亚马逊英国站怎么退广告税

做亚马逊的朋友们是不是都纠结过一个问题，平台上花的那些钱，像佣金、广告费、 fba、 仓储费啥的，在国内能不能抵扣呀？今天就给大伙掰扯清楚。 先说增值税哈，要是你是一般纳税人，平台给的结算报告、行驶发票这些可不能当进项数额抵扣凭证用。就算运气好拿到了增值税专用发票，也得注意啊！出口退税时能参与的进项， 但是和货物直接相关的，比如采购成本、投成、物流费，像亚马逊的佣金、广告费，大多算是间接费用， 这部分的进项数额退税水是不算的哟。再说说企业所得税这块，就宽松点了，只要是实际发生的和收入相关的合理支出， 有合规凭证就能扣除。像佣金、 f、 b、 a、 仓储费，虽然没有国内发票，但凭平台的结算报告、刑事发票再加上付款凭证就能如实扣除。至于广告费， 除了要符合扣除限额规定，还得确保资金流、票据流、合同流、业务流四流合一，这样才稳妥嘛。归纳一下啊，增值税抵扣有门槛，企业所得税只要凭证合规，支出合理，大多能扣。记不住的话呀，赶紧收藏起来慢慢看！

今天我就来分享一下我自己是怎么给自己做报税的吧，提前声明啊，这个只适用于跟我一样的是资金流水很小的个人小卖家来报税，大卖家就请飘过吧。 嗯，另外大家一定要注意一下，提醒一下，就是平时一定要注意记账，把自己的流水记清楚，然后呢，进货一定要开发票，补票就可以，嗯，有需要的可以收藏一下， 下次我有空的时候再分享一下零申报的流程吧。零申报的流程比这个要简单多了，好话不多说，直接上流程。第一步，打开国家税务总局 电子税务局的官网，输入公司的社会信用代码，然后身份证或者是手机号，然后输入密码， 跳到这个页面。因为我是公司法人，所以我就选了第一个确认，然后看到自己本期需要申报的信息，因为这个是已经是第四个季度了，所以需要申报的信息比较多一点， 平时，嗯，比如说平时的月份，其实没有这么多，嗯，是很少的，只有一两个，嗯，第二步，点击左上角，我要办税，点击税费以及附加税申报， 进入页面上的提示，点确认，然后点右上角的，我要填表，这里，其他的不用管，只需要填这里的小微企业免税销售额， 然后填入自己的销售金额，填好之后呢，点提交，然后出现弹框，点确认就会出现申报成功，然后回到首页，一个一个的申报顺序是随意的啊。呃，进入财务报表报送计报， 点后面的在线填写，进入页面之后点第二个利润表，第一个是不用管的啊， 在这个表格里面呢，填入自己的营业收入，销售费用，然后点提交，就会弹出来报送成功。嗯，第四步，返回，接着报财务报表，报送年报，这个和季报是一样的流程和操作，输入营业额和销售费用，然后点提交。 第五步，回到首页，点击通用申报水利水利建设基金，进入页面，这里什么都不用操作，点提交申报。 第六步，回到首页，继续申报居民企业查账征收，这里面点填写申报表，然后这个居民企业查账征收的企业所得税的年报，打开之后什么都不用填，直接点下一步，然后再继续下一步，提示申报成功，然后接着返回首页。 嗯，第七步，回到首页之后，再进入居民企业查账征收的月报，点办理，直接下一步，然后申报确认。第八步，回到首页，然后是财产和行为税税源采集以及合并申报，然后点税源采集， 进入页面之后点新增税源，在这里填入自己购买和货物的一些基本的信息，点下一步，然后申报成功。第九步， 嗯，其实到这里呢，在国家税务局总局电子税务局的这个官网的申报就已经完成了，接下来我们是要打开自然人的电子税务局官网， 在这里呢是，嗯，用个自己的个人所得税的 app 扫码进入，然后在上面点单位办税，进入之后点添加人员采集，再点综合所得申报，依次填入，就按照图上的这个顺序，没有的就填零元，就是没有收入的话 在这里。嗯，填好之后，然后点那个申报表报送，报送之后就会弹出一个申报成功 到这里呢？那我们那我们这个月的申报就已经结束了，是不是也不是很难啊？嗯，像跟我一样的小卖家，个人小卖家就可以试一试啦。

亚马逊卖家第四季度还在零申报的，税务局，总局给的这一次机会一定要抓住，错过这次机会可能一朝回到解放前。这几天有很多的亚马逊平台的卖家不知道第四季度的收入应该怎么报， 先给大家解读一下。国家税务总局二零二六年一月发布的这个一般纳税人登记的公告，跟咱们有关，而且非常重要，大家一定要都去了解一下。 一般纳税人的生效之日从超过标准的当月的一号开始计算为一般纳税人了。如果你一直零申报，虽然你是小规模的身份，但是会要求你按照一般纳税人的标准进行补税款，但也有一些例外，我们来看一下这个第十一条， 纳税人二五年的第四季度或者是十二月份按小规模去申报的年销售额超标的一般纳税人的生效之日为二零二六年的一月开始算起， 就是说二六年的一月份申报的二五年第四季度的税款，你如实去申报的话，哪怕是销售额都是超过一般纳税人标准的，那么一般纳税人生效之日也是从二六年的一月开始算起。 税务总局的话给我们释放了一个非常明显的一个信号，以前呢是既往不咎，二零二六年一月份开始就要合规的去申报了， 现在知道第四季度的税应该怎么去报了。我们当时在二五年的七八月份的以后，我们就劝很多的一个卖家去做一个进出口的一个备案，先把它给做了，要逐步的去上合规了，那很多的卖家一直处在观望的一个态度， 四季度一月份的纳税申报以后就应该着手去做了操作，把增值税给免了，因为一般纳税人要以后再以买单出口的方式的，就得按一般纳税人的标准按十三个点去补交税了，这个谁也交不起是吧？进出口备案可以自己去照，也可以花点钱找一个代办去办理， 快了几天，慢了有的城市一二十天也就办好了，才能避免交增值税，这个税务的大头，那何乐而不为？当然， 如果年销售额没有超过五百万人民币的平均，比如说平均每个月只有十万不到，对不对？觉得你的销售额本来就小， 就可以按小规模的进行一个申报就行了，但是需要关注年销售额或者是连续十二月的一个销售额什么时候会达到五百万， 千万不要让他超过五百万这个额度，超过五百万就会按十三个点进行去补缴增值税，而就不是百分之一了，这个差别就很大了，可能会导致一夜回到解放前。平台不管大家是大卖家还是小卖家，不管你的销售额是多少，都会向税局推送这个销售数据。 那现在税务总局要查你不跟以前一样是吧？征管的环境困难重重，现在基本上都是随意拿捏了。如果大家觉得有用，记得点赞收藏关注。

亚马逊平台上的费用拿不到发票呀？别急，你的会计要是专业，他就该知道，所得税税前扣除报的是刑事发票就行。根据国家税务总局二零一八年的第二十八号公告，亚马逊作为境外主体，无需向中国企业去提供所谓的发票，企业凭刑事发票就可以作为合法的税前扣除 凭证。但是要注意，要同时留存合同、付款凭证、费用明细这三样来备查，并且呢，在汇算清缴之前呢，尽可能的取得凭证。 关于增值税，境内的跨境企业必须代扣代缴百分之六，因为服务接受方在咱境内，他不属于完全在境外发生的服务。这个新的增值税法进一步可能会明确计算的公式就是支付加款去除以一加百分之六，再乘以百分之六。好消息是，扣缴之后的你 凭借完税证明是可以抵扣这个进项税的。完税凭证呢，还能一证两用，同时再作为企业所得税的扣除依据。企业所得税呢，就不需要带扣带缴了。所得税它遵循的是劳务发生地的原则， 亚马逊服务的提供地，它在境外，不属于中国境内所得，所以不需要源泉扣缴。至于成建税和教育附加，由于你代扣的增值税是进项税，而不是境外主体的应纳税款，就无需额外再扣缴了。总结一下就是，行驶发票能够扣除 增值税，扣缴百分之六的话，进项可以抵扣所得税，免扣缴附加税，不涉及合规操作，只需要凭证齐全，区分税种，按时申报就可以了。明白了不？你的会计要是搞不懂，换掉它。

那三种亚马逊的出口的退税方式到底有哪些优缺点？用一条视频呢给你们讲明白。 第一种呢，就是亚马逊最常见的方式就是转香港，把它变成零幺幺零的一个退税，那它的优点呢，就是退税快， 没有退税的一个损失。缺点呢就是亚马逊这个平台的数据呢，他也会抄送给税务局，等于说你多报了数据，但这个呢需要去和税务局解释。那第二种呢，就是九八幺零的退税，那他的缺点呢，就是时间会比较久，可能需要三到六个月，那优点呢，比较合规， 退不了也可以免。那第三种呢，就是大家常讨论的一个赛维的模式，就是特别适合这种做店群的，就是 可以把他的多店销售合并到一个店铺，但是目前呢，杭州是用不了的，那据我们所知呢，可能在三月份之前会出就是新的政策， 那到底怎么选呢？如果说只有一家店铺的，刚起步的，我们直接可以选九八幺零，那如果说这种多店铺经营的，那么现在还是零申报的，那我们可以选择零幺幺零转香港的这种模式。那么还有一种呢，如果是我们的 架构过香港公司的，那现在呢，还是保持原有的政策不变，等新的政策出来。

跨境电商亚马逊新规下该如何交税呢？目前亚马逊的卖家主要涉及到两大税种，增值税和企业所得税。先来说增值税，第一种是小规模纳税人，小规模纳税人呢，季度销售额只要不超三十万，是免征增值税的，如果超过三十万，就按百分之一征收增值税。 这里要注意，小规模纳税人呢，是连续十二个月的销售额不能超过五百万，一般纳税人的利率呢，是百分之十三，但取得的进项专票呢，是可以抵扣的。把销项减去进项的差额来缴纳增值税，前提是进项专票的利率也要为百分之十三。 合规的出口业务通常能够享受增值税免征政策，前提是要以自己的公司抬头报关，取得出口凭证，也就是报关单，并取得进项发票，这样才能享受出口免税。 第二大税收呢，就是企业所得税，也就是对咱们的利润来征税。小型微利企业的企业所得税为百分之五，无法取得发票的合理支出，比如平台的佣金、广告费等，需保留合同、付款记录、平台结算单等作为替代的凭证，以证明成本的真实性。 亚马逊平台的广告费、销售佣金、 fba 的 仓储费等都属于企业的合法经营支出，可以在计算企业所得税进行扣除，从而降低利润，减少税负。最后注意一下，广告费和业务宣传费呢，不超过当年销售收入的百分之十五的部分，准予扣除。

亚马逊中小型的卖家若想通过九八一零模式曝光并享受只免税不退税的政策，具体操作其实只需三步， 第一步，为你名下的每家店铺及对应的公司办理进出口权备案。第二步，每个店铺与公司都要完成退免税备案， 作为小规模纳税人，只需在备案时勾选免税选项即可。第三步，委托像我们这样的专业服务机构，全程协助你完成资质准备、报关、财务处理、收汇、资金到账及税务申报的全套流程，实现一站式陪跑。 对于中小卖家而言，这套九八幺零出口免税方案非常适用，你无需专门设立香港公司，也不必勉强搭建那些并不适合自身的复杂架构。该方式尤其适合店铺数量在十个以内且能够取得采购发票的卖家。如果你也希望逐步走向合规经营，我们已整理好详细操作流程，可供参考。

不是用店铺主体曝光增值税究竟能不能免税？是不是没有曝光就得交税呢？这是大家焦虑的核心，是没有理清楚应税范围、免税条件和特殊模式的边界。今天呢，我用大白话跟大家讲明白，增值税究竟能不能免税。 首先我们要明确一点，免不免税其实跟你曝不曝光没有直接关系，先看你的销售行为属不属于增值税的增税范围。 根据增值税法第四条规定，只有货物的起运地或者所在地在中国境内才要交增值税。 简单的来说，如果你是境外采购，或者直接从海外仓发货给境外卖家，全程没有涉及到境内起运，那本身是不属于应税范围，自然就不用交增值税。那跟曝不曝光是没有关系的，比如说亚马逊仓直接发货给消费者，就属于这种情况。 但是如果你在境内拿货，再通过平台卖给境外，比如说幺六八八采购的货，那这种就属于叫硬税范围了，这个时候得看你满不满足免税条件。 重点来了，境内采购的货物，你想免增值税，必须要满足两个硬性条件，缺一个都不行。第一，货物必须是真实出口，离境拿到出口报关单， 就算你曝光主体和出口主体不一致，这个时候呢，你还能够进行去沟通，提供委托协议、采购凭证这些，尽量咱们能够去争取拿到免税的政策。第二，要把出口的外汇收回来，并且呢要拿到供应商的合规采购发票， 虽然去年出了无票免征条件，但是你要看当地有没有在实施。所以呢，你想享受出口免税，那出口曝光外汇收回来，如实拿到采购发票进行免税申报，这个呢是缺一不可的。所以呢，增值税究竟能不能免税，逻辑非常简单， 要么不在应税范围内，要么呢是满足出口加单证的要求，要是你拿不准自己的情况呢，可以联系天帝这边提供跨境彩税合规整个陪跑服务。

央视买家注意，你收到的 tax book may not be like this one。 它很可能是过期了。二零二五年，中国毛利率升值超过了一点一九万亿美元。问题不是货卖不掉，而是最低水平。对美国出口降了，但是对非洲降了百分之二十六。 这也意味着 complaints is getting tighter。 最近很多卖家又收到了亚马逊二零二五年初三的税务报告。表面看这是通法， but it triggers too heavy。 对 账难题平台，你的账单税代数据总在退款。 promo 当初对不上。关键差异可能是发货时间和决策时间不同。还有 deadline pressure。 九四的关键报告还没出炉，但是年终观战时间已经开始压缩。说白了 less time more pressure。 但重点注意，报告中 income 可能包含了 v， a g 等学费，所以 don't panic。 这不等于你要多交税，而是要保存好所有明细记录，以便向学主清晰解释。 二零二六年相存下来的买家，拼的不是单着的，而是 clean reconciliation plus strong complaints of your ms。 我是 木凯，关注我，华锦路上小蔡康。

兄弟们，如果你们有做英国站的，就不要傻傻的再去走自费了，很多人都不知道啊，英国站的本土号每年是有七万英镑的免税额度的，你去搞个英国站的本土号，成本也就几千块，然后用这个号去跟卖自己的链接差不多，额度要满的时候，这个号就可以直接放弃了。 规则咱们是改变不了的，但是聪明的卖家一定会利用好规则，在规则允许的范围内让自己利益最大化。 ok， 你 学会了吗？免邮出品，必属精品！