t+畅捷通应收与应付如何对冲

各位好，今天给大家讲解一下，在使用上节目提交的时候，在销售业务处理过程当中，同一个客户或同一个合同号都做了销货单和收款单之后，这时候还需要去做冲销管理才可以把对应的单据和强调， 那么这个时候呢，是找预售充一收啊，主要有以下的操作步骤，大家可以看一下啊。首先我们要登录到原件啊，就登录到原件的主界面的操作，然后把鼠标放到左边的往来现金，在右边往来冲销这里找到预收充一收，点击进入。 那么在预收从应收这里，预收结算客户跟应收结算客户都必须选择同一个客户，我们可以通过促进 手字母等等的方式去过滤到我们想需要的客户。那么如果有使用到销售合同管理的这个，也需要去输入这个销售合同编码。 当我们选择好预收结算客户和应收结算客户之后呢，那我们到栏目这里的选单，先选择预收款单， 点击进入的可以看到啊，具体的收款单单是日期编码，销售合同编码啊，如果各位的这个界面根治我的选择界面不太一致的话，可以在右下角栏目设 在这里点击选择进行勾选显示或取消显示。 如果我们这单据比较多的时候呢，那么我们可以通过某一项单据日期或者要比合同编码进行过滤，如果大家呢这种自断还是默认值的话，可以在这里过滤条件设置里点开 啊。同样的我们需要怎么样的过滤条件，就可以选择显示过取消显示， 那么找到确认，我们要选择这张收款单之后，勾选上，然后在右下角这里点击确定，他就去到了我们预收充一收的这个界面，这个时候我们只选了收款单，那么还要对应我这张收款单是何效磊 一个销货单的钱，那么要回到我们选单选择一收这个界面 跟刚刚同样的操作啊，就是我们可以选择这个界面显示或不显示，然后选择过滤的条件， 然后选中我们所需要的这个销货单之后，点击确定去到我们单据界面。这要留意一下有两个插页，这有个预收冲箱名气的插页，是展示我们收款单的，那么另外有个应收冲箱名气是展示我们的销货单的。 那么选择完单据之后呢，我们要确认我们的冲销金额，但不同的情况他输入的金额是不一致的啊，那么我们现在所选择的单据是预收的金额是六千，应收的金额也是六千， 所有人表投了金额，那么就输六千，那如果是我预售的金额是六千，我预售的金额是八千，那么就只能选小的那个啊，就哪个金额小，可以选择哪个，那我在表投自己输六千。 抽完六千之后呢，可以看到我们这个冲销金额这里为空白啊，预收这冲销金额还是为空白，要点一下栏目的分摊， 那么这里才会刷新掉我们这个冲销金额。确认我们所选择的单据需要选择的客户冲销金额都五都正确之后，那么就可以点保存， 要点审核啊，这个时候就完成了一手冲一手这个操作，那我们操作完之后可以 你看看爆表效果，首先看第一个，就在往来现金模块下面，我们有一个叫做往来期间对账单， 在这里呢就可以过滤我们所需要的条件，比如说以结算客户为准啊，我们刚刚查一下刚刚那个客户， 然后一般默认勾选显示内部核销显示，以核销单据显示核销单，其他的可以不勾选，要留意一下我们的过滤时间，要包含我们的单据日期，点一下查询， 查询之后就可以看到啊，我们具体的第一个啊，营收情况六千啊，然后我们做了一个收款单， 有钱，然后最后做了预收充一收，所以这个单位他最终的余额是为零，那么我还我们还可以在别的界面看到我们具体的这个核销情况。第一个 就是我们的销货单明细表，可以把鼠标放在左边的销售管理销货单旁边的明细表，点击进入。 同样的，如果我们想看某一个单一客户的时候，需要过滤到某一个具体的客户，然后我们的单据时间要包含我们的查询时间，要包含我们想查询的单据日期， 点击进入就看到啊，就可以一目了然看到我这个客户，他说了单据他是否生效，是否出库，是否已结清啊，如果还有别的信息，他的累计出户数量啊，累计结款金额都可以在同一个 现在看到的，这是一个查询我们销货单的结算情况。那第二个就是可以单独去查询我们收款单的核算情况，把鼠标放到我们网上现金在收款单旁边的名气表点开啊，同样的要过滤我们具体的某一个客户， 这里一定要留意一下啊，如果我们本来有值的话啊，那么他过滤的时候可能就是，比如说这是幺零零四到幺零零，幺零零三到幺零零四啊，都可以复制一下过来，这要包含我们的单据日期，点击查询， 那么这时候就可以清晰明了看到我们每一张收款单的核销情况，他的生效情况啊，还有他的音核销金额，累计核销 金额，这什么意思呢？比如说这个单据金额的收款是六千，如果他累计合销是四千，那么就会有音合销金额两千啊， 就是这个整个过程，预收充应收的过程以及报表上面的提现。如果大家有疑问可以啊留言给我们。

畅捷通 t 加采购暂估业务处理畅捷通 t 加采购暂估是指采购的入库和收到发票不在同一个月份，并且是已经入库，而在后面的月份才收到进货发票。采购暂估入库时，采购入库单会生成一个中间过渡科目，应付账款暂估应付款 下月收到发票会根据暂工方式进行回充。 t 加暂工方式分为单道回充和单道补差。我们今天先讲单道回充的处理方式。首先进入账套先做一张采购订单，审核并生成采购入库单，之后在库存状况表里就能看到存货了。 然后我们在单据升凭证界面把采购入库单生成凭证，在这里我们看到凭证的应付账款，账款是暂估应付款。发票收到后，找到上月的采购入库单生成进货单，审批后生成采 购发票总账单就生凭证勾选红蓝字回冲单及采购发票生成凭证。红字回冲单生成的凭证回冲了上月的凭证，采购发票生成了带有增值水的凭证。

大家好，欢迎来到创业学堂，我是大一老师，今天呢应很多学员的要求呢，我们着重来讲一下拥有替加总账的往来单位辅助核算，大家在我讲课过程中呢，有任何疑问可以课后加我的微和信，或者说在评论区留言，我看到后呢会第一时间回复您。 首先呢让我们了解一下为什么要启用辅助核算，也说启用辅助核算能给我们带来哪些好处，我们结合软件来看一下，我们打开基础设置项目的科目， 我们主要看一下应收和应付，首先我们来看一下应收账款，在没有辅助核算这个概念之前呢，我们会通常把我该我们账的这些客户呢作为二级科目呢， 是设置到这个应收站款的下面，比如说 a 公司是吧，我就增加一个幺幺二二零幺，这样呢一直往下加，但是呢大家不要忘了一个前提啊，就是我们的科目呢资源是有限的， 还可以看到我现在四十二，也说二级科目最多到九十九，当我的客户呢达到一百或者更多甚至上千的时候，我的科目资源呢早已经耗尽了，这时候呢就会带来很大的问题， 这是第一点，第二点呢，除了应收账款，那我预收账款或者其他应收款呢，都会涉及到这些客户，按照传统做法呢，我们需要在这些科目下呢重复的设置这些二 d 科目，这样呢就大大浪费了我们的这个时间和精力， 做了很多重复工作。而启用了往来单位辅助核算之后呢，就能很好的解决以上的这两个问题，具体怎么做呢？我给大家实际演示一下。 我们先双击应酬站款，双击完成之后，在这个修改界面，我们在右下角往来单位前面打勾，然后点击保存。 应收账款。设置完成之后呢，我们点击负债项目的应付账款，同样的在辅助核算项目的网约单位打勾，然后点击保存。 如果我们还会用到预收预付，都是相同的操作啊，都是在网络单位，这打勾，打勾完成之后，我们科目设置工作就完成了，也是我们一个二级科目都不需要设置， 我们把这所有的二级科目就是所有的。这些单位的明细呢，我们挪到基础设施下面有个网络单位，全部设置在这个地方。 进入网页单位设置界面，首先呢我们在左侧增加分类，最基础的我们要增加两个分类， 输入分类编码，零一分类名称呢，写供应商， 然后保存。新增 n 类名称呢，写客户， 然后点击保存。最基础的我们有两个分类，供应商呢，对应是应付账款，客户呢，对应是应收账款。分类完成之后呢，我要具体增加客户或公 供应商，首先我增加供应商，我点击供应商，然后点击右上角的新增。这个网贷单位编码呢，软件自动生成，我们只需要输入网贷单位名称，比如说 a 公司。 输入名称之后，这个性质非常关键啊，这个性质是软件内部 为我们区分客户和供应商的一个呃，标志，这个我们一定要选对，对应到我们这个，因为我现在输的是供应商，所以我选择供应商 所属类别，这个类别是我刚才自己设置的啊，这俩一致就可以了，输入完成之后，我点击保存， 当然一个供应商就设置完成了，假设我一公司呢有很多的供应商，几百甚至上千，这都没有关系，我们按照这个顺序呢，一直往下设就可以，这里是没有限制的，同样的客户我可以新增一个，点击客户，再点击新增， 我来加下名称， 输入 b 客户吧，然后性质相相应的，我们要选择客户，输入类别也是客户，然后点击保存， 同样的以后有新的客户呢，我们直接在这里新增就可以了。客户和供应 明细设置完成之后，我们就可以做日常业务，我们点击总账下面的填日凭证，我们继续来看一下这个辅助核酸如何来。在做凭证的时候进行应用，我们首先输入摘药， 我们做一张那个销售的这张凭证，我们选一下科目应收账款， 大家可以看到我只要输入应收账款呢，他马上弹出一个叫辅助信息这个窗口让我们选择单位， 在这里呢，我们可以点点击放大镜也可以输入呢，这个刚才我们设置公司的一个设置，其中的一个关键字来新设 搜索都可以，这里我们选择点放大镜去选择，比如说是 b 客户，然后输入金额，假设是一万块钱，然后点击确定 iphone 呢，我们选择主人有收入， 然后点击保存， 这样呢这一个带如何算的凭证呢？我们就制作完成。应付账款的制作方法呢，跟应付账款是一样的，这里呢我就不再进行演示了。凭证制作完成之后呢，再给大家介绍一下 关于辅助账的查询，我们启用了这个瓦莱达辅助客钻，之后呢，我们制作完凭证需要查询箱的报表呢，最常用的就是这个辅助余额表，我们点开辅助余额表， 在往来单位前面打勾，打完勾之后输入我们要查询的期间，包括科目呢都可以选择，不选择呢也可以啊，点击查询， 根据查询的结果呢，我们可以看到，比如应收账款下面所有的客户，只要有发生额的，他都会给你一一列示出来， 这些查询的结果呢，也是非常的一目了然的啊。所以讲到这里呢，大家会发现啊，这个辅助核算呢，他最最大的优势呢，就是节约了我们的科目资源，提高了我们的一个录入效率， 也方便我们查询啊。今天的课程呢就进行到这里，还是那句话，如果的课程呢，对您有所帮助的话，不要忘了点击关注、评论及转发，谢谢，我们下一课再见！

ok， 我们今天给大家再分享一期关于 eip 使用的流程，应收应付管理的一个流程。应收应付的话呢， 我们就拿我们 t 家的英语， t 家的这个产品的这个网的现金这个模块，就是我们讲的因素因复制模块，给大家去看一下啊。 首先这个应收应付的话呢，所谓的应收就是我们收款销售收款应付的话呢，我们是销售的和采购的一个付款的哈， 但是除了我们的应收应付的话呢，其在呃提加里面，包括我们其他的压迫系统基本上都是一样的，就是我们呃应收就是做收款单 应付呢，做付款单，这这个收款单的话呢，是跟我们的对账当然是挂钩的。好了，包括付款单也是一样的。说这个是我们财务人员， 有些是会计在处理，但有些企业可能像这种，有些小企业基本上会计跟出纳有的时候都是一个人的话，嗯，这种如果说有分工的话呢， 这个单据的话呢，一般是会计去处理呃记账，然后呢出纳，然后再去审核或者说哪个出纳再处理哈这个财务，再去申请财务这个凭证的，这个根据企业的 呃财务部门呢，支持这个分配去呃去安排的哈。然后除了正常的一个 晚来的这些收款跟付款的话呢，我们还有其他的一个付款单跟其他的一个收款单，然后包括费用单还有一个收入单啊，然后这些都属于是我们的。像这个进货单跟销货单的话，进货单在提价里面是叫呃 供应，供应商就跟供应商那个对账单，然后销货单的话也是我们呃那个对客户的一个对账单哈，对账单，但这里要看流程，因为我们目前这个账套设置的是呃这个流程是那个销货单来对账的，就说 包括提加这个，他是可以去设置这个流程啊，这个还是比较方便的。所以说这个流程最主要的话呢，这个收付款的流程的话，那我们可以看一下，之前视频里面有讲过哈， 是有一个呃选项，选项设置里面，选项设置里面的话呢，是可以去选择的，可以去选择的哈，就到底是 那个先做销货单呢？还是先做这个出库这个流程都可以去设置的，可以去设置的， 这个卡住了，我们可以看一下那个经典的，经典的也是类似的，经典也是类似的啊产物， 但但是经典旗舰版的话呢，他这个收款跟付款单是两个单，两个模块来的，两个独立的模块，两个独立的模块的哈，比如说像我们收款这一块的话呢， 会有收款单预收，然后包括我们的退款这些，然后包括我们是呃销售的普通发票对账的对账的一个流程，对账的一个流程包括生产财务的凭证，那个供应商这块也是一样的，也是一样的哈，差不多。然后我们可以看一下在 这个选项好业务流程，业务流程里面在这提家里 是在这里面可以去设置的，我们的收付款的啊，对账到底是先是比如销售的销售流程先出库呢？还是先做销货这里都可以去，这个流程是可以去选择的，包括 我们采购的流程这里也可以去设置的啊，而且包括使用过之后的话呢，这个流程也是可以去设置的。所以说这个就是我们常用的一些的话呢，就是收款跟付款，然后包括一些费用， 房租、水电，呃，这些所有的支出，这些费用都可以从费用单来去处理。到月底的话呢，我们财务身份凭证就好好了，所以说这个是我们往来现金，也就是我们应收应付的整个模块跟相关的。

t 家如何进行辅助核算明器设置上期啊，咱们一起初步了解了一下什么是辅助核算本期呢？咱们就来看一看辅助核算的明细如何设置，咱们呢还是以应收账款为例，首先登录软件， 我们都知道应收账款的辅助核算项是往来单位，所以我们要找到往来单位选项， 我们呢将鼠标放置导航栏基础设置里面不要动，这里呢，我们在基本信息中啊，就可以看到往来单位选项按钮，我们直接点击它，我们可以看到界面被 分为两个部分，左侧呢是往来单位分类，右侧呢是往来单位的具体信息，下面呢咱们进行往来单位分类设置。 这里呢大家可以看到我已经提前预制了个人以及单位两个大的分裂，同时呢，我在个人和单位下面都预制了一个客户和供应商， 现在呢我在新增加一个既是客户也是供应商的选项，如何增加呢？我们将鼠标放到他的上面这个小白框上，这是增加分类选项，你直接点击。首先呢我们要输入分类编码， 我们看这里，这里的分位编码他已经到了零一零二，之后呢我们继续设零一零三，名称呢就是客户 按的供应商。 这里的上级分类一定要选择正确，我们的上级分类是个人，所以直接选择点击保存。新增之后呢，我们再给单位也设一个吧， 上级单位呢是单位，一定要选择正确之后点击保存。 这样呢咱们的分类就设置好了，这个呢就是我设置的往来单位分类了，大家可能疑惑，为什么我会这样设呢？主要是因为啊，平时工作中，我们单位不止和单位进行往来，同时呢还有一些个人，这样设置呢， 也和上期科目设置中的两个科目进行对接了，现在呢分类设置完毕，我们设置具体的往来单位，咱们设置一个个人里面的客户吧。 首先呢，我们要将分类选择中个人客户之后，点击右侧上方新增， 大家可以看一下我们的往来单位编码是会软件自动生成，他的，前四位呢是咱们的锋利编码，后四位呢是咱们的串码。之后呢，输入名称， 输入完成之后啊，大家一定要注意有一点，那就是咱们的性质， 咱们是客户，一定要选择为客户是供应商，选择供应商这点非常重要，大家一定要牢记，选择完成之后，我们点击保存， 这样呢，我们的客户也就设立好了。之后呢，我们再来增加一个供应商。首先呢，我们点开单位，单位在单位里面供应商点中中后呢点击新增， 大家可以看一下，我们的编码也是自动生成的， 大家要注意性质一定要选择为供应商，选择完成之后，点击保存，这个呢就是 咱们的往来单位明确设置了，当然呢，辅助核算，还有部门员工以及项目，这些呢都在基础设置里面有， 大家呢随后可以进行自我尝试，如果呢有什么疑问大家呢可以在评论区啊进行留言讨论，当然呢，点赞加关注可以帮助你了解更多软件操作小知识。

嗯，盖了三个小红章，就是已审核，已结清，已入库，就是说明他整个已经入库了，已经这个付了款了哈，那你这个时候呢，要去去审，去修改的时候，他是提示是不允许的， 那如果说要做怎么办呢？那我们只能用红字的方式给他退回来，那就是先把这个进货单子按这个新增哈，新增完之后呢，这里面有一个红，呃，业务类型有红字和蓝字，那就选退货，然后呢再选刚才那个供应商， 那是这个拥有公司。 ok， 然后通过，一定要通过选单过来选进货单，选进货单哈，然后筛选一下哈，应该是最后一个单子，这个单子哈，那 ok， 呃，一万块钱啊，一百乘一百，那一万块钱， ok， 按下保存。 那这样子就是其实就是读原来的单子，那他对单单上面也有这一笔哈，你会留下这个记录，然后呢退货退回来的时候呢，再直接生成过来就可以了。生成这个退货单保存 啊，他要批次，他要我们去选当时是哪个批次的？应该是这个批次批次，这个批次是系统自动生成的哈。呃，那读原来的批次， ok， 哎呀，保存， 然后呢，这个时候如果说要把款又退回给对方，那对方又把款退回来，我们要怎么办呢？然后呢，我们这边呢设置了，又设置了省这个付款申请单，那我们在这个付款申请单的时候呢，再选这个， 那供应商的时候呢？那我这边选单的时候，刚才那个退货的那个单子就能够被 选到，被合下到哈，那就是这个一万块钱，那你就申请一万块钱，那就这样子啊，保存，然后去做申请 啊啊审核，然后对方把钱打过来的时候就是生成这个付款单，然后呢？这一张付款单呢？他是对方是通过， 呃，通过转账啊，或者通过什么套，假如说通过现金吧，拿现金打了一万块钱啊，这一万块钱去结这笔退货的一万块钱哈，那就这样子按下保存，然后按下审核了，这样子就是把所有的反向操作都全部做完了。

t 加如何设置允许副库存出库，点击系统管理， 点击选项设置， 点击库存 勾选允许付库存出库，点击保存即可。

大家好，今天开始我们正式学习出纳管理模块，我们首先学习一下出纳管理的初始化，出纳管理模块的启用需要我们点击系统管理功能启用，找到出纳模块 勾选启用。 启用之后我们需要进行一些相关档案设置，如果使用了进销存， 那么我们需要对收入档案、费用档案进行维护。日常我们需要维护账号，点击新增， 输入账号名称，账号编码 是银行账号的话，需要选择账号类型为银行，同时设置开户行和开户账号，开户行没有的可以直接在这边进行新增， 其他可根据需要设置，设置完成后点击保存，同时我们可以对结算方式进行维护，设置资金的结算方式。 今天的分享就到这里，下期我们学习一下出纳相关的设置，点点关注，下期更精彩！

大家好，我是拥有软件的刘公，这一期呢我们主要讲一下就是拥有 t 家里面科目的一个真三改的一个操作，这也是我们 财务软件在录入七出之前的一个必不可少的准备工作。就是你在入七出之前，我们首先要确定的就是你的科目体系应该要怎么去建立。 像我银行存款正常来讲一般都是去新增二级明细的，但是像应收账款、预付账款，你是要用二级明细呢？还是用往来付出核算呢？ 你都要提前确定好。如果说我前期在用二级科目的情况下，到中途再去想修改成网来辅助核算，或者我再用辅助核算的技术上再去改 二级明细，那么你前期的数据会出现一个不连贯，而且修改起来也会很麻烦，哈哈哈。首先我们要知道他的一个入口是在左边侧边栏，这里有个基础设置科目，你点开科目之后，我们会进入到这个界面， 左边他会显示整个会计科目所有的分类，你如果要具体看哪一类的，直接选中就可以了，那么我要看所有的，直接就选这个会计科目，他会把所有的科目全部显示出来， 那么我要新增的时候，直接点击左上角这个新增按钮。 比如说我现在是银行存款的一个二级迷信幺零零二零二， 你把他对应的一级科目输出来之后，会在右边这边把他的上级科目直接带出来。那我现在这个二级科目可能叫农行， 这个科目名称是可以自己随便输入的，一般来讲余额方向这个是不需要你修改的，他会跟着一级科目去走，这边也不建议你上级科目是借房的，你把二级名气改成待房， 两个方向不一样，你到时候余额汇总的时候也会可能也会有问题。然后我们在新增这个银行科目的时候，可以看到这边会有一个银行科目属性让你勾上来， 这个呢一般你按照系统默认的就可以了，不需要专门去做修改。勾这个呢主要也是涉及到现金流量分配这一块相关的， 那这边就不展开了，下期我们讲现金流量这一块的时候再跟大家说一下，然后这个边如果说你科目需要停用，就到这里面编辑编辑进行勾选。 如这个田字凭证录入结算信息呢，也就是说你像这个银行的科目我们需要在录，录入的时候要录入票据号，那就需要把这个勾上，当然其他的科目他是没有这个选项的，比如说我们就是我们打开这个音收账款， 可以看到这个录入结算信息，这里是灰色的，他是不让你录入的。然后我们刚刚讲了新增科目的一个操作， 那么你那个新增的时候不光是新增明细，如果说你要新增一级科目也是同样的操作，只不过你在输入的时候 就不用加什么幺零零二零幺这样的，当然如果已经有的编码你也不能重复录像，幺零零二是系统已经预知过的，你不能用，那你可以用幺零零三、幺零零四 这些系统没有用过的编码。那么如果我要挂辅助核算的话，就是你双击进来或者选中，选中之后点击这个修改， 都会进到这样一个编辑的界面，然后我要挂复制核酸，就在右边把它勾上就可以了，我们提价的话是支持多复制核酸的， 就是意思我们这边的部门个人网来单位存货项目，我可以同时全勾上都可以， 这个根据你的做账需求去取用。那么像库存商品这些科目，我可能会用 辅助用重获辅助核算，但是有的会计可能更喜欢用数量核算，那这种情况下你就勾选这个数量核算，选择对应的计量单位即可。 但我们我们一般来说的话，建议客户用重货辅助核算，这样的话你在查询的时候会更方便一点。 然后删除的话，这个其实没什么好讲的，就是只要你是没有用过的科目，你都可以直接选中把它删掉，当然已经用过的系统是不让你删的，比如说这个银行存款下面的建行这个科目，我在删除的时候，系统就会提示你被凭证已经引用了，这个是无法删除的。 那么如果这个已经用过的，但是你又不想再看到他了，你可以进去，然后把它停用掉，这样的话你下次再做凭证的时候， 你这个科目是出不会出来的，当然在这个科目这个界面还是有的。好了，今天的分享就到这里结束了， 像其他的复制啊这些我们平常用的比较少，就不做展开了，我们下期再会来吧，拜托拜托。

大家好，今天这期视频给大家介绍一下替家的财务结账，在做财务结账之前，我们一定要把先前的凭证审核记账以及对应期间的损益结转处理操作后才能结账。 这里告诉大家一个小技巧，我们点击右上角的代办，就能够看到没有处理的业务及单据，现在我们所有单据已处理完毕，我们关闭代办。我们来到系统管理底下的财务结账，在弹出的菜单选择要结账的月份，点击下一步，下一步，下一步 出现这种提示，表示现金日记账没有和总账对账，但是他不影响我们结账，我们点击下一步， 这里我们看到试算结果平衡，我们点击下一步，最后点击结账按键，系统提示结账成功。我们看到三月已经结完账，点击退出结账就完成了，很简单吧小伙伴们。

啊，咱们这个常言通 t 加的一个新功能啊，那这个版本呢是十七点零啊，也是新发版的。那么首先第一个是在我们的这个左上角，这会看到有一个账套 啊，新功能的话是第一个呢，是这个张套可以进行无缝的一个切换，就是当我们的那个一个操作员具有多个张套进行这个操作权限的时候，是可以在这去进行无缝切换的啊，我刚刚是从这个零零一账套直接就点了一下 这个三零零零一，那他自动就切换过来了，这个是第一个咱们的无孔切换。第二个呢是咱们的这个多叶签，比如说我们啊同一个操作员要同时进行多张平整操作的时候，那我们可以在这个地方去点开多个这个平整操作界面的啊，比如说我可 能说在进行第一张评论填制的时候，还没有填完，我可能就需要去做第二张凭证，比如我们这去做一个那个费用报销， 当你在做这个费用报销的时候，你有可能说是啊，刚刚坐在这，然后突然呢就说是这个金额，这些 啊还没有明确，可能说是有一点小问题啊，接下来我可能要接着去做第二张凭证，等他们落实以后我马上来补，那这个时候你可以再重新点开一个前置凭证，那么我们第二个这个前置凭证就出来了啊，这我们一样的， 你就可以继续去做我们的另外一个，那当你的另外一个做完以后，那我们这就是做好以后以后你直接保存，那你这个保存以后回到第一个啊，这个时候我们可能说，哎，这个金额也落实了啊？落实以后那么我们 直接在这说啊，把我们的这个平均补充完整，然后直接点保存就可以啊，这个呢是咱们的这个啊， t 加十七点零新增的功能啊，如果说是对这个有要求的那个客户的话啊，我们可以考虑升级一下啊，升到咱们的这个最新版本。