亚马逊0110要odi备案吗

跨境电商卖家是不是需要做 o d i 备案呢？现在很多跨境卖家用香港公司开亚马逊店铺，虽然解决了无票采购、报关，还有数据报送等等问题，但是不是说一点没有税务风险了，那么风险在哪里呢？很多卖家他是直接用个人或者是无关的香港公司和内地交易的， 很容易被认定为关联交易，转移定价，那利润被认定为转移到香港了，一旦查实，不仅可能去补缴百分之二十五的企业所得税，还可能触及百分之二十的个人所得税。但是通过 odi 备案搭建合规架构呢？利润可以先在香港合法纳税，然后呢，利润通过分红安全回流，也能够规避税务的风险。 那哪些卖家建议尽快启动 odi 备案呢？一种是年流水超过三千万人民币，资金流动频繁的，需要建立合规的通道。第二个是计划设立海外仓或者是子公司的，需要境内资金注入到境外实体的。第三个就是未来考虑上市或者是融资了，需要搭建合规的架构的。

跨境电商卖家是否需要做 o d i 备案呢？近期很多卖家都在问，用一个新的香港公司做亚马逊是不是就高枕无忧了？不要太理想化哈，这种方式可能是一个新的风险点， 我们服务了三千多家跨境企业，在年初的时候已经遇见到这种情况，当时建议两个大卖做了 o d i， 现在这个优势就出来了， 整个的合规划之后的税务成本呢，是可控在一个预见的范围内的，你用个人身份控制的这个香港公司和内地交易，很容易就被认定为关联交易，转移定价， 而且这个利润转移到香港呢？那咱们初衷可能是想一定程度去截税，但是实际上呢，一旦查实之后，后果很可能是你的境内公司去补缴百分之二十五的企业所得税，个人还可能面临百分之二十的一个个税。 那么怎么办呢？解法就是用 odi 备案搭建合规的架构，用境内公司控股香港公司，用香港公司去入驻亚马逊，那么这个利润先在香港合法去纳税了。首两百万利润，它的利率仅仅是百分之八点二五，本身就是很省税的。那香港公司完税之后，这个利润呢？还可以通过分红合规的回流到内地， 可以避免上面的这个双重风险。那如果你符合以下任何一条了，就要考虑去做 o d i 了。第一个是年流水超过三千万的资金又流动频繁的企业。第二个是计划涉海外仓或者是子公司的，需要境内资金去出海的。三是为了未来上市融资去做准备的。

哈喽，大家好，今天我们一起来看一下亚马逊向税局提交了哪些数据。在前两天亚马逊批量发送了一封邮件呢，大概的意思就是亚马逊把 七到九月的季度报告提交给税局了，要注意一点啊，这里的有效期只有七天，不管你以后用不用的上，我建议都先下载下来，不然到时候就没有了。这一个邮件是要在我们的邮箱里面去看的，后台是找不到的。在这一份报告里面提供了十项数据，我捡几个比较重要的给大家理一下，第一个就是你 是谁，也就是你的公司名字，还有你的纳税人识别号。第二点就是你卖了多少单，也就是我们的订单数量。第三个，一共卖了多少钱 收入总额。第四个，退款退了多少钱？那第五个就是平台佣金和服务费，这里要着重讲一点，就是亚马逊这里的平台和佣金服务费它里面有一个比较大的坑，就是它不含广告费，要我们另外把广告费的一些数据以及广 广告的发票给他下载下来。那第六个就是最终的收入金额，亚马逊提供的这个报告，他是订单维度的钱啊。有同学下载下来之后呢，发现数据有点对不上，那搁这里可能有几个原因，第一个就是我们自己算账的时候呢， 用的是实际到账的钱，也就是回款，那平台这里报给税局的是我们客户下单的时候付了多少钱。第二个的话就是时间差了， 我们九月份下单的，十月份回款的订单，我们可能算在第四季度了，但平台那里他给你算到第三季度去了。第三个就是平台用的是季度固定汇率，我们用的是实时汇率，汇率一直下跌嘛，那我们当下去算的他肯定会有一点差异，所以你要去仔细核对到底是哪一个原因造成了我们的数据对不上。其 次的话，讲几个比较容易犯的错误啊。第一个就是如果我们看到金额大了，立马要去改申报的数据，我建议不要这么操作先，因为你这么去搞的话，只会造成前后的口径有点乱套啊。第二点就是直接按平 台报送的金额去交税，平台报的是收入啊，他这不一定是我们的缴税基础。第三点就是照抄别人说的怎么九八幺零啊，什么免税啊，什么香港模式啊， 去做更改，我建议不要这么操作先，因为这样会跟你的业务的实际不匹配，我们后面去操作起来或者是更改起来会更麻烦的。那有同学要问了啊，这份报告他重不重要呢？ 那肯定是非常重要的，因为他是平台已经包送给税局的官方版本，所以我们能不能结束的清楚我们的收入啊，我们的一些支出啊， 全靠我们这份报告来去解释了。接下来后续我们怎么做，首先要去核对一下数据差异的原因是什么，要去和税局沟通，说明实际情况。那第三个我们要尽早去合规了，出一个题外话啊，就是今天我也去税局了，没去税局之前，外债公司要我提供什么广告的 发票啊，什么后台的订单截图，一单单的截，我实在受不了他了，然后我就跑到税局去了，税局的专员其实还是很有耐心以及想帮大家解决这个问题的，他问了我们现在遇到了什么困难，然后有没有什么好的建议给到他， 然后我把实际情况跟他说明了，之后呢？他说他会向上去上报税局要做的，他不是把我们给弄死，他是要大家合法合规，所以建议大家先不要慌，一定会有一个缓冲的余地以及好的解决方案的。如果你所在的地方已经有了好的解决方案的话，欢迎给我们留言。

亚马逊向税局同步卖家信息，其实反映出一个常见的误区，很多卖家之所以还没合规，根本原因是没理清跨境电商到底该怎么交税。大家往往觉得合规标准高，所以不愿申报。但有没有听过一种说法，跨境电商其实是有免税时间的，关键是按对应的海关监管代码来操作，满足条件即可。有进项票的走退税模式， 比如零一一零九七一零九八一零，没有票的可以申报给人名如九六一零一零三九。很多人不太明白，公司主要涉及的税无非三种，增值税、企业所得税、个人所得税。 其中增值税只要你通过零一一零九八一零九七一零这些方式正常出口，其实是可以合规免掉的。甚至有一句话在老外贸圈里常听到，或卖出去不一定赚，但退税反而有利润。这说明处理好增值税不仅不一定是负担，还可能带来额外收入。再看企业所得税，这是针对利润征收的 国家对于小微企业有很多优惠政策，比如符合五三三条件，年利润低于三百万的企业，所得税率可以降到百分之五，算下来利润三百万以下最多交十五万的企业所得税。 你看，增值税有机会产生利润，企业所得税也可以控制在较低水平，合规的税收成本并没有想象中那么高。这里面其实是一个信息差问题。再说会平台向税局报送数据，本质是让税局能够比对你在平台的实际销售额和你的申报数据，并不是一报送就意味着被查，最终执行和核查还是落在当地税局手上。 目前跨境电商整体环境是受国家鼓励的，各地税局在执行上通常也会结合本地行业情况，有一定的灵活空间。比如义乌推行一零三九市场采购模式，核定征收的额度就比较宽松，很多地方还有针对跨境电商的产业、园区和政策 扶持。所以不必过度抵抗暴风信息不等于立即追查，转型合规会有一定的反冲击，卖家可以逐步调整。那有没有落地的几个方案？我整理了几个成本，里面包含了实操框架和注意事项，因为涉及一些敏感细节，这里就不一一展开，有需要的可以直接找我领取。

深圳的亚马逊卖家，他问了我这样一个问题，他说现在亚马逊推送我们的店铺数据到税务， 那么我们后面呢，能不能用幺零三九个体户去做采购，然后去做报关出口，出口到美国的 fba 海外仓，然后在美国再把这批货卖给店铺租赁公司， 那么店铺主体公司呢？给到个体户开刑事发票，这样子在国内的税务是不是说的通？ 其实你这种方式呢，看上去是合理的，但是有很多风险啊，简直就是把我们的税务部门啊，当傻子一样的忽悠。亚马逊推送店铺数据给到税务啊，主要的原因啊，就是让你的店铺主体公司进行合规完税， 你这样子绕了一大圈，又在国外把货物的所属权嗯卖给公司，这简直就是在掩耳盗铃。 其实亚马逊卖家也好，还是传统的外贸企业也好，其实想要做到基本的合规啊，我说的是基本合规哈，无非就是零幺幺零一般贸易出口和幺零三九市场采购。贸易出口 采购的货物呢，如果说你有进项票，就用咱们的店铺主体公司啊去走一般贸易出口，去该退税的退税，该免税的免税。那么如果说采购的货物呢，没有进项票，那就去走幺零三九市场采购贸易出口用幺零三九来合规的完税。 那么为什么要一定要这两种呢？因为不管是零幺幺零一般贸易出口还是幺零三九，他都是实行了很久的一种出口政策， 政策方面他都很稳定的，操作起来呢，他也是非常简单的，所以说呢，也没有必要去走一些个什么擦边球，因为啊，现在是大数据的时代，谁都跑不掉。好，如果说你也有这方面的烦恼，那我们可以一起来聊聊。

亚马逊卖家注意了啊，今天呢，亚马逊突然呢向我们卖家集体发送了各个站点店铺第三季度的中国税务报告的邮件，您收到了吗？这件事啊，可不少啊，简单来说，亚马逊呢，已经把咱们第三季度的店铺的数据直接报给了我们的税务总局了， 邮件里面就是平台给税务局的底稿副本了，那包括了你的店铺的编号呢？我们七到九月份的收入的总额， 退款的净收入，佣金和服务的合计，那订单量呢，也是列的清清楚楚的。那重点来了啊，这个下载链接只有七天的有效期，千万记得马上保存，这是后续核对的唯一的官方依据。 有三个细节啊，要特别提醒你的，第一，广告费不在这一份报告里面啊，需要单独去后台开发票的，具体路径不清楚的可以后台私信我。 第二，以前的亚马逊说过啊，是不同步数据给卖家的，那现在突然给了，很有可能呢，是因为大家的申报进度太慢了，或者遇到了困难太多， 平台把数据进一步打通了以后啊，以后税务合规了，就更加没有理由拖延了。那当然了，很重要是马上来到我们第四季度的数据报送的情况，我想这也是很大原因。 第三个，这份报告啊，你务必存档备查，不然啊，你的所有营业额都有可能被试做利润，那这个税啊，真的就很大很大了。 那很多卖家呢，就把这报告下载下来，一对比，就发现了报告和后台数据对不上啊。不要慌啊，这是很正常的，主要是我们的收入计算方式，时间口径和费用的定义不一样导致的。这个其实啊，在我们配套中呢，已经说明了啊，压满性对差异是从何而来的一个解释， 譬如欧洲站，如果没有把 v a t 加上去是直接换算的话，那差异呢，会非常的大，加上 v a t， 再用季度平均汇率折算，就和我们报告里面的人民币的金额是对上了。 那美国站呢，虽然大部分州呢，是平台的代扣代缴的，但是在亚马逊的数据逻辑里面呢，这笔钱依旧是算在我们的交易总额里面的。那接下来应该怎么做呢？我有一些建议给到你啊，你要记好了啊，首先， 尽快做好数据对比，建一个自己的差异调节表，万一数据问起来了，你就是有数据跟他讲的明白的。其次，有差异呢，你开始要主动沟通了，带着你的报告和税务机关说明情况，该跟正你就及时要跟正了，就不要像之前的官等着了啊。 那以前呢，咱们的申报销售额呢，总是怕报多了或者报少了，心里是没个底的。那现在数据呢，是在手上面了，主动权呢，也是在你手里面了。那我们还是那句话啊，合规的成本呢，是有限的，那不合规的成本呢，是无限的。 二零二六年马上到了，税务合规的一定是我们的头等大事，大家心里一定有数，早准备早应对，关注我，我是财税合规的知识。

亚马逊正式向国家开始报送卖家的信息了！昨晚亚马逊那封八百一十号法令邮件是不是把你吓得连夜失眠？先给大家吃个定情丸，这个通知大家不用管，意思就是亚马逊正式向国家机关报送卖家经营数据。这次通知就是给你一个知情权，明确后续申报要用的具体数据范围。 里面涉及的三份报告，用大白话给你讲明白。第一，季度报告核心作用就是向中国税务机关报送完整经营数据报 包含样品、佣金、仓库费、广告费等所有平台产生的费用。第二，付款报告，也就是统计实际回款的情况，只算最终结算到你账户的金额。第三，增值税报告。其中的数据是剔除免税项目，按不含增值税的金额统计的数据。 三份报告是按不同目的、不同规则统计的，数据不一样，是正常现象，完全不用终结。总结下来就两句话，没啥大事，自己点开报告核对清楚，明确哪些费用需要后续申报就行。 真要交税的话，等国家相关部门发短信或者来电，按要求合规申报就 ok。 还有搞不懂的或抬低我，关注我，分享更多样板间、店铺申诉经验和干货，带你避坑不踩雷。关注我，跨境不迷路！

做亚马逊的朋友们，马上二零二六了，近期税务问题一直搞得大家头疼，那大龙给大家分享两种税务合规的模式，供大家做一个参考。塞维的香港模式与九八幺零模式，关于这两种模式具体的搭建流程呢，大龙有整理清楚，分享给各位有需要的小伙伴们。 塞维香港模式巧妙的架构设计，解决长期困扰卖家 b two c 出口票取难匹配的难题。九八幺零模式适用于产品品类单一的、 sku 数量少的卖家朋友们遵循的是先退税后合销，大被出售的部分再退税。 大家可以看一下这两种模式的对比。今天的分享就到这里了，我是大龙，专注为跨境电商提供一体化的安全解决方案。

二零二五年大家都知道注册加盟店铺的难度是非常高的，很多卖家准备了几套资料，几套资料全部都注册失败，今天呢给大家讲一下注册店铺的全部流程， 流程比较多，注册店铺的流程是不可逆的，一旦填错是没有办法撤回机会的，所以点赞收藏起来，对着一步一步的去完成就行， 以免后期想注册店铺的时候呢找不到了。浏览器搜索亚马逊全球开店右上角点击前往注册站点，比如说你做北美站点的卖家，就点击北美站点注册姓名，填写法人名字，全拼邮箱和密码，点击下一步 亚马逊会给你邮箱和发验证码。填完后再点击下一步手机号前面选项，选择 c n 加八六，然后输入手机号码，再次进行验证码验证。 接下来开始正式的注册流程，点击开始国家，选择中国，选择私有企业，然后再填营业执照，姓名传拼，企业名称会根据前者自动填写，然后输入中文名称和营业执照的信用代码和公司的经营地址。然后就是输入一些个人的基本情况， 比如你叫张三，张是姓，三是名，中间是可以不用填的，然后根据个人的信息如实填写地址，填写你当前的居住地址，然后勾选内容，点击下一步，如果需要提供收款账户的，你需要提前去注册一下收款账户， 万里汇，拼碰都可以。接下来就是信用卡填写，填写卡号到期日以及姓名和地址，接下来取个店铺名字， 要求英文或者是拼音都可以，然后填是其中一部分，其中一部分，然后再提交一下营业执照、正本照片以及法人的身份证正反面。 接下来就是人脸识别，如果你的电脑没有摄像头或者是摄像比较模糊，可以复制当前的网址，用手机浏览器打开验证一下，手机号会自动跳转到。这个步骤是不需要重复的， 用手机过一下人脸显示这个页面，就算注册完成了，基本上两天内就可以收到教宝君的邮件了。如果没有学会的，可以点赞收藏起来，以免后续找不到了。

兄弟们，接下来你们可以听到一个非常重磅的消息，做亚马逊的卖家最近一定会被服务商的一个业务吸引，就是亚马逊现在无论你是出于什么样的原因死后账号死后都可以强行资金，今天纪仔就告诉大家是真的， 今天纪仔会深度的拆解一下服务商们的这项业务，以及亚马逊账号挂了之后取款的注意事项。 视频到最后我会给大家看一下接在这边的成功案例。首先，亚马逊账号死后资金提取并不是一个所谓的技术手段，而是 法律手段，原理其实非常简单且绝对合法合规。首先，亚马逊是没有资格冻结大家的款向的，无论你是出于什么样的原因被冻结的，只要没有法律文件指令，亚马逊都没有理由和资格单纯的凭平台意志 划走大家的款向，无论你是侵权受限，商品视频审核失败还是什么其他。第三条，只要不涉及到政府下达的指令， 亚马逊冻结划走大家款向的行为都属于霸王条款，所以我们卖家是可以通过仲裁或者 t r o 这样的手段去要求亚马逊返还冻结资金的， 这就是现在当下亚马逊资金取款的实现路径。以上的手段其实并不算一个狠心的信息差，包括我相信现在在看我这个视频的很多卖家，对这个实现路径多多少少也是有所耳闻的， 但是有多少卖家真的可以自己去实现以上动作，并且把款真的取出来呢？这才可以。 接下来是关于此号后资金提取的风险和坑在哪里？我相信最近有不少的卖家会发现自己的朋友圈或者自媒体平台有服务商在推这个业务。从理论上来说，当下亚马逊账号死后， 无视死因取资金是可以实现的，并且十二月记载本人二十多个账号的出款率是百分之百。 但是问题在于，这个冻结资金打过来的路径并不是打到你的账号绑定的账号收款里的， 而是先打到起诉律师提供的账号里，再由律师进行分配。这个点问题就来了，这就涉及到了第一个坑，有的服务商，可能人家律师的确把钱打给了他，但是他把钱拿跑了。就像我们看到有些自媒体平台很多几百个粉丝，几十个粉丝的 服务商账号在做这件事，好姑且认为他们的确有出款能力，但是出款之后，你如何保证他们会把钱打给你呢？ 鸡仔和大家分享一下鸡仔和这个取款渠道的故事哈。这个渠道是今年九月的时候找到鸡仔的，在此之前，鸡仔和这个渠道是有过其他方面的业务合作的，并且合作已经持续了两年多，他和我说他们走通了这个强提资金的链路，想我给他宣传一下。 但是经历过或者听闻过强开骗局的卖家其实都知道，只要涉及到亚马逊资金的业务，都是敏感的，不能再敏感的事情，所以当时记载并没有马上答应。但是出于以往的合作和信任，我觉得这件事情 它是真的，所以我也没有拒绝。我当时说的是我先小批量的给一批店铺给你，所以九月的时候，我大概给了二十多个账号十五万美金给这个渠道，这其中有两万多美金是记载 挂掉的小号，有一部分是积攒的一些做侵权的学员。当时我和他们的原话说的是，首先你这个账号给过来的，要是那种死的不能再死了的，你不做动作，这个钱肯定打回不了给你， 你给我也不用前置收费，钱搞出来了你拿走，搞不出来积攒给你兜一万块钱的底，因为我们培训业务的费用是一万多嘛，如果真的搞砸了，我就相当于把培训费退给他们了。但是也就是上上上周， 这二十多个账号里的十五万美金全部提出来了，并按照之前约定好的分配比例分配给了卖家。 第二个坑就是大多数亚马逊账号在封号后的一百八十天，系统会强制的清空账号信息，但是有的卖家在把账号交过来的时候，账号都挂了一百多天了，或者说交过来的时候账号都登录不上去了的， 这种情况是不能保证资金一定可以取出来的，而账号喷露不上去的是一定取不出来。 关于这个业务哈接待其实还有两句话想说，一、去做这个业务的账号一定要是那种死的不能再死的账号，就是要那种你不做动作，你最后一毛钱都拿不回来的，反正不会前置收费，但凡你把这个账号当做宝贝，觉得你还有机会把钱百分百的搞出来的， 你就一定不要去做。二、大家一定要知道，亚马逊冻结卖家资金是平台的一项重要收入来源，现在当下的渠道可以通过法律手段拿回来钱，但是亚马逊的法务他又不是吃素的平台，一定会想办法去堵住这个口子。 大多数渠道和资源都是具有时效性的，即便你觉得积攒这边的资源都是具有时效性的，即便你觉得积攒这边的资源都是具有时效性的，让这个资金回到你的口袋里。

亚马逊啊，是终于把它提交给国家税务总局的涉税数据报送信息也开放给卖家去下载查询核对了，我们终于不用像瞎子摸象一样去猜哪些数据是爆了，哪些是没有， 这对所有的新老卖家都是很好的一件事情啊，因为税务总局如果不变更报送要求的话，后续所有的报送数据都会按照这个标准来。那么在这个表格里面，我们有四个方面要格外注意。 第一个，亚马逊是按照 fba 配送单的日期来确认收入，报送的就是你的货从亚马逊仓库发出去的日期来确认你的销售收入和销售数量， 发货日期在七月一号到九月三十号之间的订单才会被归集到 q 三的收入中来，并不是按照国内所说的收款日期啊，或者是客户确认收货的那个日期来算的啊，这点要注意的啊。 第二个就是报送的收入等于按配送单归级的所有的收入加上 tax， 再减去退货的配送订单的收入，同时要减去退货配送单收入，对应的 tax 一定要加 tax 啊，欧盟那边也是要加上 v a t 的， 你说像英国那种滞税的怎么办？也是要加上去的，这和我们国内的平台报送规则是一模一样的， 并且你如果和你后台的数据想要匹配的一模一样的话，那么在算汇率的时候也要把 tax 加上去了，这点也很重要啊。那有的小伙伴会说，哎，我 q 三被税务局视同内销了，那这个怎么办呢？这个 tax 难道再算一遍要交两遍税吗？ 那实操当中是可以尝试给税务局写申请，申请把这部分 tax 剔除后，再适同内销去算增值税的，因为增值税是个价外税啊，所以理论上是要把 tax 去掉以后再算增值税的，但能不能成功就不好说了。 我这里比较建议就是小规模纳税人你就不用这么麻烦了，因为确实不好说能不能成功，那么一般纳税人你肯定要去试一试这个情况的。这是增值税部分，那在算企业所得税的时候是肯定要去掉的，自己做账的时候要去掉对应的这个 tax， 但这个去并不是按照收入去除，以一点一三去算啊。这就是内贸会计和外贸会计在做账上的差一点。外贸会计你要懂你在国外交了多少的税，这些税在计算企业所得税的时候要不要去除？内贸会计是不懂的，所以我还是建议大家去找一个专业的外贸会计去帮自己做账。 那第三个是报送的 expenses 是 不包括广告费的，这点很重要很重要。这里面衍生的内容我可以单独讲好几个视频，但这个视频我就讲两点， 一点利好，一点是麻烦的事情。利好点在于它明确地报送了 expenses， 这样在做企业所得税税税前扣除的时候，这部分数据有可能是直接会被税务认可的， 因为佣金啊，仓主配送费啊，亚马逊是没有刑事发票的，所以之前有很多小伙伴在纠结这一点，那现在我们知道对应的 expenses 数据税局那边是有的，那我们就大胆的先做进去，先扣掉，我认为大概率会直接被税局认可， 广告费是因为有 invoices， 所以 也可以在税前扣除，这样至少企业所得税的这费用部分抵扣啊，你心里就安心了一点。麻烦的一点在于什么呢？麻烦一点在于你的收汇的嘎叉金额还原。 以前我其实还是有点小期待的，会把广告费这一块也嘎叉还原掉，但是从这个数据报送的情况来看啊，我感觉收汇部分的嘎叉金额还原是不会还原广告费的支出的， 这就很麻烦，这就会导致我们会出现不可能填的上的收费缺口。那这后续怎么去弄呢？那只能等外管的文件，或者我们在实操中有更好的办法去对应处理掉。 那第四点就是汇率啊，这个相当麻烦啊，这个和国内财务做账的方式是不一样的，我们国内一般是取每个月的第一天的人民币汇率中间价来算， 但是亚马逊是按照每个订单配送送达当天的人民币汇率中间价哇，这个如果你没有一个 e r b 系统来做数据统计来做抓取匹配的话，你靠人工去一个个核对去算，那个工作量可不是一般的大呀，兄弟们。 所以这次亚马逊公开了他向税总报送的这个受罪信息呢，对我们来说肯定是利好的嘛，因为我们真的是明确的知道了自己的哪些数据会被去报送，这样我们再去和税务去对我们的要交的且索的税，我们要交的增值税这方面心里就有个底了， 你在税务合规的道路上就会走的很明确，税务合规一定要透明清晰，那不能是藏着掖着，藏着掖着你就肯定是不合规的。