亚马逊广告费超了15%能全额申报吗

昨天亚马逊发了一个给卖家，发了亚马逊卖家发了一个这个邮件，把七到九月他们向税务局报的那个数据啊，包括他报送的那个数据明细跟那些内容，然后做了一个解释。嗯，然后就有很多卖家进去把那个亚马逊向税务局报的那个这个数据哈下载下来，下载下来，但是他发现这个对不上， 跟之前这个亚马逊平台的类似于亚马逊平台上的这个单子。对不上，对不上主要在几个方面，你比如说拿这个婷婷这个客户，泰瑞安的这个客户来举例子， 嗯，这个是平台报到税务局的这个数据，其中主要是看两个东西，呃，一个是这里收入金额，这个收入金额等于他这里的收入总额减去退款的金额，而他的这个收入金额是按照销售当天的汇率进行了折算以后去报的，折算成人民币以后报给那个税务局的。 所以他这个第一个是这个地方可能会有一个会对的差异在里面，那么收收入金额对应到亚马逊的这个对账单，它上面的应该就是这个这一单词就收入的这个地方 啊，你们可以看到像这个客户的话哈，我们进行一个简单的折算，你会发现他还是有对不上的地方。嗯，这里哈，我们可以看到他，他亚马逊给到商家的这个收入总额是他是美金没有折算的，这个是八十六万七千 八百三十五，按那个汇率哈，我们把汇率人民币对美元的汇率，我们按七点一来折算，你可以看到这里折算出来哈， 他是六百一十六万人民币啊，六百一十六万，但是我们可以看到这里的收入金额哈，收入金额这里我们可以看到这里求和求出来是六百六十六万，中间有个大概有个五十 五十万的，一个五十万人民币的一个差异啊，所以这个五十万的差异在哪里？嗯，五十万的差异在这里， 因为亚马逊报送口径的问题在这里，在这个税的这个地方数据报的这个数据，我们可以看到哈，这是六百六十六万，但是他的这个收入金额里面是含了这个税的。这个税是什么？这个税是类似于，我们可以理解成 因为国内的税和国外的税不一样，在欧洲的话就是类似于消费税，他叫 v i t， 在 美国的话就叫 销售税，跟他销售商品他会交一个税，这个是一个价外税，实际上这个价外税是也是由商家承担的，商家承担的话，那么亚马逊香水我就保存数据。嗯，口径应该是这个收入加上这里的税费，因为这个税费是亚马逊代缴的，他是做 亚马，他这个是做亚马逊的 f b m。 对， 亚马逊 f b m， 就是 我们说的那个九八幺零模式。好，那他其实就是两块加一起，我们可以验证一下，这里是八十六万七千 八百三十五，然后再加上加上那个他的税费啊，税费是六八三三幺点八二，这个是他的美金，就没折算之前的啊。然后我们用汇率，用一个七点一的汇率来试算一下，六百六十四万六千七百八十六人民币 啊，你看这里哈，他的收入金额六百六十六万三千二百八十四啊，对，他其实这个收入金额是含了， 嗯，含了税的，明白吗？这个税是由亚马逊代交给美国国税局的，就 irs 交给他们的。但是我们在，我们在向中国税务局报收入时应该报哪一个？应该报这个不含税的， 因为这个是价外税，我们在确认收入的时候，我们应该按这个就是不含价外税的销售收入去确认我们的会计增值税手续费的那个申报的收入。啊，这是这是第一个收入这块明白了。第二个就是关于这个费用， 费用这块的话他也报了一个，他这个地方我们可以看一下啊，他这个地方是支付给平台的佣金服务费合计金额这里我们拿出来的话啊，报给税务局的是一百九十八万，按人民币换算过后，然后呢我们再看他这个亚马逊发给他们的这个发给卖家的这个这个对账的单子， 他这个单子上面呢是三十二万七千二百九十八啊，你一算这个数据也对不上，为什么对不上呢？啊？我们还是按汇率七点一的汇率来给他估 啊，这里是二百三十二万人民币，是吧？然后他报的税务局的这个数据是一百九十八万，所以这个中间差距还是比较大。但这个差距是在哪里的呢？他主要是报送口径的问题， 他把广告费给踢出来了，所以他这里，嗯，他这里是支付给平台的佣金服务费合计金额，你看没有 这张单子在里面，没有他，他除了上面的销售费用啊、交易费用啊，然后什么佣金这些东西，除了这些以后，他下面单列了一个广告费，广告费退款， 所以它其实报的东西它没有包含相关性，平台收商家的广告费，所以其实去申报的时候哈，以这张，以这张这个对账单，这张单子，这张单子去报是比较准确的。第一个增值税它本来是免税的， 增值税是免税的，增值税申报的时候哈，因为现在季度申报的时候主要是比对增值税的差异，主要是比对增值税差异，然后在所得税这块的话，那费用你就要就要把它算清楚，费用和成本要算清楚，那他报给税务局的这个成本和费用哈，这个税务局也只是做个参考，因为企业不可能光是 发生在境外的成本和费用，他不可能没有境内的成本和费用，所以他其实只是做一个参考。但是呢，我们要知道他报的那个口径，他像那个税务局，就是亚马逊平台向税务局报的这个数据， 他报的这个佣金服务费是没有包含广告费的，就没有包含支付给他广告费的，我们可以验算一下，但是我们做的时候哈，我们实际上会计在做账的时候，我们可以要把那个广告费要单独对，广告费还是要对。 呃，亚马逊的广告费应该是平台可以给他们开刑事发票的，我们验算一下啊，三二七二八 五二六。好，你看哈，这里是换成人民币哈，还是换成人民币？按七点一的汇率给他估一百九十四万，这里是一百九十八万，嗯， 明白吗？他差异在这个地方，他就是没有包含广告费，没把广告费算进去。然后我们报税的时候，我们实际上在跟税务局报税的时候，主要就是要参考这一张，这个数据是准确的，而这个数据，而且他是收到以后他是没有做，嗯，没有做汇率折算的，嗯， 嗯。那个税就我刚才说的 v i t 和美国的那个销售税，它它是什么意思啊？为什么我们在算收入的时候，我们不能把那个税算进去？它是价外税，价外税跟中国的增值税、消费税是一样的道理， 嗯，他是价外税。价外税的意思是比如说我们在，比如说我们在国内进行贸易的时候啊，其实一个商品一百块钱，如果是价外税的话，哈，那假如增值税是百分之十三，那我们开出去的那张发票是一百一十三，对吧？我们收到的款也是收一百一十三，但这个时候企业确认收入，确认多少呢？ 确认一百，嗯，那十三块钱是增值税的销项，嗯，明白吗？嗯，所以他他这个价外的那部分税属于销售税，他属于价外税，价外税是不能算到他的收入里面。但是亚马逊平台在报那个， 嗯，给税务局报那个数据的时候，它是包含了那个这个收入项目里面，它是包含了加外税的那个。总结一下哈，就是亚马逊平台报的那个，嗯，报给税务局的这个数据里面有几个差异，就是跟我们企业确认收入和呃计费用成本的时候会有差异，差异主要在第一个收入方面，收入方面的话， 呃，亚马逊平台报给税务局的，它是一个收入金额加上它的一个价外的税费这么一个口径，那实际上我们企业在确认增值税的应税 销售额的时候，还有写手续费的这个收入的时候，应该是要把这个价外的税的部分踢出去，是不应该包含这部分，所以这个第一个，这里这个地方会有差异。第二个就是在成本费用这块，成本费用这块亚马逊平台报的这个成本费用里面是没有包含亚马逊平台收的这个广告费 啊，没有包含广告费的，所以我们实际上企业在针对那个，呃，我们做账的时候，我们在核算的时候，去核算成本和费用的时候，应该把这个亚马逊平台的 广告费啊，要取得行驶发票，包括我们支付的这些记录要保存，到时候我们要一并记录我们的成本和 除这两个以外，它还有会对汇率上的差异，还有汇率上的差异，因为亚马逊平台包送给税务局的它采用的一个汇率应该是商品 部销售当天的一个及时的汇率。而我们在会计核算上，我们在纳税申报上采用的汇率折算可能跟这个会有差异，这些点是需要跟税务局去解释的。

亚马逊正式向国家开始报送卖家的信息了！昨晚亚马逊那封八百一十号法令邮件是不是把你吓得连夜失眠？先给大家吃个定情丸，这个通知大家不用管，意思就是亚马逊正式向国家机关报送卖家经营数据。这次通知就是给你一个知情权，明确后续申报要用的具体数据范围。 里面涉及的三份报告，用大白话给你讲明白。第一，季度报告核心作用就是向中国税务机关报送完整经营数据报 包含样品、佣金、仓库费、广告费等所有平台产生的费用。第二，付款报告，也就是统计实际回款的情况，只算最终结算到你账户的金额。第三，增值税报告。其中的数据是剔除免税项目，按不含增值税的金额统计的数据。 三份报告是按不同目的、不同规则统计的，数据不一样，是正常现象，完全不用终结。总结下来就两句话，没啥大事，自己点开报告核对清楚，明确哪些费用需要后续申报就行。 真要交税的话，等国家相关部门发短信或者来电，按要求合规申报就 ok。 还有搞不懂的或抬低我，关注我，分享更多样板间、店铺申诉经验和干货，带你避坑不踩雷。关注我，跨境不迷路！

今天凌晨，很多卖家突然收到亚马逊发来的二零二五年七到九月中国税务报告。邮件附带了详细的季度收入数据表格。但点开一看， 发现有两个问题，第一，数据对不上，怎么算都和后台数据不一样，而且里面没有包含广告费和仓储费。第二，汇率离谱，有的人算出七点六，有的甚至快到七点九。别慌，问题出在亚马逊报送逻辑上。据相关人士说明，亚马逊推送的收入总额逻辑是，亚马逊推送收入约等于 销售收入加增值税除以消费税，这里不仅仅是净销售额，还包含了该收代付的税金，就是亚马逊给中国税务局的数据的逻辑更偏向于含税价概念，所以分子力多加了一笔税金，就会得出一个虚高的数值。那卖家该如何做呢？一、 计算数据，用亚马逊推送的人民币总额，除你的销售额加税金，看看得出的汇率是否回归到六点九到七点二的正常区间，如果仍有微小差异，检查是否漏掉了运费或者促销折扣。二、账，一定要从订单源头还原，收入、成本、费 用、税费全部理清，尤其价税分离。不管你是欧洲站还是北美站，账务系统里必须明确区分不含税收入和代收代付的税费。卖家赶紧自查，较准，规范记账。

哈喽，大家好，今天大家有没有收到一封邮件，有关于税务的一个问题，之前不是税务问题已经反馈给了税务局吗？然后让我们进行申报，现在亚马逊又重新发了一条邮件， 他们反馈给税务局的季度报告。呃，其实在这个报告之前，我是一直以为是亚马逊后台的报告铺里面的那个汇总，就是七月份第三季度的嘛，七月份到九月份第三季度，但是这个报告我点开之后发现是不一样的，数据是有插入的。首先有几个问题，第一个是我们算出来的总收入和减 去总支出，就是亚马逊平台上面的就是净收入，其实和我我们下下下来的和他现在给我们的这个报告里面相对比的话，是差了差不多接近有三十万的啊，然后这三十万我也不知道是哪里多出来的总进账那里那一块的总进账那一块和我们的截图上面的数据也是 差的挺远的，我们按照七点一的汇率算的，当时是，然后现在如果是按照他这个数据，如果是说前后的销售额是一样的话，啊，美就是说美金这一块是一样的话，那他如果换算成人民币之后，他是可能按照七点六的汇率去算了，但实际上啊，有没有可能这个销售额也是不对等的，具体 亚马逊是怎么去把这个东西反馈给税务局的？季度报告和我们之前申报的 数据是不一样的，亚马逊报的更加多一点，然后更加多的这一部分我去看了一下，他有可能没把广告费算进去，如果我们这边把广告费加上去之后，其实还是有差额的，所以说并不清楚亚马逊到底具体是反馈了哪些数据给他， 目前来说就是我们的申报数据和亚马逊反馈的数据是不一致的，但目前这个税务信息要怎么申报，要怎么去操作呢 啊？可能就要等到税务局的下一步通知了，不知道大家有没有收到这个问题，然后大家是怎么看待亚马逊向税务局回报的？季度数据 和我们申报的其实不一样的，或许大家是想怎么操作，然后按照目前来说的话，我之前是按照回款先报了的，报了的之后我是交了增值税的啊，目前税务局没有再发第二次短信，第三次短信，然后所以我们就可以再观察一下，再看一下啊，因为我觉得 整体来说的话，这个税务扣款这一块的话，应该不会按照国内的目前电商的一整套的完全照搬， 应该是有其他的说法的，建议大家再等一等吧，看税务局后面怎么说法，反正多少你可能得报一点，不管是按照之前的回款报，还是按照现在亚马逊给的数据去报啊，多少肯定要报上去的，因为有一定的销售额嘛，不报肯定不行的。好，今天的分享就到这里。

做亚马逊的朋友们是不是都纠结过一个问题，平台上花的那些钱，像佣金、广告费、 fba、 仓储费啥的，在国内能不能抵扣呀？今天就给大伙掰扯清楚。 先说增值税哈，要是你是一般纳税人，平台给的结算报告、行驶发票这些可不能当进项数额抵扣凭证用。就算运气好拿到了增值税专用发票，也得注意啊！出口退税时能参与的进项， 但是和货物直接相关的，比如采购成本、投成、物流费，像亚马逊的佣金、广告费，大多算是间接费用， 这部分的进项数额退税水是不算的哟。再说说企业所得税这块，就宽松点了，只要是实际发生的和收入相关的合理支出， 有合规凭证就能扣除。像佣金、 f、 b、 a、 仓储费，虽然没有国内发票，但凭平台的结算报告、刑事发票再加上付款凭证就能如实扣除。至于广告费， 除了要符合扣除限额规定，还得确保资金流、票据流、合同流、业务流四流合一，这样才稳妥嘛。归纳一下啊，增值税抵扣有门槛，企业所得税只要凭证合规，支出合理，大多能扣。记不住的话呀，赶紧收藏起来慢慢看！

乱了，亚马逊税务报送全乱了！各位亚马逊卖家都收到亚马逊的邮件了吧？七到九月，首份税务报告出来了，赶紧去核对下数据。很多亚马逊老板核对后，数据对不上，差异主要集中在商家给目的国交的税，被当成交易总额一起报送给国内税务局了。 欧洲占 v t 税费百分之二十左右，美国百分之七到十左右。另外，广告费并没有包含在报送数据中。 那问题来了，增值税方面，国外交过的税，国内还要交吗？这个只能再等等税务政策再看。所得税方面，一定把所有行驶发票截图准备好， 广告费可以做费用扣除。总之，各位亚马逊老板尽快做好口径对比，把自己的账算明白，一旦税局问起来，能拿出来清晰的数据解释。