说合规不是让你多交冤枉钱，而是通过业务重组，把野路子变成正规军。下期我们聊个更常见的问题，刷单的钱要不要纳税？关注我，带你解决电商税务，处理电商经营问题。
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03:46查看AI文稿AI文稿兄弟们，都报税了吗？不管你赚没赚钱，赚多少，只要你有营业执照都得报税，不操作，只给你一次豁免机会，后面再逾期就直接罚款了。今天一个视频把报税的正确流程给大家实操一下。我们打开抖店后台，在左侧资金里面找到账单管理 之后，进入涉税信息报送数据页面，我们往下滑就可以看到我们店铺的收入、退款平台佣金等数据。这个是我们一个低单量店铺十月到十二月的收入汇总， 你看虽然收益不多，也得报送，只要你一个店铺的月度营业额少于三万，这两个数据对于之后的申报都是有用的， 虽然不需要缴税，但是要申报。之后咱们打开浏览器，我们营业执照是哪里的就搜哪里的税务局，我们以黑龙江为例，进入后我们选择登录，之后我们选择企业业务， 用营业执照登录上账号，登录进去后，咱们就能看见我的代办里已经有需要我们去操作的内容， 我们直接去申报就可以。我们需要报的就两个，一个是增值税，另一个就是经营所得税，这两个是分开申报的，第一个我们的个体增值税季度销售额小于等于三十万，那么就是免增值税的，也就是不需要交钱的，只用申报。 如果年销售额小于等于五百万，那么就需要缴纳百分之一的增值税，也就是一百万需要缴纳一万块的增值税。如果标签状态显示未申报，那我们选择后面的填写申报表，选择默认的这个选项，选择去办理， 把这两个数据分别填写上，因为我们做抖店不怎么开发票，这两个数字一般都是零，需要我们自己去计算，数据来源就是抖店刚才看的数据， 销售货物和服务取得的净收入，接下来检查数据时不要出现错误。最后我们提交申报就可以了，只要增值税后边的 我的代办页面显示已申报，就说明成功了。报完增值税之后我们就要去处理经营所得税，也就是我们现在的 a 表和 b 表，我们季度销售额小于一点五万是不需要交经营所得税的，但也是得填写申报表， 我们在后面选择填写申报表，我们先进入 a 报表页面申报年度，这里我们选择二零二五年 之后选择确定之后我们选择输入社会信用代码，把自己的营业执照税号给输入上，在这里 我们的营业执照信息会自动弹出来，把它选择之后选择确认，添加在最后一个税款所属期指，这里我们选择二零二五年的十二月份，之后我们选择下一步，在这里选择继续申报。收入总额和成本费用如实填写就可以了。 这两个费用也是抖店那两个货物和服务的费用，如果不是很清楚的话，可以选择查看详情，这是系统测算出来的数据，对照自己的数据检查，误差不大的话往下滑。在是否均在综合所得中扣除，我们选择否 前提是你没有在其他地方有工资之类的，只有你的这么一个网店，一般这里个体户每个月会有五千的减除政策，我这个是一个季度的，大概可以扣除一万五千销售额的费用。我们全部填写完成之后选择下一步即可。之后我们再检查一下我们的金额是否是错误的， 如果没有问题，我们选择下一步之后没有任何数据问题，我们就选择提交，这样我们的 a 表就申报成功了。之后还有一个 b 表也是同样的操作，因为这是一个年度报表，数据也是一年的相加，按照店铺的实际经营情况 去填写就可以了。咱们得注意，一定要按照实际经营情况去填写，因为我们的税务局会稽查，被查可就不太 ok 了。
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01:24查看AI文稿AI文稿各位老板聊二零二六年电商税，你不用记一堆复杂条纹，但下面三个核心变化和误区，一个都错不起。第一， 五百万销售额的生死线性质变了，以前超了，你可以申请成为一般纳税人，现在规则是连续十二个月销售额，一旦超标，下个月一号起系统自动认定。 这意味着想继续按小规模百分之一交税，没机会了，必须按一般纳税人百分之十三等税率来税务，通过平台数据算的明明白白。第二，用多个店铺个人号分摊收入避税，此路已不通。 现在大数据查关联店铺，一查一个准，同一 ip， 同一发货地，关联收款账户都会被合并计算，一旦被认定不合理，拆分所有店铺，合并补税加罚款，代价巨大。 最关键的第三点，责任主体千万别搞错，平台报数据甚至代办，但最终的法律责任永远在营业执照上的你身上。发票申报享受优惠，最终签字负责的是你，不是平台。 所以二零二六年的核心就一句话，主动合规，长远安全。立刻去查看自己店铺的滚动销售额和主体情况，提前规划 你的企业销售额到哪个阶段了。对于主体规划有疑问的，可以在评论区留言或者私信晴晴，我们是在天津做了十八年的财务公司，帮您解决各种财务问题，记得点赞关注哦！
02:02查看AI文稿AI文稿二零二六年五月，大量淘宝 c 店、拼多多个人卖家大概率会收到补税通知，各位各麦老板一定要高度警惕，肯定有人心存侥幸，觉得别人收通知自己没收，就不用缴税了。这想法大错特错，明确告诉大家缴税的时间要求 个人店铺的所有收入都会计入个人综合所得。每年三到六月要完成个人所得税会算清缴，六月底前必须把税款缴清，一点都不能拖。 不管是你的 c 店营业额快突破五百万，还是四季度个人卖家该怎么报税，先把税费搞清楚才是关键。 c 店按综合所得税税的话， 税率区间是百分之三到四十五最高档，真的能到百分之四十五，绝非夸大。电商行业实操中，一般参考个人生产经营所得税计税，最高税率百分之三十五，但别觉得有成本抵扣就没多少税负。如 果没有任何合规票据，抵扣成本就得按营业额全额的百分之三十五缴税。所以，千万别再认为个人卖家不用缴税，一定要提前做好税务规划，尽早把店铺主体换成企业或是合规登记的个体户， 尤其是规模稍大的店铺，别再继续用个体户主体了。个体户经营所得税最高百分之三十五，比企业所得税的百分之二十五还要高。肯定有老板会问，企业增值税要缴百分之十三，个体户才百分之一，这不亏吗？但二十六年有明确规定， 个体户年营业额超五百万，增值税同样要按百分之十三缴纳。而且只要有合规票据，个体户也能像企业一样做进项抵扣，这一点两者完全无差别，真正的差距在所得税上百分之四十五、百分之三十五、 百分之二十五。这几个税费看似数字差，实际缴起来金额差很多，尤其是营业额高，又没有依据抵扣成本的情况，这个税负差距会特别明显。如果现在你还不知道怎么核对店铺交易数据，合规扣除经营成本，直接后台留言，我来帮你梳理专属的申报方案。
11:13查看AI文稿AI文稿今天咱们来聊一聊这个电商企业怎么去找到自己的核心身份定位啊？然后咱们再来聊一聊这个二零二六年的这个增值税的新规， 包括一些规则的拆解，包括一些合规的风险案例，包括咱们给大家带来一些实操的建议。好的，那我们就开始今天的内容吧。咱们先来聊第一趴啊，就是这个二零二六年的这个新规的增值税的规则的拆解啊。第一个问题我觉得挺重要的，就是二零二六年的这个电商的增值税的新规， 在纳税人的认定标准上有什么新的变化？就是这个新规它其实还是沿用了这个年销售额五百万的这个标准，就你只要是年销售额没有超过五百万的，你就还是可以继续作为小规模纳税人。但是一旦你超过了这个五百万的红线， 你就要在当期就升级成为一般纳税人，然后你要按照一般纳税人的这个利率来进行申报和补缴税款。就说这个销售额的这个统计口径有没有什么变化？有啊，就是现在他这个销售额不光是你账上申报的销售额，他还包括了稽查查比的 啊、风控核查的，还有纳税评估调整的，所有的这些销售额都要算进去。但是有一个例外，就是你偶然发生的这个不动产的转让，这个是不计入的。对，然后另外就是说这个新规是从二零二六年一月一号开始执行，所以说如果说你在二零二五年 抵之前已经达到了这个五百万的标准，但是你还没有登记，那你也要从二零二六年一月一号开始，按照一般纳税人的身份来交税。然后就是说这个电商在二零二六年这个增值税的利率和征收方式上面有什么核心的调整 啊？基本的税费就是还是十三、九六和零，然后征收率是百分之三，对，就是销售货物是百分之十三，服务呢又分了六和九，出口是零。那如果你是小规模纳税人的话，就还是用这个简易计税方法百分之三，但是一旦你超了这个五百万的这个 标准，你就要按照你这个行业对应的这个一般纳税人的税率来进行全额的补缴。如果说这个电商他有多种业务呢？怎么来交税？就是你要分开算，对不同的业务你要分开算你的销售额，然后按各自的税费来交税，如果你没有分开算，那你就要从高适用率。 那还有就是说这个新规里面还特别强调了，就是你一旦超了这个标准，你就要当月就按一般纳税人的这个规定来执行， 所以这个时间点也很重要，就你要及时的去调整你的这个税务的处理。那就是说在二零二六年这个新规出来之后，电商企业在增值税这一块有哪些合规的风险是需要警惕的。 就是现在如果你还是像以前一样说我通过分拆公司，或者说用一些其他的方法来规避这个销售额超标的话，一旦被查到你是关联企业，那你这些销售额是要合并计算的， 而且你要补税、滞纳金甚至罚款，严重的话还要承担刑事责任。那是不是就是说这个电商企业压力很大呀？对，确实压力很大，因为像小规模纳税人，如果说你一旦超了这个五百万的标准， 你的这个补税的金额是比以前要高很多的，而且你要当期马上就要交，所以这个时候你就需要提前去规划你的业务模式， 然后及时的去关注你的这个销售额的变化。同时呢你要去申请一般纳税人资格，用足这个进项抵扣。还有就是说你要去梳理你的这个业务结构，享受一些可能的税收优惠， 你才能够真正的去降低你的这个税务风险。那咱们接下来进入第二个部分啊，就是说聊一聊这个新规下面的一些电商的典型的合规风险案例啊。那这里面我觉得 第一个咱们先聊一聊就是这个收入的确认和申报啊，这一块有哪些风险？那在二零二六年的这个新规下面又有哪些案例可以给大家警醒的？现在就是说这个税务系统和这个电商平台是打通的吗？啊？那所有的你的这个平台的流水 和你这个公账以及你这个申报的数据都是一一比对的。所以你现在如果说再像以前一样说我不申报，或者说我故意的少报收入， 那其实是很容易被查出来的。就说哪怕你是在微信里面收的钱，只要没有报税也会被追查到，是吗？对，没错没错，是的是的，你像那个佛山有一家电商， 他就是用个人卡收了一千四百多万，然后他一直都是领申报，那最后他就是要补税，还要罚一共是一百六十六万。还有一个就是说这个抖音的卖家，他就是把他的这个客户引导到微信上面去，成交了三十五万，那他没有申报，那最后他也是要补税，还要罚一共是十二万多。 那现在就是说如果一旦你被查出来，你是要按照这个一般纳税人的最高利率来补税的。而且你如果说 呃，没有及时的去做这个一般纳税人的登记，你还会失去你的这个进项抵扣，那这个就是真的是 损失非常大了。现在很多电商为了少交税，会有哪些常见的违规操作？这些操作在二零二六年的新规下会引发什么样的后果？有一些商家他会去注册很多个这种空壳的公司啊，然后把自己的这个销售额 分散到各个公司里面去啊，那这样的话，他每个公司看起来都好像没有超过这个免税的额度， 那这个其实现在已经很危险了，因为大数据他会很容易的发现你这些公司其实都是在同一个控制人下面的。对，那你比如说像安徽有一个老板，他就是用了八十五个 亲戚的身份信息去注册了八十五家公司，那最后他就是要补税，还要罚一共是三百三十九万多，这还只是收入拆分。那如果是说有一些商家，他就是说去呃虚开发票，或者说他在这个发票上面做一些手脚会怎么样呢？虚开发票其实更严重，对，因为你一旦被查到是虚开的话 啊，不管是你为了自己的公司去虚开，还是说你帮别人去虚开，你都是有这个刑事责任的，你知道吧？就比如说像广东有一个 mcn 机构，他就是给主播去虚开发票，他这个金额是高达二点二六亿元，那最后他这个案子就是 直接就是把相关的人员都刑拘了，你这个金税四期他就是会 比对你的这个发票流、资金流和物流，他这三个要是对不上的话，你马上就会被预警，你这个违规的成本是非常非常高的。在二零二六年的这个新的政策下面，电商企业最应该优先去做的合规的决策有哪些？嗯，首先第一个就是 所有的你的销售收入都要通过公账来体现，然后你这个私户收款这个灰色的地带要彻底的杜绝，你的这个申报的数据要跟你的这个平台的流水是完全一致的， 你的这个退货呀，佣金啊这些凭证都要留好。那就是说这个拆分业务啊，包括这个主体的管理，有没有什么特别需要注意的地方 啊？就是你这个业务拆分的话，是可以合理的去利用这个免税的政策，但是你必须要保证你的这个业务是真实的啊。然后你的这个相关的资料要很完善，如果你这个年销售额超过了五百万，你一定要及时的去做这个一般纳税人的登记，去用好你的这个进项抵扣。 再就是说这个金税四期上线之后呢，其实这个智能监管是很严格的，所以你这个合规的转型要尽早啊，你如果有一些历史的问题的话，其实也可以去啊主动的补缴税款啊，这样的话可以争取一些宽大的处理。 咱们来聊第三部分啊，就是电商企业到底该怎么应对这些新规？对，那如果说你的这个销售额已经快要接近五百万了啊，那你具体可以怎么来规划你的订单和开票的节奏呢？就是如果你的这个年销售额已经快要到五百万了，那你首先第一个就是要 仔细的去盘点你每个月的订单，然后和你的财务去沟通好，去灵活的安排你的这个发货和开票的时间点。那比如说你可以把一些大的订单 安排到下一个年度去确认收入，这样的话你可以尽量的推迟你这个一般纳税人的这个身份的到来，所以就说可以合理的去调整这个时间点，来争取一些缓冲期，没错没错，对，然后还有就是比如说你这个季度末的时候销售额已经快到五百万了，那你这个时候可以 暂时先不开这个专票给你的客户啊，你可以等到下一个季度再开，这样的话你也可以暂时先少交一些税啊，但是你要记得就是 所有的这些操作都是要有真实的业务背景的啊，你不能说我就是为了纯粹的去避税而做这些事情，那你肯定是有风险的，你这个最好是提前跟你的财务和你的老板都沟通好， 就大家都有一个共识。然后再就是说这个一般纳税人的电商企业怎么才能够确保自己可以拿到足够的进项发票来抵扣呢？ 其实这个最关键的就是你要在挑选供应商的一般纳税人， 然后跟他们好好谈，把这个开票的事情写进合同里面，你就可以提前拿到这个专票，不至于说你到了月底，年底的时候手忙脚乱。那如果说有些供应商他就是开不了专票怎么办？这个你就可以跟他协商，让他去税务机关代开，或者说你就是换一个供应商。 嗯，那实在不行的话，你就只能在价格上面跟他谈，让他给你降价，然后你自己来承担这个税点。还有就是说你这个采购的发票和你这个物流的发票，以及你这个服务的发票 都要好好的分类整理。嗯，那你如果说有一些，比如说你的进项是没有办法及时拿到的，那你可以先申报，先把这个税款欠着， 等你拿到了这个发票之后，你再去申请这个留底底欠。哦，那这样的话，你就可以最大限度的来降低你的这个税负的压力。 哎，那这个电商在选择这个经营主体的时候，怎么去判断说我什么时候该用个人网店，什么时候该用个体户，什么时候该用有限公司呢？其实很简单，就是你刚起步，你规模很小，然后你完全可以用个人网店。对，因为你这个门槛很低，你也很灵活。 你如果说你的这个年交易额超过十万了，你才需要去登记，你这个季度不超过三十万，你是免税的。那如果说这个商家他的这个业务再大一点呢？如果说你这个电商已经有了比较稳定的销量了啊，比如说你每个月有几万到几十万的这样的一个销量， 那你可能用个体户就比较合适。嗯，因为你这个可以享受这个个人所得税减半的这样一个政策。那如果你再大一点，你有品牌有团队了，那你肯定是要升级成有限公司。嗯，那你可以去争取这个小微企业的这个优惠， 那你如果说你年销售额超过五百万了，那你就必须要转成一般纳税人，那这个时候你的这个 税务的合规就变得非常非常重要了，所以你这个要根据自己的实际情况来做一个动态的调整。哎呀，其实今天我们聊了这么多啊，无论是这个身份的选择，还是说这个发票的管理，其实归根结底大家最后就是要记住一句话，就是合规不是成本，合规是你电商经营的一个底气和保障。
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01:00查看AI文稿AI文稿在广州做电商个体户的注意了，百分九十的人都不知道自己报税其实能省一大笔钱。今天六十秒把该交的税讲的明明白白，听完直接帮你省钱，赶紧收藏！ 首先是增值税，小规模纳税人，一年销售额五百万以内都按百分之一来算，重点是月销售额十万内，或者一个季度三十万以内直接免征。就比如你一个季度卖二十五万，这笔税一分钱都不用交，纯纯的利润揣兜里。然后是个人经营所得税， 不是按销售额算，是按你实际赚的钱来，赚的钱减去进货成本、快递费这些开销，剩下的才是要计税的部分。而且年薪纳税所得两百万以内还能减半征收，税费最低才百分之五，比咱们上班交的个税还低。最后是附加税，这个税跟着增值税走， 现在到二零二七年年底都能享受减半优惠，交的钱少的可怜，基本可以忽略不计。总结一下，就这三个税，再记住这两个大优惠，报税绝对不踩坑！你一个季度大概能卖多少？评论区告诉我，帮你算算能省多少税！
00:43查看AI文稿AI文稿年主体为个体工商户的电商公司。纳税方式第一、增值税方面，季度销售额不超过三十万免征增值税。年度销售额在五百万以内，按百分之一税率征收。例如，一百万销售额缴税一万， 年度销售额超过五百万，则按百分之十三税率计税。如一千万销售额需缴纳一百三十万税款。 二、个人所得税，经营所得适用百分之五到百分之三十五超额累积利率。注意，每月开票额十万以内或年总计一百二十万以内双免。个体户可免征个人经营所得税。
01:52查看AI文稿AI文稿月一号落地的新电商法，不知道你们有没有详细看过？我看了其中一条是跟我们电商信息有相关的，很多人说营业执照达到了五百万的销售额以后，就必须得换执照，不断的更换主体来去避税。但是新的电商税落地之后，规则很简单，以前可以延迟做操作空间，现在不行了。 现在就说以前的话，你达到了五百万的销售额以后，你还是可以用小规模纳税人百分之一的去交税。但是现在的话就涉及了一个， 不管你怎么更换营业执照，销售也没有用，只要查到你一年销售超过五百万，就会按直接一般纳税人去进行补税了，就是没商量了。达到五百万这个值，你就是百分之十三， 不，不是以前的百分之一了，但是其中涉及两个主要税点，就是增值税，还有一个企业所得税，这个两个搞明白了你就知道怎么回事了。说实话，我预测一下，现在以后肯定是小电商的这个时代了。为什么说一旦 年交易额超过五百万的话，他的常规成本额特别的高，而且利润点也很难达到一个百分之十三以上的点。做电商的话，大家都很透明的，这个价格已经没有什么可言了，就说今年的压力会变得很大，因为我身边的朋友他也卖了 一千多万，那成本的话只有百分之七左右，那他整个来说想合规很难，等于自己做了一年的电商白干，然后再还要交百分之三个点，那你就很容易。我说亏点，然后就说现在我们发现的这个问题，后面他就没有再干了，就是说他卖同类的产品，他们没有涨价而去继续在卖，就是说他现在为什么很困惑？ 为什么他们能够做的合规？有什么朋友可以去？但是他发现一个问题，跟他卖同类的产品，人家根本就没有涨价，而且是继续在卖，他现在是很困惑到底是什么问题？那如果是做幺六八的话，兄弟们 可以给他看一下，幺六八有一个大量批批发的，这个客户可以去进行八八的交易，交易但交易的话他只收买家的百分之三个点，还有卖家的话不收点，就是说买家的话就是卖家收零点三个交易的手续费，然后买家是不收的，那这种方法大家也可以去尝试一下，后面我也分享八八怎么去分享这个生意通的。
01:39查看AI文稿AI文稿各位电商行业的老板们大家好，电商税收全面监管时代已经到来，精锐四七打通多部分数据平台，还要按季度报送交易明细，违规成本越来越高。但大家不用慌，掌握这几个核心应对方法，就能合规降户，稳扎稳打。首先， 先搞清楚自己的纳税身份，个人网店年销小于十万可免税，个体户能享核定征收，企业店铺要做好完整账册，如果年销没到五百万，尽量保住小规模纳税人的身份，季度小于三十万可免增值税，这波优惠能用到二零二七年底。 其次，一定要守住合规底线，千万别私户收款，月超五十笔就会被认定隐匿收入。资金流、货物流、发票流、信息流必须四流合一。采购尽量要合规，发票无票支出别超百分之三十，不然会被调增成本补税。交易凭证、物流单据，这些资料至少保存五年以备查。 再者，学位用足优惠，小微企业年利润小于三百万，企业所得税才百分之五。各地户年应税所得小于两百万，个税还能减半。跨境电商记得申请无票免税或出口退税。 进口商品控制在单次五千元，年度两万六千元以内能省不少税。最后，专业式可找专业人，业务规模扩大或模式调整时，及时咨询税务师。 比如高收入主播可以拆分收入模式，用个体户承接坑位费，工作室承接佣金，综合税负能降到百分之二左右。近期一自查平台数据 和申报数据差异控制在百分五以内，有问题及时整改。合规不是负担，而是长远发展的保障。跟着政策走，用对优惠，就能在规范中安心赚钱。赶紧对照自查，把税务合规落实到位吧！
21宿迁王博士说产业
01:11查看AI文稿AI文稿二零二六年个体户、电商交税变简单了，但这三个税种一定要搞懂，不然多交冤枉税都不知道。核心税种一，增值税季度销售额三十万以内直接免交，开股票的闭眼冲。年销售额五百万以下都是小规模纳税人，按百分之一交税，又会延续到二零二七年底， 要是年销超五百万，就按行业算，卖货百分之十三，农产品百分之九，服务类百分之六。重点开专票不能免税额度，还会占用免税额度哦。核心税总二，个人经营所得税不用交企业所得税按利润算，百分之五到百分之三十五的利率。年利润二百万以内能减半 采购、物流、平台服务费，这些都能算成本，记得留好发票减利润。核心税总三，附加税增值税的小尾巴 就是成建税、教育附加，这些加起来是增值税的百分之十二，现在还能减半征收，要是增值税免了，这部分也跟着免，等于白省一笔。重要提醒，现在平台和税务联网了，不管有没有收入都得申报，零申报也不能漏， 漏报，罚款比交税还多，千万别偷懒！觉得有用的点赞、收藏、转发给身边做电商的朋友，还有疑问的评论区留言或私信我。
