10月新企业所得税预缴申报表，个税工资大于实发工资，没啥事！ #工资 #福利 #农民工#魏禾#魏禾税务

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发布时间：2025-10-11 06:10

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用户709323909623

老师，我公司有实习生的工资没有申报个税，所以实发工资金额大于个税累计金额，这个怎么填？我直接填写了个税累计金额，黄色的感叹号没有了，，，，我只是保存了一下，没有敢提交，还在等等，看怎么填

1月前·河南

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建筑公司异地经营，在异地申报的个税，现在所得税报表里实际支付工资提示正确数据是不包含异地申报的个税数据，加上异地的就提示错误，怎么办？

1月前·河北

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安之若素^O^

老师：给员工发的月饼并入工资薪金申报个税，但在企业所得税申报表实际发放的金额里填的是应付职工薪酬_工资的借方数，发月饼贷应付职工薪酬--福利费，但个税申报包括'这个月饼，企业所得税申报表实际发放的应付职工薪酬因为只指工资，不包括福利费，所以，个税申报的金额和企业所得税实际发放的应付职工薪酬金额不一样，是这意思吗？

1月前·河南

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申报小于个税数据，会跳出提示不用管吗？？？？？？

1月前·四川

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魏禾（税务）

你跳数据了？

1月前·辽宁

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老师，我们是总公司，企业所得税是汇总申报，应付职工薪酬的数据相应的也是应该填汇总了分公司后的数据对吧？但是分公司的工资薪金个税是由分公司自己申报的，总公司如果填汇总后的数据的话，与个税比对也是不一致，究竟应该怎样填呢？

1月前·山东

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射手座女生

老师，上季度企业所得税交税了，这个季度亏损，我不想让退税，实际发工资了，但是我把计提撤销了，这样新的企业所得税报表就是账载金额小，实际发放大，这种这怎么填表呀，会预警吧

1月前·内蒙古

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全网这个老师讲的最通俗易懂，每个视屏都一听就理解[赞][赞][赞][赞][赞][赞]

1月前·江苏

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申报表新增事项1是职工薪酬

1月前·云南

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【中国税务】根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，请结合本年度企业收入进度，如本期申报后预缴的企业所得税税款低于本年度预计缴纳税额的70%请务必进行调整，在下一次申报期将预缴税款达到应缴纳税额的70%。【国家税务总局分局】这是什么意思

1月前·甘肃

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老师，请问下我们公司聘请了很多临时演员，总的要支付好几万，但每个人就200，这种没有发票可以入成本吗，如果开票的话叫他们每个人都提供发票也不现实，有没有什么办法，谢谢老师

1月前·云南

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我公司外籍总经理的工资是外国总部直接发给他，算是他从境外取得的收入，他在国内申报该项所得，，他的工资不入我们公司账，但公司为他代扣代缴个税，这种情况下，个税申报表上金额就比应付工资大很多，这种情况该怎么做

1月前·广东

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hᴗihᴗi_ᥫᩣ

个税上是5000 实发3200 本来是3000的看干了两遍了给你多张了两百[尴尬流汗] 最最最主要的我们是微信转账

1月前·新疆

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5月计提6月发放7月申报个税，截止到9.30，计提5个月工资5万，实际发放4个月工资4万，个税申报3个月，附报事项填报时系统提示实际发放工资和个税申报不相等，请问这个情况怎么处理，有哪位大神告诉一下我，谢谢[比心]

1月前·广东

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我们公司无敌了，当月工资当月发放，不欠薪，不延迟发放[呲牙]

1月前·湖北

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魏老师，我刚刚申报，工资和个税申报数据一样，可是尽然提示我个税申报是0，这是怎么回事啊，我该怎么办呀，个税每个月都在申报的呀

1月前·内蒙古

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是球球妞吖

如果账载贷方包含社保公积金福利费，借方仅仅指工资，那就算工资正常发放，账载也比实发要多呀，依据都不一样，比较啥呢[晕]

1月前·河南

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2024年工资去年计提了，在今年发放了

1月前·河南

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@

1月前·浙江

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数据只带出来9月申报的个税工资，没有带出来1-8月的怎么办，提示账载大于个税系统工资，怎么办[捂脸]

1月前·安徽

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请教魏科长，第一季度企业所得税申报表的，从业人员，与个税申报不一致，都是30人以下，有影响吗？需要去更正吗？

1月前·湖南

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魏禾（税务）

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