用友t+的采购入库单怎么批量导入

畅捷通 t 加液才一体化采购入库单的录入，哈喽大家好，我们今天继续来学习畅通 t 加软件实操，那前面我们针对于采购流程中的采购订单业务进行相关学习， 那今天的话，我们是当我们所下达的采购订单货物已经送达，那我们如何进行货物的办理入库，以及货物的一个参照选单？我们来看一下具体的一个实操。 假设我们现在的订单已经到货，我们打开采购订单界面，那其实是一个新增界面，我们切换到 上一张单据，也就是我们这张单据假设已经全部到货，怎么处理？那此时我们要全部到货的话，可以在订单中点击申单，申请采购入库单。 好深层的游览，我们会发现这个单据的表体里，表体里面的窗户是空白的，那我们选择相对应的窗户，比如说我们办理事情进到酒水窗 保存审核，那么我们这一笔的业务的这一个入库流程呢？就已经完成了。那如果是说我们还有其他订单也需要到货生存的话，还有另外一个方法可以在库存管理中找到采购入库单， 那其实这个单也是空白界面。在如果我们要升单，知道攻击啥情况下，先选择相应的供应商，比方说是天津鲲鹏，好，那么 如果是说要到货，那我们要选择是从什么时候的订单，那我们可以通过这个方法点击选单， 在这边呢，我们可以勾选相对应的一号订单，那我们看一看，我们所订购数量是一百平，那我们现在可执行数量是一百，那还没办理入库，那如果是我们部分入库，目前到达的是送达的是六十五只 好，那我们这样保存好，这边同样会显示。如果是说窗户档案没有选择的话，我们在保存的时候，这个地方呢会有感叹号，那感叹号是什么意思呢？ 我们鼠标放置这这个位置，我们可以看到他的体式是窗户自转，不允许围空，此时我们需要选择相 对应的仓库再保存再审核。那这个呢是说我们是部分到货的，那如果我们后面再到货，到货有什么区别呢？我们再来做一个单单新增，还是选择相对应的 天津工坊算单，选择采购订单，在这边我们勾算相对应的还是这一号单，那这个一号单的时候，我们可以注意一下这个地方， 这里面是我们订购的数量。好，那前面的话我们已经办理入库了，那这个入库的数量是什么呢？这个是已经办理入库的， 就是已经办理入库的，那这个可进行数量了，这就相当于是位于入库的数量。好，确定好这个信息以后，如果我们确定是将这个三十五进行办理入库的话，那我们这个时候点击确定 好，我们发现这个数量是不是就是三十五，他会自动拷贝过来。接着呢我们再把这个窗户答案给他设为是酒水窗保存 在审核，那么呢我们这个业务流程呢就已经完成了，那我们刚才所说的就是这两个流程， 第一个呢是如何根据订单好，这个呢是我们的两 方法，这个方法一的话是找到原订单， 在订单界面呢，我们通过送单的方法 选择是采购预货单， 方法二的话是在库存管理 过程管理采购诱惑单， 那这边呢，我们需要试一下这是什么动作？清蒸，然后呢是甩灯好，两者所能实现的这个入库的 结果是一致的，是一致的，那么我们到底是用哪种方法呢？这个就要根据我们的企业哪一种方式更合适你，我们就选用哪一种方式。 那这个采购用户流程你学会了吗？

t 加供应链增加采购入库单，大家好，今天给大家讲 t 加软件中的采购入库单。采购入库单首先进入软件以后，在存货核算中， 然后找到采购入库单，这个采购入库单它是可以直接手工新增， 也可以选单，选单选择的是一个采购订单和进货单，这两张单据生成的分为 普通采购和采购退货，普通采购就是一个蓝色采购入库单， 采购退货就是一个红色的采购入库，然后退回到供应商。而普通采购它是从供应商中去购买 商品啊，可以选择啊开张单据的一个经手人负责人，然后选择具体入到哪个仓库中，如果说直接在表头中填写仓库的话，整张单据的话直接会带出这个仓库， 那您如果说在表体中填写仓库的话，这个是可以这张单据填写不同仓库的，就是从这个供应商购买商品直接填写到不同仓库中去。 二、首先可以直接根据进货单 查询，可以选择以后点击确定，他会把进货单中所有 数据带过来，带过来以后可以直接啊在表头选择仓库，它会自动带到标题中的仓库的。选择完了以后呢，可以直接保存， 保存完了直接审核，这样的话他会审核完成直接更改啊，这个仓库中这个产品的一个现存量。 谢谢大家，今天讲到这里，请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

t 家如何做采购入库单？各位朋友大家好，上期呢我们说了一下 t 家的进货单如何录制，今天呢我们继续进行下一项，首先呢我们打开软件进行登录， 登录完成之后我们将鼠标放置导航栏，采购除这里不动，这样我们就可以点开进货单。首先你找到昨天录入的进货单，点击上一张， 这个就是咱们的进货单。进货完成之后啊，我们都知道他的下一个流程是入库，如何做呢？我们直接点击上方菜单栏里的升单，点击生成 采购入库单，大家可以看一下啊，采购入库单就生成完毕了，他呢和咱们的进货单一样，分为表头、表体和表尾， 大家这里可以看一下，我们当时在销户单里面选择了仓库，在这里呢就不需要选择仓库了，另外他的单价和价格之类的都是取得他的库存成本，这个我们不需要改变，检查信息服务后我们点击保存即可， 保存完成之后点击审核，这样我们这两个库存就完成入库了。欢迎各位点赞加关注，了解更多软件操作小知识。

采购到货批量入库，可参照多张采购到货单批量生成采购入库单，在参照单据页面选择需升单的记录后，并在参照页面注入相关信息，系统按规则生成多张采购入库单。 打开采购到货批量入库，根据查询条件进行查询，点击确定出现符合条件的到货单。单据列表，勾选需要升单的到货单，记录在右上角录入仓库， 选择入库的日期。如果表体中入库的仓库是别的仓库，还可以 进行修改。 如果是批字管理存货，还需要录入相应的批号。保质期管理存货，需要录入批号以及保质期信息， 录入完毕之后，点击确定 升单成功后，可以连查生成的单据列表。

各位朋友大家好，本期呢我们一起来学习一下 t 加静销存的业务流程。首先打开软件进行登录。第一步我们学习采购相关业务的流程，首先我们鼠标放到导航栏，采购管理处点击进货单， 我们正常将进货单做完以后自动生单，生成采购入库单， 采购入库单之后点击保存，点击审核。最后呢就是我们付款，我们将鼠标放置导航栏，往来现金这里找到付款单，点击， 在这里我们将供应商选择上，将结算方式，账号名称，付款金额选择上，最后将我们 的核销单据选择完成，点击保存，这样咱们的采购业务流程就完成了。第二步我们来学习销售业务流程。首先呢将鼠标放置导航栏，销售管理处 点击销货单，正常做完销货单之后我们点击保存审核，之后点击生单生成销售出库单。 销售出库单生成完成之后，最后呢就是我们的收款，我们将鼠标放置导航栏，网来现金这里点击收款单， 这样您的销货业务流程也就完成了。最后我们来进行总结一下我们的进货流程，分别做三张单据，分别是进货单，采购入库单，付款单。我们的销 货流程做三张单据，分别是销货单，销售出库单，收款单。当然如果你的企业使用了订单管理，那么采购和销售流程就会发生变化。如果想要了解更多软件操作小知识，欢迎点赞加关注。

哈喽，大家好，今天二十二号我们来讲解拥有优巴加采购典型业务处理，那采购典型业务处理的话，我们是单页同时收到订单，收到我们的 入库的一个货物，然后还有我们的一个发票，我们进行相对应的采购流程的结算，从订单到入库到结算到应付确认的一个流程，我们来看一下具体的一个案例的背景。 首先我们先在供应链采购管理点击采购进货， 采购订单在这边呢，我们先录入一张订单的数据。好，我们通过增加 选择相应的工商，那这边工商呢？我们选择是广州蓝业贸易有限公司 请购的部门的话，我们的这一个部门是采购部，大家先先保持默认啊，订购的品种在表体里面，我们选择相应的这个热线精华液。 好，五百 ml 的，每平的我们订购数量是六百二十三。 好，假设我们所订购产品的一个金额是一百五十八元， 做完这个信息之后呢，也就是我们这个订单已经 填置完毕，那我们点击保存审核，那这样的话我们这个订单的流程就已经处理完了。那接下来我们进行第二步，如假设供应商已经将货物送达，但是没有经过一个 验收合格入库，那我们先来做一个采购到货的提醒到货单，那这个到货单呢？可以在我们相对应的采购管理中找到采购到货，我们可以通过这一个采购订单批量到货来生成我们的数据。 好，我们保持条件默认。好，这边我们看到有个七月六号的一个订单，也就是我们这一个刚刚下达的一个采购订单的情况，假设我们这批货物已经到 到达了，那我们可以勾选点击升单。好，是否我们可以出现一个提示，升单全部完成，查看我们的一个到货单情况。 好，那这个大货单情况呢？是根据我们实际的一个订单数量拷贝过来的，那如果是说有差异的，我们可以在这里面点击修改，然后呢调整我们的数量，再保存 审核，那如果是整逼到货，那我们直接审核完成，那这个就是我们到货提醒到货的一个单据，那这个到货单的话，接下来就扭转到我们的窗户进行一个验收合格的检验，那检验合格之后要办 你真正的优酷的时候，我们来进行库存管理的优酷动作。 好，我们切换到库存管理，采购入库。那这边呢我们刚才做的是到货单，那接下来我们做一个批量入库， 选择我们这个七月六号的一个到货单，到货的窗户进入到公司窗。好，下星期的话，我们可以先确认 好送单成功，是否查到呢？剧烈表示，那这样说呢，我们会挑选到我们的一个采购用户单的列表， 同样的话我们给双击这个才够用。不单，那我们来看到相关的信息，那这边呢我们也要完成相对应的单据审核， 审核完成以后，如果是说我们的工商在送达货物同时，已经将我们所有，我们就该替货物的发票 已经开具，并且呢送到我们财务处，那相对应我们要完成一个采购发票的生成，但这个时候我们要生成采购发票的时候，得在切换回来到财务管理中找到 采购入库，那通过这个功能入库单批量生成发票，我们来将发票生成 确定好的，我们选择是专用发票。 好，这边呢由于我们的结算发票之间救护单以及发票之间需要进行一个勾兑，那这边呢我们使用的是自动勾兑，所以我们勾选 自动结算生产完毕，是否结算结算完成，那这个时候我们可以看这个单是我们的优酷单，那如果我们希望查询我们的一个发票情况，我们可以通过这个沙茶 好，或者是说我们在这里面采购发票，打开专用发票我们前单，那这个时候呢，我们可以看到这个单 七月六号的一个发票已经收到了，但是需要注意的是这个时候的审核人是没有签没有审核的，也就是接下来我们需要处理的话，是我们这个 应付款发票的审核以及凭证的生成。好，那在做这个之前呢，一般我们可以先对我们的入户单进行一个记账，再生成凭证，我们再来做审核。所以呢我们在 接下来的供应链里面，我们接下来操作的是这一步，我们对入户单进行一个记账，由于我们已经结算完了，那我们可以进行的记账和操作，找到记账， 在鸡架里面我们找到正常的继续加 好等待。我们把这个点开以后，我们看到是 空白界面，那我们可以点击查询，对我们的这个查实方案进行设定。那这边呢我们进入，我们将这一笔记录切六号的这一个入户单进行的记账处理好，点击记账 先成功，以后呢，我们需要生产一张战鼓的用户单，那接下来我们可以进行相对应的一个评论处理，点击生成凭证， 那选私人评证的时候，这个界面是空白，我们点击选单确认， 好，我们选择这一张采购六孤单确定， 好，我们再看， 看到我们对错科目了，是这样的，我们可以调整蕾丝幺四零幺，我们走一个过渡科目，那我们再来做相对应的 合并直单。 好，我们正常是这样一张平色，那这个时候呢，我们可以先点击保存，我们时间已经做到七月八号了，我们调整他时间，七月八号的时间 好退出。好，那这一步呢？也就是我们从 入库审核记账到身份凭证做完了，那接下来我们还有一步，我们刚刚说的发票是没有进行审， 以及我们的发票是能凭证，那这个时候我们回到财务会计里面，找到应付款管理， 找到这一个应付处理，找到采购发票，我们点击采购发票审核查询。好，我们这里面有一笔七月六号的这个记录，我们将对他进行审核处理， 审核成功，那我们点击质量单，双击质量单，我们看一下是否签上我们的名字，好，审核原理中， 做完这一笔之后的话，我们再来对凭证生成，那这个凭证生成呢？我们选择是发票生成凭证， 我们手机是七月六号的对比记录，点击这单 好才采购税费并付账款，那这一笔才采购刚好是冲抵我们原来在昨核算里面的 战鼓入户单的一个科目，那这两个科目刚好是抵消掉，那最后的话确定我们的没付账款，我们保存 好，同样我们修改一下，我们刚才说了切换东西时间，我们调整一下，七月八号，好，相当我们这个流程就已经处理完了， 那我们来看一下我们在这里面要注意的，这个是注意事项， 那么我们需要操作的话是由采购管理模块啊，小管理模块里面呢，一般我们在这个流程里面，我们是对采购订单，采购到货单 进行处理，那这个里面呢，在企业里面一般是有采购 业务员去负责相关单据的录入以及相关单据的屏幕生成。接下来第二步呢，我们是在库存管理里面， 我们进行了相对应的一个采购入库的动作，那这个入库动作的话，由于我们前面已经做了到货单，所以呢我们是根据到货单 批量生成入户单。好，这个是我们相对应的，那这个呢在企业里面这个呢一般是由我们的窗户，也就是我们的 不管原先相对应数据的录用。好，接下来我们如果是说同时收到了是供应商的发票，供应商的发票。好，这个呢我们可以在采购 入户单里面我们可以生成发票。好，生成发票以后呢，这个时候我们可以勾算自动结算。好做 完这一步呢，相对应的话，那这一个流程发票的处理可以由网来安静， 我来快递处理啊，接来快递处理的话，他可以处理完这一步，马上到应付款管理， 应付款管理模块啊，对我们的一个应付处理，那我们先对应的话是进行一个采购发票的 审核，然后呢接着是在应付款管理里面最深层评测，好，这个是由我们相对应的这一个。哇来会计可以把这 这两步放在同，可以同可以先操作这两步，也可以再进行我们相对应的一个除恶核算，好，大家在除恶核算跟运货管理这两个流程是可以 互换过来的，那这边呢一般呢我们要进行的话就是一个正常单据计较，接着呢是我们深层停着，好，这边呢一般就是由我们的成本会计 来处理，那如果说企业里面没有单独是什么概念，也可以有我们的网来会计，或者说我们的总的会计来兼任这个角色，那相对应的话也就是我们这个流程所适得到的岗位会有这些采购业务员、户外 玩宝来会计，成本会计，好，那在这个过程中我们升单，如果是说我们的数量或者是说单价 是有变化的，我们可以进行一个七审，然后呢我们再进行一个修改的处理，那这个就是采购这一个业务流程的处理。

大家好，本期视频为大家讲解我们快批最新上线的功能，就是入库单的批量导入的方法。首先同样咱们打开浏览器登录咱们的商家后台网址的话是 a d m i n 点快批云点 c o m， 然后在这里注意啊，我们登录的时候只有老板权限和管理员权限才可以登录，登录上来之后呢，咱们点击仓库，点击入库单据， 嗯，然后在这里呢就会有一个导入的选项，点击导入，然后在这里首先第一步咱们选择关联供应商，就是谁给咱供的货，比如说张三李四对吧？然后咱们选择张三，然后入库的仓库，你比如说出着仓库或者咱们其他的仓库 选择之后呢？第二步选择按货品啊货品匹配方式，然后在这里建议咱们按货名和条码两项进行导入导入， 因为如果说单按或名的话，他容易或名重复，重复的话就会导入失败。然后具体参考的模板的话，咱们打开看一下啊， 用咱们系统的系统的导入模板，或者咱们用其他的就是呃，客户咱们采购方发过来的一个模板也可以，都行，只要大大概意思差不多就行了，像你像霍明朴马这两项是必必填项， 然后原价原价就是咱们销售价，这个有了填没有可以不填，然后就是咱们这个进价， 进价的话就是咱们的就是采购价数量单位，可可甜可不甜。然后接下来我看一下我准备好的一个采购单， 看见没有，正常的话只有这四项就可以了，品名条码，然后咱们那个数量单价就是进货价，然后完成之后呢打开咱们商家后台，然后这里有个选择文件，然后选择咱们的采购单， 然后点击导入，然后在这里看到没有直接就导入成功了，咱们商家后台导入 咱们入库单，导入成功之后呢，需要在移动端就是咱们 a p p 上再做操作，然后咱们点开左上角三条杠，点击仓库，然后在右下 角呢有一个单据啊，在这里就能看到我们有一张带入库的啊，带入库的单据就是咱们刚才导入进来的，点开，然后点击全部入库，然后确认入库，然后这就操作成功了， 然后这就是咱们就是采购单的，就是入库单的导入的一个方法。

唱节通 t 加采购进货单的应用，哈喽，今天我们继续讲解畅通低价软件实操，我们来讲解如何填置采购进货单，那采购进货单的话，我们需要先了解完什么是进货单，什么是入库单， 我们一定要区分开来两个单区，采购入户单以及采购进货单的区别，因为我们要先搞懂这两个单，我们才知道相对应的功能。那入户单一般是只有我们验收和隔后的什么单据，那这个是我们的一个入库单， 那这边的进货单是什么内容呢？那这边就是指我们在收货同时所收到的发票，那这个单的进货单他会产生什么数据？ 这个单进入的话是进入存货也是这样，那我们这个进货单数出去的话，是进入到 应付肿胀，那我们来看一下相对应采购进货单的一个实际业务操作， 那进货单的话是在采购模块中，那我们这边如果说要操作进货单怎么处理在这边呢？我们点击进货单 打开以后呢，我们这边呢我们可以通过选单的方式，由于我们前面所做的单据是采购入户单，那我们这里面选择的单据呢，就选择是 对应的这个采购入库单。那在这边的话，我们可以根据实质所收到的发票情况，那这边如果我们收到了是这两项，就是五粮液跟飞天茅台的这一个所开具的发票，那么可以将选择 这边呢，我们会显示到我们的韩式单价是七七五三七幺，那我们做一下保存 审核，那我们这个应付的金额到底是这一个金额，是我们的这个不含税金额还是函税金额呢？这边我们可以通过一个报表来查询， 点击我来现金找到应付总账 查询，在查询里面呢，我们发现我们这个单的话，应付金额跟我们这个清货单的金额是有点不一样，那我们来点开看一下，我们是否为什么会出现不一样的地方。 好通过对比的时候呢？我们发现我们刚刚做的单是哪根单据？我们刚刚做的单就是这个二号单据，那我们这边查询出来的这个一单里面呢？我们的进货单一共是前面是有做了一张， 我们前面是做了一张一号的单据，但我们现在做的是什么单据？二号单据， 我们这个金额是否就刚好等于我们刚才的这个金额好刚好相等，那也就是采购进货单只要审核了到 我们这个数据呢，就会产生应付账款不明智商的时候，我们发现这笔数据呢就进入到了应付明智账， 那这个参数是受什么控制呢？那这边我们可以看一下，在试用管理中，我们可以找到业务流程，那在业务流程里面呢，我们会有一个非常关键的一个点， 这是我们推荐一下内容，这是我们的采购地藏语，我们选择的是进入货单地藏，那也就是说 只要我们填制了进货单，那我们相对应的这个金额就会进入到我们的应付账款中来啊，这个就是我们相对应的要注意的。嗯，那如果是说我们说是入户单立账，那只要是入户单呢，我们就选择应付，那这个呢就是根据企业的一个实际情况应用。 好，那我们现在再回采购入库单，那我们同样是对比这个单区的时候，我们会发现这个单区的话，我们会有两个单价，一个呢是三十五、三八零，那我们在我们清货单的时候，我们看一下相对应的数据， 那我们刚才说了，我们产生英孚是哪个数据？是这个数据是韩式军的，我们怎么对比？我们来买刀 音副总照，我们点开这个音副名师照，我们所看到我们这个金额产生的是幺五零二九，所呈现的是我们这个 这一项韩式金额，那我们这个款式金额会影响到哪里呢？ 这边我们点开这一个存货的总账，来看一下相对数据这个变化。好，我们看一下我们刚才是什么飞天茅台，三十五个， 那我们飞天茅台呢，就是我们推销，那它单价呢是三百八，那我们对应的话就是我们这一个五岁单价，那也就是说我们相对应的话是怎么理解？ 我们再重复一下采购入库单，左取单价是无税单价， 看来进入的是我们的存货总账，或者是存货迷失账。 那采购进货单他单价呢是韩式单价，韩式单价的话，他所 产生的这个金额呢是会去到哪里？去到我们的一个孕妇卵状，或者是孕妇明智障。 好，这个就是我们两个单区的区别，一定要区分开来，那这个衣物到的是成分，那这个衣物到的是我们的孕妇造款。

采购入库业务采购入库单一般指采购原材料验收入库 或者商品进货入库时所填制的入库单据。按照进出仓库方向 分为蓝字采购入库单、红字采购入库单。按照业务类型由普通采购、受托代销、委外加工代管采购、固定资产采购等几种业务类型。采购入库单可以增加空白单据 点，增加空白单据之后，表头上选择仓库， 选择相应的供应商， 标题选择存货，录入数量， 录入赞姑的单价，录入完成后保存单据。

t 加供应链，增加采购进货单，大家好，今天给大家讲一下 t 加软件如何去生成或者是新增进货单。 首先打开软件以后，在左侧中啊有一个采购管理，如果说你要是想做进货单的话，有可能进货单的上游单据是采购订单，但如果说你要是采购订单作为源头的话， 那您录完采购订单可以直接升单生成进货单，这个生成进货单以后可以直接拔 采购订单的所有内容全都带过来，带完成以后你可以修改它的一些表头信息， 那样专用发票，要不是的话，你可以直接使用普通发票收据，这些都是可以的付款方式，也可以根据自己的需求再去做调整。如果说你这个使用预付的话，使用多少钱也可以去做调整 单价数量，这个也是可以调整的，如果说你要勾选了进货单数量大于订单数量这个选项的话，可以进货单的数量大于你的采购订单的数量，如果说你要没有 勾选这个选项的话，这个进货单数量是不能大于采购订单数量，单价的话也可以根据自己的需求再去做最后的调整，调整完 以后呢，可以直接保存然后审核。第二种就是你可以去新增单据， 新增的时候可以选择你的采购订单作为你的源头单据啊，那您查询的时候呢，可以直接查询出你采购订单 剩单数量不为零的单据，然后点击确定，它会自动把剩余的采购订单数量带过来， 然后可以到时候直接点击保存审核，这样也是一种方式。谢谢大家，请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

大家好，我们接着给大家分享简单可快速使用的应用添加 vip 生产管理流程的第九个视频。生产入库单的一个流程。 生产入库单的话呢，就是我们做了加工单，然后一点的料，然后做成成品之后，如果说不走工序的情况下，做成成品之后，入库的时候我们要做一个加工，做一做一个成品的入库单，这个成品入库单的话呢，跟我们材料的出库单的流程也差不多，就说 可以由我们的生产加工单去生成，也可以由产品就是入库单，然后选择加工单去生成哈， 我们可以看一下。呃，点开加工单，点开加工单之后，然后找到对应的这个单据，这也是一样的生单，这里的话你可以生成我们的产生品入购单，生成产 路过单。呃，这个是直接可以生成的，直接可以生成，然后确认一下。呃，这些数据没问题，就是那个应收的数量就是我们加工的数量，实收数据就是完工的数量啊，这个数量也没问题，没问题的话那我们直接就保存啊，直接保存， 然后如果说有数量对不上的，就是那个只完成了九十或者八十或者五十，就直接去改这个十收数量就 ok 了。这是一第第一种方式，第一种方式明天保存新增好了， 然后第二种方式的话呢，就是选单，选加工单去生成啊，只要没有搅完库，没有入完库的，然后都可以选出来，也是刚刚那张单就要一百的数量，然后这个时候也是一样，他可以把那个加工单的数据带出来，然后也是一样，就是他是一次性一次性入库呢？还是 是那个分批入库还是有损耗？呃，这个都可以在这里面去改这个数量啊。 ok， 一旦保存，保存之后，然后审核之后的话呢，我们这个成品或者半成品的 那个库存数量就会增加相应的一个数量啊。 ok， 这是我们入库的一个单据，入库的一个单据包括我们刚刚也讲的就是我们的加工单的执行， 执行情况报表的话呢，这里面的话我们就可以去看得到这个公单有没有执行网。 ok， 累积入库的数量，你看这里就已经 入库了哈，就已经入库了，未入库的数量就已经没有了哈，而且完工率是百分之百，这都有有完工比率的，包括这个，呃，齿轮这个点开还有很多的参数都可以调出来哦，那个可以根据是斜的 实际情况，然后去调整这个报表。这些公式包括，呃，下一个的话，视频的话我们再跟大家去讲一下关于正，这个是刚讲的，是正常的流程是做了加工单之后领料，领了料之后就直接入库。 然后还有一种情况呢，就比如说我们补料的，包括我们那个反攻的啊，会分别分两个视频去给大家去分享。

嗯，盖了三个小红章，就是已审核，已结清，已入库，就是说明他整个已经入库了，已经这个付了款了哈，那你这个时候呢，要去去审，去修改的时候，他是提示是不允许的， 那如果说要做怎么办呢？那我们只能用红字的方式给他退回来，那就是先把这个进货单子按这个新增哈，新增完之后呢，这里面有一个红，呃，业务类型有红字和蓝字，那就选退货，然后呢再选刚才那个供应商， 那是这个拥有公司。 ok， 然后通过，一定要通过选单过来选进货单，选进货单哈，然后筛选一下哈，应该是最后一个单子，这个单子哈，那 ok， 呃，一万块钱啊，一百乘一百，那一万块钱， ok， 按下保存。 那这样子就是其实就是读原来的单子，那他对单单上面也有这一笔哈，你会留下这个记录，然后呢退货退回来的时候呢，再直接生成过来就可以了。生成这个退货单保存 啊，他要批次，他要我们去选当时是哪个批次的？应该是这个批次批次，这个批次是系统自动生成的哈。呃，那读原来的批次， ok， 哎呀，保存， 然后呢，这个时候如果说要把款又退回给对方，那对方又把款退回来，我们要怎么办呢？然后呢，我们这边呢设置了，又设置了省这个付款申请单，那我们在这个付款申请单的时候呢，再选这个， 那供应商的时候呢？那我这边选单的时候，刚才那个退货的那个单子就能够被 选到，被合下到哈，那就是这个一万块钱，那你就申请一万块钱，那就这样子啊，保存，然后去做申请 啊啊审核，然后对方把钱打过来的时候就是生成这个付款单，然后呢？这一张付款单呢？他是对方是通过， 呃，通过转账啊，或者通过什么套，假如说通过现金吧，拿现金打了一万块钱啊，这一万块钱去结这笔退货的一万块钱哈，那就这样子按下保存，然后按下审核了，这样子就是把所有的反向操作都全部做完了。