行政事业单位对巡视巡查审计发现问题进行整改的具体操作步骤(三) 第三步:推进具体问题整改,实现对账销号、补齐短板 (一)明确工作任务 这一阶段是整改工作的核心环节,其关键在于“动手纠错,将错误的情况纠正为正确的状态”。 (二)分类整改实施方法 1. 针对手续不全问题:迅速查找原始依据,严格按照规定补充完善所有缺失的附件,如审批单、合同、验收报告、会议记录等,确保手续完整合规。 2. 对于固定资产未入账问题:即刻对未入账的固定资产进行核查,将其纳入固定资产管理范畴。同时,调整账务处理,增加固定资产记录,合理调整盈余或冲减支出,并及时将相关信息录入固定资产系统,确保资产信息的准确与完整。 3. 针对支出不规范问题:按照正确的流程重新履行相关手续,若无法重新履行,则需作出详细的情况说明,并补充完善支撑材料,以证明支出的合理性与合规性。 4. 对于制度未执行问题:立即依照制度规定重新执行相关流程,确保各项工作严格遵循既定制度,杜绝违规操作。 5. 形成整改闭环:每完成一个具体问题的整改,都要精心整理形成一个完整的“证据包”,以证明整改工作的有效性和合规性。 (三)留存整改材料 1. 问题整改完成报告:在报告中简要说明针对具体问题所采取的整改措施,并明确表示该问题已整改完毕。 2. 关键佐证材料:这是整改工作的重要支撑。具体包括: - 补全后的发票、合同、审批单、验收报告、领用单等附件,以证明手续的完整性。 - 新打印的固定资产卡片或系统入库截图,用于证明固定资产已正确入账和管理。 - 重新召开的符合规定的会议记录,体现相关工作的规范性。 - 纠正后的财务凭证复印件,反映财务处理的准确性。 - 情况说明(需负责人签字盖章),用于解释特殊情况或无法重新履行手续的原因。 #巡视组#审计整改#巡视巡查#巡视整改#中央巡视组
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#真实生活分享计划 行政事业单位对巡视巡察(审计)发现问题进行整改的具体操作步骤(一): 在对巡察(审计)反馈的问题进行整改时,你们有没有一头雾水,不知从何入手的感觉?甚至还会出现南辕北辙、事倍功半的现象?为了彻底整改、形成闭环、杜绝反弹,确保每一步都有行动、有记录、有结果。 第一步:召开党组(党委)专题会议,认领问题、分析根源、明确思路 (一)做什么:立即召开党组(党委)专题会议,专门研究巡察反馈意见。 (二)怎么做: 1.逐条过堂: 将巡察反馈的每一个问题在会上逐一宣读、出示。 2.核实确认: 参会人员(尤其是涉及业务的分管领导和部门负责人)对问题进行现场核实确认,明确“问题是否属实”、“具体情况是什么”。 3.深挖原因: 针对每个属实的问题,集体讨论分析问题产生的原因。是制度漏洞?是意识不强?是流程不清?还是执行不力?必须把根源找准。 4.初拟措施: 针对每个问题的原因,初步商议“怎么改”的大致方向(例如:补手续、学政策、建制度等)。 (三)留什么材料(关键!): 1.会议记录/纪要: 详细记录会议时间、参会人员、讨论过程,特别是对问题的核实意见、原因分析和初步整改思路。 2.会议照片: 拍摄清晰的会场照片,体现会议主题(如电子屏显示“巡察整改专题部署会”)。 3.问题清单初稿: 形成包含“反馈问题描述、责任部门、责任人、初步整改方向”的清单雏形。#问题整改#巡视巡察 #巡查组 #巡视组
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