用友u8采购专用发票凭证怎么填

应付管理四、采购发票录入今天我们讲解一下采购发票录入。 首先要说明一下，如果启用了采购管理，那么采购发票需要在采购管理模块中录入 应付管理设置选项，里面可以修改税金单行容差。启用采购管理也需要在采购管理里修改， 根据需要选择专用或者普通发票是否红字， 打开格式设置可以调出表头项目。扣税类别 这里能看出来，专用发票通常是应税外加 普通发票的扣税类别是应税内涵， 点击增加选择供应商， 填入采购类型，部门业务员税率， 填入表体，存货内容根据实体发票内容填入，填入完成后保存审核即可， 可直接审核后生单或者单独审核。如其 用了采购管理存货核算。 采购发票通常是跟采购入库单结算， 通过结算单生单。 请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

采购发票采购发票是供应商开除的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本， 并据以登记应付账款。 企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物， 可以对发票押单处理，待货物到达后，再录入系统做报账结算处理。也可以先将发票输入系统，以便实时统计再涂货物。 采购发票可以手工录入，也可以参照采购入库单、采购订单合同执行单生成， 还可以拷贝其他采购发票生成。打开采购管理模块，采购发票根据发票类型打开相应的发票节点， 增加空白单据。 输入开票日期、 供应商 业务员部门发票日期 等相关表头项目后，在表体录入相应存货记录， 并输入数量、金额等相关信息，最后保存单据 并复合单据完成采购发票录入。

哈喽，大家好，今天二十二号我们来讲解拥有优巴加采购典型业务处理，那采购典型业务处理的话，我们是单页同时收到订单，收到我们的 入库的一个货物，然后还有我们的一个发票，我们进行相对应的采购流程的结算，从订单到入库到结算到应付确认的一个流程，我们来看一下具体的一个案例的背景。 首先我们先在供应链采购管理点击采购进货， 采购订单在这边呢，我们先录入一张订单的数据。好，我们通过增加 选择相应的工商，那这边工商呢？我们选择是广州蓝业贸易有限公司 请购的部门的话，我们的这一个部门是采购部，大家先先保持默认啊，订购的品种在表体里面，我们选择相应的这个热线精华液。 好，五百 ml 的，每平的我们订购数量是六百二十三。 好，假设我们所订购产品的一个金额是一百五十八元， 做完这个信息之后呢，也就是我们这个订单已经 填置完毕，那我们点击保存审核，那这样的话我们这个订单的流程就已经处理完了。那接下来我们进行第二步，如假设供应商已经将货物送达，但是没有经过一个 验收合格入库，那我们先来做一个采购到货的提醒到货单，那这个到货单呢？可以在我们相对应的采购管理中找到采购到货，我们可以通过这一个采购订单批量到货来生成我们的数据。 好，我们保持条件默认。好，这边我们看到有个七月六号的一个订单，也就是我们这一个刚刚下达的一个采购订单的情况，假设我们这批货物已经到 到达了，那我们可以勾选点击升单。好，是否我们可以出现一个提示，升单全部完成，查看我们的一个到货单情况。 好，那这个大货单情况呢？是根据我们实际的一个订单数量拷贝过来的，那如果是说有差异的，我们可以在这里面点击修改，然后呢调整我们的数量，再保存 审核，那如果是整逼到货，那我们直接审核完成，那这个就是我们到货提醒到货的一个单据，那这个到货单的话，接下来就扭转到我们的窗户进行一个验收合格的检验，那检验合格之后要办 你真正的优酷的时候，我们来进行库存管理的优酷动作。 好，我们切换到库存管理，采购入库。那这边呢我们刚才做的是到货单，那接下来我们做一个批量入库， 选择我们这个七月六号的一个到货单，到货的窗户进入到公司窗。好，下星期的话，我们可以先确认 好送单成功，是否查到呢？剧烈表示，那这样说呢，我们会挑选到我们的一个采购用户单的列表， 同样的话我们给双击这个才够用。不单，那我们来看到相关的信息，那这边呢我们也要完成相对应的单据审核， 审核完成以后，如果是说我们的工商在送达货物同时，已经将我们所有，我们就该替货物的发票 已经开具，并且呢送到我们财务处，那相对应我们要完成一个采购发票的生成，但这个时候我们要生成采购发票的时候，得在切换回来到财务管理中找到 采购入库，那通过这个功能入库单批量生成发票，我们来将发票生成 确定好的，我们选择是专用发票。 好，这边呢由于我们的结算发票之间救护单以及发票之间需要进行一个勾兑，那这边呢我们使用的是自动勾兑，所以我们勾选 自动结算生产完毕，是否结算结算完成，那这个时候我们可以看这个单是我们的优酷单，那如果我们希望查询我们的一个发票情况，我们可以通过这个沙茶 好，或者是说我们在这里面采购发票，打开专用发票我们前单，那这个时候呢，我们可以看到这个单 七月六号的一个发票已经收到了，但是需要注意的是这个时候的审核人是没有签没有审核的，也就是接下来我们需要处理的话，是我们这个 应付款发票的审核以及凭证的生成。好，那在做这个之前呢，一般我们可以先对我们的入户单进行一个记账，再生成凭证，我们再来做审核。所以呢我们在 接下来的供应链里面，我们接下来操作的是这一步，我们对入户单进行一个记账，由于我们已经结算完了，那我们可以进行的记账和操作，找到记账， 在鸡架里面我们找到正常的继续加 好等待。我们把这个点开以后，我们看到是 空白界面，那我们可以点击查询，对我们的这个查实方案进行设定。那这边呢我们进入，我们将这一笔记录切六号的这一个入户单进行的记账处理好，点击记账 先成功，以后呢，我们需要生产一张战鼓的用户单，那接下来我们可以进行相对应的一个评论处理，点击生成凭证， 那选私人评证的时候，这个界面是空白，我们点击选单确认， 好，我们选择这一张采购六孤单确定， 好，我们再看， 看到我们对错科目了，是这样的，我们可以调整蕾丝幺四零幺，我们走一个过渡科目，那我们再来做相对应的 合并直单。 好，我们正常是这样一张平色，那这个时候呢，我们可以先点击保存，我们时间已经做到七月八号了，我们调整他时间，七月八号的时间 好退出。好，那这一步呢？也就是我们从 入库审核记账到身份凭证做完了，那接下来我们还有一步，我们刚刚说的发票是没有进行审， 以及我们的发票是能凭证，那这个时候我们回到财务会计里面，找到应付款管理， 找到这一个应付处理，找到采购发票，我们点击采购发票审核查询。好，我们这里面有一笔七月六号的这个记录，我们将对他进行审核处理， 审核成功，那我们点击质量单，双击质量单，我们看一下是否签上我们的名字，好，审核原理中， 做完这一笔之后的话，我们再来对凭证生成，那这个凭证生成呢？我们选择是发票生成凭证， 我们手机是七月六号的对比记录，点击这单 好才采购税费并付账款，那这一笔才采购刚好是冲抵我们原来在昨核算里面的 战鼓入户单的一个科目，那这两个科目刚好是抵消掉，那最后的话确定我们的没付账款，我们保存 好，同样我们修改一下，我们刚才说了切换东西时间，我们调整一下，七月八号，好，相当我们这个流程就已经处理完了， 那我们来看一下我们在这里面要注意的，这个是注意事项， 那么我们需要操作的话是由采购管理模块啊，小管理模块里面呢，一般我们在这个流程里面，我们是对采购订单，采购到货单 进行处理，那这个里面呢，在企业里面一般是有采购 业务员去负责相关单据的录入以及相关单据的屏幕生成。接下来第二步呢，我们是在库存管理里面， 我们进行了相对应的一个采购入库的动作，那这个入库动作的话，由于我们前面已经做了到货单，所以呢我们是根据到货单 批量生成入户单。好，这个是我们相对应的，那这个呢在企业里面这个呢一般是由我们的窗户，也就是我们的 不管原先相对应数据的录用。好，接下来我们如果是说同时收到了是供应商的发票，供应商的发票。好，这个呢我们可以在采购 入户单里面我们可以生成发票。好，生成发票以后呢，这个时候我们可以勾算自动结算。好做 完这一步呢，相对应的话，那这一个流程发票的处理可以由网来安静， 我来快递处理啊，接来快递处理的话，他可以处理完这一步，马上到应付款管理， 应付款管理模块啊，对我们的一个应付处理，那我们先对应的话是进行一个采购发票的 审核，然后呢接着是在应付款管理里面最深层评测，好，这个是由我们相对应的这一个。哇来会计可以把这 这两步放在同，可以同可以先操作这两步，也可以再进行我们相对应的一个除恶核算，好，大家在除恶核算跟运货管理这两个流程是可以 互换过来的，那这边呢一般呢我们要进行的话就是一个正常单据计较，接着呢是我们深层停着，好，这边呢一般就是由我们的成本会计 来处理，那如果说企业里面没有单独是什么概念，也可以有我们的网来会计，或者说我们的总的会计来兼任这个角色，那相对应的话也就是我们这个流程所适得到的岗位会有这些采购业务员、户外 玩宝来会计，成本会计，好，那在这个过程中我们升单，如果是说我们的数量或者是说单价 是有变化的，我们可以进行一个七审，然后呢我们再进行一个修改的处理，那这个就是采购这一个业务流程的处理。

今天我们来讲一下六八里边怎么填制凭证。首先他是在这个财务会计下面有个总账，总账里面那个凭证，然后再填着凭证节点给他打开，然后点增加，这就是一个空白的凭证界面。然后 我现在来演示一下怎么做一个凭证。先维护摘要，比如支付员工工资吧， 然后从中接头这个我们讲科目的时候，可以记得那个科目名称的话，你可以直接在这里边输，他会自动带出来这个坑编码，如果你要不记得话，你可以点这个三个点，然后我们进这个快快递科目界面进行参照， 找到我们要用的科目，我们可以不选这个都会出来全部的，你别先把这个删掉，然后我们来 参照科目优势里面所有的科目，如果选用哪个直接双击就就可以。 比如我们要用这个，然后双击他，然后借房金额维护一下一百元，然后回车的话，他第二行会自动的把这要带过来，然后继续维护这个项目。带房科目， 这就是我们就先做的两个半条分路，这就是一个完整的凭证，下面我们给他保存， 然后如果需要审核的话，再给他审一下，这就是 u 八的填值凭证。

小伙伴们大家好，欢迎来到秒懂 u 班， 本期给大家带来的是采购业务流程，那一起来了解一下采购模块吧！采购管理适用于各类企业的采购部门和采购核算财务部门，帮助企业对采购业务的全部流程进行管理， 提供清购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，可根据实际情况进行采购流程的定制。 采购业务流程主要分为七步，采购请购、采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票、采购结算、月末结账。 企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门 汇总企业内部采购需求，提出采购清单，就可以在采购管理的请购单中进行增加。 与供应商签订采购合同、购销协议后，就需要录入采购订单了，可以在请购单的菜单栏目中点击订货生成，或者在采购订单界面参照请购单生成采购订单。 当货物已送达但未办理入库，就需要做到货单。可以在采购订单菜单栏目中点击到货，直接生成到货单，或者点击到货单参照订单生成。 经过采购到货质量检验环节，对合格存货进行入库验收，生成入库单。可以在到货单菜单栏目中点击入库按钮，生 乘入库单。 根据供应商开出的纸质发票，在系统中录入采购发票，用于确认采购成本及应付账款。 当采购发票复合完毕后，于采购入库单进行结算，核算采购入库成本。 最后就是月末结账了，选择需要结账的月份点击结账。注意哦，无论是否有订单会关闭，都会提示点击是会跳转至订单列表 点击，否则继续完成结账采购业务流程到这里就结束了，感谢大家的观看。

红字采购发票红字采购发票是蓝字采购发票的逆向单据， 一般是采购业务发生了到货、入库开票，之后发生了退货以及红字的采购入库单，需要开具红票的时候进行的操作单据，其节点在采购发票下 有红字采购专用发票、红字普通采购发票以及红字运费发票。我们来看红字专用采购发票， 此前我们有一笔业务已经发生了订单到货、入库和篮子采购发票， 现在已经发生了退货以及红字的采购入库单。我们要进行红字的采购发票的操 操作，在增加按钮下点击入库单进行参照，增加 常用条件中点击确定， 可以看到这一笔就是一个红字的采购入库单， 勾选，然后点击确定按钮，会自动将数量以及相应的入库单上的无税单价带出， 检查无误之后点击保存，复合后红字专用采购发票即录入完成。

填制凭证功能介绍，点击增加填制新的会计凭证。手工选择凭证类别制单日期 手工录入摘要会计科目借贷金额，如果科目带现金流量，可以点击流量按钮录入现金流量。 如果现金流量科目没有录入现金流量保存凭证的时候，会弹出录入现金流量窗口，录入现金流量后再点击保存凭证 科目带辅助核算，录入科目后点击回车会自动弹出填写辅助核算窗口， 填写后点击确定 录入金额，在凭证下方备注页签会显示相对应的辅助核算信息。 点击保存凭证，弹出凭证保存成功。 作废凭证功能，对错误凭证标记作废，点击功能 按键作废。作废凭证后凭证标记为作废，可以点击恢复按键，恢复为正常凭证。 整理凭证功能，作废凭证可以点击整理按键将作废凭证删除。 点击整理按键后选择作废凭证期间点击确定 选择需要作废的凭证，点击确定。 可以选择按凭证号重排，按凭证日期重排，按审核日期重排。也可以选择不重排， 重排后作废凭证整理删除。

拥有各个版本财务软件，他们都是如何插入凭证的？在操作上有哪些共同点和不同点？今天一个视频一次性的给大家整理。 首先来看一下 t 三的这个软件，如果我们要插入三号凭证，那首先我们要进入到天之凭证这个界面，找到零零三的这个三号凭证，然后点击上面的智单，然后选择插入凭证就可以了，那 t 六呢，和他的操作是一样的， 下面来看一下优吧。他的插入凭证的方式呢，和我们 t 三 t 六是有所不同的，但是首先都需要进入到天之凭证这个界面，然后点击增加下面的倒三角，然后这里面有一个插入凭证，点击这个插入凭证就可以了。 对于好会计和易贷账来说呢，他们插入凭证的方式呢，其实有两种，今天我们来说他其中的一种方式，就是在进入到我们查看凭证的 这个列表当中，然后啊选中你想要插入这张凭证的编号，然后呢在这个界面点击插入就可以了，一台上和好会计的界面基本上是一致的，就不再重复说了，在这个地方有插入， 对于 t 家而言，他插入凭证的方式呢，是首先需要进入到天池凭证这个界面，我们去录入要插入的这张凭证，当录入完成之后呢，不要去点击保存的这个按钮，要点击保存旁边的倒三角，然后去选择插入保存，这样呢才可以进行啊插入凭证。

下面介绍凭证摘要设置，为了快速成批，有效地生成凭证当中的摘要内容，系统对每一种单据类型都提供了 凭证摘要设置，在制单时，可以依据其单居类型自动带出凭证摘要，这样就可以大大减轻用户手工输入摘要的工作量。 下面给大家演示一下。那么可以选择具体的单据类型，比如说像采购入库单 选择代选项目当中的摘要内容，比方说有单据类型、日期、单句号、收发类别、仓库部门、 客户供应商等等这些内容双击就可以把它变为医选项目。比如说像单句号仓库供应商选到医选项目当中的，就可以作为加药定义当中的内容。 对于已选内容，还可以根据实际需要来进行显示位置的调整，比如说我想让仓库放在最顶端，可以点置顶把单句号往下移。 对于自定义摘药的东西，那么可以在选中该自定义摘药以后，比如说选自定义摘药一点中以后， 上面就会出现编辑按钮，就可以对于自定义摘要输入事先准备好的内容， 保存后 就可以看到自定义摘要仪里面就出现了相关的内容， 这样最后保存完毕以后，那么在对采购入库单这种单据类型生成凭证的时候， 他的摘要内容里面就会出现仓库加供应商加单句号以及自定义摘要的内容。 这里有三点重要提示，第一，各摘要内容之间 系统自动会用斜杠来连接。第二，若连接的摘要内容长度超过了凭证允许的摘要最大长度，则超过了部分，系统将会自动截断。第三，若多张单据合并制单， 则合并分路的摘要只根据查询到的第一张单据的内容予以显示。

大家好，今天跟大家分享的是拥有优八十六点五中对应这个总账模块凭证的审核记账及反记账的一个操作，我们看一下具体，因为一个有操作流程，首先我们看一下对应的凭证是否填制完成， 保存五五即可。接下来我们看一下对应的一个审核界面，我们 a d 点这个界面，在总账下方有一个审核凭证， 我们点击确定，我们选中该评论审核记录，点击上方审核，审核成功，点击确定， 我们把这个评论审核的列表给它关掉。