金碟k3wise客户端安装教程

下面我们来学习间谍 k 三的安装步骤，间谍 k 三的安装第一步首先要确保电脑上有安装过 s q r 的数据库， 那么关于 s q r 的数据库，刘老师会以图文的形式分享给大家，大家只需要按照里面的操作步骤一步一步进行安装，即可以完成在自己电脑上安装 s q r 数据库。 第二步就是我们经典 k 三这个程序的一个安装，那么这个内容我们在 下面的视频里面来详细的进行讲解。最后是关于 skr 的数据库以及 k 三安装包资料的分享，大家可以添加刘老师的微信， 刘老师的微信号是幺五六八零五零幺零八八，在安装的过程中有任何困难刘老师也会给予指导。那么接下来我们在电脑上来完成 k 三的安装 好，我这台电脑是温室的系统，并且已经提前安装过 s q r 二零零八 r 二的数据库了，那么下面我们来演示一下 k 三的安装步骤。首先取得我们这一个安装包 啊，那么这个安装包是一个压缩包，所以第一步要点击右键，并且呢啊解压到当前文件夹好，那么这个解压的过程呢，刘老师已经提前完成了， 那么解压之后就会有这样的一些文件加以及一个应用程序，我们双击这一个 setup 啊，这个安装程序 啊，由于我们是自己学习使用的，我们这里面就不进行环境检测，直接点击安装进点 k 三， 当弹出 这样的一个界面的时候，我们把上面的啊这些啊选择框都进行一个勾选， 点击以阅读并同意啊，然后点击立即安装，那么路径我们可以选择默认的就行了，不需要去修改它， 那么下面就进入了安装的这一个呃步骤，我们耐心等待啊，等待它安装完毕。 当出现我们这样的一个界面的时候，意味着我们的 k 三基本安装成功了，那么这个时候我们需要做的是按照提示重启电脑， 好，电脑在重启之后啊，会有一个继续安装的过程，那么直到出现这样的一个界面，出现这个界面之后呢啊，我们首先啊在左边这个地方选择 全选，那么右边这个地方是你的 windows 对应的这一个用户啊，以及用户的密码。 那由于我这个电脑之前没有设置这一个登录用户密码啊，那么我在这个地方啊来进行一个设置啊，好，那么这里面我们点击我的电脑在开始这个地方啊，来设置一下啊，在这个啊更改账户或者设置， 或者在主页里面去找到他啊，好，然后这个地方呢，我来设置一下，那么本地的这个管理员组是我的命令是错，然后我给他设置一个密码就可以了。登录选项， 然后我们设置一下密码，然后添加设置一个密， 一二三四五六。 好，设置完之后点击下一步，点击完成。 好了，这样我的电脑的登录名和这个密码都有了，那接下来我在这个地方来输入一下， a d m i n i s t r a t o r， 然后密码， 然后点击安装， 继续耐心等待，继续完成这一个安装的过程。 当出现我们这样的一个界面的时候，我们只需要点击完成， 这个时候点击确定，不用理， 最后出现这样一个提示的时候，我们直接点击确定， 这样我们就完成了进碟 k 三的一个安装。 安装完毕之后，首先我们把安装过程中这一个桌面上创建的一 些不需要用到的快捷方式把它删掉，只保留一个经典 k 三威斯特， 那么这个就是我们软件登录的一个快捷方式，但是现在我们还不能登录进去，主要的原因就是因为我们还没有呃建立账套， 那么这个时候啊，首先我们来新建一个文件夹，用来存放账套实体文件。好，我们就放到十一盘 啊这个文件加下，然后进店安装，然后 k 三一 rp 下面我们新建一个文件夹， 给他进行一个命名，我们就命名为 datamy 啊，我的这一个数据实体文件， 呃，然后我们找到他 ditamy， 然后属性里面把它改一下啊，给他一个可以访问的权限，我们在安全里面啊，点击确定，然后点击啊这一个编辑， 点击编辑，然后点击添加啊，然后我们点一下位置，嗯 啊，点下高级，然后点下立即查找，然后我们找到一个 everyone 这样的一个 用户确定啊， 好，然后把这个地方的勾去去掉，点击确定 啊，同时把下面这一个啊 dbf i l 一也把它设一下权限，在安全下面进行编辑，然后添加啊， 那我们找到高级里面立即查找，也把这一个艾瑞万添加上去， 好，点击确定啊，把它全线啊这个地方全显一下啊，刚才这个地方也是一样 啊，全选一下，我们去刚才这个位置，再看一下手心安全，然后啊，这个编辑啊，这个权限我们全部选一下啊， 确定，确定。好，那么这个文件呢？一会用来存放我们的这个账套文件文件夹。好，那么下面我们，呃，首先来建立一个账套， 点击开始，然后找到我们的这一个刚刚安装的经典 k 三，然后往下拉，找到这一个账套管理 啊，用户名 admi 密码是空。确定啊，第一次进去的时候要注意配置一下啊，这个烧烤的基本设置 啊，那么这地方我们 点击新建。 呃，我们给这个账套取一个名字，零零一账套名字啊，这个编号是零零一账套，是 abc， abc 公司吧。 好，那么这里面就是默认的，然后数据库文件路径就选择我们刚才所创建的那一个位置啊， d a t a m y 日子文件也放在这一个 d a t a m y 下面 啊，那么下面呢？默认的，不要动他，点击确定， 那么下面就会创建一个实体文件，并放到我刚才指定的这一个。呃，路径下面一个叫 datamy 这个文件夹下面，这是我们的账套实体文件，那么现在我创建的就是这样的一个实体文件。 好，这一个张大实体文件键啊，之后我们要在这个地方完成两个操作，一个是设置，一个是启用，我们才能进去。第一个点击设置啊，好，我们记号的名字 abc 公司。好，那么这就是啊，这里面的一个会计期间的一个设置。 好，我们这里面就先随便设一个点击确定啊，点击启用。 好，那么这个时候我们就把这一个呃账号设置好了，并启用了。好，那么接下来呢，我们把它最小化，然后 后再点桌面这个软件登录的这一个界面。 好，那么这个时候呢，我们就可以看到在这个地方就有一个我刚刚创建的二零零一 abc 公司。呃，用户名默认的啊，好，应该开始的密码是空啊，我们点击确定。 好，点击确定， 那这样就进到我这个软件来了，当然我这个账号里面什么数据都没有。是 的啊，当然啊，这是啊这个新的界面啊，好，那么我们如果想回到这个老界面里面去啊，一般我们用惯的啊，这一个塑造目录的这个界面的啊，我们可以进到啊这一个呃， 主控台这个界面下去，我们可以直接点击这个右上方切换到主控台，点击四啊两个不同的界面。 好，那么这就是我们啊，这一个，呃，旧系统的一个界面，我们在这个地方啊，可以看到我们各个的这，呃各个操作的模块啊，以及这一个相关的一些子宫都在这个地方可以看到，那这个界面可能会更加清晰一点。 下面我们再来讲解一下将安装盘中自带的演示账套，蓝海机械啊这个公司的账套恢复过来的一个过程。好，我们首先打开我们这个安装包 啊，他是放在安装包这一个 dem 这个文件夹里面啊，把它复制出来。好，我们放到外层吧，直接在里面操作也一样啊。好，然后把它进行一个解压。 好，那么这样蓝海机械有限公司的这一个呃数据库实体文件就被我们解压出来了， 那接下来我们还是进账套管理里面进行一个恢复的操作啊，我这个地方已经打开过啊，那么这个 apc 公司是我们刚才完全新建的一个，没有任何数据，那么我们恢复一下蓝海机械的，它里面有数据，我们点击这里面的恢复 好，这个地方点，下次再说就可以了，然后点击确定，然后找到我刚才那个路径啊，在 f 盘下，然后有一个啊， 南海机械，这个好，那么放到什么位置了？这是我们刚才啊创建的这一个呃，数据库文件路径啊，这个东西不用改它，我们只要输一下账号就行了，就零零二吧，刚才是零零一，好，然后点击 确定 好，这个时候弹出这样的一个对话框，我们点击四， 那这样啊，这一个，呃，安装包里面系统自带的一个蓝海机械有限公司的这一个演示数据啊，这个账道实际文件呢就被我们恢复过来了，我们 可以进到这一个蓝海机械账套有限公司啊，这个蓝海机械有限公司的账套里面去。好，那么这一个，呃，这个时候就不需要去操作设置和启用，因为他已经里面已经，哎有数据了啊，我们直直接把它恢复过来，然后进去就行了。好，我们关掉这个账套管理，然后我们再进 双击快捷方式， 这个时候呢，我们选择一下啊，这个零零二蓝海机械有限公司，好，点击确定好，点击四， 好，那么这样我们就进入到这一个 经典 k 三，然后进的是蓝海机械有限公司的账套里面啊，当然如果我们还是喜欢看这一个主控台这样的一个界面，我们可以点击切换到主控台界面下，点击四点击确定， 那在这里面就有蓝海机械啊他的一些基本数据，我们这地方也可以查看相关的一些数据，比如说我们进行评论查询看一下。 好，那么这里面啊就有一些啊基础的数据。好，那么这是关于经典 k 三软件的一个安装，以及新建账套和 恢复系统自带的一个蓝海机械演示数据的一个操作步骤。

今天我们讲一下运动款管理的期末处理，运动款管理的期末处理包含有期末条会结账、反结账、期末对账，检查期末的总额对账与期末的科目对账。 首先我们进行一个期末对账检查，这里可以检查以下的内容，检查指定科目的凭证是否存在对应的单据，检查结账期间和肿胀，以及物流系统自己的物流系统指的是供应链是否匹配。 点击确定这里就会显示出我们第二期需要做的一些 操作，比如这个收款单没有通知，没有审核，而且这些单据都没有通知 凭证，我们需要把这些问题解决之后才能进行一个期末结账。我们看一下期末总额对账。期末总额对账，我们先选择一个对账年份的期间是二零一八年的第二期 核心项目类别是职员，那我们这边加入一个其他应收款，因为我们其他应收款下挂的一个核心项目是职员。然后呢，如果我们的凭证是没有过账的话呢，就需要勾上未过账的凭证。点击确定 这里我们可以看到这里显示的应收款应收款管理系统。本期现 借方发生等于发票加上其他应收单加上坏账的损失单。总账的本期借方发生是对账界面所设置科目的本期借方领域应收款。 本期贷方发生等于收款单加预购单加退款单加期末调会金额。总账的本期贷方发生等于对账界面所设置的科目的本期的贷方累计。我们看一下现在我们这个 是有差额的，就是我们在第二期的时候呢，新增了一张其他应收单，但是呢，总价那边没有没有没有在应收系统里面生成一个凭证。然后呢， 我们就需要回到其他，回到评论分层的界面，选择其他， 找到那个当期的单据，二期按单点击保存。 嗯，评论成功，让我们回去期末总和对战。刷新一下 这里就可以把总账他生成的一条凭证的金额可以取过来，所以呢差额就为零。如果请用了 对象有调会之后呢，这个期末科目对象才可以使用，如果没有启用的话是不行的。一样的，我们选择职员这个 b i 期总共选择 其他 eto 垮，同样勾档位拨，这样的凭证这边可以显示出来，在科目其他 eto 垮下的职员 就能显示出来我们当期的发动额以及总量的发动额。进行一个对账， 发现这边的期末对账不对的话，可以先检查一下是应收系统的 数额不对还是总账系统数额不对。如果应收系统的数额不对，可以检查一下单据是否审核或者是否已投销。如果总账这边不对的话呢，可以检查一下单期是否有有凭证，有单据已经审核，但是卫生成凭证的可以检查这两项。 期末调会。期末调会也要先检查系统会，先检查一下凭证以及单据， 这里会先提示出，如果你这些单据没有做，没有生产品证，没有整合的话呢，是不允许进行一个期末调会的。那么我们 先把这几张凭证进行一个处理。收款单， 嗯，你的歌为什么能等一下， 然后歌词的名字 你再看一下， 这可以看到该收款单 已经处理， 请收票去，收到票去， 你可以看到我们刚才没有找到那两个题状啊，一人当绿人，直接点击按当 选择一下模板， 这里选择一个工艺， 它就会生成一个单据，我点击导红， 那它还可以是我们每一张角落爬掉都会成成平的 一点一下 看到 qq 上发出的这个东西，让我们直接点击安排上的一个， 然后我们回到期末处，期末，然后这边这样，你看已经通过了。 这个问题是如果我们这边已经启用了调位与对账的话，为了保障对账数据的正确，建议调位前进行一个期末科目对账， 我发现您对过是可以的。然后呢，这里取的 一个调灰汇率，是我们的刚刚录入的一个调灰汇率，就是在那个 公司在基础流量里面，公司汇率里面，公司汇率里面都有一个汇率。如果我们要进行调会的话呢， 如果出现这个提示，本期没有需要调会的单据，那就要检查一下上一步这里调会的会，因为我们单据上的汇率跟这里的调会位置一致的话呢，那就会出现这种提示，本期没有需要调会的汇率，因为 因为我因为本期没有存在一个汇率差，所以是不需要调汇的。这时候我们可以演示一遍，将汇率体系里面的汇率修改一下， 将美元的 bug 会对我们改成二月二十号学校，然后我再新增一个美元的 九，今天是二月二十一到二月二十八， 点击绑定，这里会出现两个汇率，然后我们回到调会， 你检查一下我们刚才那张美颜的 第二期的美颜的一个 看到这里直接取的是我们那个生效日期，因为我们这里输入的开票日期是还有一样，所以他们我们取的是第一个 跟教育学家二月一号到二月二十号之间的一个美元汇率 lcd 的比较， 我们可以启动之后 后回到提高处理，提高才会 可以看到我们刚才修改完的工资汇率。之后呢？他在二零一八年二月二十八号启用的是九汇率，为九的一个汇率。嗯，下一步 为了本地科目，我们选择一下财务作用，现场转账凭证 已经要被 ppt 已扩大。

大家好，今天一个用户，嗯，一个 k 三外置软件，他重新安装，需要我们提供技术支持，然后把机器拿来了， 我们给他重新做了系统，做的系统是 windowssow 二零零三，因为这个软件版本比较老，用新的操作系统都安不上，然后他这个机器配置还比较低，经过我们一天的处理，成功安装上， 嗯，安装光盘非常全好，我们给他安完了，操作系统是奢涡二零零三，内存四个 g， 比较古老。然后啊，已经注册完 识别的软件 直接可以登录， 一切都很正常，客户验证没有问题。

啊，大家好，当我们结束完 k 三的财务处置化之后呢，我们就可以进行日常的财务处理了啊，首先我们先了解一下这个 k 三的这个整个的，嗯，流程啊，我们单击 k 三流程图 啊，流程是这样的，我们首先第一步录入凭证，然后如果说公司要求审核的话，我们可以进行凭证审核啊，这点要注意的时候呢，我们凭证审核人与制单人不能为同一人 啊。然后呢，当审核完成之后呢，我们要进行过账啊，评论过账，过账完成之后呢，我们要进行调会，如果有外币的话进行调会，调会完成之后进行结转损益，如果说没有外币的话，我们可以直接进行结转损益啊，结转完损益之后呢，大家一定要 要记住他这个时候是返回来的，要进行再一次过账啊，凭证过账，呃，所有的流程都是一样的啊，这次过账呢，过的就是我们生成的结转损益的这张凭证啊。 呃，最新的其他的版本今天已经取消了这一步，但是在所有的 k 三的版本呢，包括 k 四的版本还是有再次过账的这一步啊，然后过账完成之后呢，我们进行期末结账啊，这一期的凭证我们就处理完成了， 整个的这一个账期就处理完成了。账期看哪呢？还是看右下角的这个期间，就是二零零二二零二二年第五期啊，这个就是代表我现在的这个账期啊，大家不要看时间右下角的这个时间啊，大家要看软件右下角的这个时间 啊，这个就是啊整个的 k 三的处理的这个流程啊，下一节呢，我给大家演示一下整个的这个流程啊，谢谢大家。

下面呢，讲解一下业务日常业务处理过程中各种单据的具体应用以及注意事项，协助处理 此话之后呢，发票数据的入入方法有两种，一种是销售系统入入发票，然后，然后呢系统将其自动的传递到了应收款管理系统。不管是 撤销的发票还是现销的发票，只要是销售管理系统，如果发票保存成功后呢，系统就会自动的传递到密封款管理系统里面。 另一种是不再启用供供应链系统情况下，直接在应收款管理系统进行的发票的录入。如果是由销售系统传递过的发票，不能在应收系统进行整合生成的生成平价的操作，但是可以 修改发票的收款计划。而从销售系统里面发 他送过来的线销发票啊，他会自动显示成完全合销状态发票新疆的路径就是点击发票处理。 点击销售普通发票这边我们 就可以录用一个销售股东发票，例如我们先录用一个产品布料 a， 销售股东发票数量是一百个， 他自动会反转出一个收款，金额为一千，点击保存， 立刻 应用完之后必须进行审核，审核完后呢，发票表发票的页面会出现一个审核的标志，此时回到发票的那个确实部，点击产品 灵气，此时这张普通发票就可以进行下推的操作， 他可以下载一个红字的销售股东发票收款单，或者听说退款单。如果刚刚我们在过滤的时候呢，没有勾选产品名字的话呢，他就不允许我们进行下推操作的，你这里点击下推，他会直接提示你 需要在过滤条件中必须选择产品名字才可以下推单据，这里会自动 携带原单的所有的资，所有的资料，部门职员金额结算数量都是一样的，然后我们点击 保存，此时浙江收款单和原单销售股东发票是未进行合交的，不过我们在点击审核的时候呢，他就会自动合交，这里的参数 控制是从系统设置，系统设置定收款管理的系统仓库中核销控制里面控制的，这里 审核后自动合交，如果我们取消这个勾呢？刚才那个操作我们审核完之后呢，他不会自动合交，需要进行手动一个合销的。我来演示一下如何如果不进行下推的情况下，如何进行一个合交。我们首先先将一张移动发票 点击发挥，点击审核大概什么成功，然后我们 手工新增一张合算项目，一定要选择客户 a 结算，我们输入五千， 这里自动反写一个单立群头为五千，点击保存，点击审核，可以看到 没有关联关系的单据，他们不会进行一个核销退出，我们去到核钻，找到贷款结算，贷款结算 的过滤界面，这里维护一下我们需要过滤的一个营收票据，购物购物 a 这里也可以手工租用一个 采用日期默认是取系统日期的，下面是一样我们过滤，我们直接输入，我们就可以 可以看到已经把刚才我们所做的所有单据都过滤出来，他这里过滤出来还会包含一个七出的单据， 然后我们选择一个，我们刚才录入了一个两万一万块，一万块钱的普通发票勾选 在下面的大法结算中款单上面勾选刚才录入了一个五千元的收款单，这里还可以修改 留下金额。我们现在默认是我把下面的那收款单五千全部合交，那这里就不需要更改，你也点合交，这里会提示财务一些大于录入的条件， 我直接点确定即可。回交完之后呢，这里直接会扣减我们下刚才和已经合销掉的五千块钱，剩下的就是为何交的金额。那我们回到这里点一下双击 就能看到我们这一张刚才那张一万元的桥乐普通发票已经部分合交。 如果想看我们的荷香绿色呢，我们可以从荷香绿色维护里面进去，这里可以选 引流一下客户就能看到我们刚才投销掉的上面 和销序号为一的就是我们自动和销的一个单据，他和销方面会显示为八年关系，就代表是从 销售股东发票下推收款单，或者从收款单上寻找原单，找到销售股东发票之后进行关联的一个关系。 如果我们需要返回家的话呢，就要双击需要返回家的记录，然后再点击返回家，那么这 比刚才部分核销的记录就会变成为何交，我们刷新一下就能看到，就会变成了为何交。状态就代表我这一万，我这一万块钱的消费。普通发票是变 的胃口加状态， 单个类型有七种，分别是背心、退回、 退票、回中单、期末条会、应收票据背出、应收票据转出、应收款转交和其他应收单。 期末调味，期末调味主要是用于期末调味处理此类单据的原味精和末为零，调味金额需要录入调整的本味味精和即可。配料。 回中单，这指的是初始因收票据利尿生存的其他因收到该内 单据摘药，一般显示初始因收票去退票这样，且票据类型为退票。回中单，一般是由系统自动生成的退出，退回 指的是应收票去进行退回处理生成的其他应收单。应收款转销应收款转 销时，在应收单确实股东生成了其他应收单，该类单据加要显示为应收款转交资料，且其他应收单的单据类型为应收款转交、应收票据背书以及应收 票据转出，指应收票据转出和背书转因收款生成的其他应收单，也就是指应收票据到期、收入到款等情况下进行的转出处理。 系统会自动在应收单数值库中自动增加一条其他应收单的记录，这类单据摘要显示为应收票据转出或应收票据背出的字样。其他应收单这种 单区类型就是我们一般手工做的一个其他因收单，录入你的其他因收单，输入十元， 这里直接录入空中的金额即可。如果是 需要收回客户的款项，例如一个运费的话，去选择客户， 然后保存即可。 首先我们可以看到收网单，他可以有一个多病人的预算，如果 他这个多必别的英段，他是解决发票必点与收款必点不相同的情况下单据可销的问题。因为系统系统设置上是不 啊不同辨别的单据进行营销的，所以我们这里要进行一个判断。首先我们 新增一个美元的发票必备选择，美元， 这里是代表是美元原配金额至一千的一个消费活动发票，消费活动发票 点击大合理点击选择，然后我们回 回到收款单的界面，这时候呢我们首先先不要勾选那个多类别的运转，我们首先选择投资项目客户 a， 然后选择地点， 然后呢在原单里面选择销售发票，再选择我们刚才新增的两百。

大家好，我是悍马盘点机 pda 技术支持，本期视频讲解 bomb 单的制作。 bomb 及物料生产清单也叫产品结构或配方 纸。物料通常是成品或半成品的组成情况，也就是某个成品是由哪些子物料组成，以及子物料的用量是多少。比如生产一个玩具车，需要车轮子四个，车底盘一个，车身一个。 再比如生产一个蛋糕，需要五个鸡蛋、 ekg 面粉。制作 bum 单的目的是为了在做生产任务单时生产某个成品， 能够通过 bum 物料清单自动计算出来需要多少原材料，自动生成头料单进行领料教验。比如制作 bum 单，生产一个玩具车 要车轮子四个，车底盘一个，车身一个。那么如果需要生产一百个玩具车，在金碟里做好生产任务单审核下达生效后，自动根据 bomb 单计算出来需要领料的原材料或者半成品的数量， 从而进行领料教验，防止发错发漏物料。下面我们来看下制作 bum 单的操作。一、新建物料档案点击系统设置，点击基础资料，点击公共资料， 双击物料，进入物料档案管理，点击顶部菜单新增。我们先来建立车轮的物料档案，录入代码， 录入品名，车轮录入规格， 选择物料属性，对于子产品原材料可以选择外购，选择单位各 其他的默认即可 点击保存完成物料档案的建立。对于子产品原材料可以选择外购，对于子产品半成品可以选择自制。 如果需要了解详细的物料属性的含义，可以直接按 f 一键进入，帮助点击物料商品，我们可以看到关于物料档案 按建立的详细帮助说明找到物料属性，注意下面两点，自制可以作为 bomb 的副相，也可以作为子相 外购，只能作为 bomb 的子向我们这里建立的车轮，那么就选择物料属性外购即可。 我们再继续建立车底盘的物料档案，可以选择车轮，点击复制即可复制新增商品档案，录入代码，录入品名车底盘，其他的都一样，点击保存即可。 再继续建立车身的物料档案，可以选择车轮，点击复制即可复制新增商品档案，录入代码，录入 品名车身，点击保存即可。此产品的商品档案建立好了，那么下面我们来建立成品玩具车的物料档案，可以复制之前的物料档案， 录入代码品名玩具车。最重要的就是要把物料属性修改为自制，物料属性为自制，才可以作为 bombam 单的复效。其他的内容确认 ok 后点击保存即可完成成品物料档案的建立。 物料档案建立好了，我们就可以进行 bombam 单的建立了。二、 bombam 单建立， 点击生产管理，点击棒维护，点击确定，点击棒组点， 点击顶部菜单编辑，点击新增类别，录入代码组名， 点击确定即可点击刚才新建的 bound 组，点击顶部菜单编辑，点击新增即可进入 bombam 担心见见面，如需详细帮助文档可以按 f 一键进入帮助 在 bom 单开单界面，单据表头记录的是成品的物料信息，也就是副相。 下面的商品明细表记录的就是原材料半成品的商品信息，也就是子项目，点击单据表头的物料代码，按 f 七键弹出物料查询 选择界面，这里只显示能够作为 bombam 单的复向的物料档案，双击选择， 点击商品明细区物料代码，按 f 七键弹出物料查询选择界面，这里显示能够作为 bombam 单的子向的物料档案。选择子项目，物料，按回车键选择， 录入子项目的用料，也就是生产一个副项成品玩具车需要多少个车轮四个，需要多少个车？地盘一个，需要多少个车身一个，这样就录入好了。 bomb 单，点击顶部保存， 点击审核生效。退出棒，开单界面，点击棒组即可看到该棒组下的 bum 单，点击相应的 bum 单即可看到右边的 bum 单明细，点击顶部使用即可。将 bum 单的状态改成使用，使用状态下的 bum 单才可以再做生产任务单实进行调用。 本期视频就讲解到这里，大家有不明白的请随时联系我们悍马盘点机 pda 的技术支持进行指导，谢谢！点赞关注，更多生产仓库条码管理方案带给您！

今天给大家分享一个今天 k 三常见的问题，就是如果客户端和服务器的电脑搬家了，地址发生了变化，软件打不开了，该怎么办呢？刚好，嗯，潮姐，我的一个客户今天就遇到了这样的一个问题， 第一是首先要确保我们的这些电脑都在一个局网下，简单的说就是需要彼此之间在网上邻居里能互相访问的，到服务器和客户端的防火墙也要保持关闭的状态，特别是服务器。 第二是不要改你的计算机名或者是，嗯，要记住新的你的 ip 地址。接下来是到客户端的电脑上打开开始菜单，找到所有程序，找到金碟开山， 看这个图片，里面有一个远程组件配置工具，然后在这个中间层服务器这个栏里边填写上 呃，你的服务器的 ip 地址或者是计算机名，因为有的电脑 ip 他是不是固定的，那么我们就可以录入他的计算机名，也可以去，如果是固定的，那你肯定是录入 ip 是最推荐的。 然后点击测试，运行完毕以后点击确定按钮， ok， 这是两步，是不是很简单，这个时候你再去打开软件就能正常使用了，记得关注再走哦。

各位学员大家好，从今天开始我们来学习金地，也可以删财务管理软件。那么在学习之前，我们先看一个资料，我们是以惠州市大明家具有限公司为例子进行讲解的， 我们设定的账套号是零二点零零幺，那第一节课我们先学习账套的建立，具体包括七出见账， 然后权限的设置，权限的设置呢，我们设定了四个人的权限，第一个人是拥有该账套的全部权限，第二个人拥有该账套的部分权限。 第三个人是我们设定的账套足啊，这一个用户足的一个权限， 那么如果说你是隶属于这一个族，那你自动拥有该族的权限，这样他的好处是不用对每一个人在设定权限了。 那么第四个人呢，是你是属于你，也是属于这一个组，但是除了你拥有该组权限之外，那么还要有另外的权限服务于给你。 那我们设定这四种啊方式好，接下来就是账套的备份，账套的备份呢，分为手动备份和自动备份， 那么再接下来呢，就是账套的删除啊，然后还有账套的回复，那我们具体的啊，来对这一集的内容来进行啊，实际的操作 好，首先点击账套管理，双击这一个好，这个密码将来你可以设定啊，我们这里是空啊，点击确定 好，进来，这是设置账套的一个画面，刚才那个，呃，刚才空那个密码呢？是在这里设置，点击系统点击修改密码，你看我在这里那旧密码是空，新密码是一二三， 在这里也是一二三，比如说我设定一个密码是一二三，点击确定好，你看我再进来的时候， 那我这里不输，他都会提示是密码错误，那我在这里输入一二三就可以进来了 啊，就是在这里，那我们为了操作的方便啊，我们把我把这个给修改掉啊，还是用空密码这样退出，你看我这次进来的时候就是空密码 就可以了。那接下来呢，我这里已经有了一个账套了啊，我再建立一个，我们是大名家具啊，点击右键，首先点击组织机构啊，然后点击右键添加机构， 那么机构的代码，那么第一套账他这一个华泰家具呢是零一，那我在这里就是零二， 机构的名称呢，就是大名家具。 那么访问的口令也可以设置，也可以不设置，将来你最好把它给设置出来，我们立马啊统一设成一二三吧，好记，将来根据每一个人是不同的一二三啊，你自行设置这个口令就可以了。点击确定， 点击取消。好大饼家具，我们的组织机构，点击右边的空白啊，点击新建好，他可以弹出一个提示，我们关闭掉。零二点零零幺， 这里输入大明家具有限公司啊，惠州市 大明加 家具有限公司。好，数据库的路径呢？这个你可以自己去。呃，设定，我在前面呢，我设定了一个就是你他的数据库的路径保存在哪里？ 我是定在第一盘吧啊，是定在第一盘，张涛汇总大名佳绩， 我先备份到这里，然后他的日制呢？也是啊，我设定了一个，也是放在底盘吧， 大明家具日制。好，那么 接下来就是系统的账号，你选择啊这一个身份证，那么这个，呃， sa 的口令是空，点击确定就可以了，那么这里稍等一下，系统正在创建数据库， 好，创建成功，那么 创建成功之后呢？点击一下，我们点击设置 好，在机构名称这里啊，稍等一下，好，可以，那么在机构名称这里，我们输入惠州市 大明家具有限公司， 那么地址呢？你就按照实际来进行泸州的好了啊，我们在这里是，呃，嘉定的，是啊，比如说惠州啊，惠阳一百号 啊，你根据实际地址，那么电话给图标啊，我们在这都不录了，将来你可以把它录上去，然后点击总 这里就是按照系统进行默认的就可以了，包括下面的平征，过账前必须审核，如果说需要审核的话，你就点击对号这些 好设置，会计期间我们点击更改。那我们可以设定啊，从二零一九年啊，八月份开始，点击确定 好，点击保存，修改，点击确认是好，当前账套已经启用成功。好，我们请。

大家好，今天给大家分享一下间谍 k 三如何修改科目啊？首先我们需要进入软件，找到系统设置，然后点击基础资料，找到科目， 找到你需要修改的科目，比如说我这里把这个交通银行啊修改为邮政银行，然后点击科目，点击修改， 然后输入邮政银行， 然后点击保存。好，现在我们就可以看到我们刚才已经修改了的科目，那我们的科目如何 使用辅助核算呢？比如说我这里的库存商品。好，我需要使用辅助核算好，我点击，点击进去， 点击核算项目，然后点击增加核算项目，那边。好，我这里库存商品，我这里增加的是物料。好，我点击物料，然后点击确定，然后点击保存， 然后退出。好，我们滑动一下哈，往右面滑动一下，看一下我们的辅助核算项目，上面他就有显示是物料，那挂好辅助核算项目之后，我们 需要去增加核算项目，好，到主控台，然后同样的是系统设置基础资料，然后找到我们的物料， 嗯，我们这里需要把物料添加进去，然后我们选择物料上的加号，然后点击新增， 输入物料编码，嗯，我这里输一个 c 商品好，选一下单位 很默认仓库，我们也选一下，然后我们 我们要选一下科目。好，存货科目，我们选一下， 销售科目我们也要选一下主营业务收入好，然后选一下对应的科目， 然后选一下计较方法， 点击保存， 然后退出。好，就可以看到我们刚才添加的商品信息， 我的分享到此结束，大家有软件方面的问题可以拨打电话进行咨询，也可以扫二维码加微信咨询，谢谢大家。

金碟软件 k 三 y 四新建账号流程，双击桌面账号管理图标，有密码，输入密码，没有密码直接确定进入， 在此界面点击新建按钮，信息略过，然后输入张台号，张台号不重复即可。输入公司名称。数据库文件路径数据库日制文件路径，在分析总盘建立文件夹放进去就可以了。 系统账号，然后选择身份认证，选择色号，身份认证输入系统预设的色号口令，然后点击确定。进店完账号以后，双击该账套 机构名称，输入具体的公司名称，会议期间更改为具体实际启用的，会议期间确定确认启用即可。

大家好，下面给大家分享一下经典 k 三如何进行凭证打印。首先点击财务会计，然后点击总账，点击凭证查询 好，我这里选全部，然后我们 点击套打设置好，找到凭证，选择我们需要的套打模板， 然后点击保存，然后点击关闭，然后我们到这里凭证打印密码好，可以看到我们按照 凭证者设置的套打，套打的浴囊 好退出， 嗯，然后我们看一下 a 四值的答应我们，首先我们需要点击凭证这里，然后把这个使用套打的钩给它去掉，去掉之后，然后我们进入， 然后我们进入页面设置，然后点击尺寸，好，我这里有预先设置了 a 四两份的那个尺寸，我们先选一下，然后点击确定，然后我们再到屏 打印预览，点击来看好，这是我这边提前设置好的呃， a 四打印两份的那个尺寸，好，我们退出一下， 同样的我们点击这个凭证，然后点击这个页面设置好，我这里有一个玉字的三份， a 四三份的那个尺寸， 我们可以根据自己的需求在这里这个高度，宽度和编剧进行修改， 然后我们看一下我这个设置的 a 四三份的阅览的效果，然后我们点击打印阅览好，可以看到我们 这个 a 四三份的那个打印预览好，设置好之后，我们直接点击打印，然后点击这个确定好这个， 到时候他就会打印出来，然后我们如果觉得不合适，然后再细微的调整一下就可以了。 我的分享到此结束，大家有软件方便的问题可以拨打电话进行咨询，也可以扫二维码加微信咨询，谢谢大家。

呃，下面我们来一起学习一下采购管理模块的一些功能，在我们非常外的十五点零六元的一个应用，那么 对于我们采购模块管理他那个基本的一个情况概述呢？那就这样我们采采购模块他主要是通过一些 都申请投订单，还有就是一些检验啊，仓库收料啊，还有可能会设计的一些就是说我们在检验不合不合格的一些产品的退货，以及就是我们呃供应商发票，然后在我们客舱系统中的一些处理，那么采购管理模块会会 结合我们供应商的管理，以及我们采购价格和供应商供货信息，或还有一个就是质量模块开的结合的应用， 我们可以看一下大致的一个要流程图，那我们这个就是通过采购申请到采购订单，我们系统会支持一个塑料通勤，简单这个在这个单据啊，系统会分辨我们物料的一个检验方式是否是免检，那如果是免检的话，那直接就 作为一个外国的负担，然后的话，然后入了仓库，然后这不是我们可以去做一些提供发票，采购发票啊相关的业务，那如果我们 物料是非免检的，那我们就系统就只能去允许下推我们一些质量模块的单据，然后去进行质量模块的一个检验，检验完整只要合格了，我们就通过外国入股单车入库，那不合格那就会返回到我们采购订单的一个继续处理这个业务 流程，大家可以简单的看一下这个模块这个业务流程啊，那么接下来就是我们现在 讲一下我们今天的采购这个业务谋才会管理模块我们的一些基本的内容，首先就是基础资料的设置啊，第二就是我们系统选项，就是我们呃系统设置里面一些参数，一些应用及它的作用。 第三个就是采购系统他的单据一些功能，这些单据包括了采购订单，采购申请，包括入库以及发票， 他们这些基本的一些单据啊，实布的应用啊，采购系统的业务流程操作，那就会包含一些采购常见的一些呃业务流程去怎么去做一些，就怎么去梳理这些业务流程。 我们先来现在接着看啊，看一下基础资料的设置，那基础资料设置包含了啊，供应商付款条件，供应商个个信息的维护，还有批批号管理，序号管理就是比较重要的就是财务价格资料的维护。 首先我们看一下供应商，供应商是在采购模框里面是比较重要的重要的一个基础资料，它是用来维护我们物料的供应商的基础基础信息的。那么还有维护方式呢？主要通过我们基础资料里面的供应商去进入， 那么他这个人陆军的方式只有两种，第一个就是直接通过技术资料选择的供应商啊，第二个就是选择我们合作项目管理，通过合作项目资料里面的供应商去进行维护，我们可以下面看一下 这个基本的截图，那我们就可以大家可以根据这个路径来看一下我们的技术质量，就是这里面他有公共资料，公共资料我们直接可以选择这个供应商，那第二个方式呢，我们就可以通过这样我们在公共资料里面有一个合同项目管理，我们通过双击这个合同项目管理 进入到这个核算项目资料的那个界面，那么可以在这个左边这个这个资料这个边框里面可以选择供应商，那么这个点这个加号之后，他就会弹出一些下拉了一个菜，下拉一个选项，我们可以 可以就是将我们以及维护的形式在显示在我们这个右边，那我们可以选择右边。最后同同样的跟我们技术资料那个供应商那块新增操作基本是一样的， 那么供应商维护这些基础的一个信息界面，那么供应商基础资料的一个界面，它主要包含的就是说基本资料以及应付一付一收衣服资料，那对于进出口资料的话，如果说我们在业务场景中不涉及到这个进出口的质量，我们就可以不用去维护， 那我们进入资料里面包含的就是说我们这个工商的名称啊，工商的代码啊，一些地址啊，银行账号的基本信息，这些根据我们实际的一个情况进行维护就可以了。那么一说应付资料里面我们会涉及到一些相关科目的设置，比如说我们衣服账款呢， 应付账款、预付状款这些科目的设置，那重要的有一个比较重要的一个就是我们付款条件，那么这个付款条件是指与供应商约定的付款条件，他会自动计算每笔交 的付款日期。对于这个付款条件的应用呢，就我们一会会讲到接下来就是 付款条件，那么付款条件我们这个也是要通过这个基础资料去维护的，他的维护的一个路径是我们通过基础资料的采购管理，这个是要采购管理付款条件去进行进行维护的，我们可 可以看一下这个付款条件维护。付款条件维护他是主要就是有以下这个结算方式，那么信用天，信用天数计算还有月计算，我们可 可以看一下付款条件他这个这个界面的设置选择，我们通过设置录入这个付款条件的代码名称 啊其他方式，这个计算方式我们可以选择信用天数结算，也可以选择月底算天数计算，那我这个信用填数这一算他会 起算有一个起算式，我们可以接着看一下，我如果说其他方式选择信用圈结算，我们下面这个这两个， 下面这两个选项会以这个选项为准，那么我们这个地方它有一个起算日，起算日包含单据日期，还有就是单据月末日期， 我们单据日期就是我们系统这个单据上的一个采购单据的一个日期，那么月末日期，那就是是我们这个系统单据日期这个月末的一个日期，它是 这个月末所在月的最后一天都有一个其他日期，那么后多少天，那就表示我们去算是多少天，但 可以大致根据我们这个时期的一个填数进行录入就可以。同样的就是如果说我们结算计算方式选择了月计算填数，那么他是也是有一个计算日子 起算日，那么起算日他是也是根据这个单质级或者单据月末日期，但是月结算日，月结算他跟信用天结算他的一个区别就是他有可以加多少个月，还有逢多少日，他这个这个选项， 我们接下来再看一下这个，那么我们的月经天数他一个起算日，他可以加一个月，还要防多少日， 那么加一个月，那加多少个月表示是在计算机组之上加多少加多少个月， 同样呢也可以维护我一下多少天，那房多少日，就是说我可能可以设置为房多少房，每个月房满月每一天来进行付款，那么这个房 不管条件，我们这个录完了之后可以进行一些相关操作，说修改啊、删除啊这一类的操作。这么多 对付款条件它的一个使用使用，我们维护了这个付款条件之后，我们需要在这个供应商自主资料里面这个付款条件进行选择，我们可以选 可以按 f 七去帮他进行选择，选择完了之后，你就说我们这个供应商是隐用了这个付款条件，那么引用了之后我们在供应商的单据，比如说外国入户单 这个单据的时候，会根据付款的日期，会根据我们单据的日期，然后根据这个我们设置一定的这个付款条件来进行计算。我们可以看一下这个基本的案例，那我们比如说我们这个单据日期是六月十八号，我们设置的是用天数计算， 是用天数计算的，比如说我们换条件等于起算日单日期和单月末是一加多少天。我们首先来看一下单日日期加加多少天，那么比如说我们单日是六月十八号，我们设置后，呃，加后几天 五天来看，那我们就是，那我们这个付款日期就是六月二十三号，那同理就计算是我们是月末日期的话，月末日期，但是是六月十八号，但是我们月末日期是六月三十号，那我们这个节 付款付款日期应该是七月五号，那个可以看一下我们这个供应商它显示的这个界面， 那我们共商维护了之后，我们就是单这个日期就只赶紧去付款日期指的是我们这个过程的付款日期，他会根据这个付款的条件，我们单据的去解题，进行直接的一个计算划算。 对，第二个方式我选择计算日，呃，选择是月月结算，月结算、 运计计算。同样的一个计算方式是根据指算日期啊，比如说逢一月，呃，加一月封十五号，那如果说我们， 比如说我们现在是六月份，我们起算是单日期率，也是昨天是六月十八号，我们是如果说是逢一个月要加一个月从十五号，我们现在是单日是六月十八号，我们加一个月，那应该是七月十八号，但是我们 要逢十五日付款，那我们现在是七月十八号，逢十五日，那我们就只能再往下一个月推，推一个月，那就是八月十五号的计算。 呃，那如果说我们是计算日日单据月末日期加二十天分，我说是不是呢？那我们同样单据是六月十八号的话，我们约末日期是六月三十号 加二十天，那意思就是说我们七月二十号啊，逢十五日呢，就每逢十五号去进行一个付款， 但是我们加了二十，加二十天之后，那就七月二十号，七月二十号从十五日他已经过了十五号，我们只能再往后下退一个月，也就是八月二十五号进行付款，那么感觉也是在我们那个采购单据上面，他那个 付款日期指的就是指，指的就是八月十五号，我们可以看一下这些截图，都是都是通过这些计算来进行一个操作的，那么 供应商供货信息维护，那么供货信息维护就是指我们维护我指定的供应商，就是我一些物料是哪些供应商进行一个呃， 供货，还要去说我们这个供货的一个比例啊，他的一个状态啊， 一些基本信息，他的一个界面，大家可以看一下这个截图的方式，截图的一个情况我们会他会提供，就是说提供我们供应商，以供应商的角度或者以物料的角度来进行一个维护，那我们可以选择供应商，我们看可以看到我们这个左边 上面的一个供应商和物料，我们如果选择供应商，那么就是以供应商作为最为不变的一个条件来选择 物料进行维护。同样说如果选择物料的话，那我们这个就是以物料不变来选择多个供应商，他的一个供货信息的维护，那么供应供应商供货信息维护他的主要应用呢？啊， 跟我们系统参数相结合使用的，那具体参数的应用可以待会在系统参数模块我们会讲到。现在我们先可以先来看一下，那比如说啊，当勾选的系统参数啊，如果说我们在采购我们系统中应用无聊读音表， 那我们是需要设置供应商的对应关系的，那我们在录入单据的时候，单机会增加对应的代码对应名称， 我们如果录录入了供应商物料，系统会根据供应商的供货信息，他维护了对对应关系，会自动带出对应的运行的对应代码。我们可以 可以看一下这个官方官方信息，我们这个地方维护了就是零零一代码，零零一名称也是零零一，我们在做单据的时候，会将这两个字段会自动入我们录入 这个物料，然后自动带出这个对应的代码和对应的名称，那主要因为第二方面就是指啊维护维护工艺性的配合比例， 比如说我一个物料可以可能有多个供应商进行进行供货的时候，我可能会设置一个供应商的供货的一个比例，呃， a 供应商可能百分四十， b 供应商可能百分六十， 那我们这个作用，这个配合比例作用呢？就是说我们采购申请在生成采购订单的时候，我们可以选择按照供货比例自动分解成采购订单，比如说我， 呃有一个零零一的物料，我这个采购申请呢是数量是一百个，那我在供应商维护了供货比例为 a 供应商百分之四十， b 供应商百分之六十，那如果我们通过这个这个选项安供货比例 自动分解财务订单，系统会自动分解成财务订单，两两个两条，那就是 a， a 供以上他是四十个， b 供以上是六十个，他会形成两个采购订单，我们大家可以看一下这个界面，比如说我们还有财务申请单，他的数量是一千， 我们供货比例维护问，我们这个案例上面维护的就是三个供应商，那个一点一二，这个供应商他配合比例是百分之五十啊？一点一二。

大家好，下面给大家分享一下间谍 k 三软件的期末结账。 好，首先我们找到财务会计，然后总账到结账模块，然后点击期末结账，然后点击结账，点击开始，点击确定 好，可以看到我们结账之后变成了第二期， 那如何反结账？我们同样的是点击期末结账，然后点击反结账，然后点击开始，然后点击确定 反结 账成功的，反结账成功之后，我们可以看到右下角为二零二二年第一期， 我的分享到此结束，大家有软件方便的问题可以拨打电话进行咨询，也可以扫二维码加微信咨询，谢谢大家。

大家好，下面给大家分享一下经典 k 三软件如何增加固定资产类别。首先我们进入软件之后，点击财务会计，然后点击固定资产管理，点击卡片类别管理，然后点击新增， 比如说我这里增加一个器具，工具， 家具啊，设置使用连线， 然后设置强直率选择，选择单位， 点击确定，选择固定资产科目，选择累计折旧科目，选择简直准备科目 好，选择一下使用状态是否是否具体折旧。好，我这里选，不管他什么使用都具体折旧， 然后点，然后点击新增， 好就可以看到我们刚才增加的资产类别。 我的分享到此结束，大家有软件方便的问题可以拨打电话进行咨询，也可以扫二维码加微信咨询，谢谢大家。

大家好，下面给大家分享一下经典 k 三如何进行试算平衡好。登录软件之后，我们点击财务会计，然后找到系统管理， 找到初始画，然后点击总账科目初始数据录入 啊，录入那个初始余额之后，我们点击平衡好，可以看到试算结果，平衡好点击关闭。 然后我们就可以结束。 出石化好，点击结束，出石化好，点击确定。

大家好，下面给大家分享一下经典 k 三如何进行账户打印。首先我们进入软件之后找到财务会计，点击总账，点击账户， 点击总分内脏。好，我们可以根据筛选条件进入我们需要查询的页面，我这里余额为零，我们发生额度显示，我点击确定好，点击进来之后，我们可以进行打印预览 好，这是我们 a 四纸打印阅览的效果。如果我们要按照套打模板设置的话，我们需要到工具点击套打设置，然后点击总分内战，然后点击预览， 然后看一下自己的那个模板，然后点击保存，之后关闭，然后再到文件这里使用套打打算勾，然后打印预览好，我们就可以看到 刚才的模板的预览的效果了。好，关闭退出。 好，如果我们要查询分内账的话，直接点那个明细分内账。好，这里也可以根据我们的那个过滤条件进行筛选，比如说我这里可以按照对方科目。 好，我们可以看到对方科目，然后比如说我正 里如发生了不显示这些，给他勾给他去掉，然后我们就可以看到他是另外的显示的样式。 同样的打印的话，我们也是可以直接点击打印韵达，如果说打印不完的话，我们可以把它作为横向。 嗯，同样的，如果我们需要使用套打的话，我们要把套打打上钩，然后到套打工具里面点击套打设置， 然后明细分类上好，选择一个模板进行预览好，点， 点击保存，之后点击关闭，然后我们再到这里打音乐呢，好，就可以看到我们刚才设置的模板， 好，退出。嗯，同样的多栏站我们也是可以进行查询和打印，那也是同样的方法，我们可以使用套打， 那这里使用套的他没有设置模板，我们直接到工具一套的设置，然后 点击这个多栏站多囊站 好进行设 试一下， 点击保存，然后点击打印密码， 如果我们不使用套打的话，我们需要把这个套打勾给它去掉，然后直接点击打印阅览，嗯，可以看到就是我们用那个 a 四纸阅览的效果，好，我们点击退出， 要点击关闭，好，我们点击核算项目明细账，同样这里我们可以根据自己的条件进行 来选，比如说我要查询我的供应商，好，我直接点选择供应商，然后点击确定 好，点击进来之后，他可以看到我们根据我们筛选条件进来看到的应付账款的科目， 然后同样的我们可以进行打印预览 好，这是我预先设置的套打模板，套打模板也是可以在这里工具套打设置， 然后点击核算明细账，然后根据模板晕染， 然后保存， 然后关闭。那我们看一下刚才的模板好，他就是根据刚才的模板阅览出来的效果，那如果说我们直接用 a 色子打印，我们需要把这个打印打印套打那个给他去掉， 然后直接点击打印预览好，这是 a 四字打印出来预览的效果，然后点击退出。 嗯，然后的话我们也可以根据这个，嗯，我们也可以引入到那个一个扇里面进行 进行查看保存，或者打印好，直接点击这个确定就可以了。 好，选择对应的保存位置， 好，我这里把它存在那个桌面上。 好，点击确定。好，我们打开刚才我们引入的引出的那个报表。好，可以看到这是我们刚才引入的报表。好，我们可以进行 保存，或者说直接在这里面也可以打印 我的分享到此结束，大家有软件方便的问题可以拨打电话进行咨询，也可以扫二维码加微信咨询，谢谢大家。