千川投流发票竟不能抵税？！ #千川投流 #广告服务费 #主播纳税 #主播税务筹划 #主播税务优化

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发布时间：2025-01-15 10:30

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小强财税（专注主播达人）

有办法有办法[赞]

9月前·上海

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人生真快乐

[666][比心][比心]

8月前·吉林

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有办法吗

6月前·河南

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救命！小规模 Q3 企税申报卡壳？营业外收入比对不过看这篇！国庆刷到好多姐妹崩溃帖💥本小规模会计人感同身受！第三季度企业所得税申报时，后台系统勾稽关系升级后，营业外收入死活比对不通过，反复提交都被打回，真的会谢！😭 其实问题根源超明确：税会差异 + 优惠差异搞的鬼！ ✅小规模开 1% 税率发票，税务后台默认我们享 2% 增值税免税优惠；要是季度开票低于 30 万，直接认定享 3% 优惠。 ✅但实际做账时，咱们会计只把 1% 的增值税优惠记进营业外收入啊！这就导致：想按企税要求调账，增值税申报表就得改；不改吧，增值税、企税、财报三边勾稽又对不上，陷入死循环！😭😭😭 ✅别慌！整理了 2 个实用解法，亲测能救急👇 暂时妥协法：按系统提示的金额填营业外收入（哪怕和账上不一样），再用 “利润总额倒挤营业外支出”，把差异塞到营业外支出里。这样三边勾稽能对上，申报能提交，企税季报利润总额也能和财报匹配。缺点是治标不治本，属于应急操作～坐等调整法：毕竟这设定本身就和实际账务、申报不符，国庆后税务总局肯定会收到一堆投诉！咱们可以等等，等后台勾稽关系修改好再申报，省得折腾半天还出问题。 😁这是目前我给各位姐妹们的建议，有没有姐妹试过其他办法？或者收到最新消息了？快在评论区交流下，别让更多人卡在这里！🙏 #小规模纳税人 #企业所得税申报 #营业外收入 #企税申报 #纳税申报
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