金蝶星空bim被锁定怎么解除

一夜之间，企业花了！国内两大企业软件服务巨头的 erp 系统接连遭遇病毒攻击，中招的正是针对性极强的涉外勒索病毒。不管你用的是金蝶云、星空，还是畅捷通 t 加，近期我们接到海量求助， 这并非普通系统故障，而是缩水勒索病毒的针对性攻击，无数公司 e r p 系统直接瘫痪，业务全面停摆。而且这种病毒极其掉砖不碰，普通文件专门盯着企业核心数据库下手，针对性极强，破坏力远超普通勒索病毒， 也是当下中小微企业面临的核心数据安全风险。点赞关注，提前防坑不踩雷。但我告诉你，一个月内没人敢明说的真相。我们通宵攻坚奋战，已经帮多家受害企业 顺利完成勒索病毒解密数据库全面恢复，最大限度实现无损数据恢复，全力保障核心数据完成可用。提醒大家，盲目找外部解锁渠道，选择不专业的恢复团队，很难保障恢复效果。 不建议轻信非正规付费解锁渠道，非正规操作不仅会产生额外损失，还可能造成核心数据外泄，留下后续安全隐患， 这才叫真正的专业热搜病毒全流程恢复，不是简单解密就算完工， 遇到问题别慌，把加密后缀发我，免费定制恢复方案，顺手转发，帮更多企业避险！这种恶意侵犯企业数据安全的行为，大家觉得合理吗？ 评论区一起聊聊，关注我更多热搜病毒解密恢复处理教程，点击下方视频合集，拥有企业数据恢复服务，大肠保障，一站式热搜病毒防护，你的数据安全顾问！

物料如何禁用或反禁用？禁用后的物料他为什么在列表上消失了啊？那今天我们来看一下这个问题 啊，在我们日常操作中的话，我们肯定是呃避免不了要去呃删除一些基础资料，但是的话他这些基础资料的话可能是给后面的业务数据已经用过了啊，那我们这个时候就没办法删除， 只能够禁用的方式去处理。那我们这禁用呃操作的话，在我们系统上要如何去实现呢？啊？我们来看一下哈。 好，我们来呃解答一下这问题。我们呃禁用按钮在哪个地方啊？那他照呃我们所有基础资料的话，他的位置都在我们菜单栏这里的业务操作中啊，也就是我们的这个业务操作下面会有个禁用 和反禁用的按钮啊，那如果你要禁用某个物料的话，你就把它勾上去，然后再点击禁用按钮，它就会呃生效了啊，那可能这个时候的话，你禁用的时候的话，系统会弹出一个提示，说你这个物料 已经存在了一些未完成的智能订单啊什么之类的业务单据。那这个时候的话你可以先去检查一下这些业务单据是否正常的已经被关闭了啊？那是否是呃还没有完结的这些你去检查一下。那这个时候的话，如果你点这个退出这个按钮的话， 记住按钮的话，他会再弹出一个提示，你确定是否要禁用这个物料啊？如果你点试的话他就会禁用成功啊，那如果你点否的话，这个物料就禁用失败啊， 那我们来看一下第二个呃禁用之后的物料的话，我们要如何把它显示出来啊？呃，因为 我们常常会遇到这个问题，就是我们进完之后的话，我们列表那个数据它就不见了，为什么呢？因为我们的过滤呃条件里面的话，我们禁用状态的话，默认显示为否的一些呃物料信息啊，那我们要如何把它放出来呢？也就是在我们的 左上角这过滤这里，然后找到条件下面的呃业务状态，你选择全部啊，那就是未禁用和已禁用的话，都会在列表显示啊，那你如果选四的话，那他就会只显示禁用的物料了啊。 好，那这个时候的话，我们呃系统界面的话，禁用的物料的话是以红字进行区分的哈。 好，那这个的话，不管你是基础质量还是单据的话，那你显示禁用或者是作废的呃数据的话，都是一样的哈，都是在我们过滤液前这里的话，去把这个呃状态给他放的全部，他就会能显示出来啊。 那我们如何反禁用呢？那前面其实我们也提到了哈，我们在呃禁用之后的话，在我们的这个业务操作这个地方是有个反禁用按钮的，那你点击之后的话，他就会呃反禁用成功了哈，那可能说这个时候的话，你业务操作有一些按键列表是没有这反禁用按钮的， 那你就要去呃配呃 boss 平台让你去配置一下啊，或者说如果体系是没有权限的话，那你就要找一下管理员去授权一下啊，那这个的话就是我们基础资料的禁用和反禁用的一个操作啊。

按一下经典云星空的一些基本的操作， 我们客户端打开呢就是这个样子，常用功能这边是空的，我们可以把自己常用的功能添加在这边，以便快速的去进入你需要的页面。 这边呢有两种方式，常用功能点击添加，比如说我是采购，我经常又用到采购申请单，然后采购订单我们就会发现他已经到这个常用功能这边，然后我们直接点采购订单，然后我们就直接可以进入到这个采购订单的页面。啊， 还有一种功能呢，是在这边功能页里面，这边是所有的功能，所有的功能，比如说我要销售，我要放在主页面里面，然后销售管理这边有一个销售订单列表，后面有一个空心的空的五角星，我们收藏一下，然后就也会到这个首页来， 这个是常用功能的介绍。然后呢嗯，就是我们因为功能比较多， 就是有两种方式可以找到单据，假如我要采购订单的话，供应链采购管理，然后点到采购订单，就是比较繁琐，然后我们可以看到右上角这边有一个搜索框， 可以点一下，然后比如说我们搜索采购订单， 让我们直接可以点到这边第三个，然后你看到后面有一个这个收藏，也可以添加尾长右功能，然后这个采购订单列表呢，下面这个灰色的就是他的一个路径，供应链采购管理 订单，处理好采购订单列表，我们点进去也是一样的操作。 然后第三个呢，我们要讲一下，右上角有一个基本的藏，基本的一些设置点到自己的头像，然后这边有一个我的设置个性化设置， 个性化设置呢？这边可以选颜色，就是你喜欢什么颜色，然后呢最主要是有些人他 比较喜欢这个画面大一点，然后我们这边就可以改，改成百分之一百一亿，然后他整个画面包括字体他就会变大。然后你重新登录的话，这边一定要保存，然后重新登录的话他就会放大。 这边呢还有一个功能是需要知道的，就是，呃，如果就是同时，比如说员工 a， 他 打开了这个订单列表，然后他在里面他没有退出， 然后呢员工币他也需要打开同样的一个采购订单，他就会显示在冲突，你没办法修改，他只是采购订单查看查看功能，然后这个是怎么处理呢？是这边点一下，这边有一个 我的任务，有一个我的冲突列表，然后点开一下，然后这边会有，你看这边有一个就代表有一个人他在用这个功能，然后我们这边清除一下就可以了。 you are a。

今天给大家分享一下精准明星空客户基础资料。禁用冻结数据检查服务，这个功能是在客户禁用或者冻结时，可以自动检查未完成的业务和财务数据， 并展示给用户以支持业务决策。那我们来看一下系统里面的具体的效果。 首先我们来看一下，呃，使用这个功能的话，我们在管理员做设置权限的时候，比如说我们在这个客户信息里面需要去勾选我们的这个禁用 数据检查服务这两个权限，那如果这两个权限勾选上之后，那客户就可以去使用这个功能。然后我们来看一下具体的一个效果。首先我们来到我们的客户列表， 我们找到一个演示的客户，点击业务操作禁用， 然后系统右边就会跟自动分析我们这个客户未完结的一个数据，这个未完结的数据包括我们的一些近期的一个交易信息，比如说一些销售订单信息， 呃财务上的一些预收未结的一个金额，然后销售未结的数据，销售的一个订单收款，它是以图标形式进行展示的， 包括我们同样的，我们可以点击明细的数据进行查看更细致的一个信息， 那我们可以点开，可以看到对应的一个销售订单信息，包括我们的这个预收的这个金额，我们可以看到我们对应的一个收款单的一个信息。 以上就是我们的客户禁用冻结数据检查服务的功能。

呃，下面我们讲一下我们这个固定资产模块的讲解，那么固定资产模块我们也可以看一下，它是分布在资产管理、固定资产里面。呃，我们从这个基础资料开始讲起， 那么我们固定资产有卡片的资产类别，比如说机器设备、电子设备，这个是我们会计准则上的大类，我们也可以针对一个大类做详细的分解。呃，机器设备有哪些，电子设备有哪些可能用设备有哪些等等的可以做这个分解 以及细划，这就看每个客户的需求了。那么我们这边是不建议做，更因为它本身你如果想管的细，那就是每一个报表以及我做单的时候也要做的非常细。如果你在这里 分的很类型，分的很细，但是呢我做单过程中又不想这样去做，那就不可以的。所以说我们前期就要规划好这些，我们资产类别是按照这个基本的大类去做，还是按照大类下分很多小类去做，比如说我电子设备可能有电脑啊，对不对？这些我要不要进行区分？ 这个是我们资产的类别，还有我们一些资产的状态，那么我们可以正常使用融资使用，这里面其实已经包含了我们需要 用的一些状态，如果有新增的，就可以点击新增去去做这个动作。呃，我们是不建议再进行，在我这个基础上，我比如说我融资租赁的基础，它是修改的，如果你要使用新的，那就直接点击新增就可以了把这个你觉得不需要，直接在这里面进行借用就可以了。不建议去删除，因为它本身系统已有的这些属性， 下面是我们的编图方式。 呃，变动方式，我们可能有租、 购入、接受投资、接受捐赠等等，这些其实已经增加，里面已经包含了很多，减少里面也包含了很多，如果还有其他的类型也是可以新增的。其实对于我们固定资产来说，这些已经够用了，不用再去新增，因为它这些本身是已经在这个会计种子上的所有的类型已经包含了的。 那么我们的折旧方法，折旧方法我们就分这几种类型，我们通常使用的平均年限法，那么会计上我们肯定是使用的平均年限法，如果是那些税务上，我们的税务会计，我们可以做双倍的递减法，然后把这个税提前扣掉也可以的。但是对于承诺来说，我们要用使用平均年限法，不能去加速的折旧。这个我们的固定资产， 呃，我们资产的位置，这个其实也不是非常关键的，因为本身我们资产可能有很多地方存在，但是也也要看每每家企业他的管控的这个方向，如果他要非常清楚每每家每个电脑在谁的手里，在哪一个位置，那就管的非常细，就把这个固定资产的位置填写好。当然我们作为顾问，我们是建议客户越明细越好的， 所以这个资产位置也是根据客户的需求去填写的。嗯，呃，下面是我们的折旧政策，这个其实已经是，嗯，种子上规定了的，我们固定资产是新增当当期时不提折旧，但是清理当期是要继续折旧的，只有无心资产，它是新当期跟清理当期都是要折旧的，它是方向是不一样的，这个也是会计准则已经规定好的，不需要我们再去自己去修改啊， 新增的。呃，那么会计政策我们在刚开始做总账的时候已经已经做了，所以我们不需要去看这里面，其实它就是包含了我的折旧年限啊等等的我的折旧年限以及我的残值率，我的使用的方法。这个我们刚开始在做这个总账里面使用这个会计政策的时候要提前要设置好，嗯，就可以了。 呃，这些做好了以后我们要进行对这个，呃固定资产模块的使用，不起用的话我们这个资产模块是没有办法进行使用的，要进行使用。

金蝶云星空是金蝶软件公司开发的一款财务业务一体化软件。金蝶云星空软件被广泛应用于各个行业，为财务业务生产提供一整套信息化应用平台， 助力大中小型企业用户提升管理水平和效率。企业将云星空软件部署到自己的服务器上后，直网员工可以通过内网 ip 直接访问云星空系统，但外网员工就无法访问了。面对这种情况，我们可以采用天联异地组网产品， 可以助力金蝶云星空系统实现外网访问。下面介绍一下天联异地组网结合金蝶云星空的配置步骤。步骤一，金蝶云星空服务器和外网电脑下载天联客户端，打开天联官网三 w 点 t a i m o i n k 点 c n， 点击导航栏中的下载页面，然后下载对应电脑系统的天联安装包。步骤二，金碟云星空服务器和外网电脑安装天联鼠标双击天联安装包进行安装。 步骤三，注册一个天联祖名，打开天联官网，点击右上角注册按钮，然后在注册页面输入您注册的祖名等信息。注册一个天联账号，默认天联会给您分配一个祖名，两个用户名，一个公司。如果通过天联实现互联互通， 需要登录相同的祖名不同的用户名。步骤四，金碟云星空服务器和外网电脑登录天联， 打开已经安装好的天联客户端，输入注册的组名、用户名和密码进行登录。记得不同的人员需要登录相同的组名不同的用户名，如果登录相同的用户名，会导致户提登录失败，登录成功后，天联会为你的电脑分配一个虚拟 ip 地址， 外网电脑在浏览器中输入精碟云星空服务器，天联分配的 ip， 幺七二点幺六点零点二即可打开访问应用了。天联为客户提供免费试用服务。登录天联官网，快去体验吧！天联智能组网，万物互联，助力用户远程访问。

大家好，我是彪哥，让我们讲一下我们的用户授权吧。用户授权的话，我们要理清一个概念，用户和角色的关系，用户和角色的关系，是吧？因为我们用户的话是通过角色来去赋予他权限，就是说你拥有什么样的角色，你就拥有什么样的角色里面的权限，是吧？ 所以我们只需要对角色授权就行了。那什么叫做什么叫角色呢？可能有些人不太懂，是吧？什么是角色？ 那什么是角色，那你可以把它理解为是吧？角色可以理解为一个岗位，或者你把它理解为啊，一个分组 都可以，是吧？就是我对你这个分组或者岗位设置的一些权限，你这个用户在哪个分组里面，他就拥有这个分组的权限，这样有一个概念，就是说同一个，同一 一个啊，用户可以有，可以属于，是吧？属于 多个就多个分组就是可以拥可以拥有多个角色的概念嘛？是吧？好，可以拥有多个角色的概念，它的功能，它的权限就是叠加的， 叠加的，是吧？比如说我们有销售的角色，比如我角色有销售员，是吧？然后采购员按这样去给他分这个角色， 那如果我把它都放到这两个角色里面的话，他就拥有这两个的权限都有，是一个叠加的一个状态，是吧？这样一个概念。好，那么了解这些关系的话， 只要去懂得怎么去对这个角色授权就可以了，是吧？然后就把这个用户属于那个角色给他分分配好就可以了。好，一般我们可以去用系统里面的这些角色，那么先去看一下在查询用户这里啊，点开查询用户， 然后我们去新增一个用户，算新增一个用户。好，那你这里面的账号 啊，比如说我叫张莎，是吧？那他的名称也叫张莎，然后这里面的角色你看他拥有哪个角色？你可以用系统内内置的，是吧？内置的，比如说啊，我的采购员，这是系统内置的，你把它选他拥有这个角色，可以继续往上面添加，是吧？ 添加其他角色，这叠加了，所以他拥有这个采购员的这个角色，我们只要去了解那个采购员有什么权限就可以了，所以我， 我们下一步我们要去规划这个角色怎么权限？在查询角色这个地方， 是吧？去看一下，那这里面很多，是吧？那我们去按名称去看它的采购啊，它有采购，如果采购员，那我们可以点开这个，然后可以去看它的操作，那我们可以去通过角色授权去看，是吧？ 你可以把这个显示所有的这个对象，那个给他打勾上，是吧？嗯，授予角角色，那么这里面你会发现选不到，因为他是系统内置的，内置的话你会操作不了，你要操作的了的话，你要用 那个系统管理员进去才可以，是吧？那我现在用一个系统管理员给你进来看一下， 系统管理员就是这个啊。呃， mis minister， 是吧？好， 那查询角色 好，比如说刚才那个采购员，你勾选他，那我现在对他进行一个结算授权， 是吧？采购员，那你看这采购员他用的哪哪一些权限啊？过滤的这个是否有权限？是否有设置里面我们把这个啊是给他勾勾选出来，是吧？就是他有这些权限， 没有把四勾起来，就说我现在这个角色是受阅了这么多权限，是吧？在这里面再去选择哪一些不给他是吧？比如说采购员出纳了这个付款单，给不给？他有权限，在这边就会有 有权打勾，能让他自己有查看权限，是吧？那暂时那种什么新增修改，他是无权的，看到没有？他是无权打勾是没有权限，是这样一个概念，有权和无无权，如果是无权的话，是吧？他就不能做这些操作吗？还有禁止是吧？这些东西 好，主要是用了有权和无无无权啊，直接把它打勾就行了，是吧？好，这很容易理理解好，那么啊，了解这个之后呢？你就在里面去改就好了。那这就是一个角色的一个授权，那一般情 前期我们建议可以直接用系统的，你要改系统还可以直接在里面去改，但是又又用这个管理员，是吧？因为他可能涉及到很很多东西，但是我们还是希望你自己新新建一个角，角色自己新建的时候我就知道他到底给了哪哪一些功能就很清楚，如果系统的话，有很多你都没去了解，是吧？ 好，那么现在讲一下自己建角色怎么去去弄，那我就新增一个角色，好，编码，编码可以用中文也可以的，比如说我变成个采购员是吧？二，哦，随便买，你可以按自己的想法去建， 然后可以保保存，保存，然后夜点那个业务啊，对象功能授权，然后点那个显示全部是吧？然后这里面你就 给他授权。别说我采购员，我指系统肯定是我采购管理里面还有供应系统里面，供应链系统里面，是吧？对，供应链系统里面啊，供应链或者直接定位到采购管理里面，是吧？采购管理，其实在这个采购管理这个指系统就是对应我们这里面的这些啊，这边 是吧？对于我们这里这里面的供应链啊，像这种商场管理、计划管理啊，供应链采购管理，像这种就是纸系统概念，是吧？纸系统，然后这边呢？这这些就是他的对象。那回到我们这里面来看 啊，那授权啊，采购管理，比如说采购订单这个就是找到业务对象，让单据 给不给他权限，他默认是完全没有权限，是吧？那你先给他点，有权就有权，哎，这一类他全部都有了，那我再去挑选这个订单上面 哪一些动作是不给他做的，是吧？比如说，哎，比如说这个审核，我不希望他有审核权限，那就把它勾 靠这个无权，是吧？就这样一个概念，哎，我不希望给他完成了权限，你就打勾就行了，那就这样去操作就可以了，是吧？那这是很清晰的啊，那这样子就直接点啊，授权就可以了， 那觉得觉得做人就这样子就可以了，就这么简单，是吧？那么他还有一个自断的一个权限的概念，刚才的是属于功能权限吗？功能权限就说 我给你做什么单据，是吧？赶紧试试给他做这个单据，那么这个单据的话，他上面还有很多字段呢，是吧？像这种单具体的或者表头这些什么，这些都属都属于他的字段，比较单价还是单价这种是吧？上面的这种 什么部门啊？供应商那种都是属于他制断，那么这里面可以进一步去控制啊，那我们在这里面怎么进一步去控制呢？ 我刚才是给他这个功能这个业务对象的一个授权呐，这边还有个自断的授权，看到没有，是吧？点开他的自断授权是基于功能的授权的前提下，是吧？我刚才只给了这个采购订单，所以自断授权就对于他这个订单进一步取 上面的字段给他进一步控制。你看还有查看和编辑这两大分类，是吧？给不给他查看？那比如说某些敏感的信息，你不想给他的话，你就可以直接去查看的，我不给，不给他查看，他直接看不到那个字段，直接隐藏起来，是吧？或者我给他查看， 我不给他编辑，无权编辑，是吧？也可以，是吧？这样一个概念啊？就是这样的一种，用 这样的一种用法啊，做弄完之后直接去点授权就可以了，这是自断的一个授权。好，一般用到这两种就可以了，是吧？

呃，大家好，今天我们主要看一下我们这个生产制造里面的工程数据管理，那么首先看一下我们这个工程数据管理，它是用来干什么的呢？就是做我们的蚌的，那么我们直接看这个物料清单，你是我们的蚌，看我已经做好了这个蚌， 那么上面是我们的一些简称呀，一些版本的修改，那么下面就是我的产品信息，以及我的一些原材料的信息。那么这个产品电脑假设是电脑，那就是我们的主产品，那下面就是我的材料啊，等等，那么这里有个物料属性，我们的所有蚌的附项 物料属性一定是维外，或者是这个资质不能是外购，我自己采购的这个，呃，产品是不允不允许我们做生产的，其实也不用做生产原理是可以理解的，那么看一下我们这个下面的子项，呃，子项也就说我 做电脑需要什么东西来把它做成一个电脑，比如说我的键盘呀，显示器啊，以及我的芯片，那么这里还有一个键盘也是需要我自己做的，那么也属于自制，那么我们要针对这个芯片，芯片是我要委委委托的那个供应商去帮我加工，那么也需要去做一个泵，呃，这里面还有一个， 呃，分分子跟分母，我们一般是指我们一比一的比例，也就说我一台电脑需要多少这个键盘呀，对不对？多少这个芯片呀，以及我的显示器等等的。那么这里也有损耗率，也有变动损耗率。那么固定损耗率是指我不管是在什么样的订单或什么样的 情况下，我这个损耗率是固定的，不会有变动的，那么这个变动损耗率就不一样了，肯定根据我们的订单信息，对不对？我这这个订单在什么时期，他的变动率是多少？所以说这个是类型，其实大概意思也是一样的，他就是要记住损耗，因为房子我们做生产的时候，客户给我们下了一千个订单，但是呢我们完成不了 我下一千的订单，我没有办法把一千个完全做入库，那么我可能根据这个损耗率多下几个订单，对不对？多下，比如说一千五下一千一，当然我只能入库一千，对不对？因为我一百个有损耗的是这个原理。 呃，这个供应组织呢？他是是用来做多组织的。举个例子，比如说我这个广州非凡委托这个手机事业部帮忙加工，那么这个材料东西是呢？我是广州非凡 的供应，就所有材料是我发给他，他帮我生产，也有一种关系呢，就是说我委托你生产，但是这个供应组织的材料也是你你方供应，那么我们系统就会自动生成对应的采购孤单跟销售孤单，我们进行组织间的往来关系。 这里还有一个发料组织，发料组织本身也是跟这个供应供应关系有关系的供应组织有关系的，因为我们广州非凡本身就是供应组织，那么我的发料组织也是这个广州，但也不一定有可能我 我就寄放在这个手机事业部的，那么他就属于我的发料组织事业部也是 ok 的， 就看根据客户的需求，那么这里还有一个默认的发料仓库，如果我们在这里设置的默认的仓库，我们做这个生产饮料的时候，那么系统自动会把这个仓库携带出来，不需要我们自己再去做这个 选择。这个跳层其实这个也非常好用的，那么有有很多客户他就使用这种跳层方式，什么样情况下才用这种跳层呢？嗯，比如说我这个东西，比如说这个半成品是我不管是用在哪一个产品里面，他都是通用的，对不对？那么通用的或者是，呃，像我这个键盘对不对？他用在我哪一款电脑里面都可以使用， 那么我不管是什么电脑我都可以用，而且我都是我自己做的，那么我针对这个键盘我就不用再下个生产订单了，我通过这个电脑对不对？下个电脑，然后他会自动把这些这些显示器啊外外外的芯片引出去，那么我只需要把这个键盘那些材料引出去以后就可以了，引出去就可以了，就不用单独针对这个键盘进行领料。 因为你如果在单独做的这个领料，而且不跳层的情况下，你是还是要对这个键盘下一个生产订单，然后做好了以后再入库，入完库以后你再去做领料的，相对会复杂一点。 如果你像设置这种工具包，我不管在哪个层面，我设置了跳层，对不对？我设置跳层，我不会再针对这个键盘子重新做生产前期这个键盘它属于我的虚拟键，如果你没有选择虚拟键只是我的主料，他依旧需要做生产的， 所以这个要清楚。我们在选键盘的时候，我们在做这个电脑的时候，我选了跳层，那么我做生产饮料的时候，我只会出来我键盘下的两款料，比如说我这两款托盘，键托跟电路板它会自动出来，再加上我的显示器芯片，我就领这四款东西，其他的都不需要我领。这个就是我们的物料清单的设置，还有我们这有替代， 我可以看一下我们我自己设置好的这个替代显示器，那么可能这个显示器是通用的，只是可能因为供应商不同，那可能质量不同或者价格不同，但一般情况下我们可以相互通用。那我在跑亚马逊的时候，我这显示器有个替代，这个零幺幺它本身已经有库存， 零二二没有库存，那么我跑需求的时候，系统不会再重新跑出来这个显示器，因为下面这个显示器是有这个库存的，直接做替代的是这个概念，那么替代我们首先要做这个替代方案， 像我做了个替代方案，那上面有我的主料，这是我的主料，下面就我的替代料。替代方案我们是根据优先区去判断的，可能我后面有很多很多替代很多个版本的显示器，但是它可以做通用，根据这个优先区去区分。那么假设这个有库存，没有这个库存，有做替代，那上面也有库存，接着又做替代，这样一层层的也是主要用于这个 m i p 运运算的， 这个就是我们这个物料清单，点击保存提交审核。呃，物料清单掌握，我们可以看一下，那么很多客户就会有这个需求。哎，我这一个一个就单独开来的，那我我怎么知道我整个这个电脑它总共需要多少产品？呃？总共需要哪些原材料？其实就这样材料对不对？那我怎么去看呢？我们直接选中以后，这里有一个就出现维护， 可以看一下对不对？我这键托对不对？我是不是键？我的电脑需要键盘、显示器以及芯片，那么我的键盘也是我自己做生产的，它下面有什么？这个键托跟电路板，那么显示器对不对？显示器我采购自己采购的嘛，自然就没有这个泵了，那下面的芯片也是用的有电阻跟电容，我一目了然。这个就是我们 物料清单的一些讲解，那么后面还会有这些工程变更，其实这个工程变更也就指我这个物料清单的变更，如果我们可能这个泵的版本有所升级，那么我们通过这个物料变更单去做这个工程变更单去做这个升级， 当然也可以直接去反审核去修改这个物料清单，但是我们会一般会建议客户直接用这个工程变更单去做申请单去做。这样子的话，我们每一次的更新，我每一次的更新，它就都会体现在我们这个产品的信息里面去，那么我们后面要查原因的时候，也可能 一目了然是在什么环节，环节发生了变化，对不对就可以看得清楚。如果你在这里没有没有去去做设置，没有去做任何设置，只是反审核的去修改了，那么当然你就这个就是没有办法使用的。呃，如果你是快速经常性变更，我们是不做，不建议做这个变更申请单的，因为没有什么意义，因为你可能一个月 根据某一个客户的某一个需求，你就会去改改变这个报名清单，那你老是做这个变更申请也意义不大。一般情况下我们的这个报名清单相对比较稳定，可能只是偶尔变更一下。呃，大环境都不会变的情况下，我们可以建议使用这个变更申请单进行做变更，这个用我们的变更申请单下面的都是一些这些什么模型是我们都是使用这个车间模块使用的。 呃，这里有个工作日历模板，这个其实刚开始也已经讲过了，我们刚开始在做的时候，比如什么休息日啊这些我们一定要记得勾选上，如果你不勾选，我跑这个 m i p 需求的时候，系统是不会跑出来的，他默认为是这个休息日， 哦，不是跑这个 m i p 需求，是做生产订单的时候这个订单选不到的，所以这个也要去关注一下，我们都可以，他可以作为这个周日，对不对？也可以作为这个工作休息日，但是他要生产的是这个概念， 这个就是我们工程管理的一些简单的一些操作。呃，基本上我们会使用的模块都在这里，就这一层对不对？这一层有其他的很少使用，那么这个工程管理讲到这里。

大家好，今天给大家培训今天与星空的用户设置和权限设置， 我们先来培训一下用户设置用管理员账号登录经典与星空客户端，在系统管理的用户管理下找到创新用户，在基本页签下输入用户的账号和用户名称，在右侧输入移动电话， 下滑找到注册用户许可分组页签给用户进行许可分组，我们选择专业应组，下滑找到组织角色页签， 点击新增行，点击组织编码右侧的放大镜，选择好对应组织，然后返回数据。右侧的角色这里同样新增行，然后点击放大， 选择好对应的角色，然后返回数据。如果所有的组织都要设置同样的角色，我们在上方点击批量添加，然后选择组织，点击返回数据，最后进行保存 查看刚刚新建用户的话，回到主页面，在系统管理用户管理下找到查询用户， 在左上方的操作栏这里点击过滤，然后选择所有组织，在禁用状态和用户类型下选择全部，然后点击确定过滤出所有用户。 在上方操作栏用户同步下点击用户同步，同步成功之后在上方操作栏密码策略下点击密码策略，然后查看我们的默认密码，也就是新增用户的初始密码。 新增的用户第一次登录系统会提示修改密码，我们修改生成个人的密码。 接下来我们培训权限设置，同样在主界面系统管理下授权，点击业务对象功能授权，对用户的角色进行授权，当我们碰到权限隔离的情况，点击数据范围，点击旁边的三个点， 进入到数据规则列表界面，点击新增，然后设置当前用户的权限隔离。我们实操对这三个用户进行角色授权， 我们双击销售助理 a， 点击组织，然后点击右侧的角色，点击设置角色，然后我们输入一下编码和名称， 点击保存，然后点击退出，点击放大镜，找到刚刚新增的角色， 然后双击他，点击业务对象功能授权，对这个角色进行授权。 由于是刚刚新增的角色，左侧这里他的权限还是空白的，我们勾选显示全部业务对象，然后在业务对象这里搜索对应的权限， 在右侧这里对权限组进行权限的授权。点击数据范围的三个点，然后设置一下数据规则创建人，当前用户， 然后保存，我们双击选择他，最后点击授权，完成对这个角色的授权。 第二个用户这出纳，我们双击他，在角色列表这里也可以直接选择系统预制的出纳， 双击他，然后同样点击业务对象功能授权，勾选显示全部业务对象，可以看到系统预知角色的所有权现象，我们点击此系统功能授权。在业务领域这里我们搜索财务会计， 然后在旁边的子系统下点击出纳，对出纳管理这个模块 进行有权的设置，然后应收和应付也是同样的，设置好之后，我们点击授权， 这样我们第二个用户的角色也都设置好了。回到查询用户界面，我们设置最后一个用户的角色，我们找到最后一个用户，双击进去，他的权限是所有权限，刚好可以使用我们系统中预制的一个角色叫做全功能角色， 然后我们点击保存，然后退出就可以了。好啦，今天就到这，我们下期再见。

呃，我们下面讲一下我们这个费用报销跟人报销，首先我们费用报销跟人报销跟其他这个模块是一样的，要先进行取用， 因为我们这两个模块是关联使用的，所以说我们先要在这个费用管理里面先去取用这个费用报销的模块。那么我们这有个说实话有个一个取用， 取用的时候，这个取用时间跟我们实际情况一样进行取用，取用了以后我们进行有一个正常来说，我们是不是也有一个初步化余额的录入，那么我们这里有一个历史借款余额录入， 这个是指的什么呢？我们员工的借款，供应商的借款等等的以前发生的业务，我都录到我们这个费用管理模块，以便后期发生或者是核销的时候比较方便。那么首先我们看一下，打开看一下，呃，我这边做了几笔，嗯，我们其中打开一笔看一下， 像我这一笔，嗯，我的出差费用，呃，这个李明，嗯，借款提前借了这个一百块钱做这个就是以前发生的借款，不是现在，那么我为自己手工新增一个吧。那么我们出不要说是出差也是出差， 出差那么这个借款时间肯定是早于这个四月份的，我比如说三月十二号，那么预计还款时间，嗯，我就选择四月三十号。 员工，那么往来单位，呃，这里要强调一下，我们这里的借款有很多个，有这个往来单位的，有员工，有部门，有客户以及供应商，嗯，为什么这样子？有可能我们这些发生的一些，呃，出差费用，比如说我供应商的出差费用啊，客户的出差费用都是我们公司来报报销， 那么这个时候可能客户或者是供应商提前跟我们沟通，我们先预支给这个客户供应商还款，那么再进行出差发生费以后再进行报销，这个流程也是 ok 的。 那么首先如果有这种流程的情况下，我们肯定，而且是以前发生的，我们就要录到系统里面去， 我们会如果是选择了客户，那么这个往来单位，单位就是我具体的客户是哪一个， 然后选择的费用项目，呃，比如说出差费用就选出差费，那么是交通，我就选个差旅费，那这里有个原申请人，嗯，为什么会这样子呢？因为我们这个客户发生的费用可能就是我们业务员报销，对不对？我们业务员进行帮客户进行报销，假设我这个， 然后申请部门销售销售部，那么借款多少钱？ 然后点击保存，即将审核，系统会自动生成一个付款单。如果我们的应付模块跟我这个费用报销模块是同一期间起用的，它应该会生成一个期初的 付款单，也就是说还没有进行核销的付款单，最终如果我们进行报销了以后再才才去核销的。 呃，像我这个可能就是，嗯，起运之前了，也就是说我可能在以前期间起用的，那么他几乎在以前期间起用期间，他也会生成这个呃，费用报销的这个付款单，那么做了以后，这个就是放在这里就借款余额了， 那么我们就正常的走，走进这个正常的业务流程。嗯，我们首先可以看一下我这个人人报销， 我们这里有个人人报销平台，这个是全员应用，也是所有的员工都可以去使用。呃，比如说我的一些费用报销呀，费用申请啊等等的，都可以在这个平台进行使用，它这边是一个 h p r v 的 状态，也就是我们的网页端 像这里的费用申请单、出差单以及我的每个单的状态都可以看得到的。呃，所以说我们员工可以使用这个平台进行去做这个费用的申请。呃，我就不在这里面去讲了，那我们直接进这这个 星空去讲一下。我们比如说我们有一个费用的申请，提前申请这个费用，我们选择我的费用申请单，这里面点击新增。 呃，这里的编码以及我的申请组织也是直接会取这个系统的这个这个上面来，然后具体的辨别。呃，联系电话就是我这个申请人的联系电话，我就随便填写一个。呃，我们具体的选择申请人， 这里还有一个费用承担部门，这个是指什么呢？可能我的研发部的李四本次的这个出差是为了其他部门的这个工作而去，那么这个费用承担的部呢？部门可能进了其他部门，比如说是我进了销售部， 那么我的费用出单部就进了销售部，那么我可能记账的时候对应的这个管理费用都会进这个销售部门的，不会进入我这个。呃，研发部，比如说我是出差， 那么选择我对应的费用项目，这个费用项目可能是交通费啊，差旅费啊等等的，我就选一个交通费用，那么申请金额 四千，这里有个显示借款哦，申请借款，为什么呢？如果我这个费用申请单只是申请我要去出差，或者我要去干什么，但是我不需要借款，那就不用去勾选这个，如果我需要去借款，那就要勾选这个， 那么选择我对应的这个账户，这账户也随便填写一个， 点击保存提交审核，那么它会同步生成一个付款申请单。 为什么会有个付款申请呢？我要进行申请，可能这个是审核，是通过很多领导进行审核的，那通过了以后我就直接去申请，系统会自动生成。为什么这样去生成呢？因为我在这个 费用管理模块参数里面起用了我这个费用申请单，审核的时候，系统自动去生成这个，产生这个付款申请单，那么这个付款申请单相对于我这个也是其他的领导或者是 部门看得到，假设我的出纳模块里面已经来了，因为付款申请单是跟出纳有关系，跟钱有关系，他会都会显示在这里，我选中看一下， 这个就是我刚才自动生成过来的付款申请，那么领导都看到这个付款申请，而且没有问题的情况下，可能也会进行提交审核， 那么我们出纳人员看到这个付款申请要进行付款的时候，呃，不能去手工新增付款单，因为我们只要起用了这个费用管理模块，就是不能去手工新增，要根据这个付款申请单去下推我们这个付款单， 点击确定， 那么我们的系统会自动生成这个付款单，这里的我方银行账户填写一下， 然后点击，像这几，像这这业务日期啊，这些都系统自动携带过来的，这个时间就会取我们这个系统的时间，我们按照实际情况填写。像这里面原单明细就是我这个付款时间的明细都可以查得到的，而且进的承担费用方式以及我账户的一些信息都是显示在这里， 明细金额等等的都会写在这里，那么填完了以后也是一样的，保存提交审核这个款项就已经我这个付款单审核，意味着我这个款项已经付给我们这个员工了，他可能进行进行拿着去出差等等的， 那么出差回来以后，我肯定要对这个我发生的业务要进行报销，那么我还是要找到我之前这个我申请的这个出差的费用，去点击下推。 我们有什么费用报销单以及我的差旅报销单，就看你是通过什么来的，如果差旅费我是出差来的，那你就选这个差旅报销单，你是通过这些，比如说你的电话费啊，呃，一些我商务的运费啊，就选这个费用报销单。我们实际情况来，我们先选择这个差旅报销单，点击确定 我要进行报销，那么这里有一个什么？有很多申请付款，嗯，我肯定之前已经借过款了，我就不用再申请付款了，我要申请退款。什么叫申请退款？可能之前我借了这个四千块，但是呢他这个没有，没有 全部消费完，可能只只消费了三百哦，三千，那么一千就要退回来，你就要去勾选，那么我们就这里要去填写这个要退的钱，如果不需要，那你就不用去填写这里的， 嗯，不用去填写，就是我的实报实价，也就我，呃花了多少钱，我拿了多少钱就花了多少钱，那么这个出发地也要去自己去填写一下，比如说我是 深圳到这个江西，对不对？那么天数可能是七天，那么是机票多少等等的一大堆，我都可以按照实际情况去填写，对不对？最终的这个费用是四千，那么这里有个发票 啊，如果有发票就选择发票具体的税率多少，那填写一下，都完完完善完整。 那么如果这些有一个承担的商品，这个是指什么呢？我可能为了发生这个出差，我是为了某一个商品，而且我想把可能后期这个财务，想把这个这些费用寄运到哪个商品的成本里面去，那就可以选择，如果不用就不用去选择 填写完成提交审核， o 看到了吗？我这个，呃提交的时候系统会自动生成那个其他应付单，这个其他应付单是来通宵我之前我借的款项，因为我借款项的时候就使用了这个其他应付，对不对？ 要进行通宵的，我可能是银行存款，我已经客户，我已经付给这个员工了，那么他就挂在我这个其他应付里面去，我现在要进行通宵的时候，要进行 做这个借贷的通宵，所以说就是自动生成了其他应付，那么这个时候其实我这个费用申请这个逻辑上来说，这个订单是完全没有问题了的，已经是完结了的，那么我们就去我们这个报销的这个流程里面去看一下它现在处于什么样子的状态。 我们这个报销的这个跟踪表里面去看一下。 呃，像我这个刚才做的那个金额是四千块，那像我这个四千块， 我费用发生了四千，费用发生了四千，我通宵的借款四千，那就相当于我就余额就是没有了，余额就是没有了。你刚开始你看我已经这个报销了四千，但是我后面发生了交通费用四千就通宵掉，那么我的余额就是没有了， 这个是我们正常的费用申请到这个报销的流程。那么假设如果有那种 我不申请，我直接实报实销的，我等到我业务发生了以后我再去报销的。我们有一个这里有个差旅费，假设我要报销这个差旅费，我们直接用这个二零一九年新政的。 呃，这个新政是为了什么呢？是我们二零一九年四月一号发布的，我们的这个差旅费的报销的发票的数额可以就做抵消的， 所以说我们目前这个运费会比较多一点，那么我的差旅报销有实报实销，有时候发生了再去报销，拿着发票，那么我们就会在这里去选择，我谁去报销就选择对应的这个申请人。 哎，假设我这个张三，那么这个费用承担部门也是跟刚才一样的，我是为了什么事而进对应的这哪一个部门？我这个张三是仓储部的，就是因为我自己部门的，我才去出差，所以这个费用也要进我的部门，所以也选这个仓储部，那么这个往来单位就是我们的这个员，也是我们这个 三，如果有同性熔岩，那就选择，没有同缘就不选择，还有这个费用外部承担，这个是指呢？我可能出差跟哪家供应商进行接洽，而且我的出差费用都是这一家供应商去承担的，那我就要进行去勾选，如果是没有，就不用去勾选。 呃，这里选了一好，好了，以后我们要去选择，我申请付款，一般正常来说，我们都是时报时付，你报了三千块，而且花费了三千块，那我们就进行时报时付，这里有付款信息。呃，开户银行号就是我员工的开户银行号，我是按照这个账户进行给员工进行付款， 那下面我们就填写一下出发地。一，既然是这个差旅费报销，那我们就有出发地跟目的地，比如说我是深圳到这个江西， 呃，天数是五天，这个天数是按照这个来的，它自动计算的，它会自动计算六天，那么选择对应这个费用项目， 比如说是差旅费，我就选这个差旅费，那么差旅类型呢？ 那么可能是你坐的飞机啊，还是就是差旅费有很多种啊？是机票呢，还是我这个住宿费啊，还是其他费用？我就直接选个其他费用，那么金额金额也是一样的，比如说是四百块， 那么这个是发票，就是我这四百块的发票是属于普票还是专票等等的，那么这个税率多少？比如说普票税率是呃，百分之一十三， 那么这个数额也有，那么申请报销的金额也有，这里也是一样的，如果我选了这个承担的产品，也就是说我是为了这个产品而去，那么这个费用成本要摊到我的产品成本里去，所以才需要，不然的话就不用，不需要的，那么可能还有很多哈，还有个差旅费，嗯， 那么这个可能就是我其他的这个住宿费，对不对？发生了六百块也是铺票，那么住宿费百分之六一点，嗯，那么也是我总金额一千块钱。 做完了以后，我们这还有个收票的，这个这个收票是指我的发票，那么如果我们跟这个 税务局，税务局的这里有有有购买这个发票模块，就可以进行做这个售票的信息。呃，做完了以后也是一样的，也点击保存，我要室友也写一下这个 b 选项， 点击保存即将审核。其实我这个费用的 报销单，他也会同步生成这个付款申请单的，那么这个报销老老板或者是我们所有的领导审批通过了以后，我们的系统自动也会生成我们这个付款申请单。一定要记得我的付款申请单都是来自于我出纳模块， 出纳模块那我们的出纳员工看到这些呃付款的申请，首先是我们可能各个领导部门领导进行审批，那么这个审批我们肯定会 针对这个某某一个部门设置了不同的审批流，那会显示在我们这里，这里面会显示哪些订单没有审核，哪些订单需要你审核显示通过了以后我们的出纳再进行付款的， 我们的所有订单处于这个已审核状况状态下才可以进行付款的。假设这一笔款进行付的，那我就直接选择这个下推 呃付款，当然我也可以进行这个分批付款，我先付你这个呃一笔，再付后面的这这个类型的先付这个车费也是 ok 的， 这是根据我们实际情况发生的业务去操作的。 点击付款，我们还是那句话，就是我们起用的那个报销的模块，以后费用模块以后就不允许再去呃，手动去新增这个费用报销的付款单的，那么这里我放银行账户填写一下 这个跟其他的没有什么区别的一系列的，然后实际是业务时间，然后点击保存， 提交审核，那对应的这个付款单已经做完了，也就说我这个报销业务已经做完了，也就说我实际发生的我再去报销，一个是我先申请再报销，另外一个就是实际发生了我再进行报销，等等的都是 ok 的。 那么这里还有一个，嗯， 我的差旅费报销就是刚才我做的这个，对不对？我选的一个差旅报要报销的订单订单，那么这里还是为什么是本部门，很多客户就咨询这个本部门，是 这个本部门是指我本部门的原本员工发生的业务，可能假设我本部门虽然是我本部门报销的，但是我的承担费用是其他部门，他不会显示在这里的，一定是我本部门的发生的业务本部门承担才会显示在这里。你看像我这个是没有的， 这个是比较关键的。那其他的讲下这个转移单，呃，这个转移单一般用于多组织间的这个结算，呃，像我们的转出组织跟我们这个转入组织费用之间的转移，当然也可以。呃，同一个组织进行转，我从部门之间转，我比如说我是转出部门， 我从总经办转到这个转出的费用， 你这个费用不属于我们这个总经办的费用，属于其他部门的费用，而且也是已经报销后才发生的，或者是还没付款之前发生的，我都可以通过这个费用转移单来进行转移掉，那么我转入的部门， 那么转入的费用也是一样的。 呃。一般这个费用转移单是用来这个组织间的转移，如果是组织内的转移，就是我部门之间的转移，那么什么转入单位这些就是跟实际情况一样的，就不一一讲解了。嗯， 比如说是六百块， 那么其实我的费用就转移到这个不同的部门去了， 那么这个时候我们也可以进行这个费用的报销，我费用转移我就进行报销，不同的部门之前可能是另外一个部门，那么我现在进行报销了以后，就属于我转入的这个部门进行承担这个费用，对不对？就是按照实际情况去填写就即可即可了。 嗯，很少这种。我部门之间进行费用的转移，一般是我组织之间进行这个费用的转移， 那么这些其实就是简单的报销流程。呃。流程过程中也也没有特殊的，就是我要么先申请，申请了以后通过了以后我再进行借款，如果有需要借款，那我就进借款，借完款以后 后期正式发生了以后再进行这个通宵啊等等的。那么我们这个费用管理的模块，我这里的单据，所有做单据都会同步到我这个呃，费用管里面来，我这里有什么核销啊等等的。如果我费用之间 你咋说我这个报销跟我的付款不关联，那我就可以做这个核销，手工进行核销， 呃，大致上来说应该都是关联的，因为我所有的单据就都是通过这个费用报销去下推的，我系统是不允许你直接手工信中付款单，所以说好像是不不需要去做这个核销的，系统会自动核销掉。 那么核销以后我们再有借款账龄的分析，我可以分析出来哪些借款没有按时进行还款等等的，都可以去在这个报表里面去查看， 可以看得出来我这个按时间节点。呃，最主要的是我们这个借款到期的预警，我们肯定之前你约定好的什么时候，最晚什么时候，你要把对应的款向 借了款，员工借了款要进行还回来就要去填写这个。如果是股东借了款，这个是非常关键的。呃，如果你股东借了款，你年底前没有还回来，就要交 不同的税，个人所得税呀，企业所得税呀，以及我估计那个奖金的税呀，可能就会有一点风险，所以说这个借款到期分析是非常关键的。 呃，以及我一些报销的跟踪，就可以看出来我哪一些订单，嗯，哪些报销现在处于什么样子的状态， 我哪一个员工发生的业务处于什么状态，以及有没有结算，像我这些，呃，如果是没有报销的，你看像这种事我直接借了款，但是没有报销，那就是负数。像这些，嗯，不报销了就最终的余额就是零了等等这些一些报表了， 那么我的报销与付款的汇总分析表也是可以看一下的。这些表其实就是根据我们客户的需求去查看的，有些客户他想看这个分有报销的跟踪表，但是有些客户他就想看这个汇总表，我的付款金额，我的报销金额以及我的一些， 有没有我的付款小于报销金额啊等等的，我就看根据这个表去分析也是 ok 的。 那么这个还有一个情况，我接做完了以后，我们最终会接一些凭证的生成，首先我们都会所有的转一单， 像这些为什么只有转移呢？因为我的报销单生成的以后，系统会生成什么其他应负担，我是根据其他应负担去申请凭证的，只有费用转移才不需要呃生成其他单据，但是我的账户上也要做处理的，所以说单独要对这个费用模块，要对费用转移单申请凭证。 像我的报销单呀，不需要填实名凭证，因为他会生成其他应付款。像我的这个付款申请单也不需要去实名凭证，最终他会根据这个付款单去实名凭证，所以说这个模块只有需要这个费用转移单去实名凭证， 是这个逻辑。那么还有讲一下的是这个，嗯，做完这一系列动作以后，我们最终也会什么调整？尾差调整啊，可能就是因为两位数的啊有差差异，我们进行这核销的调整，这个是也是在系统中里面可以去操作的， 因为我现在这是没有数据。呃，还有一个，我们这个人人报销跟我这个费用报销他俩是关联的，但是我们系统的云之家里面有一个掌上报销， 什么叫掌上报销？也就移动报销，移动报销，我的云家里面有个费用报销，也就是说我进入这个人平台，进入了掌上报销以后，我在手机上提交，提交的报报销会更新到我这个呃 这个平台上来，更新到这星空里面来。这个前提是我们如果客户起用了，客户购买的是自由用，那就要 开这个对应的网关，因为他是需要跟手手机打通，那么就需要有公网，如果没有公网地址，系统是不支持的，或者是你一直处于一个呃 统一局域网的状态，这是不可能的，所以说这个是有风险的。如果客户也买买购买了，这个掌上报销一般来是赠送的，假设你买了个人用报销，我的这个掌上报销也是 附带的，那么客户要使用，那就明确告诉客户，我们要有。如果是买的公有云都没有关系，买的私有云，那就要进行开这个公网，然后进行公网地的印社，才可以连接到具体的费用申请等等的。那么这个我就不做，一一不做演示了。 那么后期我们会针对这一个呃手机上的费用报销以及我配置，我会做这个具体的文档出来，然后或者是我录个视频给大家去看一下怎么去链接，然后最终在这个星空里面 怎么的显示，他在这个呃手机里面做了申请以后，我的星空里面也会同步过来等等的。那么今天这个费用管理的简单的流程就到讲到这里。

大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中如何排查合法性检查报告中的问题。每次做完出库成本核算，系统都会生成一张合法性检查报告，报告中的检查项有十六项， 检查结果分为正常、警告、错误。简单来说，合法性检查报告就是系统核算完成之后，检查核算结果有没有异常的，那么这个报告应该如何分析？ 接下来结合相关案例进行讲解。第一项，入库序号单据单价等于零，此检查项如果有提示警告， 说明存在入库系列的单据没有维护成本。比如采购入库单没有录入单价，或本期做了其他入库单盘盈单，而没有在入库成本维护中维护成本。 如果企业有使用生产模块，但没有启动产品成本核算模块，那么生产入库单的成本 也需要在入库成本维护中进行录入。如果起用了产品成本核算模块，入库成本维护中只能查询生产入库产品的成本，不允许进行修改。系统支持在入库成本维护中 逐个修改单价或金额，也可以使用成本批量维护。如果数据量较大而批量维护又获取不到成本，也可以使用引出 excel 表格修改后再进行引入 的方法修改单价和金额，维护完成后点击保存即可。第二项，存在未审核单据，点击明细可以看出，这个检查项是针对库存出入库单据 已经保存或提交，但是没有正常审核的单据提示。如果核算后此检查项为警告提示，则可以通过明细查看具体是哪些单据，再找到对应的单据列表 进行操作。如果是应该审核但却未审核的，则需要让负责审核的人员做审核处理。如果是不需要审核的单据， 则需要删除。第三项，套件子项权重未维护。回到菜单中，点击套件子项权重维护菜单，此检查项需要结合案例来分析。假如企业销售兼属套装，一套 结算价为五百元，键鼠套装组成如下，一个键盘和一个鼠标。由于企业与客户结算是按整套结算的，但是存货合算是核算套件子项，套件副项不参与核算。 当没有维护套件子项权重时，出库成本核算就会提示套件子项权重未维护，即五百元无法分摊给两个套件子项，所以需要先进行套件子项权重维护。点击获取套件子项物料， 系统会自动获取到这些套件子项。如果子项物料比较多，可以通过菜单栏的批量获取价格获取到单价，也可以进行手工维护。维护完成后，点击保存，再重新做出库成本核算， 此检查项就会显示正常，并且按照分配权重会对两个套件子项进行入库成本分摊。第四项，废品或不良品单价为零。 此检查项是针对出入库单据物料的库存状态是废品或不良品，而且核算后成本为零。结合案例进行分析， 假设企业发生销售退货，退回的物料是废品，无法二次销售，并且这个物料其实没有库存，本期也没有采购， 这种场景一般是按零成本处理，合法性检查报告中是警告提示就可以忽略，不管还有其他业务场景。假设企业本期发生生产退料，退料类型为作业不良， 库存状态是废品，由于维护的退料残值率是零，退料成本经过核算后就是零，这种场景也是可以忽略不管的。第五项，存在账面负结存。 此检查项报错一般是由于业务人员作单时，入库单据的业务日期在出库单据的业务日期之后。此问题的查找方式一是可以点开供应链库存管理库存附结于预 警报表日期过滤存货核算当期一个月，可以看到先出库后入库的单据，结存数量会显示为负数。查找方式二是可以打开供应链库存管理物料收发明细表过滤界面，输入起始日期、 物料编码、仓库批号等信息，过滤出来便会显示出库那一行结算数量为负数。通常情况下，遇到负结存都需要处理，可以反审核出入库单据，修改业务日期。 如果计价方法是加权平均，又不想修改单据处理，可以点击成本管理到存货核算成本管理系统参数勾选存在付库存时允许结账参数直接结账即可。 第六项，出库核算单价小于等于零。此检查项意味着出库核算出负单价。比如入库时成本为零， 出库时又手工修改了成本，就会导致期末余额是负金额，截转到下期，期初也是负金额，会影响到下期的出库成本， 所以一般需要维护入库单的成本，或者在存货核算结账前做异常余额出单。异常余额出单功能在后续的视频中会进行详细讲解。下一个核算生成的调整单已经生成，凭证 成本调整单有一部分是系统自动生成的，还有一部分是手工新增的。如果是系统自动生成的并生成了凭证，在做出库成本核算时就会提示警告 需要删除凭证后再重新做出库成本核算。第八项，赠品单价为零， 如果经确认采购入库时确实是赠品，那么此检查项可以忽略。以上是就是存货核算后的合法性检查报告中前八个检查项的 检查内容、分析方法以及解决方案，谢谢观看。

大家好，今天来继续学习金碟云星空中合法性检查报告异常的排查方法。第九项，出库续列单据单价等于零一般情况下， 出库单是可以根据计价方法获取到成本价格的，如果成本出现为零或者期初结存就是没有成本的， 这时就可以通过存货核算明细报告的信息验证这个问题。假设本期采购入库物料是供应商赠予企业的库，入库单勾选了赠品，本期又对此物料进行了出库成本计算之后，就会出现 出库续列单据单价等于零的提示信息，经过核实后，赠品确实是没有成本的， 出库的成本就会为零。那么此类问题该如何解决呢？方案一，可以根据上期视频中入库成本维护的方式给入库单据维护零点零一的成本 维护，之后再次进行出库成本核算，出库单就会获取到零点零一的成本金额了。 方案二，如果不想要维护零点零一的成本金额，可以在成本管理、存货核算、成本管理系统参数中勾选。期末存在零成本单据，允许结账， 但是结账之前最好可以在成本管理、存货核算核算单据查询中过滤出成本金额为零的单据，检查一下，看这些单据实际成本是否真的为零。 第十项，物料维度影响成本与成本核算维度不匹配此检查项有报错， 通常是由于直接在数据库中修改物料的影响成本维度。比如在数据库中修改了批号，影响成本。如果物料在使用中途想要起用，影响成本， 正常的操作方式是反审核物料，勾选参数后再重新审核，必须要有审核的动作 才能保证出库核算不提示错误。下一项计入成本的费用应付单还未进行采购费用分配。如果当期有做费用应付单， 且费用应付单表体勾选了计入成本，又没有做费用分配，出库核算就会提示此警告信息。如果不是当期要分配的，可以忽略掉此条提示，直接结账。 下一项采购入库核算检查存货核算关账后，如果没有手工做采购入库核算， 出库核算的参数中也没有勾选自动进行采购入库核算。本期的采购入库单也没有下推应付单，自动进行采购入库核算。做出库核算时就会提示此项。一般出库核算时 默认勾选自动进行采购入库核算即可。下一项核算为渡期末单价为负数。此检查项出现提示的常见原因， 当出库单据总成本大于当期期出余额加当期入库总成本或当期退料成本 大于当期采购入库成本等。如果出现这种情况，建议通过期末余额调整单进行调整，包括手工新增或通过异常余额汇总表产生的有数量金额为负数的出单。也可以通过修改单据成本 或者手工新增入库成本调整单进行调整。下一项期末余额中存在单价溢出的物料， 此检查项是由于系统限制了单价或金额的范围。负九千九百九十九亿九千九百九十九万九千九百九十九点九九九九九九九 九千九百九十九亿九千九百九十九万九千九百九十九点九九九九九九九九九如果出现数量的精度有十位，而数量只有零点零零零零零零零零一， 金额一万金额除以数量算出来的单价，就会导致一出报错，出现这种异常，需要做盘亏单，将这个物料盘亏掉，再重新核算下一个核算组织内调拨单成本不一致。此项参数是检查组织内调拨。 如果本期只做了分布式调出，未做分布式调入，而且没有起用分布式调出，未调入 就会提示此报错，也有可能是下推了分布式调入单，但是人为在核算单据查询中修改了调出方的成本，没有同步修改调入方的成本。如果出现此项报错，按以下两种操作处理，一、 存在跨期调拨，可在起用分布式调出位调入中先起用对应核算体系核算组织和会计政策。二、如果允许溢价调拨， 可在成本管理系统参数中勾选允许核算组织内调拨单成本不一致，并对溢价的分布式调入单、分布式调出单生成凭证下一项数据完整性检查 此检查项，一是检查当期所有核算单据是否都已参与存货核算。二是检查结账时点库存维度、余额核算维度余额出入库单据、费用项目明细金额合计 是否等于汇总金额。初步核算或成本计算后进行异常数据检查。 正常情况下，这一项一般是通过的，如果系统中有异常数据，此检查项将会提醒。比如新增了新的仓库数据，但核算范围中却不包含该仓库，当期涉及到该仓库的单据没有进行存货核算 以前是在结账的时候才会提示出来，现在在成本计算后将在检查项中进行提示， 以便企业人员提前进行处理。以上就是存货核算后的合法性检查报告中后八个检查项的检查内容、分析方法以及解决方案，谢谢观看。

星空百科交付如此简单？ hello， 大家好，你有了解过星空旗舰版销售驶驶化功能吗？ 销售系统是业务系统，不需要设置启用或反启用，也不需要结束驶驶化。销售管理的驶驶化是指将系统上线初期未完结的销售业务录入系统中，以便后续跟进业务执行过程。 下面让我们快速一起来学习一下吧。销售管理出使化的业务单据包含七出销售订单、七出销售出库单和七出销售退货单。下面通过场景演示来介绍出使化的两种方式。首先是方式一， 我们先进入销售模块的出使化业务，包括七出销售订单、七出销售出库单、七出销售退货单。 先录入七出销售订单、录入客户物料数量等订单信息，录入完成后保存提交审核。七出订单审核后，可按七出销售订单业务流转关联生成七出销售出库单。 七出出库单生成后数量修改成对应的已出库，但是未产生应收款数量。四十、选择对应的仓库 提交审核，就可以进入财务环节，生成暂估财务应收单期初销售订单的位执行数量，后续按标准销售订单业务流转，如发货出库、应收收款、开票等。 接着我们按方式二流程演示，分别录入七出销售订单、七出销售出库单。我们先录入系统的七出销售出库新增一单七出销售出库单，把已经出库的部分当做七出出库单录入系统，选择七出出库的物料 以及已出库的数量、仓库等基本信息提交审核。接着后续可以下推暂估应收单等财务流程了，接着再录入期初销售订单， 注意此时录入数量为订单未出库的部分，录入完成提交审核，这样期出单据都已经录入，系统可以进行业务处理，按正常模式执行下推发货或者出库单即可。 到此销售出使化的场景说明的两种方式都介绍完了，下面我们一起来做个小结。以上是销售管理的出使化功能讲解全部内容，谢谢观看，看完记得点赞转发呀！

系统性异常是批量问题，已经被认定为重大质量事件。 b s。 要求四十八小时内提交 d 幺 d 三十四天完整拔地。 这份八 d 不 只是写给质量部刊，法务讼赔神长体系都会进，如果根因站不住，风险等级会上调，慢慢的失去项目 最终被替换。所以这不是提交一份报告，而是一次生死考验 质量。八 d 智能体在关键节点帮助企业守住被持续选择的资格。

呃，下面我们讲一下我们出纳模块，那么出纳模块我们也是跟之前的一样，我们也要做这个期初出出实化的处理。首先我们肯定要进行起用这个出实出纳模块进行起用，起用了以后我们要对这个出实化的所有的出实余额要录入到这个我们出实化表里面去，我们有现金出实化跟我们这个银行存款的期初。 呃，这个也非常简单了，就是我哪一个银行，因为我现在已经起用了，所以没办法演示了，它是指我哪一个银行有剩多少钱，哪个账户里面剩多少钱，余额在我起用系统之前还有多少钱，把它录进去就可以了，那么现金也是一样的要把它录进去，你如果不录进去，我们后面进行付款呀，收款的时候我这个现金日记账跟我的银行日记账它是对不上的。呃，这个录完了以后进行极速转化就 ok 了， 我们直接看这个充纳的参数， 其实这里面的基本上都是字面意思。呃，我们可以看一下这个 业务单据生成的凭证未过账不允许结账。呃，如果，因为我们是这个只是我们出纳模块，如果我出纳模块生成的凭证没有过账前，意思是我的出纳模块 不允许结账，这个日期是没有很大的影响的，因为有可能我先把所有的出纳模块全部结完账，我再进行过完账，结完手续再进行 总账的结账。所以这个是我这边是不建议勾选的，当然也要根据客户的需求去做。嗯，这里有个取消勾对人，必须取消勾对人跟勾对人是一致，也就是说这个单这个银行日记账跟这个我们系统里的报表对了账了以后进行勾对的这个人跟我反勾对的人是不是一致的？是这个概念。 还有这个返结账校校验总账结账状态，那肯定要校验的，逻辑上是因为我们先把这个业务模块进行结账，然后再进行返结账，我这个再进行结账，我总账模块那么返的时候也是一样的，我在返这个业务模块的时候，我肯定要先把总账返过来， 才可以去返我出纳的模块，因为可能你在出纳模块里面更改了哪一个数据，你总账里面因为你总账已经修改了，你直接把这个单据已经修改了，那逻辑上是不合理的。所以说我们在这个里面要勾选这个参数比较合理。 像什么应收单审核是自动生成收款的，这种是一般情况下我们电商平台才可以使用。为什么呢？可能我业务下单了以后先付的款嘛？或者先收的款，对不对？这种情况下我们需要可以通过这个步骤去做简化我们的流程的，因为这个收款单不需要我们手工去做，它本身是钱已经付给我们，我们再进行发货的。 嗯，其他的没有什么详细的讲解，这个就是我们出纳的一些参数，这里还有一个付款余额控制强度。嗯，这个是指什么呢？我可能这个银行存款的余额不足的时候，我就禁止付款。 这有两种概念的，很多企业他是先进行付的款，进行收的款，这个时候时间上就有差异了，我做付款单跟收款单的时间，我先做的付款单，比如说我是三月一号做的付款单，但是呢，我三月三十号在做的收款单，这个情况下我是要先审核哪个单的时候，我的系统，我不管是你怎样，我是按照那个日期业务日期来去叫验这个动作的，你虽然已经审核了你这个 入库单，呃，收款单也是三月三十号做的，但是我出库的时候，我这个付款的时候是一号付的，那么我的账户的结从是负数的，所以说我们系统是禁止付款的，我也是建议客户去勾选这个参数，我的账户都是负数，我肯定钱是不能付出去的，这样我才可以做作为管理的。 呃，这个是其实跟我们这个出库啊，入库是一个概念的，我都没有入库，哪来的出库？我都没有收款，哪来的付款，对不对？我钱都没有，账户上他就是负数的了，其实不合法的。所以说这块我是建议直接选禁止付款的， 你选错单或做错单的时候可以系统提示你，你如果直接选择了不控制，那概念上就是没有办法，系统就没有去管控这些的。

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