淘宝涉税信息报送流程

二零二五第四季度淘宝涉税信息报送账单也单独拎出来了，它的入口在财务收汁账单，然后你点这个涉税信息报送账单，它分为两块，一块是这个 销售货品取得收入，一块是销售服务，服务就是平台给你的补贴，然后两块加起来，你就可以直接去报送到税务机关，不用你自己再去核算，这个数据非常的明了，以后该报的报就可以了。

天猫淘宝的社税报送信息查询路径终于开放啦！其实这个报送口径就是以收账单明细为依据去统计的，其中销售货物取得的收入 就是在收账单中筛选出来，季度、月份用这里收入金额合计减退款金额合计是当月或者当季报送的总额。接着筛选账单类型中的积分类服务及其他，这里的是我们销售服务的收入， 用我们刚才的总额入减这个积分服务收入就是我们报送路径中的销售货物取得的收入。销售服务取得的收入对应的就是刚才的积分类服务明细。天猫淘宝报送的口径是以消费者确认收货的口径，申报和结算时间一致， 所以商家可以根据这个涉税报送路径的汇总金额去核对自己做的账单是否正确。如果想要下载查询明细，就必须到收知明细账单导流水了。一般纳税人根据核对后的账单汇总分为两大类申报，分别申报六个点服务收入和十三个点的货物收入。

有个非常重要的信息给大家同步一下，从昨天开始，我们有很多淘宝实体店的后台有推送了关于涉税信息报送的这样的一个信息， 那大家呢，实际上在自己的后台也可以去查，但到目前为止是有一部分报送了，有一部分没有报送，那出了这个信息报送之后，那接下来我们应该怎么办？这个视频跟大家去聊一聊我自己的观点，但 提前得跟大家讲明白，仅供大家做参考。那这个入口在哪呢？大家点开自己的店铺后台，我们到财务这个模块里面，拉到这个收据账单这边，这上面有一个涉税信息的一个报送账单， 下面就是我们第四季度的一个数据。那如果你的店铺已经报送了，那接下来几个问题就必须大家要去了解的。首先第一个就是我们的个人店有没有必要去升级到企业店？ 要不要去量造？那按照之前政策的规定里，年销售额大于十万以上，你必须量造，但这个目前平台没有怎么严查，所以呢也可以忽略不管。 那接下来第二个，既然说我的销售信息我已经报送了，那这个时候我的店铺要不要去升级到企业店？那升级企业店的时候，我选择个体户还是选择 小规模，这是两个问题。那当然从理论上来讲，我个人是建议大家尽快的把自己的这个店铺，尤其是在你的年销售额比较高的情况下，把你的这个店铺升级到个人店铺，升级到那个企业店铺，当然你可以选择个体户，或者说选择小规模， 那这两个怎么选？如果你的年销售额在一百二十万以下的，我建议大家更多的考虑去选择个体户就行了。但如果说你的年销售额在 一百二十万到五百万之间的，那这样可能大家去申请小规模可能会更好一些，但现在可能大额的额定的这样的一个个体不太多，如果大家了解到哪些地方是可以注册的， 那大额额定个体也是可以考虑的，因为大额额定个体的税率比小规模至少要低不少，所以大家现在这个阶段就得考虑为未来的整个 纳税的整个流程去做准备了。当然有很多的地方，大家的整个政策明朗度其实都还不是特别的清晰，所以我们提前先去做一些准备的工作，那一旦说等到 整个政策落地了，或者说有相关的这个信息联系你了，那这时候你可以提前做一些准备和规划。好吧，这个是我 给大家分享的一个同步的一个信息，供大家做一个参考，千万不要不把这个事情当回事，这是一个很重要的事情，明白不涉及到大家未来你的净利润到底能留存多少的问题。那另外还有一个非常重要的，就是二零二六年，你在做 整个利润核算的时候，你必须把这一块的成本规定进去，要不然二零二六年你可能做了很多的销售额，到最后你不赚钱了。

我个人 c 店今天在后台看到通知，把四季度的所有销售订单都推送了，显示销售额为一百一十万不到，个人店该怎么交税？这个是我客户个人网店，现在自然店铺已经开始陆陆续续推送了，所以没有亮照的赶紧准备起来。 不过呢，好在我客户本身是有营业执照的，如果说碰到这种情况，税务一般会有三种处理方式。第一种也是最多的，先看你名下有没有个体户或者说有限公司的执照，有执照就回到执照上面进行一个处理， 因为啊，按照个人来算，成本最高也是最麻烦的。第二种情况，你现在没有执照，但已经被点到了，那可能会让你先补办一个营业执照，再通过这个执照来处理这部分订单。 第三种最不理想的，首先你账说不清楚，成本也对不上税务啊，就有可能直接按照个人给你算税，这种方式不是最优惠的，也不是最优解，而且一般都不低，所以啊，碰到的很少。 再次提醒，如果说你还是个人 c 店，也就是自然人身份的一个店铺啊，那你的个人身份可以考虑改变起来了，不然你不提前准备，轮到你的时候，你到底该用什么样的身份来承担你店铺销售的这份收入呢？

淘宝现在也有这个涉税信息报送模块了，昨天拼多多因为报送的问题刚被反没多久，转到淘宝这边就有新工作了。 真的是在这个节骨眼上，谁都不敢对报送新规敷衍了事了。目前为止啊，各大平台里面要说最靠谱的就是抖音了， 他是第一个公布了自己的报送规则啊，规矩口径是什么？具体事项是怎么算的？还第一个，开启了涉税信息报送模块，返还拼多多，他报送的信息质量跟他的口碑是怎么算的？还第一个是数据口径的问题，很难核对， 他也不告诉你规则，你只能自己倒推。二是之前但凡有变更主体的，他把收入全都给报到新主体上了。接下来啊，估计拼多多也要把这个爆送模块提上日程了。

各大电商平台现在都同步数据给税务局，那有老板就问了，说我这个数据怎么能看得到呢？这个平台同步了多少数据给税务局呢？因为我申报数据最好是跟平台一样，或者说是差不多，如果差异太大，肯定会触发预警。 那么现在各大平台的数据怎么看？那我重点说一下国内的电商啊。首先如果是抖音的话，在打开抖音平台后台之后，找到左侧的资金里边，然后去找到账单管理， 找到账单管理之后呢，在右边你会看到一个叫做涉税信息暴送数据，那这个数据它就包括了销售商品、 销售服务啊，最后你就把这两个金额加起来就可以。那如果是淘宝、天猫呢啊，是在卖家中心里边找到财务啊，然后收支账单 啊，筛选报送的月份，你的付款收入是多少？总共的金额是多少啊？大家比较纠结的拼多多， 拼多多在商家后台里边有一个数据啊，数据里边有一个数据中心啊，查看店铺营收明细，你就能看得出来，这个销售额，退款金额，这些核心数据都会在里边啊，或者在左侧这个财务里面找到账单管理， 交易对账单，然后导出来，你就能看到非常具体的金额了。那如果你不想让税务局给你预警，你就把这个数据直接给到你的财务，让他全额报送就可以了。 如果是小红书呢啊，小红书的千帆后台里边啊，左侧有个订单管理啊，筛选要申报的月份，然后你就导出来，导完之后你就可以把数据整理好啊，发给你的会计，你看到上面这个 整体的数据，就是小红书会同步给税务局的数据，如果是京东呢啊，就是在京京东的商家后台找到财务管理啊，找到对账单，然后再详细交易记录加对账信息里边， 就能知道平台报送给税务局的这个数据了。那以上就是我们各大主流平台的一个查看数据的一个方法啊，如果你觉得有用啊，点赞、收藏、转发给需要的人。

兄弟们，都报税了吗？不管你赚没赚钱，赚多少，只要你有营业执照都得报税，不操作，只给你一次豁免机会，后面再逾期就直接罚款了。今天一个视频把报税的正确流程给大家实操一下。我们打开抖店后台，在左侧资金里面找到账单管理 之后，进入涉税信息报送数据页面，我们往下滑就可以看到我们店铺的收入、退款平台佣金等数据。这个是我们一个低单量店铺十月到十二月的收入汇总， 你看虽然收益不多，也得报送，只要你一个店铺的月度营业额少于三万，这两个数据对于之后的申报都是有用的， 虽然不需要缴税，但是要申报。之后咱们打开浏览器，我们营业执照是哪里的就搜哪里的税务局，我们以黑龙江为例，进入后我们选择登录，之后我们选择企业业务， 用营业执照登录上账号，登录进去后，咱们就能看见我的代办里已经有需要我们去操作的内容， 我们直接去申报就可以。我们需要报的就两个，一个是增值税，另一个就是经营所得税，这两个是分开申报的，第一个我们的个体增值税季度销售额小于等于三十万，那么就是免增值税的，也就是不需要交钱的，只用申报。 如果年销售额小于等于五百万，那么就需要缴纳百分之一的增值税，也就是一百万需要缴纳一万块的增值税。如果标签状态显示未申报，那我们选择后面的填写申报表，选择默认的这个选项，选择去办理， 把这两个数据分别填写上，因为我们做抖店不怎么开发票，这两个数字一般都是零，需要我们自己去计算，数据来源就是抖店刚才看的数据， 销售货物和服务取得的净收入，接下来检查数据时不要出现错误。最后我们提交申报就可以了，只要增值税后边的 我的代办页面显示已申报，就说明成功了。报完增值税之后我们就要去处理经营所得税，也就是我们现在的 a 表和 b 表，我们季度销售额小于一点五万是不需要交经营所得税的，但也是得填写申报表， 我们在后面选择填写申报表，我们先进入 a 报表页面申报年度，这里我们选择二零二五年 之后选择确定之后我们选择输入社会信用代码，把自己的营业执照税号给输入上，在这里 我们的营业执照信息会自动弹出来，把它选择之后选择确认，添加在最后一个税款所属期指，这里我们选择二零二五年的十二月份，之后我们选择下一步，在这里选择继续申报。收入总额和成本费用如实填写就可以了。 这两个费用也是抖店那两个货物和服务的费用，如果不是很清楚的话，可以选择查看详情，这是系统测算出来的数据，对照自己的数据检查，误差不大的话往下滑。在是否均在综合所得中扣除，我们选择否 前提是你没有在其他地方有工资之类的，只有你的这么一个网店，一般这里个体户每个月会有五千的减除政策，我这个是一个季度的，大概可以扣除一万五千销售额的费用。我们全部填写完成之后选择下一步即可。之后我们再检查一下我们的金额是否是错误的， 如果没有问题，我们选择下一步之后没有任何数据问题，我们就选择提交，这样我们的 a 表就申报成功了。之后还有一个 b 表也是同样的操作，因为这是一个年度报表，数据也是一年的相加，按照店铺的实际经营情况 去填写就可以了。咱们得注意，一定要按照实际经营情况去填写，因为我们的税务局会稽查，被查可就不太 ok 了。

电商个体户如何在后台进行申报纳税？一条视频说完呀！十月份后，以抖音小店为例，每个电商老板都要学会 先登录抖音小店，依次选择资金账单，管理涉税信息报送数据，在数据明细中选择对应的时间。例如十月份推送的数据就是三季度的收入， 我们就选择七至九月份的数据，然后点击下载明细，然后我们就打开税务账单汇总确认收入。具体呢，就是货物取得收入的金额和服务取得收入的金额和技术申报纳税。 以我们服务的一个单位为例，他目前的收入是一百万六千八百七十八元，这个数据呢，是含税金额的，如果有线下开发票部分，需要在申报无票收入中记住登录电子税务局，点击增值税及附加税费申报。 小规模纳税人根据销售额是否大于三十万分，不同行次进行申报，具体如下，依据目前的数据是一百万六千八百七十九块五毛。需要缴纳的税款情况下开的专票不含税金需要填在第二行， 普通发票不含税金和无票收入，也就是后台销售额的不含税金额填在第三行。为了方便 我们按照含税金额填写，合计金额填在第一行。首先切换增值税减免税申报明细表，在减免性质、代码及名称中选择小规模纳税人，按百分之一减免政策，然后算出销售额的百分之二， 并填写到本期发生额和本期实绩提税额中，然后再回到主表，把百分之二的部分填写在十八行本期应纳税额减增额中，系统会自动贷出附加税金额，审核无误后直接可以申报缴纳税款小于三十万的收入列入二十万不含税收入，填第十一行 审核无误后点击申报。以上为增值税及附加税申报，然后接下来我们再介绍一下个人经营所得的申报流程。