10月新企业所得税预缴申报表，没有应付职工薪酬还需要填报？ 回复 @Star°时光的评论 #工资 #农民工#企业所得税#魏禾 #魏禾税务

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发布时间：2025-10-09 18:05
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83年的🐷
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魏科长：还有残保金怎么办？建筑企业全员申报个税的话，残保金缴纳基数也是依据个税申报定的[捂脸][捂脸][捂脸]
3周前·江苏

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高血压
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不怕投诉，怕来年专管员让公司找民工汇算清缴个税[泪奔]
1月前·云南

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玲
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魏科，我们是建筑劳务公司，农民工的工资申报了个税，然后入成本都时候直接入的成本，职工薪酬只核算管理人员的工资，这个申报表填职工薪酬的时候要把农民工的工资填进来吗（申报了农民工的个税真的快被投诉疯了，愿意撤诉的撤了，不愿意撤的就提供对公发放工资流水，工资表等其资料）
1月前·广西

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从容
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做帐不规范，自食其果
1月前·甘肃

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魏禾（税务）
作者
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[呲牙]
1月前·辽宁

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Sun🌞
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老师说的很清楚工程施工企业发放工资的如果要税前扣除就必须通过应付职工薪酬，发工资直接计入成本费用，不通过应付职工薪酬申报个税是不允许税前扣除的。
1月前·云南

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[呲牙][呲牙]
...
工人工资按计提申报个税然后计入借，工程施工，贷，应付职工薪酬，确认收入项目款到了发放，借应付职工薪酬，贷银行存款。确认成本借主营业务成本，贷工程施工。可以吗？
1月前·甘肃

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journey
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无应付职工薪酬科目，是否正常1、个税扣缴工资小于企业所得税工资总额，没有扣缴的工资不允许被税前扣除2、个税必须申报，才可所得税税前扣除3、长时间不计提应付职工薪酬，经营不正常，存在风险必须填列账载金额和实际发放金额，依法合规用应付职工薪酬过度，申报个税
1月前·陕西

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明MM
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魏科长，请问，12月底计提工资，次月3日发放工资，次月15日申报12月个税，这样就形成了应付职工薪酬借方数据大于个税申报数据，这样是不是有风险推送呀，
1月前·黑龙江

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H-m
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感觉会计越来越难了
1月前·湖南

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《乖乖》
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计提是当月，发放是次月，所得税大于小于发放都有可能，这个指标设置的很鸡肋！[泪奔]
1月前·广东

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如果5202
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问题很好，讲的很仔细，听完又感觉没回答问题。
1月前·江苏

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^O^
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财务报表的应付职工薪酬是填余额，又不是填发生额，对得上才奇怪好吧
1月前·贵州

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王亚洁
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我没有听懂，建筑劳务公司，都是农民工的工资，那么多也没有办法做工资，要不然来年使劲投诉[捂脸]
1月前·河南

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小珠珠
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1月前·辽宁

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兔兔
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应付职工薪酬是当月工资计提，但是月末当月工资做不出来怎么计提？所以就次月发放的时候直接入费用了
1月前·辽宁

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会计的日常
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[比心][比心][福][福][赞][赞]
1月前·河南

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给生活加点糖😄
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1月前·山东

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娓🐾
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魏科长，总分公司的，是要把分公司的数据合并在总公司一起申报，这个有什么要特别注意的吗
1月前·湖南

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嗯
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为什么农民工申报个税要遭到投诉呢
1月前·浙江

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蓝色海2017_
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1月前·河南

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魏禾（税务）
魏禾（税务）

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