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财务实操-莉姐
1周前
2025年10月报小规模,企业所得税,提示对比不成功 #小规模纳税申报 #财务新人 #财务小白 #小规模报税流程 #小规模报税
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财务丫丫
1周前
增值税减免和所得税比对不通过怎么办 #会计实操 #财税筹划 #税务申报
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财税小强
1周前
小规模与营业外收入的风险提示,听完就全懂了!#知识分享 #会计实操 #会计 #财税
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凡小赛说财税
1周前
季报营业外收入比对不通过,无法提交企业所得税申报表,怎么办?#会计 #会计实操 #财务 #财税 #营业外收入
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慕有枝
1周前
小规模纳税人减免2%,与营业外收入之比对
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莎莎会计实操(带教)
1周前
小规模纳税人季度申报营业外收入被强制比对!#小规模 #知识分享 #小规模报税 #企业所得税 #季度申报
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财税实操♥何菲琳
1周前
10月大征期 小规模纳税人减免2% 跟所得税的营业外收入 比对不通过?怎么办?#小规模纳税人 #企业所得税 #营业外收入 #会计 #财务
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顾姐财税
1周前
明确了!季度申报营业外收入比对异常怎么办? 姐妹们,别再浪费时间了!赶紧停止申报!今天我申报小规模季度企业所得税都失败了!提示:营业外收入比对异常!还以为自己填错了!一查发现好多财务姐妹都卡在这个破问题了! #会计 #财务 #小规模报税 #所得税#财税干货 #日常vlog
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福钥会计实操课堂
1周前
小规模纳税人减征2%是计入营业外收入吗
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金中鹏财税
1周前
小规模纳税人季度申报时,两边数据比对异常产生的原因#知识分享 #会计 #会计实操
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张小小讲财税
1周前
小规模纳税人必看!这个2%的减免,你再这么填就亏大了! 估计不少财务朋友已经开始忙活10月份的报税了。是不是一打开申报表,就被那个小规模纳税人2%的减免给整懵了? 你是不是也遇到了同样的问题:系统提示你要把减免的2%填进营业外收入,可你填了,财务报表就对不上;不填,增值税申报又通不过。感觉自己陷入了一个死循环,怎么都不对? 别急,今天我就给你把这个问题掰开揉碎了讲清楚。 这个问题的核心,就出在系统的比对逻辑和我们实际的开票操作对不上了。 系统的逻辑是这样的:它默认你开票时,是按原来3%的征收率来做价税分离的。 举个例子,你卖了103块钱的货。系统认为你的不含税收入是100块(103÷(1+3%)),税额是3块。因为有优惠政策,你实际只需要交1块钱的税,剩下的2块钱就应该作为"政府补助"计入营业外收入。 这个逻辑听起来天衣无缝,对吧? 我们实际是怎么做的? 但现实情况是,我们现在开票,票面税率直接就是1%。 同样是卖101块钱的货。我们做账时会按1%做价税分离:不含税收入是100块(101÷(1+1%)),税额是1块。 你看,在这个过程中,2%的减免部分根本就没有被分离出来。它已经包含在100块的主营业务收入里,并且已经作为企业所得税的应税收入了。 现在问题就来了:系统非要让你把这2%单独填进营业外收入,可这部分钱你已经在主营业务收入里算过一次了。 你再填一次,不就等于重复缴税了吗?这就是为什么你怎么填都不对,系统老是提示比对不通过。 所以,现在最明智的做法就是停止申报,别再自己瞎琢磨、乱调账了。 这根本不是你的问题,而是系统的bug。 你慌什么呀?10月份的征期到27号才结束,时间还非常充裕。咱们安安稳稳地等税务局上班,让他们来修复这个系统问题。 #会计 #财税知识 #小规模纳税人 #财务 #报税
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秀秀
1周前
三季度小规模纳税人增值税申报,出现减免2%与营业外收入对比,不要慌!#小规模报税 #会计实操 #实操报税#营业外收入#申报异常 #国家税务局
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正在输入
1周前
勤快的会计人应该都遇到了这样的问题,不要着急哦,听我慢慢道来#会计实操 #财务人 #做账报税 #营业外收入 #小规模减免
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魏禾(税务)
1周前
小规模所得税季报,增值税减免小于营业外收入,不要惊慌! #小规模报税 #会计实操 #国家税务局 #魏禾 #魏禾税务
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夏日限定🎼🍀
1周前
这个季度申报问问多多,系统需优化就承认,有问题等上班后解决#系统比对#所得税申报#会计人#内容过于真实 #财税风险管控
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简学财税
1周前
小规模纳税人减免2%与营业外收入的比对#会计 #会计实操 #报税 #所得税 #申报
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金中鹏财税
2周前
小规模纳税人第三季度增值税申报表和企业所得税预缴申报表数据比对异常,怎么办?#知识分享 #会计 #会计实操 #比对异常
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菜菜~CPA、CTA
1周前
#小规模报税 #比对不符 #税种申报 #税务应对 小规模季度申报出现的比对异常,如何应对~
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汪振明
6天前
好消息:河南等地小规模纳税人已经可以提交申报了!营业外收入比对中原来红色的感叹号,变成了黄色的,即不填任何数据,也能提交申报了#小规模纳税人 #三季度申报 #营业外收入
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苏洋股权.财税
1周前
10月申报报错营业外收入异常? 10月报税,系统报错,营业外收入异常,怎么办?#税务申报异常 #所得税异常 #营业外收入异常
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涉税问题找刘磊
6天前
#刘磊安心税务观 电子税务局已完成调整,企业所得税季度申报表16行营业外收入,关联增值税减免税额,已从强制监控,调整为提示信息。
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飘雪
1周前
昨天发的关于小规模纳税人申报企业所得税因减征2%记入营业外收入而比对不过无法申报的,如急申报可以先不申报增值税报表,直接申报财务和所得税报表,最后申报增值税报表😂😂😂
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高欣
1周前
小规模所得税季报 与增值税报表比对不符 请稍等几天再申报 #增值税 #所得税#三季度申报 营业外收入#比对
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杨会计在徐州
1周前
增值税与企业所得税营业外收入比对不相符怎么办#营业外收入 #所得税 #小规模报税#比对#同城优先推荐
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奕仔电商坊(海量一手货源)
5天前
小规模纳税人减免与营业外收入比对异常,何解?#电商 #财务 #公司注册 #电商货源怎么找
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小熊会计继续教育
1周前
救命!小规模 Q3 企税申报卡壳?营业外收入比对不过看这篇! 国庆刷到好多姐妹崩溃帖💥本小规模会计人感同身受! 第三季度企业所得税申报时,后台系统勾稽关系升级后,营业外收入死活比对不通过,反复提交都被打回,真的会谢!😭 其实问题根源超明确:税会差异 + 优惠差异搞的鬼! ✅小规模开 1% 税率发票,税务后台默认我们享 2% 增值税免税优惠;要是季度开票低于 30 万,直接认定享 3% 优惠。 ✅但实际做账时,咱们会计只把 1% 的增值税优惠记进营业外收入啊!这就导致:想按企税要求调账,增值税申报表就得改;不改吧,增值税、企税、财报三边勾稽又对不上,陷入死循环!😭😭😭 ✅别慌!整理了 2 个实用解法,亲测能救急👇 暂时妥协法:按系统提示的金额填营业外收入(哪怕和账上不一样),再用 “利润总额倒挤营业外支出”,把差异塞到营业外支出里。这样三边勾稽能对上,申报能提交,企税季报利润总额也能和财报匹配。缺点是治标不治本,属于应急操作~ 坐等调整法:毕竟这设定本身就和实际账务、申报不符,国庆后税务总局肯定会收到一堆投诉!咱们可以等等,等后台勾稽关系修改好再申报,省得折腾半天还出问题。 😁这是目前我给各位姐妹们的建议,有没有姐妹试过其他办法?或者收到最新消息了?快在评论区交流下,别让更多人卡在这里!🙏 #小规模纳税人 #企业所得税申报 #营业外收入 #企税申报 #纳税申报
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潘哥讲财税
1周前
会计要摔电脑了#会计 #会计实操 #企业所得税 #营业外收入 #@DOU+小助手
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会计娜娜~好助手财税
1周前
要理清“小规模纳税人2%减免额是否计入营业外收入”,得结合政策规则、账务逻辑、系统比对矛盾三层维度拆解,下面用“场景+案例”帮你快速吃透: 一、先懂政策背景(2027年底前有效) 小规模纳税人增值税征收规则是“按季度看销售额”,直接决定“减免额”怎么来: • 若 季度销售额小于等于30万:增值税全免(相当于“3%→0%”的减免); • 若 季度销售额大于30万:增值税减按1%征收(原税率3%,因此产生“3%-1%=2%”的减征额)。 二、分场景看“2%减免额”与营业外收入的关系 场景1:季度销售额小于等于30万(“免征”场景) • 账务逻辑: 日常卖货时,先按 1% 确认“应交增值税”(比如卖了101元,价税分离后不含税收入100元,增值税1元); 季度末统计:如果总销售额没超30万,这1元增值税“免征”,需把这1元计入“营业外收入”(如果公司执行《企业会计准则》,则计入“其他收益”)。 • 争议点: 税务系统比对时“犯迷糊”——默认你是按 3% 免征的(觉得你该计3元营业外收入),但实际你只按1%做账。 本质是系统逻辑没跟上政策(政策要求直接减按1%,但系统还按老规则“3%免征”比对),导致“账务没错,但系统提示异常”。 场景2:季度销售额大于30万(“减征”场景) • 账务逻辑: 日常卖货时,同样按 1% 确认“应交增值税”(比如卖了101元,增值税1元); 季度末交税时,直接交这1元增值税即可,不需要额外调整营业外收入(因为只有“3%→1%”的减征,没有“免征”环节)。 • 争议点: 税务系统又“强制要求”——认为你享受了“2%减征”,得把这2%(比如101元货物对应2元)计入营业外收入。 但实际因为开票是按1%开的,“2%减免额”已经被算进“主营业务收入”交了所得税,再计营业外收入就会重复缴税(相当于“一笔钱交两次税”)。 三、系统比对矛盾的“核心BUG” 税务系统默认企业开票时,是按 3% 做“价税分离”的(比如101元货物,系统认为:不含税收入=101÷(1+3%)≈98.06元,税额2.94元)。但现实中,小规模纳税人实际开票征收率是1%(普票/没放弃优惠的专票),导致: • 实际价税分离:不含税收入=101÷(1+1%)=100元,税额1元; • “2%减免额”(1.96元)已经作为“主营业务收入”交了所得税,系统却要求
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分录哥 会计(会计做账实操+申报)
1周前
小规模2%减免记营业外收入吗 小规模2%减免记营业外收入吗#会计实操
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正保会计王彦苹
6天前
建议大家等等再申报企业所得税,营业外收入核验数不符的问题#知识分享 #财税知识 #会计#会计实操报税 #临沂学会计
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福元财务潘老师
6天前
小规模纳税人到底怎么做账?价税如何分离?申报预警怎么解决?#知识分享 #会计实操 #会计 #小规模纳税人 #营业外收入异常
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蔡蔡讲财税(厦门)
5天前
小规模纳税人季度申报营业外收入比对不通过的,先不着急申报哟,系统陆续调整中…#会计实操#企业所得税#营业外收入 #厦门#厦门注册公司
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东莞惠誉税务师事务所有限公司官方号
1周前
小规模纳税人第三季度新所得税预缴申报表中营业外收入金额和增值税申报表中减免金额比对不一致问题#东莞财税公司#东莞代理记账 #东莞代理记账公司 #东莞设立公司 #东莞注销公司 @东莞惠誉税务师事务所有限公司官方号
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海晴财税
6天前
小规模纳税人滴营业外收入系统比对不再强制! #小规模纳税人 #营业外收入 #新企业所得税季报
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财税实操
6天前
营业外收入比对不通过的小规模公司,暂缓报税,稍微等几天,税局已经在处理#长春财税实操
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小凡播客
1周前
第三季度企业所得税预缴申报营业外收入对比不过? 第三季度企业所得税预缴申报营业外收入对比不过?
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羊博士
1周前
#财税 #所得税申报 营业外收入,提示异常
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我是会计师
4月前
小规模纳税人,增值税要转入营业外收入吗?#会计 #会计实操 #财务 #财税 #做账报税
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涉税问题找刘磊
3月前
#涉税问题找刘磊 小规模纳税人一季度确认未开票收入后,二季度把发票开出来了,该如何处理才能不产生比对异常?
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优知财税
6月前
#创作灵感 小白会计在做账过程中分得清楚主营业务收入,其他业务收入和营业外收入的区别吗?#财税咨询 #财税知识 #金税四期 #税务小知识
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财税小平
1周前
揭秘申报第三季度企业所得营业外收入与增值税减免税 对比通不通的原因 #增值税 #企业所得税#纳税申报
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朱会计
5天前
小规模企业新出现减免增值税和营业外收入,系统自动做比对不通过,有风险提示,提交不了,最好的状态是先不要申报,本月申报延迟至27号,系统已经在调试。
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正言
6天前
#会计实操培训
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贾舒婷财税[新手开公司知识]
3月前
小规模纳税人被查600万账外收入?按3%补还是13%补呢? #税务知识 #飞猫智慧财税
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鹏老师说会计
5月前
加计抵减额是否自查补税#财税 #大数据比对 #加计抵减 #营业外收入#企业所得税
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饶钢讲财报
3月前
打开财报,看格力为什么好不过美的?#格力 #美的#财报#财报分析 #商业思维
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🐱小炎会计实操/收徒
3月前
看利润表是有诀窍的!一分钟教会你看懂利润表! 希望帮助到财务会计姐妹! #会计 #会计实操 #财务分析 #会计干货 #会计日常
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财税zou 会计
1周前
10月企业企业预缴比对异常?#企业所得税 #会计实操
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恒泰财税
1周前
关于十月份申报第三季度所得税报表上面职工薪酬怎么填写,营业外收入减免金额强制比对不通过的问题。有自己一点小小的看法。共同学习。#企业所得税申报 #申报纳税 #申报表填写 #财务知识
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优乐税会计服务
1周前
季度所得税比对不通过怎么办#重庆 #重庆垫江#所得税 #财税 #税务申报
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满乐收徒
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注意啦,注意啦,小规模抓紧申报啦 10月小规模申报,注意这两点,没有丰险提示,比对通过! 小规模抓紧申报了! #会计#会计工作 #纳税申报#会计实操
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宿州财税李会计
1周前
10月申报期常见问题大合集来咯,申报有差异?申报比对不通过?已计入成本费用的职工薪酬不会填写?营业外收入不匹配?有收入有支出怎么报?财务报表怎么报?#财税知识 #内容过于真实 #会计 #财务 #小规模纳税申报
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老会计的真心话
4天前
紧急通知:小规模纳税人请先暂停申报!#知识分享 #涨知识 #干货分享 #财务 #会计
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🌸会计实操-莉莉老师
6天前
小规模所得税季报,增值税减免小于营业外收入,不要惊慌! #会计 #重庆会计 #知识分享 #所得税 #申报纳税
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云南立人财务
1周前
会计实操,真账会计实操#云南立人财务服务有限公司 #带真账会计实操学徒 #会计实操 #一对一会计实操 #
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财税-老于
1周前
报表比对不通过怎么办?#小规模报税 #财务报表#财务预警信息#知识分享
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会计也疯狂
1周前
第6集 季报企业所得税对比不通过怎么办?#财税 #财务#会计实操#税务申报#企业所得税@抖音小助手 @巨量引擎小助手
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道荣财税
1周前
有关减征额的填报,每天都在新事项。#财税咨询 #财税老板思维 #正能量
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德聚仁合财税
1年前
申报增值税填写收入是包括营业外收入吗?如果我公司收入为0,那还要不要申报增值税?哪些人不需要汇算清缴个人所得税?小规模纳税人企业可以开增值税专用发票吗?不报税有什么后果?#财务人#企业财税服务#德聚仁合财税#郑州注册公司#郑州记账报税
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心凌 (带徒)
1周前
🔥只要4步,一分钟快速看懂利润表,后悔才学会计 #会计实操 #财务报表 #财务分析 #会计报表
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李木子说
5天前
谁懂啊家人们!所得税三季度报表大变化,营业外收入也出bug!会计的命就不是命了吗!
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楠木
1周前
2025年企业所得税新规!1分钟学会避坑!#财务 #会计 #财税 #财税知识 #每日分享
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最新发布时间:2025-10-17 20:50
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