u8cloud辅助核算怎么设置空

什么是辅助核算呢？辅助核算是指除了金额核算以外的其他内容进行核算的工作，包括数量的核算、外币的核算、部门的核算以及相关项目的核算， 其实质是对核算人员账务工作的一种补充。辅助核算一般以核算项目为基础开展， 核算项目是会计科目的一种延伸，主要包括我来客户部门以及职员身份项目的内容。那么在 u 八中如何设置辅助核算呢？ 首先点开业务导航基础设置 基础档案，财务会计科目， 在会计科目列表下，然后我们找到相应的科目，比如说应收账款，然后点击菜单栏的修改， 会跳出会计科目修改对话框，那么我们现在可以看到他的这个是灰色的，我们要在右下角点击修改，那么我们现在就可以勾选对应的辅助和算线目。 一说站馆的话，我们一般设置客户往来， 然后如果没有用到 in 搜 info 模块的话，这边可以选择空白，然后点击确定 我返回。现在我们就可以看到这边补助核算列下面有显示客户吻来，那么还有应付账款，在负债，这边应付账款选择中，然后点击 修改，在这个界面点击修改 国贤供应商往来 播放，系统可以放空白，然后点击确定返回，然后辅助核算下面这个列我们就可以看到公益三网来辅助核算。设置好辅助核算之后，我们以后填至屏障时， 这边点增加前置屏障时，就会跳出相应的辅助核算， 例如这边示范一下， 这边选中幺幺二二科目应收账款点确定，然后这边他就会跳出辅助线。

然后我们看一下这个制单表头的一些操作啊，制单表头里头他有一个常用凭证，常用凭证就是我们每个月都会 定期发生一些凭证的话，我们可以把它保存为我们的常用凭证。保存常用凭证的时候，我们先要去维护一下常用，先维护一下常用，常用的时候我们先要点击一下增加，这个增加的时候我们可以 看一下这是常用凭证分类名称，这个我们自己写就行，那写个零一，然后这有一块常用凭证分类属性，这分为公用和个人两个部分，就是如果我保存成公用的，那就是所有我进来这个系统的人， 就是只要有这个公司权限的人，他都可以调用我们维护的公用，那如果我们是维护到个人的话，那就是只能是自谁维护的，然后谁去调用谁去调用，然后我们这维护一个公用的，这点完之后点 一下保存，他会先有一个分类，然后再去加，然后我们再去点一下增加，记着这个地方我们要第一次加的时候，先要增加的是一个 分类，然后后期我们再点增加，然后这个地方才是保存我们的凭证的内容，然后这个里头我们录入常用凭证编码，常用凭证想要说明，然后点保存，这个常用凭证就保存完了。 那我们后面再去调用的话，我们就可以在常用凭证下面调用凭证，选择我们的这个常用凭证编码，然后这个瓶子就出来了，这是我们第一个常用凭证里的维护吊用，维护常用和吊用常用。然后还有就是我们凭证凭证里面 有都错，作废、取消、作废、删除，这个不同于 u 八啊，就是我们这里头的凭证是可以直接删除的，不需要作废，不需要经过作废这道手续，我们直接点凭证下面的删除，真的要删除该凭证吗？是啊，这个凭证没保存，先报， 然后再删除，然后删除之后这个评论就没了，大家注意啊，就是你们不要说删完评论之后我能不能回复呢？不能，就记着， 就是这个一旦删除之后评论就没了，然后作废和取消作废，他只是进行一下标记，作废凭证不参与我们的所有的账目，但他在我们不参与我们所有的这个数据统计，但是他在我们制单当中还是会去进行显示的，所以这个地方我们需要注意一下啊，到时候我们删凭证的时候就不需要作废了，然后我们还有复制凭证，就把这张凭证往下复制一张，然后 下面还有连查单据，这个连查单据是后期我们和供应链连用之后，我们可以通过我们的凭证去连查到我们的原始单据， 一个叫做系统暂存。这个系统暂存的功能是什么？就是我们有时候在做的时候可能就是这个平面特别长，但是我可能遇到一些突发的情况，然后要离开工位，但是我这边还不达到我保存的那个条件，就是我接待没有六路 接单，没有平衡。那我可以点一下系统暂存，先把我的这张凭证存到我的制单界面当中，暂存凭证也是会影响我们的账户数据统计，他只是会在制单当中有一条 显示，显示的时候我们在这个列表界面里头，在列表界面里头他备注后面就标的两个字，暂存，就表示这张评论暂时保存在我的制单界面当中的，这是我们凭证下面几个常用的，还有一个是现在流量分析，这个我们用不到啊，这个是做现在流量分析的另一个界面。然后还有的就是我们的封路，封路里头有复制封路、 剪切封路、粘贴封路这个就不说了，然后封路里头还可以去连查我们的续实账，连查我们的预算，这个预算有多少，这是和预算信用连用的，但是他可以去连查我们的续实账，就选用账，然后我们去连查一下我们续实账， 包括我们自动跳到我们的蓄势障目里头，然后真行翻三行，他是在这条封路里头去增加一行或者删除一行。 连查余额的话，也是我点了连查余额，他会直接给我把这张凭证做完之后，我的科目里的本期借发及贷方累积借贷和我的期末余额去进行显示，然后剩下保存就是保存那凭证，保存新增不保存，保存这张凭证之后还会给我再继续新新增一张我们的凭证， 然后打印是打印笔账返回，返回是返回到我们界面当中，返回到我们这个屏占列表的界面当中，然后后边有一个鞋头。 协同的话，其实就是我们后期就是公司与公司之间协同凭证就用到协同这块了。然后剩下就是上一章，下一章去互相查我的凭证了，然后我们点返回，这个就是我们治单里的一些操作。

大家好，今天我们来讲一下如何填置 u 八的凭证。首先我们登录 u 八进入财务会计下面的总账，下面有个凭证填字，凭证点增加按钮，增加的话我们可以是直接增加空白的，也可以调用常用凭证或者是成批录入凭证。好，我们首先增加输入我们的餐要，比如说报销参与费， 我们可以输入我们的科目名称，也可以输入输入几个字过滤一下，我们就可以过滤出来对应的选择的科目里面。如果挂了辅助核算，那这个时候我们就需要一一的把辅助核算信息给勾选上，输入金额， 比如说我们还需要报销一个半工费， 那这个时候我们需要用银行支付，那如果说是我 正常情况下肯定要手工输，我们这里就有快捷键，可以直接输入等号，那借贷房金额箱等，然后直接点保存，保存的时候因为我们银行存款是需要录入现金流量的，那这个时候我们就选择一下现金流量的项目， 我们是支付其他浴巾活动点确定再进行保存，凭证就做完了，如果有其他问题，我们可以评论区进行沟通，谢谢大家。

还有我们的日记账和续时账，日记账就是我们其实可以打开看一下，就是我们所有账部的时候，和刚才我们科目余额表打开的那个账部查询方式基本上都是一样的，我们都可以去跨账部去进行查询， 到时候选择我们的期间选择我们的科目几次，然后包含上立即账，包含上立即账，这个到时候我们可以有数据之后自己查一下啊，这个这个科目账就不说了啊，那么看一下的是我们的， 看一下我们辅助障，辅助障的时候有我们的，我们看一下我们的辅助余额表，这个辅助障查询的时候和我们右半还不一样， 我们 u 八里头他其实很多辅助账都是固定的，什么呃，部门辅助账还是个人辅助账？客商辅助余额表基本上都是这样子的，但是 u 八 c 当中很多条件都是需要我们自己去进行设置的。我们打开辅助账查询界面， 这是我们现在这个界面，然后查询对象是需要我们自己去进行设置的，我一般可以按照我的会计科目去进行查询，然后这个是要选择条在哪，除了选择我的会计科目之外，我还要按照什么福相去进行展开，因为我现在有的是资金需求计划我是有的， 我可以选择自动启动计划，然后选择一下期间包含凭证，是我的未记账凭证，那我点击确定，他到时候显示出来的就是我的这个凭证， 下面先是一级，然后这是二级，那因为我这几次我这样会计科目显示的是所有的，所以他会这样做去进行显示 上去进行显示，那我们可以在后边勾一下，有一个分级展现，这个我们看一下他有什么包计算小技，包含下级和分级展示，这个我们可以到时候按照我们的要求，然后这样去点一下啊。然后还有一个就是显示位置，我们是在表头 还是表体去显示，如果我们把这个科目放到表头的话，他查询出来我们的科目就是在表头，那我们只能是下一步，那下一页下一页的，然后去进行切换。那如果我们是在表体去进行显示的话，他是所有的科目全会给你在这里头劣势的，全给你在这里头劣势的。 然后还有这个这个里头也一样，也是我可以去话账部去进行查询了，话账部的时候我们也可以是多主体账部去进行合并，还是说我们按主体账部劣势，然后我们的排序方式是查询对象加主体账部还是 主体账部啊？加查询对象这是不一样的，就是显示的方向不一样，包括我们这个按个主体账部显示客户名称，还有按个主体账部查询都不算，这个倒是出来的结果也都不一样。这个我们可以到时候有数据的时候去展示一下，因为我现在没有数据，到时候我们感兴趣的话， 可以就是在这个里头去查询一下我们这个凭证显出来的界面，这个里头也一样，也是可以去查询我的明细，然后明细再去连查我的凭证， 这是一个，这是我们辅助余额宝的查询啊，如果说我一个科目可能挂的好几个辅助合同的话，那我要查询的时候需要注意啊，这除了选择跨级科目资金需求之后，我把第三个辅助项目也加进来，我把第三个辅助项也加进来，那他就是按三个辅助项目展开的。注意一点啊，就是 他到时候显示的时候，并不是说你这个科目里头有这个，他就会显示是同时满足这两个辅助和算条件的，他才会在账部里头去进行显示。就这个我们需要注意一下啊，我们查询辅助账的时候，查询辅助账的时候。

库林表他主要是看的什么呢？主要看的是我们库存数量啊，就是我们在库的时间。你看刚才我们在讲汽修的时候，我说到了有一个入库数量，那这个入库数量其实就是影响着我的库林，我是什么时候去进行入库的？那他在我库里的库林时间 是多长时间？在我库里的库林时间是多长时间，就可以通过我们这个库林去进行查询，然后这个表，这个我们可以自己去看啊。然后还有一个点要说的是我们的输出，输出就是如果我们要 给财务，或者说给有一被查的，我们要输出我们的 excel 的话，那我们所有的表上面，所有的表上面他都有一个 excel 输出，都有一个 excel 输出，那我们可以直接点模板 excel 输出，模板 excel 输出的时候，模板 excel 输出的时候，他会有一个导出到 excel， 然后选择目标文件，点一下后边的浏览，浏览选择一下我们的那个保存的路径啊，点这个下下拉， 选择一下我们保存的路径，但是 top 是我们的桌面，然后这个文件名我们可以自己自己命名一下啊。然后点确定我们这个表要就整个都输出成功了，就都输出成功了，所以这是我们输出的一个内容啊，包括我们打印也一样。

报表相对来说就很快很简单了啊，很粗暴。然后定报表的时候要点开这个 iuf colour 的，这个是引用的我们电脑上面的，因为我们这个是引用的我们自己电脑啊，自己电脑上的 ie 浏览器去进行设置的，所以我们先双击，他会给我们跳出 ie 浏览器，这个不用动啊，但是我们需要有一个注意的是什么？ 我们安逸浏览器他可能会有弹出窗口阻止，那我们需要先把这个弹出窗口阻止先要去掉，一般我们都是找那个安逸浏览器当中设置就这个齿轮上去这个图标，然后里头有一个 internet 选项，然后在 internet 选项隐私里头有一个 启用弹出窗口阻止程序。这原这要打钩的话，我们把这个钩去掉啊，这个钩一定要去掉，然后点确定，然后再去登录，然后登录的时候这有一个 单位编码，这个单位编码也是我们进来自己去选择的，这个我们全其实已经分好了，这个分的都是各位财务经理的，选择了公司，然后选择了我的登录期间，然后点确定，然后在我们这个界面当中我们可以看到这就是我们账目这个报表登录进来的一个 店面里头，我们先要设置一下任务，就是幺八 c 里的报表呈现是按照任务模式进行呈现的，那我呈现的时候我要再点一下当前任务，然后公司报表拿下勾，然后点一下设置，设置完成之后我们当前任务就有了，这个一定要注意啊， 你如果这样任务不设置的话，你进来之后你会发现你报告里头是空的，啥都没有，这一定是你没有选择你的任务。

u 八、软件操作设置凭证编号讲一下凭证编号的问题。总账有一个选项，总账设置选项凭证编号方式， 系统编号的意思是做凭证自动依次往下排序，比如说一号到十号 手工编号需要自己手工输入，最常见的一种方式是软件里做了一到十号凭证，但是八号凭证已作废，整理后空出来一个凭证号，还想用这个凭证号点一下编辑， 把选项改成手工，这样在做凭证的时候就可以手工写进去八号， 等做完之后记得要改回来，要不然下次再做凭证的时候依旧需要自己手工填写凭证编号。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

大家都知道，会计科目的辅助核算是不能中途修改的，因为呀，会造成对账不平，所以呢，我们一般会建议在年初的时候调整，这不一转眼又到年初了吗？很多小伙伴就来问了，这个应该怎么改呀？ 是连接前改还是连接后改呢？为什么改完了还是对账不平啊？怎么办怎么办呀？别急别急，今天姗姗呀就带你走出这辅助核算修改的套路。 首先我们回答一下，辅助核算应该是连接前修改还是连接后修改呢？这个呀，最好是在连接后修改，因为连接前修改的话，到时候急转可能会报错的。 然后小伙伴就问我，如果我一九年没有辅助核算，想在二零年加上部门核算，这个可以吗？这个当然可以啊，我们只需要做简单的三步。 第一步呢，我们打开我们的七出余额，然后把这个科目的七出啊给删掉。另外，如果这个科目在二零年已经做了凭证的话，也需要把对应的凭证删除哦。然后我们再做第二步，也就是在快递科目里面把这个部门核算给抽上 录上之后呢，我们再做第三步，也就是回到我们这个七出余额，再把这个七出重新录入就可以了，这个时候录七出，我们就需要按照部门去录入，做完这三步就不用再担心对账的问题了。 还有小伙伴会问，如果我一九年是项目核算，二零年想要改成客户往来，这个应该怎么改呢？这个呀，确实不能直接改，但是我们也可以做三步进行调整。第一步呢，我们打开会计科目，在原科目下增加两个下级科目， 第一个夏季科目呢？还是项目核算？第二个夏季科目呢？改成客户往来，然后第二步我们把第一个科目的剔除给删除，或者直接对一级科目进行清零， 然后再把第一个科目进行封存。第三步呀，把之前的余额录在第二个科目里头，这个时候需要在七出网来明晰里面按客户去录，然后再汇总。 还有小伙伴会说，我的情况跟举例的都不一样呀，那要怎么办呢？来来来，你想要的呀都在这里。 其实呢，所有辅助核算的修改都逃不出这两个方法，这个就是套路。好啦， 是不是很简单呢？你学会了吗？学会了就赶紧试试吧。还是那句话，为了保证您的数据安全，操作前请提前备份账号，谢谢。好了，本次的秒懂优吧就到这了，我们下期再见，拜拜！

软件怎么又报错了，给教老师打个电话问问吧。 喂，教老师吗？为什么我这个档案删除不掉呢？我好着急啊！ 嗨，大家好，我是焦老师，今天我来分享一个拥有 u 8 cloud 关于如何删除总账中被引用的档案的一个方法。首先呢，正如片头看到 那样，我们在删除答案的时候呢，他会提示答案已经被引用， 我们怎么去查到背影的地方在哪呢？首先我们最快捷的方式可以去查，通过查询辅助余额表， 一般都是总账引用的，然后根据查询条件把这样这个客商输入，然后输入月份快递期间，然后包含危机账，点击确定。 在这张表呢，我们可以看到这个七出余额有个二百块钱的余额，然后我们跳转到七出余额中， 找到这个客商，我们点击删除，点击确定，然后将七除余额进行一个保存。 此时呢，我们如果再重新查询出来这个客商，然后点击删除，他会依然提示这个客商被引用。接下来呢，我们就需要删除引用， 我们在七叔预约额的地方呢，按住一个快捷键， ctrl 加 a， 就是 qq 的快捷方那个截图键，然后会系统会弹出一个框，本操作将物理删除本年当当年所有的提出数据等等的下面一句话，这个操作也可以提示我们不用去理会他，然后点击试， 然后呢，他会提示这个已经清理完成啊，清理完成之后，我们将它关 点击确定。然后呢，我们去到结账，结点在总账期末处理结账界面， 我们随随便点击一个月份，然后同样按住 ctrl 加 a， 刷新一下辅助账，我们将这个客商辅助合算选为，因为我们删的是客商答案，所以把将这个客商辅助合算选到右边，点击确定。 此时呢，左左下角这个地方呢，提示刷新成功。刷新成功之后呢，我们接下来进行一个重建余额表， 然后我们一般都是将这个快递期间全全部选择为空，保留这个主题账户，点击确定。同样呢，他会提示这个操作会删除所有余额数据，并重新构造。 我们点击确定，他提示这个充电余额表完成了，点击确定。然后呢，我们重新查询一下这个客场答案，然后点击删除。 此时呢，我们这个客商答案就已经被删除了，我们就查询不到了。接下来呢，如果这个客商答案是集团分配的，我们要去再去删除集团的答案，我们登录到集团，然后找到这个客商答案， 将它查询出来，我们点击删除。 他会提示这个客商大案也被引用。我们如何确定这个客商大案被谁引用了呢？首先我们将这个客商 全部取消所有公司的分配，点击分配，点击取消分配，然后点开放大镜，将组织选择全部。 ctrl ak 全选所有公司，点击确定，然后点取消分配。 此时呢，他提示取消分配完成。这个时候呢，相当于所有公司的公司里面的这个档案已经被取消了，这个档案只存在于集团。我们在删除档案的时候呢，他会提示这个被引用。 接下来呢，我们会进行下一个操作，叫开启护翅。 我们进入到集团的财务会计总账初始设置节点呼斥， 我们再选选择这个勾，然后点击开始呼斥，此时呢他其实还有人在登录着操作节点， 我们需要去找到这个，还有哪些人在登录系统中我，我们可以通过这个系统监视器可以看到，我们将系统监视器打开， 我们可以看到这个有人是在登录这个公司里面的总账的一个节点，我们在操作这个节点互斥的这个节点时候呢，这个功能的时候 是不允许有人在总账总账中的，所以呢，我们将这个公司里面的这些借点全部退掉， 刷新一下，这个人已经不在， 如果是很多人呢，而且你又特别着急的话，在条件允许的情况下呢，你可以将他直接终止用户提出系统，这样的话呢，也可以将这个问题解决。然后呢我们再重新回到这个节点呼斥，再点开始呼斥， 然后点击功能操作，他提示功能操作成功，这个时候呢，我们这个界面不要关掉，然后点开客商基本答案，点击删除， 此时呢这个档案就被删除掉了，我们就再查询不到了。这个是删除集团备引用档案的一个方法，嗯，他除了删除客商呢，在其他的档案上也同样适用。 首先你在删除集团大案的时候呢，一定要确保公司已经全部取消分配，如果在删除大案的时候， 他依然提示这个被引用的话呢，你就可以通过这个节点互斥节点互斥这个功能呢来进行删除答案。我们在删完答案之后呢，一定要记得把这个互斥给解除掉，点击解除互斥， 这个时候呢，其他公司的总账模块才可以正常工作，正常操作节点。今天呢就分享到这，如果大家有什么问题呢，可以在评论区告诉我，谢谢大家 教老师档案删除掉了，我学会了，下次我自己来删除，完美。

首先以账套主管身份登录企业，用平台，打开存货核算，打开出示设置，打开选项，运行选项录入命令 系统，打开选项录入窗口。哈达方式选择按仓库核算，赞股方式选择单道回，单道回冲。 销售成本核算方式选择销售发票委托大小成本核算方式选择按发票商品核算 单机确定按钮， 再打开核算初时设置其处于其处数据月薪其处于额命令 系统打开其处于额界面。首先选择草库，点击录制品库，单击取数 系统自动同库存管理系统取出该仓库的存货信息， 再选择果蔬之库，单击趋势按钮， 再打开科目，设置运行存货科目命令启动，打开存货科目界面，单击增加按钮，选择仓库 零一很火科目，我们输入幺四零五 微特大消发出商品科目幺四零六， 资源科目标码，输入幺四零二， 再单击增加按钮， 仓库零二 通话科目代码幺四零五 微脱贷要发出商品幺四零六， 试验科目幺四零二， 再单击增加按钮零三 幺四零五 幺四零六深夜科目 幺四零二， 再单击增加按钮，选择仓库 微脱大小裤，通过科目收入幺三五幺 授权带有商品，单击保存按钮，再单击退出按钮， 再进行对方科目命令系统，打开对方科目界面， 当你增加按钮， 书法里边 采购入库 对方科目，输入幺四零二 战股科目编码二二零二零二， 再打击增加按钮，选择施法律的编码 采购退货 对方科目幺四零二， 再单击增加按钮 end up hanging 入库 对方科目幺九零幺， 再单击增加按钮， 受脱大消 非法科目 二三幺四 战鼓科目二三幺四， 再单击增加按钮， 选择销售出库 预防科目六四零幺 二零二， 销售退货对访科目六四零幺 围驼大小粗裤 六四零幺 二零三，盘盔出库 幺九零幺， 正品出库 六六零幺零四， 输入完毕后，单击保存按钮，再单击退出按钮，返回到企业应用平台，直接面下。

这是我们辅助余额表，那我们看一下我们的辅助明细障，辅助明细障查询的时候和我们刚才辅助余额表是一样的，其实是一样的，只不过是展开方式是不一样，我们也是需要在我们查询对象当中去设置我们的会计客户和我们的辅助核算项，选择期间 这样确定他要给我们去进行展示，去进行展开，这是我们的辅助明细账。然后现在就是关于一些我们现金日记账和银行日记账的一些查询方式，也是选择账拨选择期间，然后未记账， 然后选择一下科目二，到时候确定就行，就是没有分配。这是关于我们账户查询啊，账户查询我们就不说了，这个就是我们后期有数据之后，我们可以根根据刚才我说到那些查询条件，我们可以去一下，一下试一下就知道了。那这是关于我们总账的一个操作流程，总账操作流程做完 之后，我们过来看一下我们固定资产，然后固定资产的话我们看一下啊，他其实这个里头讲的就有少了。然后第一个是我们录入原始卡片，也是固定资产先要录入我们的，起初在录入原始卡片当中，直接在固定资产当中双击录入原始卡片， 然后选择类别，选择我们是房屋建筑物还是生产设备还是器具工具还是支付设备，然后选择了类别之后，我们再去增加我们的卡片，然后我们重新看一下路路原始卡片啊，选择了我们的类别之后， 它会自动给我们弹出我们这个录入原始卡分的界面，在这个当中我们要选择一下我们的啊，就这个蓝色部分是必填项啊，录入我们的资产名称，录入我们的使用状况，是使用中再用增加方式是我们的直接购入车，折旧方法是平均年限法二，然后管理部门是哪一 部门，然后这个使用部门和管理部门起码就是一样的，然后折旧承担部门，我们按照使用部门选择，这个不用动开始使用日期，因为我们是原始卡片，原始卡片你的开始使用日期肯定是应该是在七月一二零二一年一月份，那你就日期可能要要往前提 具，具体的话按我们的原始卡片去走啊，然后使用年限，这个使用年限我们也是可以去改的啊，这个使用月限现在现在我是自动代理上二十年，如果我们是三十年四十年的话，我们自动自己去改一下，按照我们原来的那边去改一下，然后以具体月份也需要去填，就是截止到我现在录入卡片的时候， 我们这个卡片已经折了多少月，这个一定要填啊，这个涉及到我们后期折旧的一个计算，然后工作量和累计工作量可以不用填，这是涉及到我们工作量法的时候，然后币中是人民币，然后本币金额也要填，这个是填我们的原值，然后累积折， 就是填我们已经集体了多少，然后如果我们没有进残直率的话，我们这个地方不用填，我们填零就行，有的话填，没有的话可以不用填，然后录完之后再保存，这会我就不保存了啊，这是我们录用原始卡片。

上期我们分享了如何设置权限，今天在这里和大家分享一下如何新增科目和设置辅助核算。首先进入软件，点击基础设置科目， 如果我们现在需要在应收账款下增加二级科目，点击上方新增， 输入科目编码，科目编码根据编码规则来，第一级编码与一级科目一致，编码输入后，右边自动跳出上级科目，输入二级科目名称， 点击保存，二级 科目就添加完成了。如果需要增加辅助核算，例如我们需要在预付账款下增加往来相关辅助核算，我们双击预付账款科目，也可选中这个科目，点击上方修改，在右下角找到辅助核算， 找到往来单位辅助核算进行勾选，然后保存。最后我们在基础档案往来单位中进行往来单位的维护，这样辅助核算项就设置好了。同样不同科目，需要挂什么辅助核算，可根据需求选择。今天的分享就到这里结束了， 下期我们和大家分享一下如何设置数量金额是感谢各位的朋友观看，点点关注，下期更精彩！

拥有一二 pu 八年节操作视频第一步，用二零二二年的时间登录系统。第二步，点击总账七出七出余额开账。第三步，点击截 转确认试算对账，将上年度的科目余额及所对应的明细辅助账结转过来。此操作需要完成了二零二一年十二月份的所有模块的结账后方可进行。

存货编码当中去进行选择，选择的时候我们点左侧边的备品备件，然后我们在存货编码当中选择我们的存货信息，然后选择就好像这几个，我要，我要录这几个的库存，录这几个东西的库存，那我就可以就是 选中第一个，然后拉我的鼠标，或者说按住键盘上的说服的键，就是我们这个选择存货的时候，就如果想说，如果大家想问，就是我能不能说多选 是可以多选的啊？多选的时候和我们在 excel 表操作就是一片选，或者单选的那个操作是一样的，按住我们的说服的键，从第一行点到第八行，那他给我们选的就 是我们一到八的一个所有内容，那如果说我就是想单个选我的一三五，那我就点住第一个按住要先按住我们 键盘上的 ctrl 键， ctrl 按住我们 ctrl 键，然后单选我们的这些存货，就是我们都制灰之后，我们都是灰色的了，那我们选择了我们存货，然后一定要注意啊，点下边的这个 增加，但是我们一定要让他从上边放到下边来，然后再点确定，然后他会给我们相应的分行。如果说我们在做的时候我们没有就是光选了这，然后没有往下放的时候，他是不会给我们去进行任何选择的啊，这个是需要我们注意一下的。

呃，大家好，介绍一下 u 八 c 科目设置与自定义辅助核算的设置。首先我们进入了公司，打开会计科目，那我们此时看到的是系统自带的一级科目，然后切换到集团， 选择科目方案， 然后将这个新建的科目下翻到公司， 然后切换到公司，看一下效果，此时科目已经下发到公司， 然后再看一下集团公司对分子公司科目的控制， 打开科目方案，选择我们正在使用的科目方案，那么我们现在选择的是控制到二级，意思就是一级科目和二级科目必须通过集团增加，从三级科目开始可以增加，可以由分子公司自行增加， 那么这个控制几次是可以根据不同的公司去选择，需要控制到几级看一下效果。 切换到公司，打开会计科目，现在增加一个二级科目， 此时保存的时候会提示集团控制到二级，所以只能增加三级及三级以下的科目， 增加三级科目是没有问题，那么接下来再介绍一下。嗯，自定义辅助核算，首先切换到集团公司， 打开自定义项，答案定义，以车位号为为例来介绍，我们输入 档案编号，档案名称，然后勾选，允许公司变更，如果不勾选此选项，那么档案内容只能由集团公司维护，然后下级的所有的分子公司进行引用，如果勾选他的话，档案内容是由各分子公司自行定义， 切换到下级公司，然后双击打开打开，例如自行维护， 然后在会计科目中加入这个辅助核算艺术账号，我已经加了， 那我们做一个 凭证，看一下效果， 分配一下现金流量， 这就是含 u 八 c 集团公司控制分子公司科目设置以及自定义辅助核算的设置。好的，谢谢大家。