依蓓4天前
1.签章扫描件报送,扫描件报送需要是单位内部控制报告这样来命名,并且上传封面扫描件和单位内部控制报告可编辑word版本,共两个文件 2.内部控制建设牵头具体部门与内部控制评价与监督牵头部门,需要是两个部门分开写,不得写为一个部门 3.成立内部控制相关机构的制度文件需要上传内部控制领导小组、工作小组、监督小组相关的人员组成及相关职责,以及牵头部门和监督部门职责。写在一个文件里面儿,需要红头并盖章 4.2025年度本单位召开内部控制领导机构会议次数需要两次,并且上传两次内部控制领领导小组会议纪要,套红头盖章或者单位手写会议纪要 5.内部控制风险评估报告需要套红头上传PDF版本 6.三内部控制制度建设年度更新及实施情况,里面的内部控制制度覆盖情况,组织层面选择前三项内部控制机构职能,需要上传对应的内部控制领导小组、工作小组监督小组成立的这个文件。议事决策机制,需要对应上传我们单位的三重一大或者是相关的会议议事规则,内部权力运行,上传领导分工,或者是其他的可以证明内部权力运行的相关的领导分分工的相关文件以及轮岗管理制度 7.6项业务模块儿,需要上传对应的制度和手册,例如预算管理内部控制加预算管理流程手册。这样的每个模块儿都需要上传一个对应的制度和流程两项内容 8.四、2025年度内部控制评价工作情况选择,第三项未开展2025年度内部控制评价工作,原因选择,根据文件三十六条规定,暂不开展2025年度内部控制评价工作 9.二、单位巡视巡查,纪检监察,审计,财会监督,这个什么都不写。问题总数,这些都是零问题,什么都不要,都删除,什么都不要有 10.三、单位内部控制工作的经验做法和取得的成效,以及四、其他情况。这两个虽说是选填,但是同样的,我们今年市里要求这一块儿都要填写内容 11.设计不适用的要上传不适用情况说明,套红头盖章#内控 #内部控制 #内部控制手册 #行政事业单位内部控制报告 #行政事业单位内部控制
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