金蝶云星空凭证模板配置

今天咱们聊下星空的凭证打印。凭证打印一般分为两种操作形式，单张打印和批量打印。我们先到凭证查询，看一下目前的凭证， 我已经录了一些凭证了，先进行打印，设置到选项套打，套打设置 在对应套打模板格子里，选择想要用的模板。系统自带的模板分为普通模板和紧打印数据两种，名字里还有紧打印数据的使用金碟专用凭证纸打印时可以使用。 另外一个是给使用白纸打印凭证使用看下效果。选一个普通模板，确定选择需要打印的 凭证到选项套打连续套打预览所选单据，这样就可以实现批量打印了。 打印效果出来了，完整的内容，外框数据都是全的，下面我们再看看仅打印数据的效果， 看下效果，只有文字内容，没有表格线和表头等。 实际业务里经常是有多个打印模板，想让系统自动按照规则更换模板打印， 这里可以使用套打设置里的高级设置实现。指定好条件选择对应套打模板，我们用凭证字来设定条件。 祭祀凭证 用第一个模板新增一行，选第二个凭证子， 我们选复字， 指定第二个模板，勾选其用。 我们选几张凭证，有记字凭证，也有副字凭证。选连续套打所选单据。第一张凭证是记字凭证，打印效果是代表格的，这张凭证是副字凭证，是不代表格的。 连续打印。说完了，最后说一下单张打印，在录入完凭证后需要打印出来，如果提前没有进行套打，设置 到选项里进行靠打设置即可，设置方法与前面所讲一致，不再坠述， 然后再选项离点预览即可。对凭证进行套打预览了， 凭证打印就说到这里，谢谢观看。

经典云星空总账快速入门凭证套打设置核算维度一、凭证套打模板新增核算维度自断二、预览凭证套打效果 系统里面提供了凭证的套打模板，但是针对一些设置了核算维度的期间费用等系统预制的套打模板不能打印出奇携带的核算维度。本课程将学习如何通过修改套打模板来打印出相应的核算维度。 首先打开套打设计器，需要注意的是，这一打开套打设计器的用户要设置对应的权限，否则不能编辑套打模板。 系统预制的模板打开为指读状态，不允许修改，因此需要选中用于打印的套打模板。右键复制复制产生的套打模板允许修改。 为了与系统预知的套打模板进行区分复制，新增完模板之后，应该先对模板名称进行修改， 将此处的科目名称文本框往左边拉小一些，为即将增加的核算维度留一些空间。 合算维度为文本字段，选择空键为文本填充至对应空白处。由于系统新增的文本框默认为横向、 纵向充满，在这种状态下不能缩小文本框，因此需要先取消横向充满，先缩小文本框，之后就可以往其中填充数据源了。 将数据原核算维度名称拖入文本框中。 有时候核算维度比较长会导致打印显示不全，可以通过右键属性设置自动换行显示， 选择样式自动换行确定保存。 点击凭证查询，选择套打设 制。选择金蝶记账凭证核算维度， 确定连续套打预览所选单据。

今天介绍如何设置套打模板，首先打开需要设置套打的单据，选择选项下面的套打设置，选择需要的套打模板， 打印之前可以先预览一下设置的套打模板，选择选项下的预览，预览没问题就可以打印了。

今天来说一个录凭证的简便操作，财务每个月都有几张凭证是一样的，比如这张凭证每个月都会发生，且数据是一样的，我们可以点击这里的更多保存为凭证模板。这里的模板类别大家根据自己的需求进行选择， 模板名称自定义保存金额，如果每个月金额都是一样的，直接勾选即可，然后点击保存， 这样就将这张凭证保存为凭证模板了。下次录这个凭证的时候，我们就直接点击这里的更多，从模板生成凭证，然后找到这张凭证，双击，然后直接保存。

这是你想要的凭证模板设置吗？今天刘哥带你设置金碟专业版凭证模板。凭证模板是业务单据和记账凭证的中间纽带，不同的业务单据通过凭证模板生成记账凭证 进到存货核算。点击业务凭证模板，进入到设置页面，我们先了解凭证模板的栏位和取速来源， 表头的编号名称我们就不需要再去讲解了，主要需要了解的是明细的科目来源和金额来源。 点击科目单元可以看到对应的下拉选项，比如单据上物料对应的一些科目。 单据上对应的物料科目在哪里去设置呢？打开基础资料，选择物料， 双击打开物料名称，选择物流资料，在物流资料这里去设置对应的科目代码。比如他的陈后科目对应的是原材料的科目，然后如果他有进行销售，那么他就是对应的其他业务收入成本对应的其他业务成本。 那么产成品对应的科目是哪些呢？双击打开产成品的重复科目，对应的是产成品销售是主人应用收入成本，主人应用成本。 重新回到凭证模板设置，那么另外单据上对应的部门核算科目和结算方式对应的银行科目，肯定是在基础设置当中去设置科目来源下拉线。还有一个选项选择凭证模板，就是直接在设置 输入对应的会计科目金额来源，点击下拉，他是不同的单据对应不同的金额来源，比如采购发票，这个下面可以选择对应的 发票折扣、发票税额、不含税金额和驾税合计等。点击摘药，可以输入对应的凭证，摘药也可以直接取单据当中的摘药或者其他的蓝莓字段，双击进行选择确定即可。 核算项目，当我们选择的会计科目勾选了核算项目的时候，那么我们就需要在对应的单据上去做下对应的指定，比如应付账款，我们就需要设定核算项目为单据，上面的给你 电商。接下来我们以采购入库为例，来设定一下采购入库的品质模板，采购业务的发生会出现限购收销，还有战股入库。 采购入户的凭证相对来说是比较复杂的，不像其他的业务单据，只要设定一个凭证模板就可以了。 先看采购入库，当月入库，当月到票凭证，借方直接取单据物料存货科目， 当我们选择直接是单句上面的存货科目的时候，那么这个科目是不允许你直接去输入的， 好确定好借方金额是采购入库的实际成本。摘药可以直接手动输入合算项目，设定好对应单据上面的项目，如果需要设定的，你直接点击下拉进 选择就可以，不需要设定的，你点击会提示你单据上无此资料，那么这里设定的话，主页就是一个是跟进商仓库物料资源部门，点击确定 凭证代分，直接选择凭证模板，使用中间科目材料采购单据来源也是采购入库的实际成本，选择摘药确定合算项目，确定完成后保存 好。第二种情况是战孤入库，主要区别一个就是摘药我们设定好是战孤入库 核算科目，这个是一致的，凭证的代方选择的是应付账款核算科目，选择的是供应商。当账户入库的发票开过来以后进行的导购入库核算， 系统会同时声称两张入库单，一张是恒字来春宵之前的战国入库蓝字作为当月的一个入库单据， 横字春夏战国入库的凭证模板和战国入库的凭证模板是一样的，因为他只是以横字来进行显示，然后再要设置不同蓝字纠正的凭证模板和采购入库当月入库当月到票的凭证模板是一样的，也只是摘药的不同。 采购入库的凭证模板为什么要设置的这么复杂呢？那么具体就是我们下一节课所要讲到的采购入库如何去生存凭证。 点赞加关注，下期不迷路，谢谢大家！

大家好，欢迎收看本期视频，这期视频给大家带来凭证审核，在录制完凭证之后，我们确认了凭证信息无误，然后就需要对凭证进行审核。 首先我们登录云星空，在所有功能里面找到财务会计总账，然后下面的凭证审核，这里是一个过滤条件设置， 这里我们可以看到有单巨头赞布，在这里，在纸那里可以选择赞布，选择其他的赞布，然后在单巨头快 会计年度，那你可以选择呃，选择哪一年的，还有期间审核状态这些我们也可以进行新增，我们这个会计年度选二零二一， 期间小于等于一十二， 我们在下面点确定，就可以查查询到创建审核中，重新审核中的凭证了。 在这里的话我们可以用两种方式进行审核，第一种就是选中，然后上面有一个审核， 我们直接选中这这一张单，然后点上面的审核，这样这样子就可以快速的审核。 还有一种就是双击 凭证，然后进入凭证界面，在这上面进行审核。 好，我们关闭这里，大家可以看到就是我们刚才两张凭证没有了， 这是因为过滤条件里面设置了只只显示暂从审核中，还有重新审核中的凭证，所以这个时候如果我们想要把 已审核的凭证，就是让他显示出来，我们需要在这在这个过滤条件里面新增一行， 在这里可以进行选择的等于已审核，重新审核创建状态，我们需要新增一行，选择单巨头审核状态， 然后比较直选择等于， 然后这个只选择已审核， 把这个括号改一下，然后点确定 逻辑改为，或者然后现在就已经显示出来了， 我们双击进入凭证，可以看到上面已经显示审核了，然后这个时候如果我们发现这个凭证有错误的话，我们要需要对凭证进行反审核，然后才能修改像这个摘要，然后这些内容都都是可以修改的， 修改完成之后我们点保存提交。在这里提醒一下大家，就是平常我们在查凭证的时候 就会经常遇到一个问题，就是，哎，我明明做了这张凭证，为什么找不到了？这个时候我们就需要检查一下过滤条件是不是设置对了，确认一下。下面我们看到这个总账管理参数里面的凭证参数设置， 如果我们这里勾选了凭证，过账前必须审核，则需要审核所有带过账的凭证才可以过账。我们可以根据企业实际账户管理的需求， 可以控制我们的计算凭证的知道人与审核人不能为同一人，以及凡审核人与审核人不能为同一人。 在系统权限管理中，需要对凭证的新增操作与审核操作、反审核操作与审核操作的用户进行 分开授权。从这些小细节可以看出来，我们这个云星空的功能是非常强大的。好，本期视频到这里结束，谢谢大家的观看。