金蝶云星空采购订单作废怎么恢复

采购订单有多行？物料如何作废或者删除其中一行？呃，那比如说我们这张采购订单，我们下了三个物料， a、 b、 c， 我 现在不要物料 a 了，我也没办法把它给作废或者是删除掉它。好，那我们就通过这篇文章来画来学习一下啊。 那第一个作废按钮，呃，我们作废按钮的话，在我们的单据头的上面，那他一点，一旦点作废的话，是整张单他都被作废掉了，那就不是说只删除某一行，所以的话作废按钮的话是没办法处理某一行啊， 那我们再来看，呃，如果说这样单啊，已经审核了，但是没有下推下游，我们怎么样去删除掉？ 这有三颗料，那这三颗料的话，我们都没有下推过塑料单或者是采购入库单这些下游的单据啊，那我们这个时候的话就可以直接反审核，然后点击我们的删除行，把你选中的那行物料给删掉，就是物料 a 啊， 那如果说你们公司规定说审核时候不让你们去删除，那我们，呃又有什么方式去处理了？那我们往下看啊。第三点就是已审核，呃，有下游啊，那如何去处理这个单据啊？或者没有下游，要如何去把它给终止掉啊？ 那我们这里的话也有两个方式啊，也就是直接中止和走变更单啊。那我们来讲第一种直接中止，我们采购订单明细一千里面的话有一个行操作啊，这个行操作按钮的话，它上面有一个中止 啊和反中止按钮，那我们中止的话就是说，呃，我们账单订单没办法反审核了，但是我某一行我是不要了，那你这个时候的话就可以 点击终止，把这一行的呃任何的下面发生的业务全部给终止掉了啊，那就不不能再去下推收料单啊，采购入库单接动作了啊，那如果说你后面还要入库的话，那你就点击反终止按钮啊，然后就可以继续去入库了。 那我们来看第二个方式走变更单啊，我们系统上面的变更单的话，如果你有留意过的话， 他是有两种，一个是呃采购订单变更单啊，另一个是采购订单新变更单啊，他们两个的区别就有一个带有新字 啊，那呃这个的话，你系统是采用走哪一种呢？就要看一下我们的采购管理参数啊，那路径的话，在我们采购管理模块里面有个采购管理参数这里哈，那你打开之后的话，你就要找几本页前他最呃下方 啊，最下方这里有一个这订单变更选择方式啊，那他这里的话有三个，第一个的话就是我们的使用订单变更单，那也就是下推我们采购订单变更单 的方式去变更啊，就是没有带新字那个变更单啊，那直接订单变更的话，它就是在我们单据里面，就是说你打开采购订单的时候的话，它上面有一个修改业务操作，里面有个修改变更的一个按钮，你点击它啊，它是直接在这一个采购订单修改的界面进行修改 啊，那使用新变更单的话，那就是我们在我们的列表或者是单据里面的话，呃，也是点击我们这个修改变更，但是它会产生一张采购订单新变更单这个单据去进行一个变更啊， 嗯，这里的话就不呃具体展开哈，我们到时候会呃单独一篇文章去讲解啊，那我因为我们这里的话是勾了第三个啊，起用订单心变更单这个方式啊，这个方式的话跟那个没有心的话，他 最大的区别就是平时用的就是它可以去变更自定义的一个字段啊，那第一种的话是没有办法，我们在采购订单加的自定义字段，那种是找变更单是没有办法携带过去的。那第三种的话是有办法的啊，那这个的话就是他们最大的区别， 那我们呃这个时候因为我们勾选了第三个嘛，哈，那我们就采用第三单字找到我们要修改的采购订单啊，那我们可以来到我们的呃 采购订单列表之后，然后勾选我们要删除的那个物料，然后找到我们的业务操作，这里有个修改变更的按钮啊，修改变更的按钮，然后你点了之后的话，它系统的话就会 生成一张采购订单新变更单啊，那这个类型的话，呃，你就把那个变更类型的话选择删除啊，那删除的话，到时候的话一旦你保存提交审核之后的话，它就会把我们的物料 a 给删掉啊，那系统的话它 呃变更单的话哈，系统的话他默认的话是在审核，他就直接自动生效了哈，他是直接自动生效，所以说你生效之后，呃变更单啊就不允许再升 熟了。所以你在审核的时候的话，你就要确认清楚啊，内容是不是已经改对了啊，改对之后再审核，因为你审核之后的话自然变更单他就生效，没办法再删除了啊，那这个不自动生效的话也是有参数可以呃，设置的哈，这里的话没有粘出来哈。嗯， 这时我们再回到我们变更单审核之后的话，它生效之后，我们这时候再回到我们的采购订单列表去看啊，我们的物料 a 就 已经被删除了啊， 那这个的话就是走变更单方式的删除啊，那我们刚刚上面提到了有三种方式吗？那这里的话就简单再补充一下其他两种啊，那方式一的话就是我们走呃，采购订单列表这里哈，他会有个下推的一个动作，会选择我们的，呃， 推出我们的一个采购订单变更单哈，是不带心字的变更单，然后他的变更类型是选择的取消我们刚刚的那个带心字的变更单是删除啊。 那方式二的话，呃，你就是在我们的采购订单修改的这个界面里面直接点修改，直接点修改之后的话，它这里一些呃可编辑的一些字段的话，它就不会给你锁定，它就可以去让你去点击啊，那你点击之后的话，你再去保存这个订单啊， 那这个的话就是方式二的形式啊，那这个的话就是，呃采购订单如何去删除某个物料的一个方式啊？如果说你没有听懂的话，你就回来再看一下这边文公众号文章哈。

一夜之间，企业花了！国内两大企业软件服务巨头的 erp 系统接连遭遇病毒攻击，中招的正是针对性极强的涉外勒索病毒。不管你用的是金蝶云、星空，还是畅捷通 t 加，近期我们接到海量求助， 这并非普通系统故障，而是缩水勒索病毒的针对性攻击，无数公司 e r p 系统直接瘫痪，业务全面停摆。而且这种病毒极其掉砖不碰，普通文件专门盯着企业核心数据库下手，针对性极强，破坏力远超普通勒索病毒， 也是当下中小微企业面临的核心数据安全风险。点赞关注，提前防坑不踩雷。但我告诉你，一个月内没人敢明说的真相。我们通宵攻坚奋战，已经帮多家受害企业 顺利完成勒索病毒解密数据库全面恢复，最大限度实现无损数据恢复，全力保障核心数据完成可用。提醒大家，盲目找外部解锁渠道，选择不专业的恢复团队，很难保障恢复效果。 不建议轻信非正规付费解锁渠道，非正规操作不仅会产生额外损失，还可能造成核心数据外泄，留下后续安全隐患， 这才叫真正的专业热搜病毒全流程恢复，不是简单解密就算完工， 遇到问题别慌，把加密后缀发我，免费定制恢复方案，顺手转发，帮更多企业避险！这种恶意侵犯企业数据安全的行为，大家觉得合理吗？ 评论区一起聊聊，关注我更多热搜病毒解密恢复处理教程，点击下方视频合集，拥有企业数据恢复服务，大肠保障，一站式热搜病毒防护，你的数据安全顾问！

现在我们简单介绍一下星碟云星空采购管理的基本内容。采购管理流程的第一步是做采购申请， 采购申请的这个来源可以手工做，也可以根据我们计划预算的结果直接生成。有了采购申请之后呢，我们还要做一个采购的价目表，根据采购的价目表还有采购申请的数量生成我们下一个采购订单。采购订单如果发生变化的情况下，我们还支持采购订单的一个变更。 采购订单完成之后呢，我们是做一个采购的收料处理，如果有检验模块的情况下，我们还要会根据检验的结果，合格的生成我们的采购入库单，不合格的 生成我们的采购退料，这就是我们基本的采购流程。采购基本流程完成之后呢，我们有相应的报表进行支撑，例如采购订单的执行明细表，采购订单的执行汇整表、 供应商的到货及时率，还有订单到货及时率等相应的报表供我们查询，这就是采购模块的基本内容。

凭证段号在我们系统上要怎么去整理呢？今天我们就来介绍一下凭证整理这个功能，它路径在我们总站凭证管理这个地方， 我们点开之后的话，这里就是凭证整理的界面啊，首先你就要确认一下你的账簿啊，以及你的期间，然后凭证制啊，那我们这里是已经勾默认勾选了已提交的凭证，我们点击查询的时候的话，这里就会呃显示你所有已经保存过的啊凭证哈， 然后呃有些凭证的话是已经审核的，那你这里也可以把它已包含已审核和已复刻这些凭证的话勾上去，然后你再点击查询的话，它认出来的凭证就会多一些啊，所以的话你要确认一下你要哪些状态下的凭证啊？ 那现在我们想说按凭证日期去进行排序的话，那我们这里可以把凭证日期排序给勾上去，它这里就会多一个计算出来，它默认是按顺序去排哈，那我们点击查询之后的话，它的一些呃位置，它就凭证的排序的顺序也会发生一些变化哈，那如果说你在想 加多一些字段进行排序啊，比如说审核状态，那你在这里的话就可以去勾选审核状态，那他这里就会多一个字段出来，你再点击查询的话，他这里凭证的位置也会再次发生变化啊， 那这里的话就是我们的一些条件字段啊，一些查询的一些啊，你按你所需要的去勾选啊，那我们来看这右边这一个页面啊，那我们点击自动整理之后的话，他就会按你现在的排序的话，是从一 呃往下排，因为我们有六张凭证，所以他刚好凭证号就排到了六啊，然后这个复制凭证号又是什么意思呢？我们点击复制凭证号的时候的话，他就会把 你左边这个凭证号给他复制过来啊，那这个就复制凭证号的意思啊，那我们 p 上填中有什么意思呢？我们这里输入二啊，然后我们点一下 p 上填中，他就按你二开始的顺序往下去排着凭证号啊，那这就 p 上填中的一个作用哈， 那我们这个引入整理又是什么意思呢？呃，我们引入整理，就把我们这界面引出一个 excel 表出来哈，那你就可以在这个 excel 表里面去整理你的凭证号 啊，整理完之后的话，你再回来把它引进来啊，选择你整理好的 excel 表啊，然后的话他这里就会把你 excel 表的值复制到这里啊，那这个时候的话，你全部都呃整理完之后的话，那你就可以点击 提交整理啊，那你的凭证就会按你新的呃凭证号的话去复制了哈，那这个的话就是我们凭证整理的功能 啊，所以你凭证断号，或者是说你想重新排序你的凭证号的话，你就可以来到这个功能去呃，进行你的凭证重新排序哈。

销售出库单已作废的单据如何修改、删除已作废的销售出库单支持删除，但不支持修改，需反作废才能修改 已结账期间的作废单据，不支持删除或反作废，需要反结账才能操作，建议先备份再操作。操作指引，一、 对业务进行反结账，若对应单据所在期间未结账，可忽略此步骤。点击库存管理、存货核算、业务期末结账，点击反结账按钮。 选择期间点击反结账。要处理的单据在哪一期选哪一期。二、找到要修改的已作废销售出库单，勾选，点击反作废，然后再打开单据进行修改。三、要删除已作废的单据，勾选，点击删除按钮。

家人们重点来了，删除单据的时候是不是经常弹出一个报错，单据编号为 x， 单据只能删除创建暂存、重新审核状态的数据？先跟大家说清楚， 这是个通用报错，不管你删的是其他应付单、采购单还是别的单据，只要报这个错，都能照我下面说的方法来解决。记好了，先给大家讲下原因， 其实特别好理解，系统有个较远规则，只有单据状态是创建暂存、重新审核这三种才能直接删除。要是单据已经审核中或者已经审核通过了， 直接删，肯定会保存。接下来三步教你搞定，跟着做一次成功！第一步，先打开单据列表，找到你要删除的那张单据，看看它的状态是不是显示审核中或者已审核， 如果是就说明没法直接删，得先处理状态。第二步，勾选这张单据，点击反审核，这里要注意哦， 如果这张单据走了审批流，不能直接反审核，得先去流程管理中心，把这个审批流程终止之后再做反审核操作。第三步，等单据的状态变成重新审核之后，再勾选这张单据，点击删除就能顺利删掉。总结一下， 核心就是先把单据反审核，有审批流，先终止流程，改成可删除的状态再删除。不管什么单据报这个错，都是用这个方法收藏起来，下次再也不用慌了。

前面我们把 n、 r、 p 预算给进行了，那它也分别产生了采购申请单和生产订单以及尾外订单。那今天我们就来讲一下采购申请单啊，那我们 计划订单列表的话，我们这里也看得到，我们已经把所有的呃三种类型的话都已经进行了投放，它已经关闭了，那我们采购申请单的话，它的货进在我们的供应链啊，采购管理啊，呃采购申请单列表，那你点开的话，它这里的话就弹出你呃下 投放的这张采购申请单啊，那采购申请单的话，它都合并在了一张单里面，那你不需要合并的话，也是可以去改一下规则的啊。 好，那我们这里的申请数量的话，也就是你要去呃去购买的一个数量啊，那如果说你投放下来是没有问题的话，那你就不需要去改动了哈，那你这里申请部门和申请人他也不是必录的这段，那你有需要的话，你也可以去呃填一下啊， 那如果说你公司没有要求的话，那你不填也可以哈，那呃还有一个自己建议供应商，建议供应商的话，可能采购是名单的话，如果是需求部门去做的账单的话，那， 呃这建议供应商可能不知道，如果说你这有填写建议供应商的话，那下推到采购订单的话，他就会直接指定采购订单上面的供应商信息啊，那这里的话也不是必填啊，那你知道有这个字断就行 啊，那后面这些字段的话就没有什么特殊的哈，那你如果都没有什么改动的话，你就可以直接保存提交审核啊，那你这个采购申请就已经做完了，到时候你就可以下对你的采购订单了啊。

本期主题，采购业务财务凭证分录标准采购业务流程 常规采购业务中起用应付赞估财务记账有两种常用方式，一、冲奎记账二、调拆记账实力演示数据，企业于一月二号下达采购订单物料 a 共计一百件，含税价十五，税费百分之十三， 含税金额一千三百二十七点四三、人民币，数额一百七十二点五七人民币，价税合计 一千五百点零零人民币，预付款八百元，供应商于一月十二号全部送达。四月五号企业收到供应商全额发票，基于双方协定调整采购含税价从十五调整至二十，调价后不含税金额一千七百六十九点九亿人民币， 数额二百三十点零九人民币，价税合计二千点零零人民币，并支付剩余尾款金额。冲回记账模式下，记账单据及凭证分录如 下，一月凭证付款单预付借，预付账款八百贷，银行存款现金八百标准应付单暂估借，原材料库存商品一千三百二十七点四三、贷，暂估应付供应商一千三百二十七点四三 二月凭证标准应付单暂估冲回借，原材料库存商品付一千三百二十七点四三、贷， 暂估应付供应商付一千三百二十七点四三、标准应付单财务应付借，原材料库存商品一千七百六十九点九一、借，应交税费进项税两百三十点零九、贷，应付账款供应商两千点零零二月凭证付款单应付借， 应付账款一千两百贷，银行存款现金一千两百应付核销单借，应付账款八百贷，预付账款八百调差记账模式下，记账单据及凭证分录 如下，一月，凭证付款单预付。借，预付账款八百。贷，银行存款现金八百。标准应付单暂估。借，原材料库存商品一千三百二十七点四三、 贷，暂估应付供应商一千三百二十七点四三二月，凭证成本调整单借，原材料库存商品四百四十二点四八、贷，暂估应付供应商四百四十二点四八标准应付单财务应付借，暂估应付供应商一千七百六十九点九 一、借，应交税费进项税两百三十点零九、贷，应付账款供应商两千点零零二月，凭证 付款单应付借，应付账款一千两百。贷，银行存款现金一千两百。应付核销单借，应付账款八百。贷，预付账款八百。谢谢观看。

前面的话我们把 n r p 预算给讲完了，那他的采购申请单、生产订单以及尾外订单我们都简单的介绍一下， 那我们这次的话就来把这三个流程的后面流程往下讲啊，那今天我们就来讲采购申请单的往后的流程，那就是采购订单到收料单到采购入库单。那今天我们就来讲采购订单啊，那在新增采购订单之前的话，肯定要先把他的基础资料给他建出来，那也就是供应商和采购员。 好，那我们来看系统啊，那我们系统的话，我们的供应，呃，不，我们的采购订单的话，路径在我们的供应链采购管理这个地方，采购订单和采购订单列表那列表的话，就可以看到你 历史新增的数据啊，那采购订单的话就是我们这个新增的界面啊，那从我们单据头来看的话，我们这个供应商他是必入的啊，那我们要能保存到采购订单，你要把供应商信息给建出来啊，那这个时候的话，我们就呃找到供应商新增的路径在我们的啊，基础管理 基础资料这个地方啊，那供应商啊，供应商列表，那供应商列表的话，也就是查看我们历史数据，那我们点开供应商列表来看一下啊，我们供应商列表的话，他这里的话左边就是我们的供应商分组 啊，那如果说你要给这些供应商进行一个分组归类的话，那你就可以在这里新增他对应的分组啊，那我们，呃右边的话就是我们新建好的一个供应商数据啊，那我们这个时候的话点击新增按钮， 那选择按钮的话，它就弹出一个维护的一个界面啊，那点击头的话，也就是我们的编码，编码的话我们有系统自自带的一个编码规则啊，那如果说你们 公司有自己的编码规则的话，也可以录入你们的编码啊，那名称的话就是我们供应商的名称啊，如有简称的话，你就录入你的供应商简称啊，那只有名称啊，它是必录的啊，编码是一定会有的，它会自动生成啊。 那我们再来看下面的叶间对应的质段啊，那这些质段的话，如果你维护了，那说明这个供应商的信息就呃越详细嘛啊，那你如果不维护的话，这些不是闭路质段你也是能保存的 啊，那我们再看一下这个，呃，供应类别这个质质段哈，那这个供应类别的话，它主要用的比较多的话是采购和尾外啊，那采购呃就是能下我们的尾外业务的个订单， 那如果说你既有采购也有伪败这家供应商都要用的话，那你就选择综合啊，那综合的话就是都能用啊，这三个类型的话都能去使用啊。 好，那我们再来看一下我们的财务信息这个页签啊，财务信息页签的话，这有个计算地点，那如果说你的呃下采购订单的时候的话，你想默认他携带 人民币啊，或者美元或者是港币的话，那你就这里维护一下币点啊，那这个结算方式的话，也就是我们店会啊，或者是你的现金啊，或者是你的呃，微信啊这些方式啊，那你维护完的话，到付款单他就会默认携带过去啊，那付款条件的话也就是你的呃，这张订单的一个付款计划 啊，那你是说在之后天后付款，还是说到货货到付款啊？还是按物料明细去付款？付款，那你这里维护的话，那我们新增采购订单的时候的话，选择我们供应商的时候的话，他就会带到我们财务信息这个页面啊。 避避，别，还有条件，还有简单方式啊，这个付款条件的话，他就会呃把我们这个付款计划业前的话，他就会按你的付款条件去形成对应的明细啊，那我们这个时候的话把我们这家供应商给创建一下啊。 好，那我们这就只录入我们的一个呃，名称啊，因为只有名称是呃必填的啊，那我们工艺那边的话，我们暂时选采购啊，因为我们现在这家工艺仓还没用到尾外的啊哈，那我们这里的话就点保存啊，提交 审核啊，那这样的话我们的供应商就建完了再来采购订单的话，你再去呃查找的时候的话，你就能看得到这家供应商一了哈。好，那这个的话就是如何去形成一个供应商信息的一个过程啊？

呃， hello， 大家好。呃，今天的话呢，给大家介绍一下我们凭证的一个自动的生成方案。 呃，那首先的话呢，进入我们系统，然后在我们智能快捷模块下面有一个进能进能记账，然后这个下面的话呢，它只有一个，它的下面只有一个。呃叫凭证自动生成方案， 那我们点开进去，然后我们呃这个方案的话是我刚刚新增的，我们可以点开看一下。 呃，点开这个方案的话呢，然后上面的话就是我们一般的一个常规设置，然后这边的话呢自动生成方案的一个选项，它这边有两两种。第一种的话呢是我们单据审核会自动生成凭证，然后第二种的话呢是我们定时生成凭证 啊，单据审核自动生成凭证的话就是我们在审核单子，单子审核完成之后，系统就会自动的去调用我们凭证生成的这个服务。 然后第二种的话呢是我们禁止生成凭证，然后这个的话呢就可能适用于我们在月末结完结账的时候，就是统一到某一天，然后我们系统会自动的帮我们。呃，下面说指定的需要生成凭证的一些单据会自动生成凭证。 然后第二个就是我们凭证的一个制单人的选项，然后这边的话会有三种方案，第一种就是按方案去指定，就是我这边的一个自动生成的一个方案，我 这个方案里面指定的这个制单人是谁，那我这边的话我们凭证就根据我们右边这边的一个制单人指定的是谁。然后第二个的话是我们账户之后的话呢，然后这个那个凭证制单人就会在在下面。 然后第三种就是我们的一个按单据指定，按单据指定的话呢，他就会在我们下面一些单据这边选择我们对应的一个。呃单据的上面，比如说我们是固定的一个字单人，还是说我们不同单子上面的人不同 啊？我们用常规的会比较简单，我这边的话就是以我们的一个按方案去指定啊， 然后我这边重新选择我们的一个 manager， 然后下面的话选择我们公司的一个账户，就是我们如果说是多组织的话，那这边的话就。呃新增，行，就是如果说我们要多个账户的话，就新增多个账户，然后这边的话我们是一个账户 啊，然后下面的话就是选择我们嗯需要生成凭证的一些单据啊。 呃，我这边的话之前的话是以应付单为例啊，然后，呃如果说我们有其他的一些单据，我们也可以在这个地方去新增行，就是我们有哪些单子需要新增的凭证，我们在这个地方给它选上就好了。 然后系统刚开始默认的时候的话呢，这边新增一个，就是刚开始默认的时候， 我这边换一个话信用刚开始默认的时候的话呢，它会嗯帮我们把，嗯所有我们凭证模板里面设置的一个需要生成凭证的一些单据，它都会自动带过来， 就是这样的，就是这样的一个界面啊，就是比如说我们在苹凭证模板里面设置的哪些单据要生成凭证，我们选择账户之后系统下面会自动带出来，然后根据我们实际的需要进行勾选就可以了， 然后再回到我们这边，然后我这边的话就是以我们的一个用户单为例，然后这边的话生成凭证的一个方式也是汇总生成，还是说一对一还是全部汇总，这个就根据我们实际的一个情况去选就好了。 然后这个方案的话呢，呃，常规的设置就是这么多，设置完成之后我们点击保存，然后在业务操作这里面有一个起用 啊，我们点一下起用，然后这边的话就会是看看到我们这个凭证，呃，这个自动生成方案呢就会起用成功。那么下面的话我们去新增一个音符单去看一下啊， 然后这边我们选择随便，然后这个单子的话呢，我就随便选的啊，随便做的，然后我们这边保存提交审核，这边选审核成功的话呢，我们看一下就是在凭证下面有一个查询总账凭证， 然后这个地方的话呢就自动的帮我们去生成了他对应的一个凭证，然后这个凭证的来源就是根据我们凭证模板里面设置的啊，如果说这边我们没有生成凭证，或者说呃生成凭证，呃没有成功，然后那么的话呢， 那么的话呢可以，呃在我们的点击查看凭证里面这边的话会有对应的一个，呃错误的一个提示啊，然后我们根据相关的一个提示去执行对应的一个修改就可以了啊， 然后这个就是我们今天讲的这个凭证自动生成方案的一个操作的一个使用啊。好，谢谢大家。

凭证通宵作废和删除有什么区别？凭证通宵是会计核算中更正错误凭证、调整账务记录的一种常用方法。只通过编制一张与原错误凭证借贷方向相反、 科目及金额完全一致的红字凭证或反向蓝字凭证，在不需要改动以前期间数据的情况下，将原凭证的账务记录于一抵消，再根据实际情况重新编制正确的凭证。 凭证作废，只将选定的凭证标记为无效，使其不再参与后续的会计处理和报表生成。作废后的凭证通常仍保留在系统中，但不会对财务报表产生影响。另外，后期还需要的话，取消作废即可。 凭证删除只从系统中彻底移除选定的凭证，包括其所有相关的信息和数据，会产生断号。删除后的凭证将无法恢复，也不会出现在任何会计记录或报表中，后期还需要只能重新新增。

采购管理经典云新城采购业务在系统里如何置单？首先我们进入到软件的界面，采购管理采购管理，这里有采购申请跟采购订单，我们可以先做采购申请下推生成我们的采购订单， 或者是我们不做申请直接做采购订单也是可以的。我们点击进入到采购订单，单据编号跟单据日期呢，就是系统给我们自动带出来的，我们只需要填我们的供应商，就是我们是跟哪家供应商进行采购的，我们这里选择我们对应的一个供应商，然后点击确定 其他的字段呢，可以根据需要就是可填或者可不填，或者是说这里有一个设列，设置一个小齿轮。我们进入到这里有很多的一些就是显示设置，我们可以就是根据需要 把它勾上就显示了，或者是说我们可以自定义我们的一个单据字段，我们直接单据新增字段就可以了。 然后下面呢填写我们的商品信息，就是采购的是哪个商品，我们在这里选择一个对应的商品需要采购的商品 仓库呢？如果说我们还不知道入的是哪个仓库，我们可以先不填，然后采购的单位是什么，然后数量是采购的多少个的，我们这里填两个单价的话，我们这里填两千块啊。如果说有税率的话，我们填入相应的一个税率，然后自系统会自动给我们算出来， 然后底下呢有一个金额信息，这里有一个整单折扣额，就是供应商给我们的，就是折扣额是金额是多少，我们就是根据那个给我们的优惠金额填进去就可以了， 然后这里有一个采购费用明细，比方说我们采购这批货物，他产生的运费或者是装卸费，那么我们就是可以在这里点添加费用，就是录入我们相应的一个支出类别就行了，运费或者是搬运费，或者是我们新增其他的一些费用明细就好了， 然后我这里就不填了，然后这里有一个预付定金，我们这个比一采购订单，如果说我们付了定金，那么我们这里填入对应的一个定金，这里填一千块， 然后付款的账户呢？我们是用哪个账户付款的？我们这里选一下，然后付款的方式是银行转账。 然后这张订单保存审核之后呢，它会自动生成一张未审核的一张就是拒付单， 然后底下呢有一个附件，附件呢就是我们这笔订单相关的一些文档啊，或者就是图片啊什么的，我们都可以，就是啊点击这里有一个上传，我们上传就好了，然后我们这笔订单录好之后呢，我们点击保存，保存之后审核， 审核之后呢你看这里有一个预付款单，它就是一个未审核的状态的，就是我们要记得把它审核了，就是我这边就直接把它审核了 好，审核完成之后呢，就是我们这个就是采购订单，就是录完了，录完之后我们再回到采购管理，采购订单的旁边有一个查询，查询就可以进入到我们的采购订单列表，我们所有的采购订单的话，都是在列表里面显示， 这是我们刚刚录的一笔，就是采购订单，如果说我们本月就是先票后货，就是我们这笔订单做完之后呢，就是供应商那边先给我们开票，就是货还没来先给我们开票，那么我们就选中这张采购订单下推生成我们的一个发票， 采购发票，呃，采购发票就是我们就是发票上的实际金额，跟我们采购订单上的金额可能就是不一样，就是可能供应商给我们涨价了，他发票上的金额是两千块，那我们要根据发票上的实际金额，我们录入对应的金额， 然后税率的话他也会自动给我们就是算出来，算出来之后呢就是我们这张发票填完之后啊，我们就是之前有给这笔，这家供应商就是付了一个定金，那么我们现在就是是否就是给他付款，如果说我们现在给他付款的话，那我们就选择对应的一个账户， 然后支付的货款就是这里有个钱袋子，点击就出来了，但是我们前面给客户就是支付了一个定金，那我们这里要抵扣那个预付款，我们填写本次的一个核销金额，我们就全部抵扣完， 填完之后呢，他这里支付货款，他会变成就是少一千块钱，三千五百二十块。 如果说我们暂时就是先不付款，付不付款的话，那我们这里就不需要填写我们的就是付款账户跟方式，然后我们点击保存 啊，付款金额啊，这里这里不填，然后就点击保存，然后审核，审核完之后呢，就可以看到我们在应收应付模块里面，我们的应付暂款明细表就可以看到我们就是 欠这家供应商的， c 供应商就是欠了他三千，就是那个应付余额嘛，就是我们还有还欠他三千二百二十块，就是没给他支付 好。现在是我们是先票后获的，然后后面我们的就是货物来了，货物来了之后呢，我们要进行一个入库，入库呢，就是它有两种情况，就是一种我们是在订单里面，就是采购订单里面直接下推生成我们的一个入库单， 就是采购入库单。还有一种就是在发票里面就是我们的采购管理模块，有一个采购发票，我们点击查询能看到我们刚刚就是，嗯，这笔这个发票是开了的，我们就是部分付款了，就付了一个已付金额嘛，就是付了一个一千块的定金， 就是有我们如果说是根据发票来下推生成这个采购入库单的话， 你看下推送的采购入库单的话，呃，他这里的那个入库单的金额他是两千块，他会把自动，他会把发票里面的那个实际金额就会自动带入到我们的入库单里面，就是变成两千了，就变成两千块钱。 然后我们这里填一下我们是入的哪个仓库的，我们点击确定数量的话，呃，这个数量的话就是可以根据就是我们的供应商给我们发的货，就是有的供应商他不是 数量，不是一次性给我们送来的，它可能是分批次的，我们要进行多次的一个入库，我们就根据到货的实际的数量填入就可以了，我们这次的话就把它给入完，入了两个，然后我们就点击确定啊，保存审核， 保存审核之后呢，那么我们的库存就会增加了，这笔这个商品两个。我们这时回到我们的库存查询库存查询表，然后我们点击显示成本，我们先进行一次出库成本核算，我们点击核算，核 算完之后呢我们点击查询，查询呢能可以看到我们刚刚购买的这个笔记本就是它的成本呢，是取发票上的成本呢，是两千块， 这个呢是根据发票来生成我们的采购入库单的，那么它就会根据那个发票上的金额来进行，就是我们的库存就是取发票上的成本。如果说还有一种就是啊我先把这个采购采购入库单给它反审核， 把它删除掉。如果说我们不是根据发票来下推生成这个入库单的，我们是根据采购订单就是来下推生成我们这个入库单的，那么它就是我们点击采购订单， 点击入库，下面演示一遍入库，然后也是按入了两个入库单的话，单价他是不管的，就是我们仓管员就是做入库单的时候，他是不管单价，他只管数量，就是实际的入了多少数量，我们还是入的两个，然后我们点击保存，我们先看入哪个仓库，入 a 仓 保存，然后点击审核，审核完成之后呢我们这时我们查询我们的库存，那么就是你我们再出库成本核算一下， 我们查询我们的库存呢，能看到就是我们这笔这个商品就是数量是有的，就是这个两台是有，但是它的单位成本它是取，它不是取发票上的两千，它是取采购订单上的， 就是采购订单上的那个，呃是一千七百六十九，就是他不能跟发票关联上，然后如果说我们不是根据发票来下推生成这个入库单的，那么我们的 那么我们的那个采购入库单，那就跟发票关联不上，那么他就取不到我们发票的一个成本，那么这时候我们就需要去把进行发票跟入库单进行一个勾集，我们进入到发票的一个列表，我们选择这张发票，然后我们点击自动勾集， 自动勾集之后呢他会把我们的发票跟我们的就是入库单进行一个勾集， 勾集完成之后呢，我们再回到我们的一个库存查询，这时候我们再去查我们的截存成本的时候，我们点 s 初步成本核算， 那么它就会这时它就会取我们发票上那个成本至两千块， 然后这个呢就是我们先票后货的一个流程，如果说是我们是先到货后到票的话，那我们下面演示一遍，就是先到货后到票的一个流程。如果说我们是先到货后到发票，那么我们在采购订单的列表 选中我们这个订单，然后点击入库， 入库呢就是根据我们就是实际的入库的一个数量，我们是入哪个仓库的，我们就选择对应的仓库，然后入库的数量是多少，我们就填具体的一个数量， 然后是然后我们就点击保存，保存，然后点击审核，审核完之后呢就是呃当月我们的发票来了，来了之后呢我们可以根据就是采购入库单，我们下推生成我们的一个采购发票，然后我们可以进， 我们可以进入到我们的采购入库列表去查询啊，在这里选也是可以的，就是我们刚刚是这张入库了，我们选择对应的入库单，然后生成我们的一个发票， 发票金额的话，如果说我们，嗯跟我们的订单金额不一致，就是涨价了，我们就比方说涨到两千，我们就填入实际的发票金额 填填入之后呢，我们这个发票也是跟原来一样，就是把我们之前的定金给它抵扣掉，抵扣掉一千， 点击保存，如果说现在就付款的话，那我们直接点支付的货款就可以了，那我们现在就直接把它 支付掉，然后支付后我们点旁边那个钱袋子，它会自动把我们把那个货款给它带出来，让我们点击保存，然后审核，审核完成之后呢，我们看那个应付账款明细表，那么这里就能看到我们的就是钱已经付清了， 钱付清之后呢就是应付余额，这里就没有了，就是这家客户，就是我们全部付清了，就是没有了。 这时候我们再回到库存管理，看到我们看我们查询我们的库存，因为是入库单，它跟发票是 就是下推生成的，它们之间是有关联的，所以这时候我们的商品的成本，它就是直接取发票上的，就不需要我们去进行一个勾集，你看我们这里可以看到它是取了两千， 现在就是我们的整个的一个采购订单的一个流程。

今天我们来讲金蝶云星辰旗下版销售管理模块。首先进入软件，我们先看我们的一个销售业务流程图，销售业务模式呢分两种情况，一种是先开发票后发货，另一种呢是先发货后开发票。 我们能看到这边呢有销售预测单，销售报价单，还有我们的销售订单。销售预测单呢，是企业 为了市场和销售需要呢，提前定制一段时间内的一个生产计划，或者是一个材料采购。销售报价单是我们在做销售订单，在签订销售合同之前呢，我们先给客户做一个商品的一个报价， 销售报价单你可以看到我们具体的商品的一个最近的一个销售价，还有历史的一个报价情况，还有当前的一个库存情况。 下面是我们的销售订单，销售订单呢，我可以根据我们的销售预测单或者是我们的销售报价单下推生成的，或者是说我们不做预测单或者是不做报价单，直接新增我们的销售订单也是可以的。销售订单做完之后呢 啊，我们可以下推我们的一个发货通知单，发货通知单的作用就是通知仓库那边，就是这笔订单，我要准备出库了，仓库那边要提前把货物给我准备好。检验货单呢是他是通过扫码来核对商品的一个出货的， 如果说不用发货通知跟检验货单，那么我们直接用销售订单的话，我们就根据销售订单直接下推我们的一个啊。销售出库 这边的销售业务模式呢，是先开发票后发货的，那么就根据我们的一个销售订单下推我们的一个销售发票，因为旗舰版它是票单分离的，开了销售发票之后才能确认我们的一个应收， 然后后面就做收款单。发票开出之后，后面我们要给客户发货了，那么我们再根据我们的一个销售订单下推，生成我们的一个销售出库。 销售出库的过程中，如果说有客户他要换货或者是进行一个退货的，那么我们就根据我们的销售出库单可以下推我们的一个换货或者是退货一个申请，相应的我们要做我们的销售发票的一个红冲，也就是红字发票，对应的也要做我们的收款退款单。 还有一种情况呢，就是我们先给客户发货，后面再开发票，先发货呢，也是根据我们的一个销售订单 下推，生成我们的一个销售出库。在出库给客户发货的时候，如果说客户那边需要有换货或者是退货一个申请的，也是根据我们的销售出库单下推我们的一个换货或者是一个退货申请，相应的我们要做我们的发票红纸，就是发票做一个红冲， 对应的也要做我们的收款退款单。销售出库做完之后呢，后面我们要给客户开发票，开发票也是根据我们的销售出库单下推生成我们的一个销售发票，确认我们的一个应收。 这里有一个委托代销业务，委托代销呢，就是公司把自己的商品委托给下游经销商或者是门店销售，货权呢没有转移，最后根据下游经销商的一个销售的数量和金额跟我们这边进行一个结算。 好，现在进入到我们的软件界面，看一下我们一个纸单的一个流程， 销售预测单和报价单呢，我这边就不做了，我们直接做销售订单，销售订单新增进入之后，可以看到我们的单据编号跟单据日期，它是自动带出来的，我们这里呢选择一个对应的就是相应的客户， 如果这个客户之前有啊，我们有预收账款或者是应收账款余额的，那么它会自动的在这里给我们显示出来。还有对应的这里有一个列设置，我们可以根据需要哪些知道我们需要它显示的就是把它勾上就可以了。 底下的商品信息我们要填对应的一个商品，选择对应的商品，然后具体的销售的数量是多少，我们填了对应的一个数量。单价呢，我们也录入一个单价， 这里的增值税率呢，如果说有的话我们就填入，填入之后呢他会自动给我们贷出余额，还有我们的单价，这点话我就不填了。 金额信息这里有一个整单的折扣额，就是这笔订单我们是否给客户做一个优惠，具体的优惠金额多少我们就在这里填入就可以了。本次的订单我们是否要收客户的一个定金， 收取的定金我们就在这里录入就可以了，比方说我们收取客户的五百定金，那我们就录入五百，然后具体的一个收款账户， 还有收款方式我们要录一下，然后这个订单保存审核之后呢，他会生成一个未审核的一个预收单。底下的附件呢，可以上传我们销售相关的一些合同啊文档或者一些图片。 销售订单录完之后呢，我们就点击保存，然后审核，审核完成之后进入到我们的销售管理模块，在我们的销售订单旁边有一个查询，查询进入呢就是我们的一个销售订单的一个列表，我们所有的销售订单都会在这里显示， 这是我们刚刚做的一个销售订单，如果我们是先发票，就是我如果说我们是先开票给客户，后面再出库的话，那么我们就根据这个订单生成我们的一个销售发票，这里点击生成发票就可以了。 如果说我们是先发货的，就是先出库的，也是对应的，根据这张订单点击我们的一个销售出库，我们这边就按销售出库先出库，然后下推生成我们的一个出库单。 销售出库呢是仓库这边录的，对应的就是仓库那边，他有我们软件有制段的一个授权，他这里的 价格他是看不到的，他只需要核对我们的一个，呃，就是商品具体的一个从哪个仓库发出的，要选择对应的一个仓库，因为我们要相应的减少我们的库存，这里的数量就按我们实际发出的填就可以了， 然后点击保存审核， 我们参管员在录，我们参管员在做销售出库的时候，他有两种就是做入单方式，一种是根据我们的销售订单下推生成我们的一个销售出库，或者是说他直接进入我们的销售管理模块，点击销售出库， 在这里选择我们的原单销售订单或者是发货通知单也是可以的，就是有两种新增单据的方式。 好就是我们的出库就是给客户发出去之后，后面我们要给客户做就是开发票，开发票也是根据我们的一个销售出库单，我们进入我们的销售出库查询列表，找到我们这张出库单， 然后对应的生成我们的一个发票，就点击生成发票，这里的合并生成发票呢？意思就是如果说我们有我们是同一个客户，有多张出库单的，我们要一起合并开给他，那么我们就点这个合并生成发票就可以了。下面的话我们就点生成发票， 生成发票的话，它这里的单价是可以修改的，如果说我们跟订单上的金额就是单价不一致的话，我们对应的在这里修改这个单价就行了，然后我们这里点击保存，然后审核 发货给客户之后，客户那边有退货或者换货的一个情况，那么进入到我们的一个销售出库单列表，选择我们对应的一个出库单， 进行下推我们的换货或者是一个退货申请啊，如果说我们这边是一个换货的情况，那我们就下推生成我们的换货申请单，换货申请单的话，这里填入就是换入的商品是哪个，它会自动把我们那个出货单，出货单自动带出我们的一个商品的信息 换出，我们是重新给客户就是发出的哪个商品，然后填入具体的一个数量就可以了，然后点击保存审核， 如果说是退货的话，也是相应的选择我们的出库单，然后下推我们的一个退货，进入我们的一个销售退货单，具体的退货数量是多少，我们就维护，把它维护好就好可以了，然后再点击保存审核， 审核之后呢，就是啊，我们发票也要对应的做一个红冲发票的话，是在销售管理里面有一个销售发票，也是进入一个查询，进入我们的销售列表，销售发票列表选择对应的一个发票，然后我们点击生成红字发票， 然后就是我们退换货，就是退货是数量多少，我们具体的一个数量，回顾一下我们具体的数量填入还有单价把它填入就可以了，然后点击保存审核，这时候我们去查询我们的一个库存情况， 然后选择对应的一个商品，就是能看到我们当前的一个库存的一个结存情况，如果说我们想详细的查看商品的出库情况，那么我们进入我们的库存管理，有一个商品收款明细表，然后选择对应的一个商品， 可以看到我们的一个入库出库，还有一个结存情况，就是原来我仓库是有十个，发出了两个，目前的话就是库存的话还剩八个， 然后对应的我们查看我们的应收账款，在应收应付模块里面可以查看我们的应收账款明细表， 这里就啊这里过滤的话，可以选择我们对应的是哪一家客户的，如果说这里不选的话，他默认带出来是所有的客户的，我们点击查询啊，能看到这家客户呢？就是就是我们刚刚销售的这个客户， 能看到它我们的余额的话，是应收账款的余额是四千，因为之前我们那个销售订单有做了一笔预收账款，就是预收账款的话就是没把它审核，要把它审核掉， 审核完成之后呢，我再我们再刷新一下我们的预售账单列表，那么它就变成三千五了。预售预售，销售预售余额呢？是四千，我们预售了它五百，那么我们的销售预售余额的话应该还剩三千五。 在销售管理模块里面可以对应地查看我们的销售报表，比如说我们的销售明细表啊，或者是我们的销售利润表，都是可以的。

那这一次的话，我们来讲一下尾 y 订单，那在我们前面进行 n r p 预算之后的话，我们的采购申请类型以及我们生产订单类型我们都已经介绍完了哈，那如果你不会 的话，你就回去看一下视频啊，那这一次我们来讲尾 y 订单，那尾 y 订单在我们投放之后的话，它就会在我们的生产制造尾 y 管理这个尾 y 订单列表会有一个对应的单据 啊，那我们点开之后的话，呃，可以看到实际上我们的尾外订单跟我们生产订单界面是类似的哈，那他唯一的区别就是我们生产订单是内部生产，那他有一个生产呃，车间制段，那在我们尾外订单上面的话，就有个供应商制段，因为我们是尾外给供应商对我们进行加工嘛。 啊？那的话这个界面我们来看一下哈，那这个界面的话，我们就确认一下我们数量啊，以及就要开工 时间以及计划完工时间以及 boom 版本啊，那这 boom 版本的话就对应我们的用料清单啊，那我们在呃点击保存之后的话，我们就来看一下我们的用料清单里面的呃发料是否是你要的一些指向啊？那如果不是的话，那你就要去 boom 里面去看一下你 boom 是 不是维护的就是有问题的，因为我们用料清单的话是数据都是来自于我们物料清单的啊。 啊，那如果说这些你都确认知道你的确认没有问题的话，那你就可以保存啊，提交审核了哈。 啊，因为我们的尾牌订单还没有审啊，我们先保存一下提交审核啊，我们再回来一下，呃，订单清单的一个保存提交审核啊，不然的话我们的尾牌订单是没办法下达的啊。好，那我们把订单审核完之后的话，我们就直接进行下达啊，那这样的话他的呃 就状态就会变成下载状态啊。那这一个的就是国外订单的一个呃操作的介绍啊，这里没有讲的特别细啊。那如果说你在操作上面有什么问题的话，你就呃在评论区留言或者在公众号发发 给我啊。那我们到时候的话再针对于你的问题去视频单独的再去讲解啊，因为每个公司的业务场景可能不一样啊，那他涉及质段可能也都不一样的啊。