金蝶云星空凭证删除了怎么恢复

凭证段号在我们系统上要怎么去整理呢？今天我们就来介绍一下凭证整理这个功能，它路径在我们总站凭证管理这个地方， 我们点开之后的话，这里就是凭证整理的界面啊，首先你就要确认一下你的账簿啊，以及你的期间，然后凭证制啊，那我们这里是已经勾默认勾选了已提交的凭证，我们点击查询的时候的话，这里就会呃显示你所有已经保存过的啊凭证哈， 然后呃有些凭证的话是已经审核的，那你这里也可以把它已包含已审核和已复刻这些凭证的话勾上去，然后你再点击查询的话，它认出来的凭证就会多一些啊，所以的话你要确认一下你要哪些状态下的凭证啊？ 那现在我们想说按凭证日期去进行排序的话，那我们这里可以把凭证日期排序给勾上去，它这里就会多一个计算出来，它默认是按顺序去排哈，那我们点击查询之后的话，它的一些呃位置，它就凭证的排序的顺序也会发生一些变化哈，那如果说你在想 加多一些字段进行排序啊，比如说审核状态，那你在这里的话就可以去勾选审核状态，那他这里就会多一个字段出来，你再点击查询的话，他这里凭证的位置也会再次发生变化啊， 那这里的话就是我们的一些条件字段啊，一些查询的一些啊，你按你所需要的去勾选啊，那我们来看这右边这一个页面啊，那我们点击自动整理之后的话，他就会按你现在的排序的话，是从一 呃往下排，因为我们有六张凭证，所以他刚好凭证号就排到了六啊，然后这个复制凭证号又是什么意思呢？我们点击复制凭证号的时候的话，他就会把 你左边这个凭证号给他复制过来啊，那这个就复制凭证号的意思啊，那我们 p 上填中有什么意思呢？我们这里输入二啊，然后我们点一下 p 上填中，他就按你二开始的顺序往下去排着凭证号啊，那这就 p 上填中的一个作用哈， 那我们这个引入整理又是什么意思呢？呃，我们引入整理，就把我们这界面引出一个 excel 表出来哈，那你就可以在这个 excel 表里面去整理你的凭证号 啊，整理完之后的话，你再回来把它引进来啊，选择你整理好的 excel 表啊，然后的话他这里就会把你 excel 表的值复制到这里啊，那这个时候的话，你全部都呃整理完之后的话，那你就可以点击 提交整理啊，那你的凭证就会按你新的呃凭证号的话去复制了哈，那这个的话就是我们凭证整理的功能 啊，所以你凭证断号，或者是说你想重新排序你的凭证号的话，你就可以来到这个功能去呃，进行你的凭证重新排序哈。

家人们重点来了，删除单据的时候是不是经常弹出一个报错，单据编号为 x， 单据只能删除创建暂存、重新审核状态的数据？先跟大家说清楚， 这是个通用报错，不管你删的是其他应付单、采购单还是别的单据，只要报这个错，都能照我下面说的方法来解决。记好了，先给大家讲下原因， 其实特别好理解，系统有个较远规则，只有单据状态是创建暂存、重新审核这三种才能直接删除。要是单据已经审核中或者已经审核通过了， 直接删，肯定会保存。接下来三步教你搞定，跟着做一次成功！第一步，先打开单据列表，找到你要删除的那张单据，看看它的状态是不是显示审核中或者已审核， 如果是就说明没法直接删，得先处理状态。第二步，勾选这张单据，点击反审核，这里要注意哦， 如果这张单据走了审批流，不能直接反审核，得先去流程管理中心，把这个审批流程终止之后再做反审核操作。第三步，等单据的状态变成重新审核之后，再勾选这张单据，点击删除就能顺利删掉。总结一下， 核心就是先把单据反审核，有审批流，先终止流程，改成可删除的状态再删除。不管什么单据报这个错，都是用这个方法收藏起来，下次再也不用慌了。

凭证通宵作废和删除有什么区别？凭证通宵是会计核算中更正错误凭证、调整账务记录的一种常用方法。只通过编制一张与原错误凭证借贷方向相反、 科目及金额完全一致的红字凭证或反向蓝字凭证，在不需要改动以前期间数据的情况下，将原凭证的账务记录于一抵消，再根据实际情况重新编制正确的凭证。 凭证作废，只将选定的凭证标记为无效，使其不再参与后续的会计处理和报表生成。作废后的凭证通常仍保留在系统中，但不会对财务报表产生影响。另外，后期还需要的话，取消作废即可。 凭证删除只从系统中彻底移除选定的凭证，包括其所有相关的信息和数据，会产生断号。删除后的凭证将无法恢复，也不会出现在任何会计记录或报表中，后期还需要只能重新新增。

本期主题，采购业务财务凭证分录标准采购业务流程 常规采购业务中起用应付赞估财务记账有两种常用方式，一、冲奎记账二、调拆记账实力演示数据，企业于一月二号下达采购订单物料 a 共计一百件，含税价十五，税费百分之十三， 含税金额一千三百二十七点四三、人民币，数额一百七十二点五七人民币，价税合计 一千五百点零零人民币，预付款八百元，供应商于一月十二号全部送达。四月五号企业收到供应商全额发票，基于双方协定调整采购含税价从十五调整至二十，调价后不含税金额一千七百六十九点九亿人民币， 数额二百三十点零九人民币，价税合计二千点零零人民币，并支付剩余尾款金额。冲回记账模式下，记账单据及凭证分录如 下，一月凭证付款单预付借，预付账款八百贷，银行存款现金八百标准应付单暂估借，原材料库存商品一千三百二十七点四三、贷，暂估应付供应商一千三百二十七点四三 二月凭证标准应付单暂估冲回借，原材料库存商品付一千三百二十七点四三、贷， 暂估应付供应商付一千三百二十七点四三、标准应付单财务应付借，原材料库存商品一千七百六十九点九一、借，应交税费进项税两百三十点零九、贷，应付账款供应商两千点零零二月凭证付款单应付借， 应付账款一千两百贷，银行存款现金一千两百应付核销单借，应付账款八百贷，预付账款八百调差记账模式下，记账单据及凭证分录 如下，一月，凭证付款单预付。借，预付账款八百。贷，银行存款现金八百。标准应付单暂估。借，原材料库存商品一千三百二十七点四三、 贷，暂估应付供应商一千三百二十七点四三二月，凭证成本调整单借，原材料库存商品四百四十二点四八、贷，暂估应付供应商四百四十二点四八标准应付单财务应付借，暂估应付供应商一千七百六十九点九 一、借，应交税费进项税两百三十点零九、贷，应付账款供应商两千点零零二月，凭证 付款单应付借，应付账款一千两百。贷，银行存款现金一千两百。应付核销单借，应付账款八百。贷，预付账款八百。谢谢观看。

呃， hello， 大家好。呃，今天的话呢，给大家介绍一下我们凭证的一个自动的生成方案。 呃，那首先的话呢，进入我们系统，然后在我们智能快捷模块下面有一个进能进能记账，然后这个下面的话呢，它只有一个，它的下面只有一个。呃叫凭证自动生成方案， 那我们点开进去，然后我们呃这个方案的话是我刚刚新增的，我们可以点开看一下。 呃，点开这个方案的话呢，然后上面的话就是我们一般的一个常规设置，然后这边的话呢自动生成方案的一个选项，它这边有两两种。第一种的话呢是我们单据审核会自动生成凭证，然后第二种的话呢是我们定时生成凭证 啊，单据审核自动生成凭证的话就是我们在审核单子，单子审核完成之后，系统就会自动的去调用我们凭证生成的这个服务。 然后第二种的话呢是我们禁止生成凭证，然后这个的话呢就可能适用于我们在月末结完结账的时候，就是统一到某一天，然后我们系统会自动的帮我们。呃，下面说指定的需要生成凭证的一些单据会自动生成凭证。 然后第二个就是我们凭证的一个制单人的选项，然后这边的话会有三种方案，第一种就是按方案去指定，就是我这边的一个自动生成的一个方案，我 这个方案里面指定的这个制单人是谁，那我这边的话我们凭证就根据我们右边这边的一个制单人指定的是谁。然后第二个的话是我们账户之后的话呢，然后这个那个凭证制单人就会在在下面。 然后第三种就是我们的一个按单据指定，按单据指定的话呢，他就会在我们下面一些单据这边选择我们对应的一个。呃单据的上面，比如说我们是固定的一个字单人，还是说我们不同单子上面的人不同 啊？我们用常规的会比较简单，我这边的话就是以我们的一个按方案去指定啊， 然后我这边重新选择我们的一个 manager， 然后下面的话选择我们公司的一个账户，就是我们如果说是多组织的话，那这边的话就。呃新增，行，就是如果说我们要多个账户的话，就新增多个账户，然后这边的话我们是一个账户 啊，然后下面的话就是选择我们嗯需要生成凭证的一些单据啊。 呃，我这边的话之前的话是以应付单为例啊，然后，呃如果说我们有其他的一些单据，我们也可以在这个地方去新增行，就是我们有哪些单子需要新增的凭证，我们在这个地方给它选上就好了。 然后系统刚开始默认的时候的话呢，这边新增一个，就是刚开始默认的时候， 我这边换一个话信用刚开始默认的时候的话呢，它会嗯帮我们把，嗯所有我们凭证模板里面设置的一个需要生成凭证的一些单据，它都会自动带过来， 就是这样的，就是这样的一个界面啊，就是比如说我们在苹凭证模板里面设置的哪些单据要生成凭证，我们选择账户之后系统下面会自动带出来，然后根据我们实际的需要进行勾选就可以了， 然后再回到我们这边，然后我这边的话就是以我们的一个用户单为例，然后这边的话生成凭证的一个方式也是汇总生成，还是说一对一还是全部汇总，这个就根据我们实际的一个情况去选就好了。 然后这个方案的话呢，呃，常规的设置就是这么多，设置完成之后我们点击保存，然后在业务操作这里面有一个起用 啊，我们点一下起用，然后这边的话就会是看看到我们这个凭证，呃，这个自动生成方案呢就会起用成功。那么下面的话我们去新增一个音符单去看一下啊， 然后这边我们选择随便，然后这个单子的话呢，我就随便选的啊，随便做的，然后我们这边保存提交审核，这边选审核成功的话呢，我们看一下就是在凭证下面有一个查询总账凭证， 然后这个地方的话呢就自动的帮我们去生成了他对应的一个凭证，然后这个凭证的来源就是根据我们凭证模板里面设置的啊，如果说这边我们没有生成凭证，或者说呃生成凭证，呃没有成功，然后那么的话呢， 那么的话呢可以，呃在我们的点击查看凭证里面这边的话会有对应的一个，呃错误的一个提示啊，然后我们根据相关的一个提示去执行对应的一个修改就可以了啊， 然后这个就是我们今天讲的这个凭证自动生成方案的一个操作的一个使用啊。好，谢谢大家。

录凭证的时候突然弹出报错， d x 行分录科目设置的闭录维度没录入或不可用，是不是瞬间就卡住了？别着急，这个问题在金蝶云星空里特别常见，今天就把原因和四种解决办法一次性讲清楚。其实原因特别简单，你用到的这个会计科目， 设置了必须填写的核算维度，要么凭证上没填这个维度，要么这个核算维度本身状态异常，用不了系统才会拦截保存。对应的解决方法也很直观，一共四种。第一种，最直接的办法，在凭证分录里 把这个科目对应的核算维度数据填完整，填好之后再保存凭证，问题直接解决。第二种，如果平是录凭证， 不是每次都需要填这个核算维度，那就去科目设置里把这个核算维度的闭录类型改成科学后续录，凭证不填也能正常保存。 第三种，要是这个科目从来没使用过这个核算维度，后续也打算不用，直接在科目里删掉这个核算维度就行。不过要注意，只要这个维度已经被使用过，就没法删除了。第四种，最后检查一下核算维度本身，看看是不是被反审核或者禁用， 如果是这种情况，把它重新审核或者反季用，就能正常选择使用了。这四个方法基本能搞定所有核算维度报错的情况，下次再碰到这个提示，照着排查就可以了。