员工报账的正确流程

呃，关于报销流程的问题呢？这个，呃他他不是固定的模式啊，就是他不是固定的，就是因为每个单位，大家想一下大单位他的部门设置岗位设置比较复杂，对吧？那小单位的话可能没有那么多， 那么那么多部门，那么多岗位，所以说这个报销这个制度的设计包括流程的设计呢，大家需要根据你们单位实际的情况，根据你们单位实际的情况去设置啊。 像咱们现在给大家说的这个是一个小单位，所以说他的这个流程设计呢相对来说就简单一些，大家将来可以参考，对吧？根据你们单位的情况呢去变通一下，你看，呃一般情况下他是这样的，首先呢我们的经，这个这个 具体的经手人，对吧？你看假如说就像他他呢就是给我们公司出去才买的一些，呃， 去才买了一些，你看，哎，这些都是我们的办公用品，对吧？呃，那这是清单上所看到的啊，那还根据我们会计的需求需要呢？哎，我们要求他必须取得这个发票，这些取得了，那这个时候呢，他 回来以后要干什么的？是不是想报销？想报销的话来你说第一步啊，作为这个具体的经办人他来说呢，他需要自己把 把这个报销单要填好，对吧？按照我们财务部门的呃要求要给他具体的填好了，那填完了以后呢？那你你得签字啊，这个不是说我填完了就能报销的。首先呢一般情况下设计的时候第一个呢是去找 财务人员去签字，对吧？那财务人员签字他的目的就是要审核啊，首先你这个才买啊， 啊，这个符不符合我们单位的这个产品要求？然后你取得的票据，对吧？你取得这些单据，假如说，哎，你定额他票必须得有清单，符不符合我们财务做账的依据， 然后呢，财务签字，财务签完了以后呢，接下来你看这是负责人拿上，是不是就开始去找负责人，这个负责人有可能是你们的啊，单位的总负责人，因为小单位可能啊， 就一他说了算呗，对吧？就他一个，那就都要找他签字的，当然了，将来的话呢，大家可能还有什么呢？还有这个部门负责人，部门假如说他是办公室的，那这个时候办公室肯定你 你你人多人少，你也得找个负责人吧，对吧？那这个时候呢？呃，如果有部门负责人的话，第一步是先部门负责人签字啊，然后呢？第二步会计签字，第三步总经理签字 好了，那当然如果说金额特别小，没必要任何事情说都都都要麻烦总经理，这样办事效率也慢，那这个时候他可以不签，所以你看像这些怎么一个签法呢？大家需要根据情况，对吧？我可以设置，如 如果说金额报销金额在五千以上的，那这个时候我就要考虑，那得让总经理签，说五千以下的，只要部门负责人和会计签了就可以。所以说这个流程的话呢，大家还得需要你的根据你单位的实际情况去设置啊，基本的流程，这样好了，然后呢？哎，都签完了， 这个时候他就拿上，是不是找我们的出纳了，这就是出纳吗？出纳一看该签字的都签完了，单据也没问题。好了，出纳付款，然后一概这个账，最后这个单据是不就移交给会计了，对吧？好了，呃，所以说呢，关于这个报销单的设置啊，大家是通过就是这 我们单位的整个部门设置结构设置，包括我们单位具体的要求，然后呢你制定一些制度和流程。

员工拿着报销单来进行报销的时候，他若是前期有借款的，会先充减他前期的借款，并且呢把多余的款项收回来。像这笔业务的话，咱们前期他借了一个 五千块钱，现在呢，他报实际报销金额是三千二百块钱，多余的一千八百块钱他退回来了，这时的账户处理应该是摘钥匙支付员工报消费， 或者是说或者写成报销员工招待费。因为他前期有借款，所以呢，咱们要把他前期的借款重新消掉。自己业务的处理是借管理费用， 钱多都属于准监办的，他报销的费用进入管理费用中，明星科目更上，招待费 应该是三千二百元。还有他退回来的一笔是一千八百元现金收起的。记啊库存现金 一千八百元，带其他验收款， 他借款的时候，咱们把他寄到其他验收款里面，他来报销的时候呢，就要把他那笔其他验收款存掉，他借的是五千块钱。

领导，报销，给我签个字，哎，小考啊，你这个其他是啥意思啊？这不上次出去办事的时候用的吗？我回到公司之后找他报销。公司也不直接给我报啊，公司不支一万，找我干啥？那我不花钱了吗？我不找你找谁？你花钱你也不用来找我呀。 那你仔细看看，来这上面这些东西，那不都是给你买的吗？那这东西呢？这东西呢？赖账，哼，幸好我留一手啊， 小孔，那个钱钱花着，回来我给你报。那公司报销不是有流程吗？你直接来找我干啥呀？那不正式开会不你说的吗？你听，公司所有的采购报销，必须得我本人签字， 现在公司这报销流程确实有点复杂呀。领导，那你这个报销的项目你实际上不符啊，我咋给你签字啊？那你不给我签， 这事我也报销不了啊。那你这样，你回去把明细都列出来，王老周给你签上，直找财务报就完了呗。那，那明细列出来不更报报不了了吗？哎，你赶紧写吧，我给你签字就完了，非得要明细。对，来，领导，明细打出来了，自己看看。对， 哎，小考啊，你这画，这，这是手套还是袜子？这啥意思啊？那画的还不明显吗？那不是手吗？那你这画个手是啥意思啊？ 那不两个手一块用的吗？九百四。啊啊啊，我懂了懂了懂了，来，这明细不用了，哈哈哈，找财务直接报销吧。那非得让打一块打一遍？

员工报销功能介绍，每一个员工都可以通过微信小程序自主提交报销申请，管理审核人员可以及时收到员工报销账单信息并进行审核。公报销流程 app 版第一步，员工绑定微信 首先点击员工管理， 然后点击加 下一步，填写员工信息， 接着根据员工职位设置权限， 点击刚刚 新增的员工，进入详情页面， 再点击顶部二维码，打开员工专属二维码。每个员工的二维码都是不一样的，一个二维码只能绑定一个微信，员工用微信扫一下刚刚的二维码， 然后关注公众号。注意，如果扫码之前关注了公众号，那么这一次扫码就是直接绑定微信了。 关注公众号之后，员工有两种绑定方式，方法一，点击财务专家员工版，然后直接账号登录就可完成绑定。 注意，这里的登录账号不是员工姓名。 方法二，再次扫描员工专属二维码，直接就绑定了。 第二步，员工在小程序添加报销账单， 点击报销管理，再点击加填写此笔报销账单的详细信息， 然后点击保存即可。第三步，审核员进行审核点击报销管理， 再点击刚刚员工的报销账单，因为报销没有设置审核，所以不需要审核，设置了报销审核的审核员核对信息无误后点击通过，即可再次确认信息无误，点击转为支出。 最后我们可以在支出明细里找到这笔报销账单， 这样整个报销流程就此完成。 如果账单需要重新编辑，需要在待审核状态下进行编辑，如果账单状态为审核状态，需将状态变更为待审核状态。 如果账单已报销转为支出，则需要将支出账单先删除，然后再将状态变更为待审核状态。

员工报销功能介绍，每一个员工都可以通过微信小程序自主提交报销申请，管理审核人员微信可以及时收到员工报销账单信息，并进行审核。 员工报销操作流程电脑版第一步，员工绑定微信小程序，点击员工管理，再点击新增员工，然后填写员工基本信息， 接着根据员工职位设置权限，点击未绑定，打开员工的专属二维码， 注意，每个二维码都是不一样的，一个二维码只能绑定一个微信。 下一步，员工用微信扫描刚刚的二维， 然后关注财务专家公众号。注意，如果在扫码之前已经关注公众号了，那么这一次扫码的时候就直接绑定员工微信了。 关注公众号之后，员工有两种绑定方式，方法一，点击公众号里面的财务专家员工版，然后直接输入登录账号密码即可。注意，这个登录账号不是员工姓名，而是员工外地。 方法二，再次扫描员工二维码即可 二步，员工在小程序添加报销账单 首先打开员工小程序页面，点击报销管理，点击加员工填写此笔报销账单详细信息填写完之后点击保存。 第三步，审核员在后台审核即可，点击财务管理，再点击报销管理，找到刚刚员工新增的报销账单，鼠标放置上面，点击审核，确认信息无误后点击通过。 此处因为报销审核设置为单人审核，所以只需其中一位审核人审核通过即可。 审核通过之后，审核状态就变为同意报销，接下来点击转为支出， 然后填写其他剩余信息即可。如果该员工有使用备用金未归还的情况，系统是默认抵扣备用金的，如果不需要，则需手动取消。 填写完剩余信息之后，点击保存即可。 最后，我们可以点击支出明细， 找到刚刚的报销转支出账单，审核通过后，此笔报销的流程就此完成。 审核人审核和转支出也可以在手机 app 中操作完成。

员工报生育险的流程是怎么样的呢？今天来整理一份详细的流程给大家，大家需要详细的资料都可以私信我，我发给大家。 视频有点长，也有点枯燥，大家看完记得关注点赞收藏哦。其实我们需要准备的资料只有四份，申请人的身份证复印件， 生育津贴的申请表，疾病证明的原件，还有公司的开户行的开户信息。申请表中这像姓名啊，身份证号码这些联系电话就如实填写。 申请项目信息里面生育情况打勾，呃，顺产或者难产的话，你们勾剖腹产属于难产哦，分娩时间写上， 然后生育津贴里面的账户就按公户里面这些信息填写，然后背面这边本人签名，电话日期写上，单位这边金万人签名，还有盖公章这些日期填上就可以了，记得点赞关注哦！

老板，这次的差旅票你给签个字批一下。呦，这一等座啊，按规定只能报二等座。我知道，你就按二等座给我报就行。你别往心里去啊。公司制度对事不对人我知道，另外这个招待费是八千五，超了五百，这五百我自己承担。行，流程上没问题，去财务办吧。 郭总。刘总给我签好字了，你给我报一下。行，这次出差你还自己贴钱了。没事，按规矩报就行。小鹏这个大项目收尾特别漂亮，客户夸你特别细心，他说你服务特别周到，公司有奖有罚，给你批一个月假，带新的。

行政事业单位报账建议流程一、经办人填制报账凭证二、股市负责人审核业务真实性三、出纳审核票据规范，印章齐备，复建齐全。 四、会计根据经费性质提出审批建议五、财务部门负责人复合，并对重大事项是否集体决策进行把关。六、分管领导再次复合，最后主要领导审批。您知道这种流程的优点吗？欢迎评论区留言。