金蝶云星空销售订单如何设置必填项

按一下经典云星空的一些基本的操作， 我们客户端打开呢就是这个样子，常用功能这边是空的，我们可以把自己常用的功能添加在这边，以便快速的去进入你需要的页面。 这边呢有两种方式，常用功能点击添加，比如说我是采购，我经常又用到采购申请单，然后采购订单我们就会发现他已经到这个常用功能这边，然后我们直接点采购订单，然后我们就直接可以进入到这个采购订单的页面。啊， 还有一种功能呢，是在这边功能页里面，这边是所有的功能，所有的功能，比如说我要销售，我要放在主页面里面，然后销售管理这边有一个销售订单列表，后面有一个空心的空的五角星，我们收藏一下，然后就也会到这个首页来， 这个是常用功能的介绍。然后呢嗯，就是我们因为功能比较多， 就是有两种方式可以找到单据，假如我要采购订单的话，供应链采购管理，然后点到采购订单，就是比较繁琐，然后我们可以看到右上角这边有一个搜索框， 可以点一下，然后比如说我们搜索采购订单， 让我们直接可以点到这边第三个，然后你看到后面有一个这个收藏，也可以添加尾长右功能，然后这个采购订单列表呢，下面这个灰色的就是他的一个路径，供应链采购管理 订单，处理好采购订单列表，我们点进去也是一样的操作。 然后第三个呢，我们要讲一下，右上角有一个基本的藏，基本的一些设置点到自己的头像，然后这边有一个我的设置个性化设置， 个性化设置呢？这边可以选颜色，就是你喜欢什么颜色，然后呢最主要是有些人他 比较喜欢这个画面大一点，然后我们这边就可以改，改成百分之一百一亿，然后他整个画面包括字体他就会变大。然后你重新登录的话，这边一定要保存，然后重新登录的话他就会放大。 这边呢还有一个功能是需要知道的，就是，呃，如果就是同时，比如说员工 a， 他 打开了这个订单列表，然后他在里面他没有退出， 然后呢员工币他也需要打开同样的一个采购订单，他就会显示在冲突，你没办法修改，他只是采购订单查看查看功能，然后这个是怎么处理呢？是这边点一下，这边有一个 我的任务，有一个我的冲突列表，然后点开一下，然后这边会有，你看这边有一个就代表有一个人他在用这个功能，然后我们这边清除一下就可以了。 you are a。

我们聊一下金蝶云星空的成本核算流程，首先有一点一定要明确，就是咱们不要一上来就想着怎么去算啊，取数啊这些啊，你先得保证你的基础设置一定要弄好了，比如说你的成本中心设置， 你的费用分摊那个标准设置，还有再产品的分配标准，以及你费用的引入方案，这些设置好了，我们接下来去算成本呢，也更加的顺畅一些，而且也是必须要设置的， 当然了，如果你想系统性的哎，咱们去看一下，而在云云空里到底怎么去核算成本， 可以看看我的课程啊，课程啊，在店铺里有的好，一般来讲啊，云星空的核算流程呢，有以下几步，比如第一步，那我们肯定要进行一个重复核算，也就是咱们讲的计价，或者是再进一步呢，我们先要进行一个观测， 是第一点，第二个呢就是我们需要把车间产生的一些工号费用啊，一些单据啊，给他身正品正转到我们中招模块的制造费用里， 这样呢，我们后续进行费用的一个归集分配呢，哎，就比较的省事了，也是必须要做的啊。第三步呢就是我们去做一部 费用的引入，那这里就涉及到前面讲的那个叫费用引入方案，你一定要提前设置好，那这时候呢，系统会按照我们费用引入的方案呢， 来进行我们制造费用的一个分摊，或者是归集和分摊。第四步呢就是到我们的成本计算了，那成本计算呢，我们归集完费用以后，是吧便要开始做一个成本核算呀， 好，成本计算和存货核算的一个区别啊，咱们要说一下他这里成本计算，他是干嘛核算出你生产订单里面的或者工单下的产品的成本，以及你尾外入库的一个材料成本。 而且这一步你还要注意就是你的在制品怎么去分摊，哎，怎么分摊？是不是又涉及到前面讲的在产品的分配标准的一个设置，那有些公司可能是不分摊人工和制造费用的，这点要明确。 好，接下来呢就是要做一个合法性的检查，那如果你核算以后，系统提示你有问题，那咱们就按照提示逐一的给他排查掉，哎，排查过程中那可能会涉及到，哎，有些改改单据啊，那你可能就改过以后要重新按照上面流程去计算。 哎，如果核算以后干嘛？我们还需要看看报表的数据到底有没有一些异常的，就是比如说上期这个产品它的成本是一百块啊，这个月突然变为八百块，那你即使系统不检查出来，你自己感觉也有问题的，是吧？ 如果啊，就是存在一些呃，出库的一些调整呢？可能你还要干嘛做一下哎，更正，哎，防止下期核酸的时候出现一些负数的单价啊，库存啊等等这些情况，但一般负数的单价比较多。 第六步呢，就是我们要生成凭证呗，就是我们将那个产品成本核算模块以及我们存货核算模块对应的相关的单据给他生成我们的会计凭证。 好第七步呢，也就是我们要做一个成本对账，以及我们存货核算的一个期末结账，结账以后，然后我们再返回到总账模块，把你的 固定资产模块啊，总账模块还有呢？应收应付模块给他结掉，基本上整个月的流程就好了。

呃，我们下面讲一下我们这个费用报销跟人报销，首先我们费用报销跟人报销跟其他这个模块是一样的，要先进行取用， 因为我们这两个模块是关联使用的，所以说我们先要在这个费用管理里面先去取用这个费用报销的模块。那么我们这有个说实话有个一个取用， 取用的时候，这个取用时间跟我们实际情况一样进行取用，取用了以后我们进行有一个正常来说，我们是不是也有一个初步化余额的录入，那么我们这里有一个历史借款余额录入， 这个是指的什么呢？我们员工的借款，供应商的借款等等的以前发生的业务，我都录到我们这个费用管理模块，以便后期发生或者是核销的时候比较方便。那么首先我们看一下，打开看一下，呃，我这边做了几笔，嗯，我们其中打开一笔看一下， 像我这一笔，嗯，我的出差费用，呃，这个李明，嗯，借款提前借了这个一百块钱做这个就是以前发生的借款，不是现在，那么我为自己手工新增一个吧。那么我们出不要说是出差也是出差， 出差那么这个借款时间肯定是早于这个四月份的，我比如说三月十二号，那么预计还款时间，嗯，我就选择四月三十号。 员工，那么往来单位，呃，这里要强调一下，我们这里的借款有很多个，有这个往来单位的，有员工，有部门，有客户以及供应商，嗯，为什么这样子？有可能我们这些发生的一些，呃，出差费用，比如说我供应商的出差费用啊，客户的出差费用都是我们公司来报报销， 那么这个时候可能客户或者是供应商提前跟我们沟通，我们先预支给这个客户供应商还款，那么再进行出差发生费以后再进行报销，这个流程也是 ok 的。 那么首先如果有这种流程的情况下，我们肯定，而且是以前发生的，我们就要录到系统里面去， 我们会如果是选择了客户，那么这个往来单位，单位就是我具体的客户是哪一个， 然后选择的费用项目，呃，比如说出差费用就选出差费，那么是交通，我就选个差旅费，那这里有个原申请人，嗯，为什么会这样子呢？因为我们这个客户发生的费用可能就是我们业务员报销，对不对？我们业务员进行帮客户进行报销，假设我这个， 然后申请部门销售销售部，那么借款多少钱？ 然后点击保存，即将审核，系统会自动生成一个付款单。如果我们的应付模块跟我这个费用报销模块是同一期间起用的，它应该会生成一个期初的 付款单，也就是说还没有进行核销的付款单，最终如果我们进行报销了以后再才才去核销的。 呃，像我这个可能就是，嗯，起运之前了，也就是说我可能在以前期间起用的，那么他几乎在以前期间起用期间，他也会生成这个呃，费用报销的这个付款单，那么做了以后，这个就是放在这里就借款余额了， 那么我们就正常的走，走进这个正常的业务流程。嗯，我们首先可以看一下我这个人人报销， 我们这里有个人人报销平台，这个是全员应用，也是所有的员工都可以去使用。呃，比如说我的一些费用报销呀，费用申请啊等等的，都可以在这个平台进行使用，它这边是一个 h p r v 的 状态，也就是我们的网页端 像这里的费用申请单、出差单以及我的每个单的状态都可以看得到的。呃，所以说我们员工可以使用这个平台进行去做这个费用的申请。呃，我就不在这里面去讲了，那我们直接进这这个 星空去讲一下。我们比如说我们有一个费用的申请，提前申请这个费用，我们选择我的费用申请单，这里面点击新增。 呃，这里的编码以及我的申请组织也是直接会取这个系统的这个这个上面来，然后具体的辨别。呃，联系电话就是我这个申请人的联系电话，我就随便填写一个。呃，我们具体的选择申请人， 这里还有一个费用承担部门，这个是指什么呢？可能我的研发部的李四本次的这个出差是为了其他部门的这个工作而去，那么这个费用承担的部呢？部门可能进了其他部门，比如说是我进了销售部， 那么我的费用出单部就进了销售部，那么我可能记账的时候对应的这个管理费用都会进这个销售部门的，不会进入我这个。呃，研发部，比如说我是出差， 那么选择我对应的费用项目，这个费用项目可能是交通费啊，差旅费啊等等的，我就选一个交通费用，那么申请金额 四千，这里有个显示借款哦，申请借款，为什么呢？如果我这个费用申请单只是申请我要去出差，或者我要去干什么，但是我不需要借款，那就不用去勾选这个，如果我需要去借款，那就要勾选这个， 那么选择我对应的这个账户，这账户也随便填写一个， 点击保存提交审核，那么它会同步生成一个付款申请单。 为什么会有个付款申请呢？我要进行申请，可能这个是审核，是通过很多领导进行审核的，那通过了以后我就直接去申请，系统会自动生成。为什么这样去生成呢？因为我在这个 费用管理模块参数里面起用了我这个费用申请单，审核的时候，系统自动去生成这个，产生这个付款申请单，那么这个付款申请单相对于我这个也是其他的领导或者是 部门看得到，假设我的出纳模块里面已经来了，因为付款申请单是跟出纳有关系，跟钱有关系，他会都会显示在这里，我选中看一下， 这个就是我刚才自动生成过来的付款申请，那么领导都看到这个付款申请，而且没有问题的情况下，可能也会进行提交审核， 那么我们出纳人员看到这个付款申请要进行付款的时候，呃，不能去手工新增付款单，因为我们只要起用了这个费用管理模块，就是不能去手工新增，要根据这个付款申请单去下推我们这个付款单， 点击确定， 那么我们的系统会自动生成这个付款单，这里的我方银行账户填写一下， 然后点击，像这几，像这这业务日期啊，这些都系统自动携带过来的，这个时间就会取我们这个系统的时间，我们按照实际情况填写。像这里面原单明细就是我这个付款时间的明细都可以查得到的，而且进的承担费用方式以及我账户的一些信息都是显示在这里， 明细金额等等的都会写在这里，那么填完了以后也是一样的，保存提交审核这个款项就已经我这个付款单审核，意味着我这个款项已经付给我们这个员工了，他可能进行进行拿着去出差等等的， 那么出差回来以后，我肯定要对这个我发生的业务要进行报销，那么我还是要找到我之前这个我申请的这个出差的费用，去点击下推。 我们有什么费用报销单以及我的差旅报销单，就看你是通过什么来的，如果差旅费我是出差来的，那你就选这个差旅报销单，你是通过这些，比如说你的电话费啊，呃，一些我商务的运费啊，就选这个费用报销单。我们实际情况来，我们先选择这个差旅报销单，点击确定 我要进行报销，那么这里有一个什么？有很多申请付款，嗯，我肯定之前已经借过款了，我就不用再申请付款了，我要申请退款。什么叫申请退款？可能之前我借了这个四千块，但是呢他这个没有，没有 全部消费完，可能只只消费了三百哦，三千，那么一千就要退回来，你就要去勾选，那么我们就这里要去填写这个要退的钱，如果不需要，那你就不用去填写这里的， 嗯，不用去填写，就是我的实报实价，也就我，呃花了多少钱，我拿了多少钱就花了多少钱，那么这个出发地也要去自己去填写一下，比如说我是 深圳到这个江西，对不对？那么天数可能是七天，那么是机票多少等等的一大堆，我都可以按照实际情况去填写，对不对？最终的这个费用是四千，那么这里有个发票 啊，如果有发票就选择发票具体的税率多少，那填写一下，都完完完善完整。 那么如果这些有一个承担的商品，这个是指什么呢？我可能为了发生这个出差，我是为了某一个商品，而且我想把可能后期这个财务，想把这个这些费用寄运到哪个商品的成本里面去，那就可以选择，如果不用就不用去选择 填写完成提交审核， o 看到了吗？我这个，呃提交的时候系统会自动生成那个其他应付单，这个其他应付单是来通宵我之前我借的款项，因为我借款项的时候就使用了这个其他应付，对不对？ 要进行通宵的，我可能是银行存款，我已经客户，我已经付给这个员工了，那么他就挂在我这个其他应付里面去，我现在要进行通宵的时候，要进行 做这个借贷的通宵，所以说就是自动生成了其他应付，那么这个时候其实我这个费用申请这个逻辑上来说，这个订单是完全没有问题了的，已经是完结了的，那么我们就去我们这个报销的这个流程里面去看一下它现在处于什么样子的状态。 我们这个报销的这个跟踪表里面去看一下。 呃，像我这个刚才做的那个金额是四千块，那像我这个四千块， 我费用发生了四千，费用发生了四千，我通宵的借款四千，那就相当于我就余额就是没有了，余额就是没有了。你刚开始你看我已经这个报销了四千，但是我后面发生了交通费用四千就通宵掉，那么我的余额就是没有了， 这个是我们正常的费用申请到这个报销的流程。那么假设如果有那种 我不申请，我直接实报实销的，我等到我业务发生了以后我再去报销的。我们有一个这里有个差旅费，假设我要报销这个差旅费，我们直接用这个二零一九年新政的。 呃，这个新政是为了什么呢？是我们二零一九年四月一号发布的，我们的这个差旅费的报销的发票的数额可以就做抵消的， 所以说我们目前这个运费会比较多一点，那么我的差旅报销有实报实销，有时候发生了再去报销，拿着发票，那么我们就会在这里去选择，我谁去报销就选择对应的这个申请人。 哎，假设我这个张三，那么这个费用承担部门也是跟刚才一样的，我是为了什么事而进对应的这哪一个部门？我这个张三是仓储部的，就是因为我自己部门的，我才去出差，所以这个费用也要进我的部门，所以也选这个仓储部，那么这个往来单位就是我们的这个员，也是我们这个 三，如果有同性熔岩，那就选择，没有同缘就不选择，还有这个费用外部承担，这个是指呢？我可能出差跟哪家供应商进行接洽，而且我的出差费用都是这一家供应商去承担的，那我就要进行去勾选，如果是没有，就不用去勾选。 呃，这里选了一好，好了，以后我们要去选择，我申请付款，一般正常来说，我们都是时报时付，你报了三千块，而且花费了三千块，那我们就进行时报时付，这里有付款信息。呃，开户银行号就是我员工的开户银行号，我是按照这个账户进行给员工进行付款， 那下面我们就填写一下出发地。一，既然是这个差旅费报销，那我们就有出发地跟目的地，比如说我是深圳到这个江西， 呃，天数是五天，这个天数是按照这个来的，它自动计算的，它会自动计算六天，那么选择对应这个费用项目， 比如说是差旅费，我就选这个差旅费，那么差旅类型呢？ 那么可能是你坐的飞机啊，还是就是差旅费有很多种啊？是机票呢，还是我这个住宿费啊，还是其他费用？我就直接选个其他费用，那么金额金额也是一样的，比如说是四百块， 那么这个是发票，就是我这四百块的发票是属于普票还是专票等等的，那么这个税率多少？比如说普票税率是呃，百分之一十三， 那么这个数额也有，那么申请报销的金额也有，这里也是一样的，如果我选了这个承担的产品，也就是说我是为了这个产品而去，那么这个费用成本要摊到我的产品成本里去，所以才需要，不然的话就不用，不需要的，那么可能还有很多哈，还有个差旅费，嗯， 那么这个可能就是我其他的这个住宿费，对不对？发生了六百块也是铺票，那么住宿费百分之六一点，嗯，那么也是我总金额一千块钱。 做完了以后，我们这还有个收票的，这个这个收票是指我的发票，那么如果我们跟这个 税务局，税务局的这里有有有购买这个发票模块，就可以进行做这个售票的信息。呃，做完了以后也是一样的，也点击保存，我要室友也写一下这个 b 选项， 点击保存即将审核。其实我这个费用的 报销单，他也会同步生成这个付款申请单的，那么这个报销老老板或者是我们所有的领导审批通过了以后，我们的系统自动也会生成我们这个付款申请单。一定要记得我的付款申请单都是来自于我出纳模块， 出纳模块那我们的出纳员工看到这些呃付款的申请，首先是我们可能各个领导部门领导进行审批，那么这个审批我们肯定会 针对这个某某一个部门设置了不同的审批流，那会显示在我们这里，这里面会显示哪些订单没有审核，哪些订单需要你审核显示通过了以后我们的出纳再进行付款的， 我们的所有订单处于这个已审核状况状态下才可以进行付款的。假设这一笔款进行付的，那我就直接选择这个下推 呃付款，当然我也可以进行这个分批付款，我先付你这个呃一笔，再付后面的这这个类型的先付这个车费也是 ok 的， 这是根据我们实际情况发生的业务去操作的。 点击付款，我们还是那句话，就是我们起用的那个报销的模块，以后费用模块以后就不允许再去呃，手动去新增这个费用报销的付款单的，那么这里我放银行账户填写一下 这个跟其他的没有什么区别的一系列的，然后实际是业务时间，然后点击保存， 提交审核，那对应的这个付款单已经做完了，也就说我这个报销业务已经做完了，也就说我实际发生的我再去报销，一个是我先申请再报销，另外一个就是实际发生了我再进行报销，等等的都是 ok 的。 那么这里还有一个，嗯， 我的差旅费报销就是刚才我做的这个，对不对？我选的一个差旅报要报销的订单订单，那么这里还是为什么是本部门，很多客户就咨询这个本部门，是 这个本部门是指我本部门的原本员工发生的业务，可能假设我本部门虽然是我本部门报销的，但是我的承担费用是其他部门，他不会显示在这里的，一定是我本部门的发生的业务本部门承担才会显示在这里。你看像我这个是没有的， 这个是比较关键的。那其他的讲下这个转移单，呃，这个转移单一般用于多组织间的这个结算，呃，像我们的转出组织跟我们这个转入组织费用之间的转移，当然也可以。呃，同一个组织进行转，我从部门之间转，我比如说我是转出部门， 我从总经办转到这个转出的费用， 你这个费用不属于我们这个总经办的费用，属于其他部门的费用，而且也是已经报销后才发生的，或者是还没付款之前发生的，我都可以通过这个费用转移单来进行转移掉，那么我转入的部门， 那么转入的费用也是一样的。 呃。一般这个费用转移单是用来这个组织间的转移，如果是组织内的转移，就是我部门之间的转移，那么什么转入单位这些就是跟实际情况一样的，就不一一讲解了。嗯， 比如说是六百块， 那么其实我的费用就转移到这个不同的部门去了， 那么这个时候我们也可以进行这个费用的报销，我费用转移我就进行报销，不同的部门之前可能是另外一个部门，那么我现在进行报销了以后，就属于我转入的这个部门进行承担这个费用，对不对？就是按照实际情况去填写就即可即可了。 嗯，很少这种。我部门之间进行费用的转移，一般是我组织之间进行这个费用的转移， 那么这些其实就是简单的报销流程。呃。流程过程中也也没有特殊的，就是我要么先申请，申请了以后通过了以后我再进行借款，如果有需要借款，那我就进借款，借完款以后 后期正式发生了以后再进行这个通宵啊等等的。那么我们这个费用管理的模块，我这里的单据，所有做单据都会同步到我这个呃，费用管里面来，我这里有什么核销啊等等的。如果我费用之间 你咋说我这个报销跟我的付款不关联，那我就可以做这个核销，手工进行核销， 呃，大致上来说应该都是关联的，因为我所有的单据就都是通过这个费用报销去下推的，我系统是不允许你直接手工信中付款单，所以说好像是不不需要去做这个核销的，系统会自动核销掉。 那么核销以后我们再有借款账龄的分析，我可以分析出来哪些借款没有按时进行还款等等的，都可以去在这个报表里面去查看， 可以看得出来我这个按时间节点。呃，最主要的是我们这个借款到期的预警，我们肯定之前你约定好的什么时候，最晚什么时候，你要把对应的款向 借了款，员工借了款要进行还回来就要去填写这个。如果是股东借了款，这个是非常关键的。呃，如果你股东借了款，你年底前没有还回来，就要交 不同的税，个人所得税呀，企业所得税呀，以及我估计那个奖金的税呀，可能就会有一点风险，所以说这个借款到期分析是非常关键的。 呃，以及我一些报销的跟踪，就可以看出来我哪一些订单，嗯，哪些报销现在处于什么样子的状态， 我哪一个员工发生的业务处于什么状态，以及有没有结算，像我这些，呃，如果是没有报销的，你看像这种事我直接借了款，但是没有报销，那就是负数。像这些，嗯，不报销了就最终的余额就是零了等等这些一些报表了， 那么我的报销与付款的汇总分析表也是可以看一下的。这些表其实就是根据我们客户的需求去查看的，有些客户他想看这个分有报销的跟踪表，但是有些客户他就想看这个汇总表，我的付款金额，我的报销金额以及我的一些， 有没有我的付款小于报销金额啊等等的，我就看根据这个表去分析也是 ok 的。 那么这个还有一个情况，我接做完了以后，我们最终会接一些凭证的生成，首先我们都会所有的转一单， 像这些为什么只有转移呢？因为我的报销单生成的以后，系统会生成什么其他应负担，我是根据其他应负担去申请凭证的，只有费用转移才不需要呃生成其他单据，但是我的账户上也要做处理的，所以说单独要对这个费用模块，要对费用转移单申请凭证。 像我的报销单呀，不需要填实名凭证，因为他会生成其他应付款。像我的这个付款申请单也不需要去实名凭证，最终他会根据这个付款单去实名凭证，所以说这个模块只有需要这个费用转移单去实名凭证， 是这个逻辑。那么还有讲一下的是这个，嗯，做完这一系列动作以后，我们最终也会什么调整？尾差调整啊，可能就是因为两位数的啊有差差异，我们进行这核销的调整，这个是也是在系统中里面可以去操作的， 因为我现在这是没有数据。呃，还有一个，我们这个人人报销跟我这个费用报销他俩是关联的，但是我们系统的云之家里面有一个掌上报销， 什么叫掌上报销？也就移动报销，移动报销，我的云家里面有个费用报销，也就是说我进入这个人平台，进入了掌上报销以后，我在手机上提交，提交的报报销会更新到我这个呃 这个平台上来，更新到这星空里面来。这个前提是我们如果客户起用了，客户购买的是自由用，那就要 开这个对应的网关，因为他是需要跟手手机打通，那么就需要有公网，如果没有公网地址，系统是不支持的，或者是你一直处于一个呃 统一局域网的状态，这是不可能的，所以说这个是有风险的。如果客户也买买购买了，这个掌上报销一般来是赠送的，假设你买了个人用报销，我的这个掌上报销也是 附带的，那么客户要使用，那就明确告诉客户，我们要有。如果是买的公有云都没有关系，买的私有云，那就要进行开这个公网，然后进行公网地的印社，才可以连接到具体的费用申请等等的。那么这个我就不做，一一不做演示了。 那么后期我们会针对这一个呃手机上的费用报销以及我配置，我会做这个具体的文档出来，然后或者是我录个视频给大家去看一下怎么去链接，然后最终在这个星空里面 怎么的显示，他在这个呃手机里面做了申请以后，我的星空里面也会同步过来等等的。那么今天这个费用管理的简单的流程就到讲到这里。

采购单据录入流程，进入系统之后，我们在左侧菜单栏中找到采购管理，采购订单等同于我们采购合同的作用，采购入库单就等于我们采购收货单的作用。 首先给大家看一下采购订单，进入单据页面后，先选择好供应商，确定是从哪里买来的货， 如果有对应的业务员和部门，我们也可以选择好。然后单据明细这里来选择我们的具体商品， 填入我们的商品信息，选择对应的仓库，我们可以看到可用库存，接下来输入我们的单价、数量等信息。把所有的商品录好后， 我们要看一下收款情况，要留意一下我们有没有预付定金，如果有的话就可以填上，没有的话我们直接保存审核就可以了。 如果我们要查询该笔订单，我们就点击采购订单旁边的查询按钮， 这里就可以查看到我们刚才录入的订单信息了，可以看到审核状态、执行状态、入库状态等。向右边滑动滚轮就可以看到整单的信息了， 是不是非常方便快捷，你学会了吗？企业上津贴选型方案报价联系我们，专业服务优惠到位，记得点赞关注哦！

呃，下面我们讲一下我们这个固定资产模块的讲解，那么固定资产模块我们也可以看一下，它是分布在资产管理、固定资产里面。呃，我们从这个基础资料开始讲起， 那么我们固定资产有卡片的资产类别，比如说机器设备、电子设备，这个是我们会计准则上的大类，我们也可以针对一个大类做详细的分解。呃，机器设备有哪些，电子设备有哪些可能用设备有哪些等等的可以做这个分解 以及细划，这就看每个客户的需求了。那么我们这边是不建议做，更因为它本身你如果想管的细，那就是每一个报表以及我做单的时候也要做的非常细。如果你在这里 分的很类型，分的很细，但是呢我做单过程中又不想这样去做，那就不可以的。所以说我们前期就要规划好这些，我们资产类别是按照这个基本的大类去做，还是按照大类下分很多小类去做，比如说我电子设备可能有电脑啊，对不对？这些我要不要进行区分？ 这个是我们资产的类别，还有我们一些资产的状态，那么我们可以正常使用融资使用，这里面其实已经包含了我们需要 用的一些状态，如果有新增的，就可以点击新增去去做这个动作。呃，我们是不建议再进行，在我这个基础上，我比如说我融资租赁的基础，它是修改的，如果你要使用新的，那就直接点击新增就可以了把这个你觉得不需要，直接在这里面进行借用就可以了。不建议去删除，因为它本身系统已有的这些属性， 下面是我们的编图方式。 呃，变动方式，我们可能有租、 购入、接受投资、接受捐赠等等，这些其实已经增加，里面已经包含了很多，减少里面也包含了很多，如果还有其他的类型也是可以新增的。其实对于我们固定资产来说，这些已经够用了，不用再去新增，因为它这些本身是已经在这个会计种子上的所有的类型已经包含了的。 那么我们的折旧方法，折旧方法我们就分这几种类型，我们通常使用的平均年限法，那么会计上我们肯定是使用的平均年限法，如果是那些税务上，我们的税务会计，我们可以做双倍的递减法，然后把这个税提前扣掉也可以的。但是对于承诺来说，我们要用使用平均年限法，不能去加速的折旧。这个我们的固定资产， 呃，我们资产的位置，这个其实也不是非常关键的，因为本身我们资产可能有很多地方存在，但是也也要看每每家企业他的管控的这个方向，如果他要非常清楚每每家每个电脑在谁的手里，在哪一个位置，那就管的非常细，就把这个固定资产的位置填写好。当然我们作为顾问，我们是建议客户越明细越好的， 所以这个资产位置也是根据客户的需求去填写的。嗯，呃，下面是我们的折旧政策，这个其实已经是，嗯，种子上规定了的，我们固定资产是新增当当期时不提折旧，但是清理当期是要继续折旧的，只有无心资产，它是新当期跟清理当期都是要折旧的，它是方向是不一样的，这个也是会计准则已经规定好的，不需要我们再去自己去修改啊， 新增的。呃，那么会计政策我们在刚开始做总账的时候已经已经做了，所以我们不需要去看这里面，其实它就是包含了我的折旧年限啊等等的我的折旧年限以及我的残值率，我的使用的方法。这个我们刚开始在做这个总账里面使用这个会计政策的时候要提前要设置好，嗯，就可以了。 呃，这些做好了以后我们要进行对这个，呃固定资产模块的使用，不起用的话我们这个资产模块是没有办法进行使用的，要进行使用。

大家好，这期讲的是一个采购订单，那么打开我们的主菜单，来找到我们的上一期做的采购申请单，从采购申请单列表这边呢去进行一个下推采购订单的一个操作。那么在采购订单上我们需要去维护一些采购部门，比如说我们的手机采购部以及我们的一个采购员， 那这边的话可以看到供应商信息是根据我们采购申请单所携带下来的，那这边也可以去进一步的去进行维护，或者是说修改我们的这个供应商的一个信息。 那我们的这个采购订单的这个布料信息也是根据采购申请单处携带下来的一个信息。像我们的编码啊，采购数量啊，单位啊，以及我们的一个交货日期都是根据我们的采购 申请单知道的。那像采购订单这边的话，是需要我们去维护一个物料的，一个单价二十五，单价含税单价是二十五，后面呢会有一个总金额是五千。嗯，收料组织是我们的手机事业部，就是说我们每个每个组织去进行收料的，收料到货的。 好，填写完以上信息之后，我们点击保存提交审核，那我们的一个采购订单就已经做完了，谢谢大家。

今天案例分享，通过操作服务插件叫验，即实现采购订单按指定的税率填写，否则无法保存提交并返回错误提示。接下来以采购订单为例，指定的税率范围必须在零一三六一三，否则报错。刚输入了个十一，再随便输入一个十二测试，看看效果， 保存一下看看。 可以看到视力报错提示出来了，上面的其他报错可忽略，因为没有按要求填写，导致接下来改成范围内的税率十三，给大家看看是不是这个错误提示就消失了， 可以看到视力保存的提示就没有了。 再验证一下改成错误的税率，比如七，再验证看看， 可以看到提示又出来了。 好，接下来打开 boss 演示 python 脚本， 扩展采购订单，找到操作列表， 点击保存操作选项，再点击编辑， 点击其他控制，点击服务插件 编辑脚本。 ok， 这就是实现的完整代码，大家可以做参考，如有问题请留言，下期见！

销售管理全流程如何操作？首先我们需要做一张销售订单，打开销售模块，找到销售订单，点击新增，选择好客户及商品， 填好仓库数量、价格等信息。 如果我们这张单据有预收定金，我们可以从下面填一下预收定金的金额，如果没有预收，我们可以直接保存审核。我们先做一下有预收的情况， 选择好账户信息和付款方式， 填上预付金额，点击生成预收单，保存单据，我们点击系统生成好的预收款单，直接审核就可以了。 接下来就是销售出库了，我们点击销售订单右侧的查询按钮，勾选这张单据，选择销售出库， 检查无误后我们保存审核， 这时候我们的库存就会相应减少。在这里我们可以看到它目前的一个状态， 现在是已经全部出库了，收款的话显示的是部分收款的一个状态，如果说客户现在把尾款结清了，我们需要做收款单，将这笔订单完成，找到销售出库，点击查询， 需要我们勾选这张单据，点击上方收款按钮，我们把客户付款信息及金额填好后，检查无误后保存审核就可以了。 我们现在看这张单据的全部状态，这时候订单已完成，我们也可点击上方全流程跟踪，可以查看到这张单据的全部信息。 好了，今天就分享到这里，没学会的可以点赞加关注哦！企业上津贴选型方案报价联系我们，专业服务优惠到位，记得点赞关注哦！

今天聊一下我们金蝶 e r p 系统里面车间管理、工序管理，它具体一个流程是怎么走的？呃，今天来实操一下啊。首先我作为演示，我这里填一个销售订单吧。 好，然后就是比如说这个 a 客户，然后我销售的是电脑，我往后拉销售五个吧， 好，卖出去三千元，好，加税，核器后面自动带出来，然后把它保存审核， 然后我有了销售订单，然后我们怎么去投产？其实正常情况下，其实我们是要走一个计划管理的， 我们销售订单下来之后，销售订单，然后在那个计划里面先去做那个 m p s 主生产计划，呃，然后再做那个通过那个得出的 m p s 计划订单，然后再去做一个 m r p。 呃，计划预算， 然后算出来有哪些是需要外外的，哪些需要外购的，哪些需要生产的。呃，我这里就为了简化一个流程，我这里销售订单直接做销那个生产订单，就把计划这一这一块就把它就简化了。 首先得讲一下这个工程数据啊，工程数据我这里我就是说作为演示，我提前建好了一个 bomb， 我 们来给看，我们来看一下这个电脑 bomb， 然后它是由这个键鼠套餐显示器主机有这三个组成的， 然后呢，它的生产工艺有一个工艺路线，我也是提前维护好的。好，我们来看一下它生产走的是那个工序生产工艺路线， 然后呢，它是有三道工序，我这里作为演示，我做了三道工序，第一道是组装制造，第二道是那个尾外测试，第三道工序是包装，嗯，然后呢，第一道工序跟第三道工序，它是我，我们是自制的，就是我们自己来， 呃，制造生产。然后第二道工序呢，这个测试这一块呢，我们可能没有这个产线，或者没有这个机器设备，然后我们可能需要委外第二道工序委托供应商帮我们去完成。 呃，然后呢第一道工序我这里设设置了一个质检，就是一定要质检，如果不质检的话没法流转到第二道工序是这样一个流程，第，然后后面就没有质检了， 然后第三道工序我给他设置了磨刀工序，也就说我设置了磨刀工序之后，然后第三道完成的时候，他系统就会检测出啊，你这个最后一道工序完成了，下一步就可以生生成生产入库单是这样的。 然后在这个，呃，公益路线里面，我第一道工序呢，我给他维护了计时计件人员工资的这一资源，工资的这一块信息，我给他设置的是标准加工公司，然后集体来做的，然后一个小时是两块钱，按照这个标准工资是五个，按照这样一个模式来设置， 然后第那尾外就不存在了，对吧？尾外的话，那我设置的话也是提前设置那个加工费啊，比如说你制造一个是多少钱？ 然后第三道工序我给他设置是计件，然后个人的啊，然后一件是三元，当然你也可以设置成计件，集体什么都是可以的，包括第一道工序，你给他设置成实际加工公司，然后集体来分配都是可以的。我这里作为演示，先这样去设置， 我把供应路线关掉， boss 也给它关掉，然后这里销售订单也把它做好了，但我现在我不走计划，直接来做生产订单，来演示一下，实操一下，看流程是怎么走的。首先那我去选单，我就直接去选销售订单， 找到我们这张销售订单好过来之后呢，我们先选一下车间嘛，选一个生产一车间，然后把它保存 审核好，审核好之后呢，就是我们这个生产订单里面，对吧？它这个生产的产品它是你可以直接走普通生产， 然后也可以走工序的，如果我设置了普通生产的话，那我直接就生产零零料入入库就可以了。那么如果我走的设置了是工序生产订单这种的话，它生产订单你把它审核好之后，它会生成，它会生成一张呃，未审核状态的生产投料单 啊，同时也会生成一张未审核状态的生产那个工序计划单，他就会从生产订单你把它保存之后，他就会自动传到车间管理里面来了。车间管理那也就是我们走工序这一块的啊， 如果我们要普通生产的话，那，那那如果走的是普通生产订单的话，那么车间管理里面这边就不会有任何信息啊。好，然后这个生产订单我们接着走，然后我们我刚才说了，就是他会生成一张未审核状态的生产投料单，我们来看一下，查看投料单这自动自动生成的，那然后把它保存审核掉， 保存审核掉之后，那我们下一步就可以生产领料。但是，呃，由于我这个没有走计划，没有那个 m r p 预算，然后 m r p 预算，然后把得出的采购信息呃传递到采购那个模块里面，执行我们的采购计划，所以这里话我就直接手工去采购， 因为你没有这个东西的话，没有这个材料的话，那么你是没法生产的，对吧？我这里从 a 供应商，我就直接手工去维护了。好，我们采购这个，呃，这个我们采购这个纸件，把它放在总仓里面，我这里批量去填了。 好，然后实际入库，全部给他入五个吧，就刚好够生产，对吧？然后采购多少钱呢？我根据实，因为这个后面会牵涉到一个成本核算。呃，所以这里我给他按实际的来填吧，就是尽量的去根据实际的 键盘鼠标，我给他录个一百元吧，显示器三百元，主机可能贵一点，一千五吧。好，后面根据数量的价税核契，它也是自动带出来的。好，然后把它保存 审核好。由于我这个是旗舰版，它是票单分离的，我再继续生成发票，不然你没法确认它的那个成本。好，我把它保存 审核。那这个时候我们仓库里面就有这三个子键了，对吧？那我把采购这一块把它关掉，我们 知道它的成本，大概一个生产一个电脑的直接材料，成本大概是一千四，啊，啊，不，一千九。好，然后这个时候生产投料单，我就可以下推生成生产领料单了，因为我们仓库有了吗？我们就可以领料了，我们把它保存 审核，审核好之后，那么这个时候我仓库我们那个就是什么意思呢？就是我仓库里面的东西转移到车间了。生产领料单吗？那我车间里面就有这些子件了，就可以开始生产了，对吧？ 好，把它关掉，关掉之后呢？你看我们这个时候，我们在我，我甚至都可以把生产订单关掉，因为我刚才说了，生产订单你把它审核掉之后，由于我们是执行的是工序这个生产任务的，所以我们在工序计划单里面生产订单审核之后，他会自动生成一张未审核状态的工序计划单， 好，然后我把它审核掉。哦，这里提示什么原因呢？就是我生产订单的话，必须把它开工开工，那么工序计划单才可以审核掉，然后我把它行执行，然后执行至 好执行开工，执行好开工之后，然后回到这个工序计划单列表，我们找到工序计划单，然后直接可以把它审核掉之后。啊，这个时候我们来看一下这个工序计划单列表里面它显示的什么东西啊？那么这个就相当于是一个类似系统，相当于， 呃，就是还是键盘鼠标这种的，就是说当手机也是可以去做派工单，汇报单也是可以的，当我们产业上面也可以做那个触摸屏，那那么都是可以的啊。好，然后我们可以看一下在第一道工序就会转入数量，那就有五个了，那我这个是可以执行第一道工序的派工单， 我们勾上这张工序计划单，然后下退生成派工单。好，第一道工序的话，他那个工资分配方式呢？是集体，然后按照标准加工公式来核算工资，因为这个是在那个工艺路线里面，我是不是提前设置好的，对吧？然后把它保存好，审核 之后呢，我再把它生成目标单据，就是说我的小组组长，然后再来填制工序会保单就代表我第一道工序我做好了， 来，我们可以看一下呐，那个标准加工公司集体，如果我们实际生产过程当中，对吧？我们第一道工序可能不是标准加工公司，可能是实际公司，那我可以在这里可以调整的啊，我这里就不调整他了，然后我这里汇报，就按五个来汇报，我们往后来看一下他后面有哪些信息啊？ 这里我设置了一个小时是两元，对吧？标准公司，我给他设数一下五，然后总工资就是十块钱嘛？十块钱好，这个时候把它保存 审核，就第一道工序人工费就是十元。好，然后我再去做分配工资，这个时候其实我做分配工资不行，因为它这个数量还没有完成。为什么呢？我第一道工序我设置了质检，一定要先质检，那我第一道工序生成目标单去做检验单， 如果我不做检验单的话，我在工序计划单里面，我第一道工序派工了五个，对吧？那么第一道工序转出了五个，第二道工序转入不进来的，所以一定要做质检， 一定要先把它质检好，质检的话这里有也有很多信息可以填置的，我现在是默认是按五个全部合格，如果有不合格的话，那你这边是不是需要第一道工序有返修的，对吧？或者让不接收或者报废，对吧？报废怎么处理，对吧？这里有相应的一些业务操作，都是可以处理的好，然后我把它简单把它保存 审核好，检验完成之后，那我再回到这个工序计划单，我们来点分配公司，因为这里面的公司分配方式是集体，所以我们的公司是需要去分配的。 好，这里我就给他录个平均分配吧，录个文档，这些数字都是可以设置自动核算出来的啊。好，我把它保存。第一道工序就是相当于是呃操作工，小李和小张他们两个人一起完成的，总共得到的工资是十元，那平均分配的话就一人五元，对吧？然后把它保存审核 好，那这一步就做好了，做好了之后我们把它这些这些关掉，然后呢我我再刷新看一下工序计划单列表，看一下，你看第一道工序是不是就完工了？ 第一道工序组装制造，那么就完工了，对吧？转出数量五个，他就转，然后第二道工序转入数量就是五个，就已经转入到第二道工序了。第二道工序我们是尾外的，那工序控制我们这里是选择的是尾外，也就是说我们测试 这个五个电脑，对吧？但是我们自己可能没有这种测试的设备，我们可能就是说或者出于成本方面的考虑，我们可能让我有那个供应商帮我们去测试。可能第二道工序是尾外这种模式的，那我就可以再点出这道单，生成目标单据，就是尾外转出单。 好，我们填这个尾外转出单。 好，然后这里假如说就录个一块钱吧， 那五个加工费是不是就五块钱？根据五个数量一层是不是就是五块五元，对吧？这个加工费就是五元，我暂暂且先这样填，然后我把它保存好。 vip 商，就是谁帮我们进行第二道工序的检，检测的好 vip 商我这里选择一下， 我这里重新填一下，因为选择了供应商好，然后把它保存审核，审核好之后我通过这个尾外工序转出单，那么生成目标单据就是尾外工序接收单 啊，就是我们第第二的工序，他自我们的供应商帮我们检测好了，然后开始入我们的仓库，又拉回来，拉到我们公司车间，对吧？然后这个时候我们把它保存好，审核这张单子就做完了，然后接着还有一个目标单据，就是我们后面要确认一个应付账款，对吧？那就是通过一个尾外工序加工发票， 那这个都是自动带过来的，应该是五元，对吧？一块钱一个，然后加工五个，那就是五元嘛，对吧？这个通过发票来确认音符好，然后把它保存审核好，那我的尾外将发票就做好了，对吧？ 好，我把尾外加工全部关掉，因为我们尾外第二道工序做完了，然后这个时候我们回到工序计划单列表里面刷新看一下， 哎，这个时候第一道工序完工了，第二道工序尾外的那么也完工了，对吧？然后就是转出数量五个，然后第三道工序转入数量五个，那么就可以进入了第三道工序了，对吧？然后我们接着下推生成派功单，就是派功第三道工序的， 然后我们把它保存审核，这里都是自动带出来的，他第三道工序是个人计件，都是在公益路线里面提前设置好的，我提前设置好的，我还记得是，呃，我的成本就是那个生产一个的话，他的是，呃价格是三元，那么生产五个那就十五元，对吧？我们来看一下， 好，然后派工单做好了之后，生成工序汇报单，也就是说第三道工序做好了之后，可以看得到第三道工序这边有一个合计工资，那么就十五元，因为生产一个计件算三元嘛？生产五个那就十五元，对吧？由于我们是 个人计件，所以个人的话它这里就不存在，有一个分配工资，它就不存在了，对吧？然后我们点保存审核 好，那么第三道工序就工序汇报就可以了，然后这里有个选项啊，因为我第三道工序是末刀工序，这里有一个叫末刀工序，是否自动生成生产入库单？如果我当时勾上了这个的话，那我第三道工序的工序汇报单把它审核之后， 会自动的生成生产入库单，那我这里不勾的话，也就说他没有自动生成生产入库单，那我需要通过第三道工序的工序汇报单，那么接着生成生产入库单 就代表我们生产好了，就现在可以入我们仓库了，我给他入到总仓，然后把它保存审核 好，那我等于就是说我这个生产就结束了，对吧？然后这里入库数量五个，五个，五个电脑就生产好了，那么就可以销售销售订单，那个就可以下推销售出库单，我们仓库里就有这个电脑了，就可以去销售了，对吧？我再来看一下，就是你看我们这个工序 刷新一下可以看得到，那我们总总共生产这个电脑的话，三道工序那么全部都完成了，对吧？如果我有可能七八道工序，或者那个有多少道工序都可以设置的啊？我这里，呃，为了简化演示，我就设了三道工序， 呃，包括我们可以按工序来领料，对吧？一道工序可能，可能因为我现在做的是等于是一次性领料，我也可以按工序一步一步领料，那么都是可以去操作的。那这里都可以看得到啊？这个工具计划单列表里面可以看得到，我三道工序都已经完成了， 对吧？嗯，然后呢？就是说那个这第一道每道工序他是否检验，然后那个是否哪一道是末道工序，然后每道工序的加工费记那个，呃，那个公司核算方式包括那个公司分配啊，包括单价，这这所有的这些信息都是可以追寻的到的啊。 好，这个就是整个这个我们车间管理模块里面，呃，相应的一个业务流程。还有一个就是我们这个生产入库单，对，他是已经入库了， 没错，他是入库了，但是他这个入库只有一个数量五，但他的单位成本跟成本他是没有的。那这个成本是怎么计算出来呢？我下期， 呃还会出一期视频，单独去讲一下这个生产成本如何去核算，也就通过我们那个实际成本来去操作来去计算出我们的生产成本的实际成本啊。

大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中采购费用分配的操作步骤及相关注意事项。首先，什么是采购费用？ 采购费用是指企业在采购材料的过程中所支付的各项费用，包括材料的运输费、装卸费、保险费以及运输途中的合理损耗 和入库前的整理挑选费等。这些费用在会计准则的规定中是允许计入存货成本的。那么，企业如何通过合理的方式将采购费用分配到采购入库单上呢？ 金蝶云星空系统提供了两种采购费用分配的途径。第一种，通过采购费用分配进行手工分配，在系统中依次点击成本管理、存货核算、 采购费用分配。手工分配支持选择多种分配标准，目前支持七种，分别是，数量取自库存单据分路行。数量自断值总成本取自库存单据总成本自断值 金额取自库存单据金额自断值毛重取自物料基本信息中的净重自断值 体积取自物料基本信息中的体积自断值自定义分配权重。手工维护适用于按其他权重分配。选择完分配标准后，点击菜单栏中的应付单，过滤出符合条件的费用应付单， 即费用应付单中明细行勾选了计入成本但没有维护采购入库单号的费用应付单， 再点击库存单据过滤出来后，根据实际费用是哪些采购入库单或采购退料单产生的，分别勾选上下两个页签单据 菜单栏，点击分配，系统就会按照分配标准进行费用分配，同时生成日期支持。费用应付单与库存单据的三种匹配方式分别是，一对一、一对多、多对一。 这里需要注意的是，第一点，系统不支持对已结账期间的费用应付单分配给已结账期间的采购入库单。第二点， 没有下推应付单的采购入库单是无法参与费用分配的。那么如果存货合算是第四期， 采购入库单是第四期，但标准应付单是第五期的，这时有一笔采购费用能否进行分配呢？需要在采购费用分配的选项参数中进行控制。系统默认勾选 不显示业务应付单在未来期间的库存单据，如果取消勾选，就可以显示出这部分单据 进行费用分配，但是一般不建议取消勾选，容易导致存货核算的入库成本不准确。第二种方式，费用应付单中直接选择采购入库单 进行自动分配。这个分配方式需要使用到前面视频中提到的成本管理系统中的参数， 依次点击成本管理存货核算成本管理系统参数在存货核算页签中有一个采购费用自动分配标准，设置自动分配只支持三种分配标准，分别是数量按库存单据分录行，数量自动分配， 总成本按库存单据总成本自动分配，金额按库存单据金额自动分配。设置完成后，回到菜单中，点击财务会计应付款管理应付单，进入应付单新增界面，新增一张费用应付单， 维护基本信息、供应商、费用项目、价格等。勾选进入采购成本， 并选择入库单号，选择完成后点击返回数据维护完成后点击保存提交审核，审核后，系统会自动将费用应付单的金额分配给入库单号中勾选的一张或多张 采购入库单，同时生成勾机日制。这里支持费用应付单与库存单据的两种匹配方式，分别是一对一、一对多。这张应付单单据编号为零零二七。 回到菜单中，依次点击成本管理、存货核算、勾机日制查询，可以看到这张零零二七的费用应付单与所选择的采购入库单 审核后，由系统自动生成的勾机日制。以上就是采购费用的定义及其分配功能，谢谢观看。

大家好，今天我来教大家如何设置审批流。首先在系统设置流程设计，这里我们先来新增一个采购订单的审批流，点击新增输入采购订单 选择确定，然后我这里审批几次，选择一级，然后跳转到这个 新增后，然后点进去下载的这个设计器界面，在这个一级审批这里选择审批人，新增人员选择确定， 然后基本信息，这里是在审核过程中是否可修改单据以及可修改的字段， 有搬家价格备注以及收款方式之类的。然后节点控制，可设置跳过条件以及推送功能，上传流程附件以及自动审批和手工指定下一个审批人的功能。然后我们先保存 发布确定，发布成功后，我们去测试一下，点开我们的采购订单，采购管理采购订单，然后这张单据我们点提交， 提交完后它会在这里显示信息以及审批人，它右上角它会有个任务，我们点进去， 然后这是待审批的单据，我们可以在上面直接点击同意，也可以点击单据编号进去查看详细信息，然后再审核提交， 审核完成后，然后目前这个审批流设置成功。以上就是审批流的操作流程，谢谢大家。

星空百科交付如此简单？ hello， 欢迎来到星空旗舰版！你有了解过星空旗舰版销售退货业务吗？ 销售退货业务是指企业在与客户交易过程中发生的货物退回业务。退货又分为退货和退补货，前者退货后退款 不再进行补货，后者退货后需要进行补货，即再次发货出库给客户。销售退货又分为无缘退货和有缘退货。无缘退货是指无源头订单或者销售出库单，直接新增销售退货单或者销售退货申请，在通过销售退货申请下推销售退货单 常见于累计退货，即累计一段时间或者数量在统一退货，可节约退货运输成本。有源退货是指有源头销售订单或者销售出库单需要退货。下面让我们快速一起来学习一下吧！ 货物返回企业时，直接新增销售退货单，录入退货客户退货物料数量、价格、仓库等关键信息 即可保存提交审核。也可直接新增销售退货申请， 录入退货客户退货物料数量、价格、仓库等关键信息后，即可保存提交审核。销售退货申请审核后，若需要退货质检，则走退货质检流程， 质检完成后再生成销售退货单。若不需要退货质检，则可直接关联生成销售退货单。 销售退货单审核后退回的货物库存则增加进企业库存中。无缘退货的退货类型一般是退货，无需退补货。 从销售订单发起退货时，关联销售订单生成销售退货申请单，录入退货类型和退货数量等关键信息即可。销售退货申请单审核后，若需要退货质检，则走退货质检流程， 质检完成后再生成销售退货单。若不需要退货质检，则可直接关联生成销售退货单， 从销售出库单发起。销售退货时，关联销售出库单，生成销售退货单或销售退货申请根据企业销售业务而定。 需要注意的是，若需要进行退货检验时，只可先生成销售退货申请单， 由销售退货申请走质检业务流程，质检完成后再生成销售退货单。 有原退货时，退货类型可选退货或者退补货。当选择退补货时，销售退货单审核后会扣减原单的已出库数量，原单可再次执行销售发货出库。 下面我们一起来小揭一下， 以上是销售管理的销售退货的功能讲解与操作技巧总结，谢谢观看，看完记得点赞转发呀！

大家好，一百天打卡学习经典云星辰，今天是第十天，今天我们来学习打印模板的设置和纸张的适配。我们可以在系统里面点击系统设置里面的打印模板，进入打印模板列表，我们可以在相应的单据里面点击单据， 左侧点击单据，它这里就会显示该订单下的所有模板单据名称均为采购订单，我们也可以在这里去过滤，去搜索都是可以的。当我们要新增一个打印模板的时候， 我们可以从这里点击一个预制模板，然后去进行复制，由于预制模板是不能修改的，所以我们要先复制为一个新的模板， 然后在这个基础上我们可以去进行设置，这样更节省时间。在打印模板的设置的界面，我们这里有一些通用的空间，比如说文本， 还有一些比如说图片二维码，比如我们要新增一个表格的时候，可以点击数据表格，填写他的相应的字段，可以这样新增，这里是数据源，比如我这个这个单元格我需要打印为 单据编号，我们搜索点击单据编号之后，当我们在这里设置完模板之后，我们可以点击预览，随时查看他的预览效果。我们可以去对 表格进行添加行或者删除行，也可以进行合并，合并单元格等等操作。我们可以在这里设置纸张的大小，比如 a 四、 a 五或者是自定义，我们在这里设置宽或者高 页边距，我们可以在这里调整这里上边距，点击之后上边距它就会进行调整，我们也可以直接用鼠标拖动拖动调整它的页边距，最后模板修改好之后，我们点击保存，然后退出，然后我们在具体的单据 需要打印单据的界面，比如说在采购订单列表，我们勾选相应单据，鼠标移到打印的这个位置，你有 打印预览导出为 excel 或者是合并，合并打印的，我们也可以进行条码打印，我们先在这里点击打印设置打印设置里面我们就可以选择打印方式，它有 pdf 打印和插件打印，我们也可以勾选云打印，云打印的话， 我们点击云打印介绍，可以跳转到它的云打印功能的介绍和配置方法，我们在这里选择打印模板，选择我们刚才新建的 模板，我们可以在这里点击修改，可以直接跳转到该模板的设置里面去进行设置，也可以点击模板管理，跳转到打印模板的列表，还有一些打印的分路行，分路数 的配置。最后我们点击确定点击打印，这里是打印的效果，我们点击打印，我们选择相应的目标打印机打印的页面，打印的纸张尺寸 和缩放，最后点击打印即可完成打印。对于打印的控制，我们可以在 系统设置打印控制里面，比如说我们对于某一个单据，我们需要 设置为只有审核后才可以打印，我们可以进行勾选或者是控制他的打印次数，也可以设置打印密码，必须录入打印的密码才可以进行打印，这都是可以设置的。好，这一期就讲到这。

大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中成本调整单的应用场景。首先，什么是成本调整单？成本调整单是指对存货成本进行调整的一项业务操作，单据采购、入库调整、 出库成本调整。企业日常进行存货核算时，由于多种原因导致存货成本不准确，又没办法反结账。 回到以前计件或者本期存货核算后，期末结存的成本不准确，就需要通过成本调整单来调整存货成本。在系统中依次点击成本管理、存货核算成本调整单，进入成本调整单新增界面。 先来了解一下成本调整单的类型，入库成本调整单出库成本调整单选择入库成本调整单时，业务类型作为入库调整 调整原因。当手工新增成本调整单时，调整原因锁定为手工调差。当单据类型为出库成本调整单时，业务类型分为以下几种。从业务类型看，只有期末余额调整的成本调整单不会参与存货核算， 其余业务类型不管是手工新增还是系统自动生成的，都会参与存货核算。 所以，期末余额调整的出库成本调整单做完后就可以直接结账，不能再次进行出库成本核算，不然出库成本核算会自动删除此成本调整单。 这里需要注意，成本调整单的调增还是调减是由出库序列决定的。如果是出库序列，则参与加权。平均计算时，则参与加权计算时作为负的收入。如果是入库序列，则作为正的收入。 手工作单或者系统自动生成时，入库成本调整单默认为入库序列，出库成本调整单默认为出库序列。如果是用导入模板做单， 出库成本调整单也可以导入为入库系列。成本调整单的单据类型主要是用于生成凭证时区分生成不同的借贷科目。不管是入库成本调整单还是出库成本调整单，都会参加加权计算， 期末余额调整除外。所以不需要纠结调整成本时做什么调整单。手工新增时，入库成本调整单调整金额正数为调增，负数为调减。出库成本调整单调整金额正数为调减， 负数为调增。下面结合具体案例来看一下成本调整单的用法。假设企业上期采购了物料，发票未到，成本是暂估的，采购数量十个，暂估成本十元，并且进行了销售出库业务， 销售五个，按照暂估成本十元进行销售出库，等到期末时，结存数量和金额是五乘十等于五十元，再到下一期采购入库，下推财务应付单。 如果成本管理系统参数中有勾选应付单，审核时自动进行入库成本核算，那么审核应付单后，系统会自动生成入库成本调整单， 调整金额为一百，那么物料的数量金额就会变成五乘三十等于一百五十，单位成本就异常偏高。针对这种场景， 成本管理系统参数中的参数采购入库调整单生成出库调整单就派上用场了，变成五乘三十等于一百五十，可以看出单位成本变高了。再假设企业期初结存物料数量是十，单位成本是零， 是因为以前期间入库忘记维护成本导致的，以前期间已经结账，无法反结账，到以前期间修改。针对这种场景，可以通过手工作成本调整单来调整成本。手工作入库成本调整单， 调整金额为一百元。调整单上的仓库是必录的，如果是总仓核算，不管录入仓库是什么，最终核算的结果都是一样的。如果是分仓核算，就需要确定好调整哪个仓库的物料， 调整完成后可以在存货核算明细报告中进行查看。第二种方法，做出库成本调整单，调整金额为一百，调整的结果与入库成本调整单是一样的， 都是收入续列增加了一百元。可以从存货核算明细报告中看出，调整的结果与入库成本调整单是一样的，都是收入续列增加了一百元。 第三个案例背景，假设企业本期做了出库成本核算后，物料期末结存数量是十个，结存金额是零或者是负数， 由于不想修改单据成本，再次进行出库成本核算，但又想要调整这个物料的结存金额，针对这种场景，可以做异常余额出单， 在系统中依次点击成本管理、存货核算，点击异常余额汇总表。针对这种场景，可以做异常余额出单，也可以做手工新增出库成本调整单。期末余额调整。 第一种方法，在系统中依次点击成本管理、存货核算异常余额汇总表，过滤条件中显示维度为按核算维度显示只显示有数量金额。异常的记录，点击确定后，系统会将异常记录进行汇总， 勾选异常记录后点击出单，系统会生成出库成本调整单，业务类型是期末余额调整，调整原因是异常余额调整。第二种方法手工作出库成本调整单，业务类型为期末余额调整， 调整原因默认是手工调差，同样需要维护、调整编码、调整金额等基本信息。最后再次强调成本调整单期末余额调整审核后直接进行存货核算结账，不能再次进行出库成本核算， 重新核算系统会删除此成本调整单。以上就是成本调整单的定义、应用场景和类型，谢谢观看。

星空百科交付如此简单？ hello， 欢迎来到星空旗舰版，你有了解过星空旗舰版取价方案及策略功能吗？ 取价方案用于定义需要取价的单据以及获取价格的来源、对象等信息。取价策略用于定义单据进行取价的取价方案的优先级为销售业务单据提供取价服务。下面让我们一起来快速学习一下吧！ 取价方案设置先定义需要取价的销售业务单据，如销售订单，然后定义价格的取数来源，如销售价目表、销售合同等，也支持扩展其他自定义单据基础资料作为价格来源。 在取价条件应设中，可以设置取价来源单据与取价单据上需要作为条件匹配的自断应设。如销售订单按物料编码寻找对应商品的销售价目表，如果希望仅匹配特定客户范围的合约价目表时，还可以增加按客户编码寻找对应客户的销售价目表。 系统按照取价单据上的取价条件自断匹配到符合条件的价格等信息之后，需要将匹配结果返回至取价单据的自断映设，就可以在取价结果映设中设置。如将项目表的含税单价作为取价结果，复制给订单上的含税单价自断。 当需要对取价来源单据做数据范围限定时，可以通过设置价格来源单据前置条件实现。如取价来源单据为销售价目表，需要限定仅取审核且未被禁用的价目表。 当存在多个符合取价条件的价格结果时，可以通过设置价格排序确认优先级。例如优先取最高销售价，则可设置按价格降序排序。 通过对常用取价场景的梳理系统预设多种取价来源的取价方案数据，包含所有销售业务单局对象，可以满足常见场景价格应用场景的覆盖，同时降低配置取价方案的复杂度。 取价策略设置先定义需要取价的单据。价格覆盖规则用于定义在取到价格后是否覆盖单据上已维护的价格，默认为不覆盖。当需要细化控制执行取价的单据范围时， 可以在前置条件中进行设置，如限定仅标准销售订单使用该取价策略。一个取价策略可以包含多个取价场景，例 例如，当存在客户合约价时，需要优先从客户合约价表取价。没有客户合约价时，则从物料批准价表取价。在方案排序中，可以将多个取价来源的取价方案组合起来，同时通过上移下移的方式调整个取价方案。执行取价时优先顺序。 根据各种取价来源场景及优先级策略，系统预设通用取价策略覆盖所有销售业务单据对象，满足大部分的销售取价场景，实现开箱即用。下面让我们一起来小揭一下 以上是取价方案及取价策略的功能讲解与操作技巧总结，谢谢观看，看完记得点赞转发呀！

大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中如何排查合法性检查报告中的问题。每次做完出库成本核算，系统都会生成一张合法性检查报告，报告中的检查项有十六项， 检查结果分为正常、警告、错误。简单来说，合法性检查报告就是系统核算完成之后，检查核算结果有没有异常的，那么这个报告应该如何分析？ 接下来结合相关案例进行讲解。第一项，入库序号单据单价等于零，此检查项如果有提示警告， 说明存在入库系列的单据没有维护成本。比如采购入库单没有录入单价，或本期做了其他入库单盘盈单，而没有在入库成本维护中维护成本。 如果企业有使用生产模块，但没有启动产品成本核算模块，那么生产入库单的成本 也需要在入库成本维护中进行录入。如果起用了产品成本核算模块，入库成本维护中只能查询生产入库产品的成本，不允许进行修改。系统支持在入库成本维护中 逐个修改单价或金额，也可以使用成本批量维护。如果数据量较大而批量维护又获取不到成本，也可以使用引出 excel 表格修改后再进行引入 的方法修改单价和金额，维护完成后点击保存即可。第二项，存在未审核单据，点击明细可以看出，这个检查项是针对库存出入库单据 已经保存或提交，但是没有正常审核的单据提示。如果核算后此检查项为警告提示，则可以通过明细查看具体是哪些单据，再找到对应的单据列表 进行操作。如果是应该审核但却未审核的，则需要让负责审核的人员做审核处理。如果是不需要审核的单据， 则需要删除。第三项，套件子项权重未维护。回到菜单中，点击套件子项权重维护菜单，此检查项需要结合案例来分析。假如企业销售兼属套装，一套 结算价为五百元，键鼠套装组成如下，一个键盘和一个鼠标。由于企业与客户结算是按整套结算的，但是存货合算是核算套件子项，套件副项不参与核算。 当没有维护套件子项权重时，出库成本核算就会提示套件子项权重未维护，即五百元无法分摊给两个套件子项，所以需要先进行套件子项权重维护。点击获取套件子项物料， 系统会自动获取到这些套件子项。如果子项物料比较多，可以通过菜单栏的批量获取价格获取到单价，也可以进行手工维护。维护完成后，点击保存，再重新做出库成本核算， 此检查项就会显示正常，并且按照分配权重会对两个套件子项进行入库成本分摊。第四项，废品或不良品单价为零。 此检查项是针对出入库单据物料的库存状态是废品或不良品，而且核算后成本为零。结合案例进行分析， 假设企业发生销售退货，退回的物料是废品，无法二次销售，并且这个物料其实没有库存，本期也没有采购， 这种场景一般是按零成本处理，合法性检查报告中是警告提示就可以忽略，不管还有其他业务场景。假设企业本期发生生产退料，退料类型为作业不良， 库存状态是废品，由于维护的退料残值率是零，退料成本经过核算后就是零，这种场景也是可以忽略不管的。第五项，存在账面负结存。 此检查项报错一般是由于业务人员作单时，入库单据的业务日期在出库单据的业务日期之后。此问题的查找方式一是可以点开供应链库存管理库存附结于预 警报表日期过滤存货核算当期一个月，可以看到先出库后入库的单据，结存数量会显示为负数。查找方式二是可以打开供应链库存管理物料收发明细表过滤界面，输入起始日期、 物料编码、仓库批号等信息，过滤出来便会显示出库那一行结算数量为负数。通常情况下，遇到负结存都需要处理，可以反审核出入库单据，修改业务日期。 如果计价方法是加权平均，又不想修改单据处理，可以点击成本管理到存货核算成本管理系统参数勾选存在付库存时允许结账参数直接结账即可。 第六项，出库核算单价小于等于零。此检查项意味着出库核算出负单价。比如入库时成本为零， 出库时又手工修改了成本，就会导致期末余额是负金额，截转到下期，期初也是负金额，会影响到下期的出库成本， 所以一般需要维护入库单的成本，或者在存货核算结账前做异常余额出单。异常余额出单功能在后续的视频中会进行详细讲解。下一个核算生成的调整单已经生成，凭证 成本调整单有一部分是系统自动生成的，还有一部分是手工新增的。如果是系统自动生成的并生成了凭证，在做出库成本核算时就会提示警告 需要删除凭证后再重新做出库成本核算。第八项，赠品单价为零， 如果经确认采购入库时确实是赠品，那么此检查项可以忽略。以上是就是存货核算后的合法性检查报告中前八个检查项的 检查内容、分析方法以及解决方案，谢谢观看。

大家好，今天来继续学习金碟云星空中合法性检查报告异常的排查方法。第九项，出库续列单据单价等于零一般情况下， 出库单是可以根据计价方法获取到成本价格的，如果成本出现为零或者期初结存就是没有成本的， 这时就可以通过存货核算明细报告的信息验证这个问题。假设本期采购入库物料是供应商赠予企业的库，入库单勾选了赠品，本期又对此物料进行了出库成本计算之后，就会出现 出库续列单据单价等于零的提示信息，经过核实后，赠品确实是没有成本的， 出库的成本就会为零。那么此类问题该如何解决呢？方案一，可以根据上期视频中入库成本维护的方式给入库单据维护零点零一的成本 维护，之后再次进行出库成本核算，出库单就会获取到零点零一的成本金额了。 方案二，如果不想要维护零点零一的成本金额，可以在成本管理、存货核算、成本管理系统参数中勾选。期末存在零成本单据，允许结账， 但是结账之前最好可以在成本管理、存货核算核算单据查询中过滤出成本金额为零的单据，检查一下，看这些单据实际成本是否真的为零。 第十项，物料维度影响成本与成本核算维度不匹配此检查项有报错， 通常是由于直接在数据库中修改物料的影响成本维度。比如在数据库中修改了批号，影响成本。如果物料在使用中途想要起用，影响成本， 正常的操作方式是反审核物料，勾选参数后再重新审核，必须要有审核的动作 才能保证出库核算不提示错误。下一项计入成本的费用应付单还未进行采购费用分配。如果当期有做费用应付单， 且费用应付单表体勾选了计入成本，又没有做费用分配，出库核算就会提示此警告信息。如果不是当期要分配的，可以忽略掉此条提示，直接结账。 下一项采购入库核算检查存货核算关账后，如果没有手工做采购入库核算， 出库核算的参数中也没有勾选自动进行采购入库核算。本期的采购入库单也没有下推应付单，自动进行采购入库核算。做出库核算时就会提示此项。一般出库核算时 默认勾选自动进行采购入库核算即可。下一项核算为渡期末单价为负数。此检查项出现提示的常见原因， 当出库单据总成本大于当期期出余额加当期入库总成本或当期退料成本 大于当期采购入库成本等。如果出现这种情况，建议通过期末余额调整单进行调整，包括手工新增或通过异常余额汇总表产生的有数量金额为负数的出单。也可以通过修改单据成本 或者手工新增入库成本调整单进行调整。下一项期末余额中存在单价溢出的物料， 此检查项是由于系统限制了单价或金额的范围。负九千九百九十九亿九千九百九十九万九千九百九十九点九九九九九九九 九千九百九十九亿九千九百九十九万九千九百九十九点九九九九九九九九九如果出现数量的精度有十位，而数量只有零点零零零零零零零零一， 金额一万金额除以数量算出来的单价，就会导致一出报错，出现这种异常，需要做盘亏单，将这个物料盘亏掉，再重新核算下一个核算组织内调拨单成本不一致。此项参数是检查组织内调拨。 如果本期只做了分布式调出，未做分布式调入，而且没有起用分布式调出，未调入 就会提示此报错，也有可能是下推了分布式调入单，但是人为在核算单据查询中修改了调出方的成本，没有同步修改调入方的成本。如果出现此项报错，按以下两种操作处理，一、 存在跨期调拨，可在起用分布式调出位调入中先起用对应核算体系核算组织和会计政策。二、如果允许溢价调拨， 可在成本管理系统参数中勾选允许核算组织内调拨单成本不一致，并对溢价的分布式调入单、分布式调出单生成凭证下一项数据完整性检查 此检查项，一是检查当期所有核算单据是否都已参与存货核算。二是检查结账时点库存维度、余额核算维度余额出入库单据、费用项目明细金额合计 是否等于汇总金额。初步核算或成本计算后进行异常数据检查。 正常情况下，这一项一般是通过的，如果系统中有异常数据，此检查项将会提醒。比如新增了新的仓库数据，但核算范围中却不包含该仓库，当期涉及到该仓库的单据没有进行存货核算 以前是在结账的时候才会提示出来，现在在成本计算后将在检查项中进行提示， 以便企业人员提前进行处理。以上就是存货核算后的合法性检查报告中后八个检查项的检查内容、分析方法以及解决方案，谢谢观看。

呃，下面我们讲一下我们出纳模块，那么出纳模块我们也是跟之前的一样，我们也要做这个期初出出实化的处理。首先我们肯定要进行起用这个出实出纳模块进行起用，起用了以后我们要对这个出实化的所有的出实余额要录入到这个我们出实化表里面去，我们有现金出实化跟我们这个银行存款的期初。 呃，这个也非常简单了，就是我哪一个银行，因为我现在已经起用了，所以没办法演示了，它是指我哪一个银行有剩多少钱，哪个账户里面剩多少钱，余额在我起用系统之前还有多少钱，把它录进去就可以了，那么现金也是一样的要把它录进去，你如果不录进去，我们后面进行付款呀，收款的时候我这个现金日记账跟我的银行日记账它是对不上的。呃，这个录完了以后进行极速转化就 ok 了， 我们直接看这个充纳的参数， 其实这里面的基本上都是字面意思。呃，我们可以看一下这个 业务单据生成的凭证未过账不允许结账。呃，如果，因为我们是这个只是我们出纳模块，如果我出纳模块生成的凭证没有过账前，意思是我的出纳模块 不允许结账，这个日期是没有很大的影响的，因为有可能我先把所有的出纳模块全部结完账，我再进行过完账，结完手续再进行 总账的结账。所以这个是我这边是不建议勾选的，当然也要根据客户的需求去做。嗯，这里有个取消勾对人，必须取消勾对人跟勾对人是一致，也就是说这个单这个银行日记账跟这个我们系统里的报表对了账了以后进行勾对的这个人跟我反勾对的人是不是一致的？是这个概念。 还有这个返结账校校验总账结账状态，那肯定要校验的，逻辑上是因为我们先把这个业务模块进行结账，然后再进行返结账，我这个再进行结账，我总账模块那么返的时候也是一样的，我在返这个业务模块的时候，我肯定要先把总账返过来， 才可以去返我出纳的模块，因为可能你在出纳模块里面更改了哪一个数据，你总账里面因为你总账已经修改了，你直接把这个单据已经修改了，那逻辑上是不合理的。所以说我们在这个里面要勾选这个参数比较合理。 像什么应收单审核是自动生成收款的，这种是一般情况下我们电商平台才可以使用。为什么呢？可能我业务下单了以后先付的款嘛？或者先收的款，对不对？这种情况下我们需要可以通过这个步骤去做简化我们的流程的，因为这个收款单不需要我们手工去做，它本身是钱已经付给我们，我们再进行发货的。 嗯，其他的没有什么详细的讲解，这个就是我们出纳的一些参数，这里还有一个付款余额控制强度。嗯，这个是指什么呢？我可能这个银行存款的余额不足的时候，我就禁止付款。 这有两种概念的，很多企业他是先进行付的款，进行收的款，这个时候时间上就有差异了，我做付款单跟收款单的时间，我先做的付款单，比如说我是三月一号做的付款单，但是呢，我三月三十号在做的收款单，这个情况下我是要先审核哪个单的时候，我的系统，我不管是你怎样，我是按照那个日期业务日期来去叫验这个动作的，你虽然已经审核了你这个 入库单，呃，收款单也是三月三十号做的，但是我出库的时候，我这个付款的时候是一号付的，那么我的账户的结从是负数的，所以说我们系统是禁止付款的，我也是建议客户去勾选这个参数，我的账户都是负数，我肯定钱是不能付出去的，这样我才可以做作为管理的。 呃，这个是其实跟我们这个出库啊，入库是一个概念的，我都没有入库，哪来的出库？我都没有收款，哪来的付款，对不对？我钱都没有，账户上他就是负数的了，其实不合法的。所以说这块我是建议直接选禁止付款的， 你选错单或做错单的时候可以系统提示你，你如果直接选择了不控制，那概念上就是没有办法，系统就没有去管控这些的。

生产模块操作流程如何？做生产任务单及生产领料单？首先我们点开生产模块，找到生产任务单，打开之后选择生产车间， 选择我们需要生产的产品， 填好数量，如果我们生产的这个产品有 bomb 的 话，系统会自动改除它的用量、库存、材料用量以及其他信息。选择好完工日期， 我们可以在下方看到它所需要的材料， 保存审核就可以了。 接下来我们就可以进行领料了，我们点击选原单，找到该笔生产任务单，点击确定，系统会自动带出材料用量，检查无误后保存审核。 生产完成之后，我们需要在生产任务单这里点击入库即可，然后保存并审核， 这就是生产过程的简单流程，你学会了吗？好了，今天就分享到这里，没学会的可以点赞加关注哦！企业上津贴选型方案报价联系我们，专业服务优惠到位，记得点赞关注哦！

那我们多张销售订单批量出库，是怎么进行批量出库的呢？啊？那我们有个客户的话就是我们，呃我们张三制造 啊，同时在我们这边的话呢，下了多张订单啊，那我们要进行订单的合并出入库，那我们可以呃在我们的呃首页里面进行快速发起我们的销售出库单。好啊，那客户的话呢，是我们的张三制造， 那我们选择一下我们的客户，我们在这里选举我们的原单啊，我们呃选原单了以后的话呢？啊，我们可以看到我们这里有呃五张 我们张三制造这个客户的。啊，销售订单，那我们要把啊全部进行，我们选举四张 未执行的订单进行出库啊，那我们选择我们要出库的订单进行一个合并 啊，好，那我们在这边的话我们可以核对一下我们的这个呃数量，我们要出库的这个数量我们点击保存 啊，那会它会出现我们的库存不足，那我们就可以按照我们的现有库存进行出货 啊，我们确定我们按照现有库存进行出货的话呢？啊啊，就可以，那我们保存了以后，呃保存了之后的话呢再进行审核啊。 啊，那我们的啊多张订单的话呢就进行了一个合并出出库了， 这一个的话呢就是我们金典云新城的一个呃功能小亮点，同意客户的多占销售订单合并出入库。