金蝶云星空采购申请单怎么撤回

我是彪哥啊，我们讲一下我们这个啊，返工的这个订单他要替换，你用一个部件怎么去做是吧？ 那我不管你这里的物料啊，物料属于什么属性，你要能去返做订单，返工了能做订单的话，这里必须要把允许生产给他拖上是吧？不管三七二十一，你必须要自己自己返工了，是吧？自己去处理的，必须要有允许生产。 好这第一步，那第二步把物料改了啊，比如说我这个这个物料是吧？我现在用返工修去替换其中一个部件。好，这里那我们先把它筛选出来，看一下他的泵， 那他这个标准的泵是用了这两个材料是吧？用了这两 两个材料，那最简单的方式是怎么去做呢？啊？假设我要把这个 aiai 这个材料替换掉，那好，第一种做法就是我直接去做生产的订单， 生产订单啊，直接做，然后我们这个类型我们要选择这个 是吧？要选择你这个返工的，你是要汇报的呢？还是直接入库的是吧？嗯，好，我们就选这个吧，返工了要汇报了是吧？ 啊？他也有直接入库的反攻了，哎。啊，探险了一个啊，这个就要做商场的一个汇报了。好，那我们直接去做这个， 这个产成品是吧？好，车间给他选一下，好数量，我就随便选了啊，选五个。好，那我们把它去审核啊，来去做保存，那么这个时候呢？ 我们在这个时候我们直接改他的用料清单就好了，这时候我们把它调出来，是吧？用料清单 这种的话就是我不改变他原来的蹦，我临时去在用的清单上面去处理啊，这是这种方式我就不改变他的蹦了吗？是啊，这用的清单是新增行临时处理啊，临时处理， 那么比如刚才那个 a a 二是吧？ a a 二的这个才 材料，我要把它替换掉啊，帮他们。哎，那这里面我们就把它这里这个把它选为什么缓慢键之后他要退回来的，那上面就只去增加，你要替换他那个新的那个材料是吧？别说我要把它换成那个 材料三这种方式啊，这是属于标准的啊，标准的好，就在啊用料清单上面啊，去弄啊，我看一下保存提交 啊。好，那我这个用了金蛋，我改好之后呢？我他是需要这个要去审核先啊，上订单去审核啊。 好，审核，我们用了清单，我们刚才改好了，我们重新看一下。好，这里弄好了是吧？那改好就是我用这个去替换他嘛，直接在因为清单上面改这种的话就是不改变原原来的泵结构啊。 好，姐姐坐好，那坐好了，那这个我要去开工领料，你看他是什么样子的是吧？ 开工，那首先你是返工了领料，领他本身是吧？领他本身是领这个产品的，本身就退回，他看见那个返还件要领一个新的那个纸件是吧？那直接去下推去做领料，你看一下 做一个生产领料，但那首先他要领他自己还有新的那个东西，是吧？这个是正常 每个流量材料，他是新的吗？他这个是产产品本本本身吗？这个你就按正常的去做就好了是吧？那我选，因为我没有库存，我就随便选那个仓库啊， 那这个是正常的一个领他本身还有新的这个要要要用来替换的这个材料，你就正常去做就好了，是吧？正常去做就好了啊。明细是碧田 哎，你在明细没有填吗？我看一下，我重新弄一下，这给我消失掉了啊。生产理料单是吧？然后 这些仓库，普通饮料，然后仓库啊， 好数量啊，别说我都按他这里实打实的是铁 好，这是正常的去做算好，正常去做流量。那么另外一个东西要退回来吗？是吧？ 对了，一样你就还是用着订单去下推啊。下推他这个生产退料单吗？是吧？生产退料单或者 你用他的用料清单就退掉，用用料清单退掉就会更更加直观一点，那那么去用了，用了用料清单就会更好一点，是吧？你可以把他上的用料清单给他找出来， 生产用料清单内表你只只退他那个返还件就可以了。在这里面你把这个返还件，这个 a 二的看没有就属于他返还件嘛。 你把它杀出去推掉就行了。生产推掉是吧？那就这样一个概念啊，那就把它替换掉了吗？是吧？领领他本身桌具和要用了替换的材料领 领出去消耗库存啊，再退回来是他集中的那个 boom 里面结构的那个，是吧？ 拆出来那个东西，那这样就达到目的了。那你这样弄完之后之后你就正常的去，就订单正常的往往上走就行了。这个是吧？你弄出去完了，你后面下周一去 又哭，你知道我们为什么推不了又又孤单吗？因为我们这个只是汇报了，所以我们必须要去下推他是他的先汇报是吧？生产汇报才可以，正常就按正常的那个订单走啊， 你汇报没有问题了是吧？没有问问题了，那你就去呃，提交审核是吧？那就去做入库就行了，是吧？ 又回来就是还还是他自己是吧？领的是领出去的是他自己，然后他要替用来替换的是吧？然后退回要替换出来的东西，又会又回他自己本身啊，这样一个概念是吧？ 啊？就这样一个礼物流程就可以了，那如果是你要改改变蹦的话一样一样一样可以改啊，你改变蹦的话就是说你在蹦上面给他设置好，你在物料清单上面，我刚才是不动他的物料清单是吧？你要动的话 你在物流清单在里面把它查查，然后出来把它修改好，是吧？修改好把这个把它弄成返还件新加一行，你要替换那个东西，那和刚才流程是一模一样的，只不过是刚才我直接在用的清单上面给他临时改动，与这一个区别。

哎，大家好，很多客户咨询说我已经做废了的订单，怎么去删除？首先 我们系统默认是不允许删除的，作废就是要留痕迹，那么我们以这个采购订单为例，像我这个采购订单已经作废了，我想把它删除的时候系统会报错，那么我们去怎么处理呢？首先我们要打开我们的 boss 平台，开发 boss 平台，那么再打开我们的 采购订单列表，就直接打开这个采购订单要编辑有个批量编辑属性，有个列表属性有个 操作列表，打开它有一个删除编辑，有个其他控制选中，这里有个不允许对住户的单据进行操作，那么我们把它勾选掉，以及确定确定确定 我们去这个订单列表再去把它选中，再去整理删除，也是，那么这个订单我就成功的删除了，这个就是已经作废的单据允许删除。

我们的采购申请单完成之后，审核后，这个时候我们来生成我们的采购订单。生成采购订单有两种方式，第一种是直接在采购订单这里 用选单的形式选单，就是说选他的来源单，这张订单的来源是采购申请单，所以我们点采购申请单，点击确定，点击我们要供选的木料， 我们要采购的物料，返回数据，这个时候我们会根据采购申请单的信息自动转出来，我们可以看到西方有限公司采购原材料一千个，我们这一千个 当，我们一般都不建议用这个想当的方式做， 我们一般都会建议用下推的形式做，用下推的方法操作是最简单最快捷的。点击下推采购订单，点击确定， 这个时候我们会看到单头，这上面有两笔系统为工具供应商产生 不同的采购订单，我们刚刚这个采购申请单呢，是有两个供应商的，所以呢我们会产生两份采购订单，我们先维护西方有限公司的我们的原材料，这些都有了采 购日期啊，默认当天的日期，我们也可以根据我们的需求啊，设定日期，选择采购部门，选择采购部， 返回数据，这个时候我们输入含税单价。为什么是输入含税单价呢？因为我这个西方有限公司，我们在设置那个供应商基本资料的时候，我们设的它是一个含税价的这个供应商，所以呢我们就输入， 然后比如现在含税价，是啊，五十块钱，系统就会自动跳出这个不含税的单价出来，自动计算不含税的单价出来，好，我们保存提交审核， 这个时候我们这份像西方有限公司采购的采购订单就已经完成了，然后我们来做第二笔分录，也是一样，先选择采购部， 选择把输入我们的采购单价， 然后比喻我们的盒子也是五块钱的，我们用填充，这个时候我们保存 提交审核，这个时候我们的采购订单就已经生存完成了。我们的采购单价呢也可以通过采购价目表去产生，因为这笔木料我是没有做价目表的，所以 这一节课我就先不讲通过采购价目表产生的采购订单的生存方式，谢谢大家。

就是在这个地方我们有一个呃，采购订单列表，对不对？他的前提条件，第一个就是说我们在做单的时候，这个付款计划这里一定要勾了，是否预付，就是勾上了允许预付啊， 勾选以后呢，我们这里就选中这一个，然后下推生成付款申请单，对不对？这个时候呢，他就会根据这个总金额出来一个预付金额是多少。 保存，这个时候你就保存提交审核就好了，这个时候就是保存提交审核，可能不是你审啊，这个保存提交这个付款申请就做完了，做完以后我们就可以在这个付款申请列表这里去看啊，也可以在各地方去下查一个 信息嘛，对不对？这里出不来的话，就是因为这个地方过滤条件，我们要选这个付款计划点确认，然后关联查询，再去下查我们的一个 付款申请单。你看到这里付款计划了，他这里会有关联的预付单号啊。呃，付款金额，关联金，付款关联金额，这个地方就会有这这样的信息啊，然后的话这里就付款申请单就是这样做了。

下面我们介绍一下经典云星空，针对销售退货单，就是客户退回来这个单据应该怎么去操作？我们进入我们的攻略，在销售管理模块呢，他会有一个单叫做销售退货单， 销售退货单同时在库存管理模块的话呢，我们也会有一张单据，在销售出路库里面会有一个销售退货单， 那打开的进入界面的处理方式和界面是一模一样的啊。我们比如说进入我们的 退货单，那退货单一般会根据什么退呢？一般会两种，我们点击选单，要么呢我们是根据我们的退货通知单进行退货，要么呢是直接根据我们的销售定 退货，那根据实际情况来呃，定，那如果是说市场部协商了，他会有退货通知单，那么就根据退货通知单点击确定，他会把所有他们已经做过退货通知单是没有关闭的，也就说没有收到实物的， 列出清单来，我们进行勾选，然后点返回数据，然后实退数量的话呢，我们实际以实际收到的是微转，比如说我们收到了，实际收到了也是 收到了四个，那退货类型的话呢，是销售部门通知的时候，他选择是要退货补货，以及我们收货的仓库是哪个仓库，我们一般选在一个代处理仓库，那库 选择状态要去选择，就是这个退款的东西是能用还是不能用，比如说我们选择他的是一个不良品，不良品的一个状态好点返回，那 做完以后呢，点保存按钮，那这个物料呢，就从客户已经推回来了，再检查一下有没有问题，没问题的话就点提交， 点审核，这是关联我们的退货通知单来进行退货。那如果是关联在订单来退货的流程呢？其实也是一样的，只是我们在新增的时候，比如说我们选择一个退货的客户， 然后呢选单的时候呢，我们可以选择订单，他会显示所有的已经出过的订单的一些列表，然后选择以后填方 数据操作的界面其实是一模一样的，那只是说他的选单方式是不一样的。在这里我们要说一下，就是说这个退货单他会形成真正的库存的增加和减少，这是我们标准 退货单的一些处理。那在在退货的时候可能有几种异常的一些业务呢？ 第一种的话呢，就是说实物是没有退回来的，但是呢我们需要先补货给他，因为我们刚才这个退货单他对应的会反写到我们订单的可出货数量， 如果实际上呃物料并没有退回来，但是呢我们先把货要补给我们的客户， 那我们就需要去怎么处理呢？有两种方式，一种方式还是走正常的标准退货的流程，那只是说，呃，我们在退货的时候，这个仓库啊，我们多增加一个仓库，叫做退回 为入库产演出一个中展仓库，到时候实际这个物料收到以后呢，通过调破单 把退回为入库仓，调不到我们的客退代处理仓去。这样的话，因为我们先已经办理了这个退货单的流程，已经将这个退货的信息啊反写到我们销售订单的客 可出货数量清晰，比如说我们选择这个可出货数量啊，点确定，也就是说我们如果退货以后呢，这个对应的他也会 反省到我们这里的可出货数量，比如说我们发货出了六个，退回五个，那我们还有一个是已经认可的发货状态，所以可出货量是九十九个，会返现到这边来， 比如说先录到我们的一个中转餐，到时候再调回来，这是一种方式。第二种方式的话呢，就是我们在选单的时候啊， 选什么呢？选销售订单，但这个销售订单的话呢，就需要我们的市场销售部门去新增一张什么单据呢？新增一张补货的销售订单，退货的销售订单在退货销售订单的时候呢，这边会议如果既要补货，可以先 先补货后退回啊，对应的我们还是一样的退什么样的？比如说退几颗，退多少个，对应 补补回也相应的补多少个。那需要做一个这样的单据，关联这张单据，我们进行销售的退回和销售的补发货，只是说先补货后退回，但这张单据的话呢，这张 补货的销售订单也可以关联原来的销售订单去做填，他会关联形成原销售订单的单价，这样的一个操作流程也是可以的，这是针对这种特殊业务的一些退货的处理。 呃，我们回到这个退货单，那退货单处理完以后呢，我们可以去点击销售退货单的列表，看一下我们退货的 的一个清单， 这就是所有退货单的一个清单，在这退货单列表里面，我们可以去对他进行审核、删除、导出啊，这都是在这个列表中进行操作啊，这就是我们针对退货单的一个处理过程。

大家好，今天跟大家分享经典云星空采购退料单的操作， 硬伤送货过来之后呢，我们一般都会进行一个账收，在经典这里呢，我们一般都会先做一份收料通知单，如啊收料通知单做完之后会给品质部检验， 检验出来的不良品呢，我们会在收料通知章这里呢，直接下推一张采购退料单进行退料啊，这个时候呢，我们这张这批货呢是还没做进仓的， 那我们可以看到这个里的退料类型是一个怎样退料好，现在我们看为这个产 购入不当，还有一种情况就说我从供应商那里料已经收回来了，品质不也讲了，讲了之后呢，我们这里已经进入仓库了，我们可以看到我们已经进入我们这个材料仓了， 进了仓库之后可能我们放一段时间或者是什么原因，我们在讲了之后发现这批货还是有不良，这个时候我们下推也是采购退料单， 但是这个退料汤它不同的是是一种库存退料，库存退料就说这批货是现在在我们系统上市已经产生的库存的， 我们已经进入库了，我们和且还要给他产生应付的，还要给他产生付款的，这个时候我们最 的库存退料呢，退了之后呢，他现在是扣掉，我们这里打个比喻，我这批货现在退五十个，这个时候呢 我们呢就会呃再推那个付款单的时候，又会再把这五十个呢扣回来。而这个你的啊上收之后的这种采购退料呢，它是一种减量退料，只是顾名，所以就说我们还没入库，我们就说还不会，就说 呃没进仓的情况下，我们也不会给他产生付款，所以这个时候呢，我们也可以不用选仓库，因为我们还没进仓啊，退掉原因我们可以随着呃，这是一种包装袋子，我们就说它脏，污染污染污染了吧， 污就好了，就说脏了。然后这个时候呢，这些难为呢，我们根据自己的实际情况去填写哈。 采购部门采购组和采购员呢，他是根据采购订单自动转过来的，因为我在采购订单的时候没有维护这些信息，所以你可以看出现在这里全部都是灰色，这个是不能填的哈，这是从原单，就说从他的前面的单据自动带过来的。 然后呢我们进行保存，提交审核， 那这个时候呢，就是说我们一张暂收的检验退掉就已经完成了，这个时候呢打印套打之后就可以直接给到供应商。还有这一个这种 就说我现在要退库存的，我输入也是一样，也是输入这个时退数量，他们两个就说一个账收和我入库之后的一个 退给供应商的操作流程的不同的地方，就是说这个地方退料类型，一种是库存退料，一种是奖样退料，只要是入库的就是不跟库存有关系的，他就是从入库单那里下推下来的。采购入库单那里下推下来， 一种就说讲样退料的，他就说我还没入库的状态之下，这种就从收料通知刚推下来的，这种呢就叫做讲样退料， 大家要区别清楚了哈，这里一个呢就必须一定要选择仓库，嗯，尺寸不良的， 这个时候我们点击保存提交审核好，这个时候整个采购退掉单的流程就完成了，大家学会了吗？

大家好，今天为大家介绍一下采购日孤单的修改以及审核等操作，那么首先我们点击我们的采购日孤单叙事故，将我们需要处理的采购日孤单筛选出来， 这里我们可以看到一共有四张如果单其中第一张已经是审核审核状态了，另下三张是没有审核的，那么我们只能对没有审核的单据进行修改， 那么首先我们要选中我们需要修改的单据，然后点上面的修改或者通过右键来修改， 或者是双击打开上单据进行修改，修改好以后我们就可以审核单据了，那么审核的话我们可以通过选中这张单据点审核或者右键的形式来进行审核，也可以通过 ctrl 或者身后的键选中我们 需要处理的单据，选多选以后，然后点右键审核，这样来进行一个批量的审核操作，那么当我的审核单据比较多的情况下，这个审核的你过程可能比较慢，那么这样的话我们单据就审核好了。然后如果我们对审已经审核单据需要来 修改的话，我们需要把它进行一个反审核，那么反审核的话，一定是保证我们反审核的时候对应的库存是满足反审核条件的才能够进行反审核， 凡是会以后他会提有个提示，然后就可以进行修改了。啊，好，谢谢大家。

下面我简单给大家介绍一下发票云在星空采购单收票的一个应用与操作。首先我们点击供应链模块下面的采购管理，点击订单处理的一个采购订单，这里我们新增一个采购订单， 然后选择他的供应商 啊，填写它的一个物料编码 啊，这里填写一下它的采购数量和一个含税单价， 那我们点击一个提交，然后审核，那这里呢我们把它直接下推成一个应付单， 可以看到我们刚刚填写的采购单的数据已经都传到应付单这边过来了。然后呢如果我们企业在生成应付单的时候已经有发票的话呢？呃，我们点击一个收票信息在这里的话，我们可以直接把发票选择进行一个上传， 我们这里也是支持电脑端和手机端，然后还有扫码码枪和扫描仪的一个上传，和我们的报销售票是一样的，那这里我们不再做过多的追述，我们这里主要是讲啊生成应付单之后，我们一个厚道票的一个情况， 好的我们进行一个提交，然后进行一个审核， 审核完之后呢，我们找到我们的税务管理模块下面的发 票管理，找到智能收票的一个收票单列表这里我们找到中间的这个发票助手，然后把我们的啊采购发票进行一个上传， 上传之后呢我们可以看到我们的啊采购发票包括它的 o c r 识别效果，还有它的发票的一个嗯样式已经都显示在我们这了，然后我们进行一个发票导入单据， 然后已经就会生成一张收票单啊，我们找到我们刚刚生成的一个收票单， 那我们找到售票 单之后呢，我们就可以去匹配我们的应负单了，在这之前呢我们需要先设置一下我们的一个匹配方案， 我们来看到我们的一个匹配方案啊，首先呢他啊就是说会有一个方案的编码和方案的名称，还有方案的说明，这个是我们企业可以自己去啊编辑。 然后呢啊我们可以看到啊，我们下方就是他匹配的一个规则，包括收票单自断和应付单自断的一个匹配，那前两项呢就是说是我们啊收票的发票的一个 销售方的纳税识别号和他的一个单位名称和我们，嗯，应付单，也就是我们采购单下推的一个供应商的名称和他的一个税务登记号，这个是必须要 进行一个匹配的。然后后面我们还可以根据企业自身的一个要求去设置包括他的啊单据啊，包括数量，单价啊，税额啊，一些匹配和我们的应负担的一些 税额单价，或者说一个类型啊，核算组织啊等等这些匹配。这里的话我们就呃使用简单的一个金额匹配。 好的，我们把这个收票单进行一个匹配应付啊，除了我们这里除了能进行一个自动匹配呢，如果有一些特殊情况或者匹配不上，我们也可以进行一个手工 中匹配，那可以看到我们这有一个匹配方案，这是企业根据自身情况可以设置多种匹配方案，那我们就用我们刚刚的一个金额匹配， 然后匹配顺序的话呢，可能就是我们企业会存在啊，同一家供应商他可能会有多个应收单吗？然后的话我们啊也是支持，就是说你可以按照业务日期从前往后或者金额从小到大，这样我们也是可以支持。比如说你啊以 就是一个供应商，他如果有多个应收单，然后他只开了一张发票，那我们也可以是可以把 啊这一张发票匹配到多张应收单上面的，或者说一个应收单去匹配多张发票都是支持的。好的，我们这里进行一个自动匹配 啊，可以看到我们已经自动匹配成功了，生成一个啊采购发票单啊，那我们从这里退出来，然后找到我们的采购发票，一个采购普通发票列表 啊，点击我们刚刚生成的这一张采购发票单， 然后在啊我们这个采购发票单这里呢，我们也是可以去查询我们的一个啊应付单和采购单的一个情况。那我们这里点击上查， 这里的话就能看到我们之前生成的一个应负担，可以看到然后应负担的话呢， 是可以去啊上查，去查我们的一个啊采购订单，然后或者说通过我们刚刚进去的应付单，也可以通过下查来查我们的一个采购发票单啊。关于企业采购收票啊，我们就讲解到这。