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凡小赛说财税1周前
季报营业外收入比对不通过，无法提交企业所得税申报表，怎么办？#会计 #会计实操 #财务 #财税 #营业外收入
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苏洋股权.财税4天前
10月申报报错营业外收入异常？ 10月报税，系统报错，营业外收入异常，怎么办？#税务申报异常 #所得税异常 #营业外收入异常
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诚全企业盛会计（收徒）5天前
小规模不能长期0申报增值税的时候如何手动填写收入详细操作流程#会计 #跟着我一起学会计 #会计实操 #做账报税全流程 #初级会计
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财务花花酱3年前
企业所得税汇算清缴系列之营业外收入的调整#财税知识 #财税干货 #会计 #抖加小助手 #会计实操 #会计干货
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张小小讲财税6天前
小规模纳税人必看！这个2%的减免，你再这么填就亏大了！ 估计不少财务朋友已经开始忙活10月份的报税了。是不是一打开申报表，就被那个小规模纳税人2%的减免给整懵了？ 你是不是也遇到了同样的问题：系统提示你要把减免的2%填进营业外收入，可你填了，财务报表就对不上；不填，增值税申报又通不过。感觉自己陷入了一个死循环，怎么都不对？ 别急，今天我就给你把这个问题掰开揉碎了讲清楚。 这个问题的核心，就出在系统的比对逻辑和我们实际的开票操作对不上了。 系统的逻辑是这样的：它默认你开票时，是按原来3%的征收率来做价税分离的。 举个例子，你卖了103块钱的货。系统认为你的不含税收入是100块（103÷(1+3%)），税额是3块。因为有优惠政策，你实际只需要交1块钱的税，剩下的2块钱就应该作为"政府补助"计入营业外收入。 这个逻辑听起来天衣无缝，对吧？ 我们实际是怎么做的？ 但现实情况是，我们现在开票，票面税率直接就是1%。 同样是卖101块钱的货。我们做账时会按1%做价税分离：不含税收入是100块（101÷(1+1%)），税额是1块。 你看，在这个过程中，2%的减免部分根本就没有被分离出来。它已经包含在100块的主营业务收入里，并且已经作为企业所得税的应税收入了。 现在问题就来了：系统非要让你把这2%单独填进营业外收入，可这部分钱你已经在主营业务收入里算过一次了。 你再填一次，不就等于重复缴税了吗？这就是为什么你怎么填都不对，系统老是提示比对不通过。 所以，现在最明智的做法就是停止申报，别再自己瞎琢磨、乱调账了。 这根本不是你的问题，而是系统的bug。 你慌什么呀？10月份的征期到27号才结束，时间还非常充裕。咱们安安稳稳地等税务局上班，让他们来修复这个系统问题。 #会计 #财税知识 #小规模纳税人 #财务 #报税
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恒泰财税6天前
关于十月份申报第三季度所得税报表上面职工薪酬怎么填写，营业外收入减免金额强制比对不通过的问题。有自己一点小小的看法。共同学习。#企业所得税申报 #申报纳税 #申报表填写 #财务知识
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福钥会计实操课堂5天前
小规模纳税人减征2%是计入营业外收入吗
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杨茹财税-出口退税5天前
三季度预缴来了，出口业务收入申报还是蛮复杂的 自营/委托/服务费收入 应征税/赠送/买单如何处理？#经验分享 #出口 #跨境电商 #会计 #所得税
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财税小强6天前
小规模与营业外收入的风险提示，听完就全懂了！#知识分享 #会计实操 #会计 #财税
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刘会计聊财税1周前
个体户财务报表如何填写 个体户必学：财务报表填报流程演示，告别申报焦虑#个体户 #财务报表 #小规模报税 #会计实操 #申报
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魏禾（税务）6天前
小规模所得税季报，增值税减免小于营业外收入，不要惊慌！ #小规模报税 #会计实操 #国家税务局 #魏禾 #魏禾税务
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莎莎会计实操（带教）1周前
小规模纳税人季度申报营业外收入被强制比对！#小规模 #知识分享 #小规模报税 #企业所得税 #季度申报
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胡静宏讲会计2年前
申报增值税填写收入是包括营业外收入吗#财税知识 #增值税 #收入 @抖音小助手 #抖音小助手
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吉林税务7月前
AI说税 | 填写经营所得个人所得税季度申报表A表时，收入总额包含营业外收入吗？#AI #个税
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财税小yi5天前
来自电子税务局的预警，来自增值税和所得税申报表之间的勾稽，申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数大子营业外收入栏次金额，请确认取得的上述政有补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。 本质来说税会处理的差异 会计处理计入其他收益，企业所得税计入其他收入 所得税是全额申报，比如含税20万的收入，所得税申报20万，包含的增值税1980元（税率按照1%）部分不需要再填到营业外收入或者其他收益里。#会计 #会计实操 #财务人 #税务 #税务小知识
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涉税问题找刘磊2天前
#刘磊安心税务观 电子税务局已完成调整，企业所得税季度申报表16行营业外收入，关联增值税减免税额，已从强制监控，调整为提示信息。
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🌸会计实操-莉莉老师3天前
小规模所得税季报，增值税减免小于营业外收入，不要惊慌！ #会计 #重庆会计 #知识分享 #所得税 #申报纳税
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羊博士5天前
#财税 #所得税申报 营业外收入，提示异常
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西瓜讲财税3年前
企业所得税汇算清缴，营业外收入注意事项，来了解一下！#会计#财务
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严老师讲财税3天前
#小规模纳税人 #企业所得税 #税务系统 #营业外收入 可以申报了，系统升级
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涉税问题找刘磊1周前
#刘磊安心税务观 三季度企业所得税季度申报表，强制监控提示，营业外收入需与增值税减免税额相关联？
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正在输入3天前
昨天一天就申报一个公司，这可如何是好，100多加了怎么办？不填过不去，填了还是过不去#财务人#大征期 #企业所得税 #小规模报税 #会计日常
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汪振明2天前
好消息：河南等地小规模纳税人已经可以提交申报了！营业外收入比对中原来红色的感叹号，变成了黄色的，即不填任何数据，也能提交申报了#小规模纳税人 #三季度申报 #营业外收入
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正在输入3天前
关于小规模纳税人税收优惠政策减免2%，报不过去是报表不对，不是会计做账申报方式不对，不要改账，不要改报表，直接按1%营业外收入记账报税#会计实操 #财务人 #小规模增值税#企业所得税
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凡凡妈妈（周春苗）4天前
系统变了，企业所得税营业外收入需要填减免增值税金额，不填不通过，填了又和财务报表不一致。 会计同行们，今天你们的系统崩溃了吗？小规模公司你们是怎么申报的呢？
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福钥会计实操课堂3天前
小规模纳税人超30万减征2%要不要计入营业外收入， 职工薪酬取数如何取，是否包含个税？
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熊宁苓-南昌驻企会计2天前
营业外收入到底咋填？在线等 #财税 #老板财税
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克拉玛依沐谨财税咨询有限公司3天前
小规模纳税人增值税减免税款要不要计入营业外收入#强烈推荐 #内容过于真实 #小规模 #报税 #同城热点
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精靈王3天前
10月大征期企业所得税预缴申报，如何填写职工薪酬附报事项，评论区领完整视频。#会计实操 #企业所得税预缴 #企业所得税预缴申报 #企业所得税预缴纳税申报表 #企业所得税汇算清缴
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财务实操-莉姐1周前
2025年10月报小规模，企业所得税，提示对比不成功 #小规模纳税申报 #财务新人 #财务小白 #小规模报税流程 #小规模报税
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巧克力蛋糕4天前
今天上班就申报了一个公司，系统变了，企业所得税营业外收入需要填减免增值税金额，不填不通过，填了又和财务报表不一致，再刷新就进不去了，会计同行们，今天你们的系统崩溃了么？小规模公司你们是怎么申报的呢？#vlog日常 #我已到岗在线上班
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正保会计王彦苹3天前
建议大家等等再申报企业所得税，营业外收入核验数不符的问题#知识分享 #财税知识 #会计#会计实操报税 #临沂学会计
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分录哥 会计（会计做账实操+申报）1年前
主营业务收入，其他业务收入，营业外收入#会计 #会计实操 #会计干货
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庄少懂点税6天前
所得税预缴申报表发生重大变化，即预缴表的数据行次从原来的三行（营业收入、营业成本、利润总额）增加到 **18 行**。这一变化背后的税务监管核心逻辑主要在于以下几个方面： ### 1. 加强对预缴质量的监控 税务机关核心逻辑是 **加大对预缴质量的一个监控**。 许多企业在企业所得税预缴环节存在违规行为，例如通过 **相关的成本费用的计提、预提** 来达到 **减少相关税款的预缴** 的目的。 ### 2. 确保税款均衡入库 这种人为减少预缴税款的行为，导致 **所得税税款不能均衡地入库**。这被视为一种 **典型的税收的违规行为**。通过加强监管，税务机关旨在维护税收收入的稳定性和均衡性。 ### 3. 强化数据获取和比例分析 将申报行次由三行变为 18 行，虽然数据直接来源于利润表，不会增加太大的工作量，但这一变化代表着税务机关对数据的 **获取和比例的一个加强**。更详细的数据行次使得税务机关能够进行更严密的分析和比对。 ### 4. 重点监管成本费用与发票的比对 监管的一个典型风险问题和重点方向是：地方税务机关开始在季度预缴时推送 **成本费用和相关发票的比对**。 这种比对旨在识别以下违规行为： * 企业可能在季度预缴环节，为了少预缴企业所得税，**故意人为地增大和计提相关成本费用**，而这些成本费用在实际业务中并未发生。 * 如果企业的情况说明不能证明业务是实际发生的，只是账面上的人为计提预提，则构成了税收违规。 5. 应对人为调控风险 税务机关正通过更加严密的数据和更加密集的监控来应对 **人为调控** 的风险。如果企业被发现季度预缴税款少缴，税务机关将要求产生相关的补缴税款，并且很多地方有明确规定，**少缴预缴税款该加滞纳金也是要加的**。 综上所述，核心逻辑是税务机关通过申报表的细化，提高数据监管的严密性，重点监控企业是否通过虚增或预提尚未发生的成本费用来不正当地减少季度预缴税款，以确保所得税预缴的真实性、完整性，并保障税款均衡入库。#企业高频税务疑难问题
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东莞惠誉税务师事务所有限公司官方号3天前
小规模纳税人第三季度新所得税预缴申报表中营业外收入金额和增值税申报表中减免金额比对不一致问题#东莞财税公司#东莞代理记账 #东莞代理记账公司 #东莞设立公司 #东莞注销公司 @东莞惠誉税务师事务所有限公司官方号
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南京玲子（带学员）3天前
企业所得税季度申报#vlog日常 #财务人 #会计 #会计人生 #会计日常
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封丘财务苗掌柜3天前
各个平台收入申报有什么不明白的可以联系我啊#财税知识 #干货 #主播 #电商税 #电商
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分录哥 会计（会计做账实操+申报）3天前
小规模2%减免记营业外收入吗 小规模2%减免记营业外收入吗#会计实操
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懂财税的孙会计4天前
所得税申报你做了吗？#申报纳税#电子税局#营业外收入#比对不通过#安阳
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跟郑老师学会计1年前
营业外收入是否也要交增值税吗？ #增值税 #所得税优惠
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默默无闻的陈会计2天前
启东国税申报最新消息！企业所得税季度申报表可以正常申报了。后台数据已更新，企业所得税季报中16行营业外收入，强制比对增值税2%减免税额，已从强制监控，改为提示信息。#万万没想到 #太不容易了 #bug修复 #会计日常 #启东
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@长春财税悦悦2天前
长春互联网生意的老板们，开始平台收入数据申报！#长春同城 #长春注册公司流程 #长春注册营业执照 #长春 #长春财务公司
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慕有枝6天前
小规模纳税人减免2%，与营业外收入之比对
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元林教育小乔老师3天前
【2026《实务》零基础阶段测试·多选题】 6、下列各项中，属于所有者权益科目的有（ ）。 A.实收资本 B.营业外收入 C.银行存款 D.本年利润 答案：AD 解析：选项B属于损益类的利得， 选项C属于资产类。
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柠檬云课堂4天前
#企业所得税 #纳税申报 #财务 #申报纳税 #财税干货 假期回来会计人的天塌了！企业所得税又变了，10月1日起实施！
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会计也疯狂5天前
第6集 季报企业所得税对比不通过怎么办？#财税 #财务#会计实操#税务申报#企业所得税@抖音小助手 @巨量引擎小助手
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宿迁友联税务 小唐会计3天前
#小规模报税 小规模纳税人季度申报遇到难题？别慌，这期视频用最通俗的方式帮你理清增值税和所得税的申报逻辑，避开常见误区，轻松应对申报季！#宿迁友联税务师事务所#季度申报 #增值税#所得税#会计
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楠木6天前
2025年企业所得税新规！1分钟学会避坑！#财务 #会计 #财税 #财税知识 #每日分享
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东莞诚全会计1周前
个体户季度超过 30 万怎么报税？#个体户 #个体工商户 个体工商户营业执照#个体户注销 #个体
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九米3天前
小规模纳税人企业所得税营业外收入预警这事最大的意义是：让大家发现 了很多网络财税专家其实是没有实务经验的[擦汗]打国税电话了 让晚些申报 系统要完善下！
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云南立人财务3天前
会计实操，真账会计实操#云南立人财务服务有限公司 #带真账会计实操学徒 #会计实操 #一对一会计实操 #
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烟台大心华代理记账公司3天前
为什么小规模纳税人申报时会有风险弹窗#小规模 #小规模公司免税 #知识分享#营业外收入 #政府补助
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CPA若彤1月前
一分钟看懂利润表的秘诀！ 我看报表速度特别快，其实是掌握了其中的诀窍！跟着会计行家看利润表，四步就能搞定！ #会计实操 #财务报表 #利润表分析 #会计工作 #会计小白
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移民刘成3天前
移民刘成；美国新移民国外收入如何报税
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财税益学堂～会计实操2月前
新一波来袭@财税益学堂 #季度所得税申报 #所得税季报 #企业所得税申报 #季度报税 #会计实操
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#企业所得税汇算清缴 汇算清缴报表填写A101010营业外收入填写案例#会计日常 #财税知识 #财务 #财务人
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🌈🌈a财3天前
企业所得税营业外收入比对，别慌别慌等等再报#企业所得税 #营业外收入
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诚全会计服务（深圳）有限公司7月前
个体户工商年报营业收入、纳税总额怎么取数？不会的看我这条视频，手把手教大家 #个体工商户 #个体户年报申报流程 #会计 #财税 #干货分享
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九米3天前
小规模纳税人企业所得税营业外收入预警这事最大的意义是：让大家发现 了很多网络财税专家其实是没有实务经验的[擦汗]打国税电话了 让晚些申报 系统要完善下！
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婧汐（可带徒）3周前
一分钟看懂利润表的秘诀，四步搞定! 一分钟快速看懂报表，利润表 财务分析，只需四步秒懂#财务 #会计实操 #会计 #大热门 #抖音助手
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诚全会计管建霞1周前
个体工商户查账征收怎么报税？#个体工商户 #个体营业执照#个体 #个体工商户注册流程 #个体户注销
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