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凡小赛说财税1周前
季报营业外收入比对不通过，无法提交企业所得税申报表，怎么办？#会计 #会计实操 #财务 #财税 #营业外收入
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财务实操-莉姐1周前
2025年10月报小规模，企业所得税，提示对比不成功 #小规模纳税申报 #财务新人 #财务小白 #小规模报税流程 #小规模报税
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恒泰财税1周前
关于十月份申报第三季度所得税报表上面职工薪酬怎么填写，营业外收入减免金额强制比对不通过的问题。有自己一点小小的看法。共同学习。#企业所得税申报 #申报纳税 #申报表填写 #财务知识
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诚全企业盛会计（收徒）1周前
小规模不能长期0申报增值税的时候如何手动填写收入详细操作流程#会计 #跟着我一起学会计 #会计实操 #做账报税全流程 #初级会计
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顾姐财税1周前
明确了！季度申报营业外收入比对异常怎么办？ 姐妹们，别再浪费时间了！赶紧停止申报！今天我申报小规模季度企业所得税都失败了！提示：营业外收入比对异常！还以为自己填错了!一查发现好多财务姐妹都卡在这个破问题了！ #会计 #财务 #小规模报税 #所得税#财税干货 #日常vlog
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日之升标书1月前
中小企业声明函如何填写 中小企业声明函中从业人员、营业收入、资产总额数据哪里找#标书 #投标 #中小企业声明函 @抖音小助手 @DOU+小助手 @
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莎莎会计实操（带教）1周前
小规模纳税人季度申报营业外收入被强制比对！#小规模 #知识分享 #小规模报税 #企业所得税 #季度申报
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标叔聊政采3周前
中小企业声明函的从业人员、资产总额、营业收入怎么填写？ #中小企业声明函 #中小企业声明函怎么填写 #政府采购 #抖加小助手
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苏洋股权.财税1周前
10月申报报错营业外收入异常？ 10月报税，系统报错，营业外收入异常，怎么办？#税务申报异常 #所得税异常 #营业外收入异常
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福钥会计实操课堂1周前
小规模纳税人减征2%是计入营业外收入吗
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张小小讲财税1周前
小规模纳税人必看！这个2%的减免，你再这么填就亏大了！ 估计不少财务朋友已经开始忙活10月份的报税了。是不是一打开申报表，就被那个小规模纳税人2%的减免给整懵了？ 你是不是也遇到了同样的问题：系统提示你要把减免的2%填进营业外收入，可你填了，财务报表就对不上；不填，增值税申报又通不过。感觉自己陷入了一个死循环，怎么都不对？ 别急，今天我就给你把这个问题掰开揉碎了讲清楚。 这个问题的核心，就出在系统的比对逻辑和我们实际的开票操作对不上了。 系统的逻辑是这样的：它默认你开票时，是按原来3%的征收率来做价税分离的。 举个例子，你卖了103块钱的货。系统认为你的不含税收入是100块（103÷(1+3%)），税额是3块。因为有优惠政策，你实际只需要交1块钱的税，剩下的2块钱就应该作为"政府补助"计入营业外收入。 这个逻辑听起来天衣无缝，对吧？ 我们实际是怎么做的？ 但现实情况是，我们现在开票，票面税率直接就是1%。 同样是卖101块钱的货。我们做账时会按1%做价税分离：不含税收入是100块（101÷(1+1%)），税额是1块。 你看，在这个过程中，2%的减免部分根本就没有被分离出来。它已经包含在100块的主营业务收入里，并且已经作为企业所得税的应税收入了。 现在问题就来了：系统非要让你把这2%单独填进营业外收入，可这部分钱你已经在主营业务收入里算过一次了。 你再填一次，不就等于重复缴税了吗？这就是为什么你怎么填都不对，系统老是提示比对不通过。 所以，现在最明智的做法就是停止申报，别再自己瞎琢磨、乱调账了。 这根本不是你的问题，而是系统的bug。 你慌什么呀？10月份的征期到27号才结束，时间还非常充裕。咱们安安稳稳地等税务局上班，让他们来修复这个系统问题。 #会计 #财税知识 #小规模纳税人 #财务 #报税
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小熊会计继续教育1周前
救命！小规模 Q3 企税申报卡壳？营业外收入比对不过看这篇！ 国庆刷到好多姐妹崩溃帖💥本小规模会计人感同身受！ 第三季度企业所得税申报时，后台系统勾稽关系升级后，营业外收入死活比对不通过，反复提交都被打回，真的会谢！😭 其实问题根源超明确：税会差异 + 优惠差异搞的鬼！ ✅小规模开 1% 税率发票，税务后台默认我们享 2% 增值税免税优惠；要是季度开票低于 30 万，直接认定享 3% 优惠。 ✅但实际做账时，咱们会计只把 1% 的增值税优惠记进营业外收入啊！这就导致：想按企税要求调账，增值税申报表就得改；不改吧，增值税、企税、财报三边勾稽又对不上，陷入死循环！😭😭😭 ✅别慌！整理了 2 个实用解法，亲测能救急👇 暂时妥协法：按系统提示的金额填营业外收入（哪怕和账上不一样），再用 “利润总额倒挤营业外支出”，把差异塞到营业外支出里。这样三边勾稽能对上，申报能提交，企税季报利润总额也能和财报匹配。缺点是治标不治本，属于应急操作～ 坐等调整法：毕竟这设定本身就和实际账务、申报不符，国庆后税务总局肯定会收到一堆投诉！咱们可以等等，等后台勾稽关系修改好再申报，省得折腾半天还出问题。 😁这是目前我给各位姐妹们的建议，有没有姐妹试过其他办法？或者收到最新消息了？快在评论区交流下，别让更多人卡在这里！🙏 #小规模纳税人 #企业所得税申报 #营业外收入 #企税申报 #纳税申报
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杨茹财税-出口退税1周前
三季度预缴来了，出口业务收入申报还是蛮复杂的 自营/委托/服务费收入 应征税/赠送/买单如何处理？#经验分享 #出口 #跨境电商 #会计 #所得税
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慧姐说财税6月前
个体户工商年报营业额、纳税总额怎么填？在哪里取数？ #会计 #会计实操 #工商年报 #财税 #干货分享
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财税小强1周前
小规模与营业外收入的风险提示，听完就全懂了！#知识分享 #会计实操 #会计 #财税
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秀秀1周前
三季度小规模纳税人增值税申报，出现减免2%与营业外收入对比，不要慌！#小规模报税 #会计实操 #实操报税#营业外收入#申报异常 #国家税务局
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杨会计在徐州1周前
增值税与企业所得税营业外收入比对不相符怎么办#营业外收入 #所得税 #小规模报税#比对#同城优先推荐
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我是会计师4月前
小规模纳税人，增值税要转入营业外收入吗？#会计 #会计实操 #财务 #财税 #做账报税
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克拉玛依沐谨财税咨询有限公司1周前
小规模纳税人增值税减免税款要不要计入营业外收入#强烈推荐 #内容过于真实 #小规模 #报税 #同城热点
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严老师讲财税6天前
#小规模纳税人 #企业所得税 #税务系统 #营业外收入 可以申报了，系统升级
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涉税问题找刘磊6天前
#刘磊安心税务观 电子税务局已完成调整，企业所得税季度申报表16行营业外收入，关联增值税减免税额，已从强制监控，调整为提示信息。
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涉税问题找刘磊1周前
#刘磊安心税务观 三季度企业所得税季度申报表，强制监控提示，营业外收入需与增值税减免税额相关联？
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正在输入1周前
勤快的会计人应该都遇到了这样的问题，不要着急哦，听我慢慢道来#会计实操 #财务人 #做账报税 #营业外收入 #小规模减免
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财税拾光者——小馒头1周前
今天上班就申报一个公司 系统变了，企业所得税营业外收入需要填减免增值税金额，不填不通过，填了又和财务报表不一致，在刷新就进不去了。 会计同行们，今天你们的系统崩溃了吗？小规模公司你们是怎么申报的呢？#会计 #内容过于真实 #万万没想到 #财务 #学习
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正在输入6天前
昨天一天就申报一个公司，这可如何是好，100多加了怎么办？不填过不去，填了还是过不去#财务人#大征期 #企业所得税 #小规模报税 #会计日常
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正在输入6天前
关于小规模纳税人税收优惠政策减免2%，报不过去是报表不对，不是会计做账申报方式不对，不要改账，不要改报表，直接按1%营业外收入记账报税#会计实操 #财务人 #小规模增值税#企业所得税
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佳佳的财税小栈4月前
🔥一分钟看懂利润表 ▶️如何一分钟看懂利润表，四步教会你#会计 #会计实操#财务 #新手会计必备 #会计干货
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羊博士1周前
#财税 #所得税申报 营业外收入，提示异常
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汪振明6天前
好消息：河南等地小规模纳税人已经可以提交申报了！营业外收入比对中原来红色的感叹号，变成了黄色的，即不填任何数据，也能提交申报了#小规模纳税人 #三季度申报 #营业外收入
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分录哥 会计（会计做账实操+申报）1周前
小规模2%减免记营业外收入吗 小规模2%减免记营业外收入吗#会计实操
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海晴财税6天前
小规模纳税人滴营业外收入系统比对不再强制！ #小规模纳税人 #营业外收入 #新企业所得税季报
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联多跨境财税通1月前
紧急通知！买单出口新规下《所得税申报表》营业收入这样填！ #财务 #会计 #跨境财税 #买单出口 #外贸
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瓴度企服1周前
#季度申报 #三季度报税 #营业外收入 #小规模纳税人 #报税
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菜菜～CPA、CTA1周前
#小规模报税 #比对不符 #税种申报 #税务应对 小规模季度申报出现的比对异常，如何应对～
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无锡佳哥-小微金融3月前
小微企业老板如何选择行口！#无锡小微企业#无锡实体店#创业#知识分享
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财税顾问-熊思燕6天前
#创作者中心 #创作灵感上热门 #知识分享 #纳税申报
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杨景｜昆明企业服务51月前
企业主经营的过程中 需要注意的三项数据#昆明同城#企业融资#个体工商户贷款#公积金贷款#房抵
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金融10年的田姐2月前
方式方法有很多，适合的才是最好的#银行 #扬州 #社保公积金#中小微企业 #个体工商户
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正保会计王彦苹6天前
建议大家等等再申报企业所得税，营业外收入核验数不符的问题#知识分享 #财税知识 #会计#会计实操报税 #临沂学会计
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巧克力蛋糕1周前
今天上班就申报了一个公司，系统变了，企业所得税营业外收入需要填减免增值税金额，不填不通过，填了又和财务报表不一致，再刷新就进不去了，会计同行们，今天你们的系统崩溃了么？小规模公司你们是怎么申报的呢？#vlog日常 #我已到岗在线上班
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熊宁苓-南昌驻企会计6天前
营业外收入到底咋填？在线等 #财税 #老板财税
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满乐收徒1周前
10月被问爆的新报表填写，小规模纳税人糊糊啦，基本都收到了 10月被问爆的新报表填写，小规模纳税人糊糊啦，基本都收到S局丰险！别慌，只要我们逻辑搞懂，方向明确，问题都可以解决的。 #会计#纳税申报#企业所得税#会计实操
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🌸会计实操-莉莉老师6天前
小规模所得税季报，增值税减免小于营业外收入，不要惊慌！ #会计 #重庆会计 #知识分享 #所得税 #申报纳税
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蛋蛋会计1周前
10月1日起企业所得税申报表有新变化了 一条视频搞清楚 企业所得税新报表的变化和填写方式 希望能够帮到大家 ✅dd636898 #会计 #企业所得税 #干货 #知识分享 #财务
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跨境财税大美丽6天前
#财务干货 #平台运营 #涉税申报 #中小微企业和个体工商户 #财税 平台涉税报送踩坑预警！顺序错了直接卡单！💥
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福钥会计实操课堂6天前
小规模纳税人超30万减征2%要不要计入营业外收入， 职工薪酬取数如何取，是否包含个税？
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财税大飞1周前
小规模纳税人三季度预缴企业所得税申报遇难题#企业所得税 #会计实操
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