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魏禾（税务）1周前
小规模所得税季报，增值税减免小于营业外收入，不要惊慌！ #小规模报税 #会计实操 #国家税务局 #魏禾 #魏禾税务
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财务丫丫6天前
增值税减免和所得税比对不通过怎么办 #会计实操 #财税筹划 #税务申报
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谦斓财税7月前
对于当期直接减免的增值税，计入哪个会计科目？ #增值税减免#会计实操 #税务筹划 #注册公司记账报税 #财务
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秀秀1周前
三季度小规模纳税人增值税申报，出现减免2%与营业外收入对比，不要慌！#小规模报税 #会计实操 #实操报税#营业外收入#申报异常 #国家税务局
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慕有枝1周前
小规模纳税人减免2%，与营业外收入之比对
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财税小yi1周前
来自电子税务局的预警，来自增值税和所得税申报表之间的勾稽，申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数大子营业外收入栏次金额，请确认取得的上述政有补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。 本质来说税会处理的差异 会计处理计入其他收益，企业所得税计入其他收入 所得税是全额申报，比如含税20万的收入，所得税申报20万，包含的增值税1980元（税率按照1%）部分不需要再填到营业外收入或者其他收益里。#会计 #会计实操 #财务人 #税务 #税务小知识
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东奥-张会计讲财税10月前
减免的增值税还需要做账吗🤔‼️ #增值税 #会计 #会计做账 #会计实操 #会计干货
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福钥会计实操课堂1周前
小规模纳税人减征2%是计入营业外收入吗
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刘会计学习笔记1年前
减免的增值税还需要做账吗？ #财务人#减免增值税 #记账报税
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财税实操♥何菲琳1周前
10月大征期 小规模纳税人减免2% 跟所得税的营业外收入 比对不通过？怎么办？#小规模纳税人 #企业所得税 #营业外收入 #会计 #财务
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也哥讲财税1周前
开始报税了，很多电商老板被预警了，大家千万不要乱操作，带来不必要的风险#电商税#电商新规#电商
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正在输入1周前
勤快的会计人应该都遇到了这样的问题，不要着急哦，听我慢慢道来#会计实操 #财务人 #做账报税 #营业外收入 #小规模减免
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道荣财税1周前
有关减征额的填报，每天都在新事项。#财税咨询 #财税老板思维 #正能量
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罗老师财税3天前
今天来分享2025年10月小规模纳税人增值税减免申报异常处理及账务分录#每日分享 #快来围观 #希望能帮到你
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金中鹏财税1年前
小规模纳税人增值税减免如何换算不含税销售额？如何做账务处理？#会计 #会计实操 #财税 #小规模纳税人减免增值税如何做账
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楠木1周前
2025年企业所得税新规！1分钟学会避坑！#财务 #会计 #财税 #财税知识 #每日分享
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小昵（ni）子3月前
收到的农产品发票如何抵扣增值税和入账呢？#农产品发票 #会计小知识 #记账报税 #会计小白做账实操 #免税农产品发票
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涉税问题找刘磊4天前
#刘磊安心税务观 电子税务局已完成调整，企业所得税季度申报表16行营业外收入，关联增值税减免税额，已从强制监控，调整为提示信息。
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青岛房产乌龙院（老王聊房）11月前
最新发布，契税减免、增值税减免的具体细节来了 #契税补贴
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🌸会计实操-莉莉老师4天前
小规模所得税季报，增值税减免小于营业外收入，不要惊慌！ #会计 #重庆会计 #知识分享 #所得税 #申报纳税
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会计娜娜～好助手财税5天前
要理清“小规模纳税人2%减免额是否计入营业外收入”，得结合政策规则、账务逻辑、系统比对矛盾三层维度拆解，下面用“场景+案例”帮你快速吃透： 一、先懂政策背景（2027年底前有效） 小规模纳税人增值税征收规则是“按季度看销售额”，直接决定“减免额”怎么来： • 若 季度销售额小于等于30万：增值税全免（相当于“3%→0%”的减免）； • 若 季度销售额大于30万：增值税减按1%征收（原税率3%，因此产生“3%-1%=2%”的减征额）。 二、分场景看“2%减免额”与营业外收入的关系 场景1：季度销售额小于等于30万（“免征”场景） • 账务逻辑： 日常卖货时，先按 1% 确认“应交增值税”（比如卖了101元，价税分离后不含税收入100元，增值税1元）； 季度末统计：如果总销售额没超30万，这1元增值税“免征”，需把这1元计入“营业外收入”（如果公司执行《企业会计准则》，则计入“其他收益”）。 • 争议点： 税务系统比对时“犯迷糊”——默认你是按 3% 免征的（觉得你该计3元营业外收入），但实际你只按1%做账。 本质是系统逻辑没跟上政策（政策要求直接减按1%，但系统还按老规则“3%免征”比对），导致“账务没错，但系统提示异常”。 场景2：季度销售额大于30万（“减征”场景） • 账务逻辑： 日常卖货时，同样按 1% 确认“应交增值税”（比如卖了101元，增值税1元）； 季度末交税时，直接交这1元增值税即可，不需要额外调整营业外收入（因为只有“3%→1%”的减征，没有“免征”环节）。 • 争议点： 税务系统又“强制要求”——认为你享受了“2%减征”，得把这2%（比如101元货物对应2元）计入营业外收入。 但实际因为开票是按1%开的，“2%减免额”已经被算进“主营业务收入”交了所得税，再计营业外收入就会重复缴税（相当于“一笔钱交两次税”）。 三、系统比对矛盾的“核心BUG” 税务系统默认企业开票时，是按 3% 做“价税分离”的（比如101元货物，系统认为：不含税收入=101÷(1+3%)≈98.06元，税额2.94元）。但现实中，小规模纳税人实际开票征收率是1%（普票/没放弃优惠的专票），导致： • 实际价税分离：不含税收入=101÷(1+1%)=100元，税额1元； • “2%减免额”（1.96元）已经作为“主营业务收入”交了所得税，系统却要求
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康康财税5月前
减免税部分需要做账吗？ 增值税减免税部分，什么情况用做账，什么情况不用做账，城建及附加税减免呢
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小昵（ni）子3周前
你们有没有收到过农产品发票后，不知道怎么抵扣增值税、怎么入账的困惑呢？#会计日常 #免税农产品发票 #会计小白 #记账报税 #财务知识
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Zou会计学实操5天前
1%的发票减征的2%不是已经价税分离计到营业收入了吗？还需要再重复计入营业外收入？如果按照3%入账，必然会导致增值税收入和销售额不匹配，#季度企业所得税 #企业所得税
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兴泰财税莹莹3天前
关于小规模纳税增值税优惠政策减免的2%，报送不通过，不是账务处理问题，不要改账，不要改报表。#小规模增值税#企业所得税 #会计实操
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小芸说税3周前
热点回应： 小微企业减免的增值税需要缴纳企业所得税吗？#小微企业 #企业所得税 #税务服务
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夏日限定🎼🍀1周前
这个季度申报问问多多，系统需优化就承认，有问题等上班后解决#系统比对#所得税申报#会计人#内容过于真实 #财税风险管控
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奕仔电商坊（海量一手货源）3天前
小规模纳税人减免与营业外收入比对异常，何解？#电商 #财务 #公司注册 #电商货源怎么找
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老三会计1周前
小微企业减免的增值税，要缴纳企业所得税吗？会计出错有风险#会计 #财务 #会计实操 #财税知识 #普及知识
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淑淑5月前
什么是增值税即征即退、加计抵减以及如何进行账务处理？ #dou上热门 手把手教你什么是增值税即征即退、什么是增值税加计抵减以及如何进行账务处理？#即征即退 #加计抵减 #企业所得税汇算清缴 #账务处理
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云南立人财务5天前
会计实操，真账会计实操#云南立人财务服务有限公司 #带真账会计实操学徒 #会计实操 #一对一会计实操 #
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报税不秃头5天前
增值税减免和所得税比对不通过怎么办? 需不需要计入营业外收入????? 不会处理的快快私聊，手把手指导。
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河南财税工商 @万会计3天前
#上热门 #干货分享 #每天跟我涨知识 #普及知识
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请@会计1周前
亲爱的会计朋友们，双节快乐，奉上十月征期申报高频问题，涉及【企税申报】各类问题场景，敬请阅览！#会计 #财务
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宙斯创客财税(全国连锁)3天前
小规模老板最近报完税，有没有收到风险提示呢？ #注册公司#代理记账#营业执照#个体工商户#记账报税
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林中月1周前
财、税、审交流#企业所得税#关联#知识分享
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熊宁苓-南昌驻企会计5天前
增值S减免与所得S比对卡壳，这关到底怎么过？ #财税 #老板财税
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Alin🍒财务5天前
申报表上的进项税与报表上的进项税对不上，怎么办好？#会计 #会计实操 #会计干货 #财税干货 #财税
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磊哥只懂房-烟台11月前
2024年契税减免，增值税减免具体细则，看来看看你符不符合减免标准#减免契税 #烟台买房 #烟台房产 #烟台二手房 #三石磊哥
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努力发光的可可吖2周前
会计必学🔥中秋节福利账务和税务处理#会计实操 #会计 #干货分享 #记录真实生活#日常vlog @抖音小助手 @DOU+上热门
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澜泽川6天前
小规模申报预警真相与应对#税务 #会计 #电商
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新锐钰祥财税宝2周前
#小规模纳税人减免增值税 #小规模纳税人 小规模纳税人必看！每年竟能多省20万？这6个节税技巧会计不会主动告诉你！
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越南物流*快递~蓝生3月前
越南再下调2%增值税，利好中越贸易！ #越南 #中越贸易 #越南物流 #中越物流 #越南专线
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乐邦财税李老师4天前
每天一点小知识 今天我们讲:#增值税 #代理记账 #会计
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华兴3天前
个体工商户季报增值税#干货分享 #财务人 #工作
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大湖名城财税打工人4月前
小规模纳税人开发票税率都是1%吗？#会计 #财务 #会计实操 #财务人 #税率
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桂林学会计升学历-新千年蒙老师11月前
#财税知识 当期直接减免的增值税这样做账！😎快收藏。✨ 借：应交税费—应交增值税（减免税款），贷：营业外收入。💰让你的账目更清晰。💡 #会计做账 #增值税减免#创作灵感
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东莞惠誉税务师事务所有限公司官方号5天前
小规模纳税人第三季度新所得税预缴申报表中营业外收入金额和增值税申报表中减免金额比对不一致问题#东莞财税公司#东莞代理记账 #东莞代理记账公司 #东莞设立公司 #东莞注销公司 @东莞惠誉税务师事务所有限公司官方号
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涉税问题找刘磊1周前
#刘磊安心税务观 三季度企业所得税季度申报表，强制监控提示，营业外收入需与增值税减免税额相关联？
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柏华财税1周前
老板必看！大额酒水发票这么入账，小心税局找上门#酒水发票#大额酒水发票怎么入账#增值税#企业所得税#个税
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纪宏奎-中汇十堰3周前
增值税减免可以选择性享受吗
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莎莎会计实操（带教）1周前
小规模纳税人开票做账到底怎么处理？别杠了，上证据！#知识分享 #涨知识 #小规模纳税人 #小规模纳税人做账流程 #小规模纳税人申报
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༺ۣۖ北京财税管家ۣۖ༒ۣ小李ۣۖ༻6天前
#原创视频 #暂估入账与收到的发票 #财税干货 暂估入账与收到发票有差异怎么办？#强烈推荐 #知识分享
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分账资管专家魏资管2周前
电商老板必知#分账 #云账户 #云账户分账 #电商分账 #空中分账
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财税zou 会计6天前
10月企业企业预缴比对异常？#企业所得税 #会计实操
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爱尔兰之约1年前
小规模增值税减免怎么做账#会计 #会计实操 #财务人 #出纳 #会计人生
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重庆万姐说财税5天前
大额酒水发票被预警，如何做到合规入账？ #招待费#合规#财税知识#企业管理
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财税拾光者——小馒头6天前
今天上班就申报一个公司 系统变了，企业所得税营业外收入需要填减免增值税金额，不填不通过，填了又和财务报表不一致，在刷新就进不去了。 会计同行们，今天你们的系统崩溃了吗？小规模公司你们是怎么申报的呢？#会计 #内容过于真实 #万万没想到 #财务 #学习
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老张的楼市脱口秀11月前
增值税减免和二手房交易税费减免会来吗？ 交易税费的进一步减免房价会迎来一波大洗牌#杭州楼市#杭州买房#杭州房价
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桂林学历职业技能提升中心6月前
当期减免的增值税账务处理#增值税#减免增值税#财税知识分享#桂林学会计 #桂林零基础学会计
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Acct.姚2周前
中秋福利怎么入账，会计看过来#热门话题 #知识分享 #干货 #会计 #vlog日常
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